Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Transcriptie

1 Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon Fax Internet Onderwerp Schriftelijke beantwoording van de vragen met betrekking tot de 2 e voortgangsrapportage 2015 Uw kenmerk / Uw brief Ons kenmerk 16/ Behandelend ambtenaar Afdeling Bedrijfsvoering Datum 22 oktober 2015 P. Flens Bedrijfsvoering Geachte heer / mevrouw, De 2 e voortgangsrapportage 2015 van de gemeente Oostzaan is behandeld in de commissievergadering van 12 oktober Tijdens deze behandeling in de commissie zijn de volgende vragen toegezegd om mee te nemen in de schriftelijke beantwoording: Fractie D66 Groen Links Vraag Kunnen wij informatie ontvangen over het verloop van de salariskosten binnen het Sociaal Domein? Kunt u een financieel overzicht geven van de nieuwbouw van de Noorderschool? Antwoord Zie hiervoor de bijgaande brief en specificatie in bijlage 1. De raad heeft hiervoor een krediet uitgetrokken van ,-. Het college heeft een bedrage van ,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt ,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De bijdrage aan SPOOR is een lumpsum. Dat wil zeggen dat er geen afrekening achteraf plaats vindt. Wel moet SPOOR na afronding van het project een verantwoording van de besteding indienen. Dat is nog niet gedaan. Wilt u bij reacties altijd de datum en ons kenmerk vermelden.

2 Gemeente Belangen Gemeente Belangen De optelling op pagina 12 klopt niet. In de 2 e voortgangsrapportage wordt een bedrag meegenomen voor areaaluitbreiding. Ik heb ergens gelezen dat niet wordt gerekend met areaaluitbreiding? De optelling is een Excel bestand, waarvan we de formules nogmaals hebben gecontroleerd. Wij hebben geen afwijking kunnen constateren. In begroting 2016 wordt geen rekening gehouden met verdere areaaluitbreiding boven wat nu bekend is bij deze begrotingsbehandeling. Dit betekent dat de extra OZB inkomsten niet worden meegenomen, omdat hier ook extra lasten in de openbare ruimte tegenover staan. Als echter blijkt uit de rapportage van Cocensus dat areaaluitbreiding leidt tot extra OZB inkomsten, dan wordt het budget hierop achteraf aangepast. Er zijn door de politieke partijen de volgende schriftelijke vragen ingediend: Vragen van de PvdA, bekend bij de griffie onder registratienummer 74/15 Paginanummer Vraag Antwoord 7 Noorderschool. Wat heeft de gemeente uiteindelijk bijgedragen en hoe is dat gedekt? De raad heeft hiervoor een krediet uitgetrokken van ,-. Het college heeft een bedrage van ,- aan Stichting SPOOR beschikbaar gesteld. Dat is de normvergoeding die hiervoor is berekend. Daarnaast wordt ,- aangehouden voor parkeervoorzieningen. De kapitaallasten voor de nieuwbouw zijn gedekt in het geheel van de begroting. Bij het berekenen van de kapitaallasten in de meerjarenbegroting is rekening gehouden met de opbrengsten uit verkoop van het perceel De Haal 48 en de schoolwoningen op de Voorn. pag. 2/6

3 7 Was het reguliere onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen te ruim begroot? Voor onderhoud aan molen De Vlijt is geen geld. Of toch wel? 7 Leertouwerstraat en schoolzones. Leidt de vrijval van de bestemmingsreserves tot uitvoering in 2015? 7 Kerkstraat: Is het niet verstandiger om eerst het riool te doen en dan de herinrichting? 10 Precario. Kan nu structureel in de begroting worden opgenomen? 11 Reserve onderhoud gebouwen. De gemeente wordt geacht de gemeentelijke gebouwen te onderhouden. Hoort u ook niet een onttrekking te doen voor het onderhoud aan molen De Vlijt? Wij begrijpen uw vraag niet met betrekking tot pagina 7. Voor onderhoud aan molen De Vlijt is bedrag begroot. Het reguliere onderhoudsbudget voor gemeentelijke gebouwen is gebaseerd op de onderhoudsplanning zoals deze in Planon is opgenomen. Ja, zowel de Leertouwerstraat als de schoolzones worden in 2015 uitgevoerd. De herinrichting en riolering kunnen los van elkaar worden uitgevoerd. Het hoofdriool van de Kerkstraat loopt achter de woningen. De ontwikkelingen omtrent het heffen van precario op ondergrondse kabels en leidingen zijn nog steeds niet afgerond. De discussie ontstaat steeds over het aantal strekkende meters. Gelet op de meest recente jurisprudentie behoren de zij-aftakkingen van huisaansluitingen niet bij de declarabele meters. Het bedrag van ,- is gebaseerd op het aantal declarabele strekkende meters en opgenomen in de meerjarenbegroting. Alle gemeentelijke gebouwen hebben een meerjaren onderhoudsplanning voor wat betreft onderhoud en vervanging. Per jaar zijn de kosten opgenomen in Planon, het onderhoudsprogramma. De meerjarenbegroting gaat uit van een gemiddeld bedrag gedurende de onderhoudstermijn. Meer uitgaven pag. 3/6

4 15 Wie ontvangt te huuropbrengst van SALT of minder uitgaven dan begroot wordt gecorrigeerd op de reserve gebouwenbeheer. De molen De Vlijt is niet opgenomen in het onderhoudsprogramma. De molen wordt ingebracht met achterstallig onderhoud, en kan niet uit de reserve voor de overige gemeentelijke gebouwen SALT is onderhuurder en huurt een aantal m2 van de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk ontvangt de huuropbrengsten. De 2 e voortgangsrapportage wordt ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 9 november Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders, A. van Assem R. Meerhof Secretaris burgemeester pag. 4/6

5 Bijlage 1 Specificatie salariskosten Sociaal Domein Conform toezegging tijdens de commissiebespreking van de Programmabegroting 2016 op 12 oktober jl. en in reactie op amendement 6 inzake de begroting van OVER-gemeenten 2016 sturen wij u de onderbouwing van de benodigde formatieve capaciteit voor de drie decentralisaties. Ten aanzien van de in het amendement gestelde vragen reageren wij als volgt: a. Is deze formatie tijdelijk dan wel structureel? Een deel van de formatie is structureel, en een deel is incidenteel. Voor het volledige overzicht verwijzen wij u naar de bijlage met de financiële doorvertaling van de verschillende functies in meerjarenperspectief. b. Hoe is deze formatie verdeeld over Wormerland en Oostzaan? Deze formatie is conform de bestaande verdeling van 60% - 40% verdeeld naar beide deelnemende gemeenten. c. Zijn gezien de punten a en b de kosten op een juiste manier verwerkt in de Begroting OVER-gemeenten 2016 en in de meerjarenbegroting OVER-gemeenten? In de Meerjarenbegroting OVER-gemeenten is rekening gehouden met 5% uitvoeringskosten vanuit de decentralisatie-uitkering. Aangezien bij de uitwerking van de Programmabegroting 2016 duidelijk is geworden dat meer ambtelijke capaciteit nodig is voor uitvoering van de 3D s, is aan beide gemeenteraden voorgesteld extra middelen voor capaciteit beschikbaar te stellen. Dit is verwerkt in de concept-programmabegroting Na vaststelling van de begroting door uw raad en de gemeenteraad Wormerland wordt een begrotingswijziging voor OVER-gemeenten voorbereid en ter besluitvorming voorgelegd om een en ander begrotingstechnisch te corrigeren. Specificatie Formatieoverzicht en bijbehorende kosten: pag. 5/6

6 Berekening extra formatie Sociaal Domein gekregen ingeschatte ingeschatte ingeschatte Beleidsterreinen extra fte extra fte extra fte extra fte financien financien financien financien afd. Beleid en regie Beleidscapaciteit van de drie terreinen 2,1 2,1 2,1 2, Coordinator Sociaal team 0,5 0,5 0, afd. Dienstverlening WMO Consulenten 1,2 1,3 1,3 1, KCC medewerker 0,4 0,4 0,4 0, Administratieve ondersteuning 0,9 0,5 0, afd. Bedrijfsvoering ICT medewerker 0,5 0,5 0,0 0, Financieel consulent 0,5 0,5 0,5 0, Financiele administratie 0,5 0,5 0,5 0, Applicatiebeheer 0,4 0,4 0,4 0, Gemeentebreed Programmamanager inschatting 0,4 0,0 0, Ondersteuning Communicatie 0,3 0,4 0,4 0, Projectsecretaris 0,3 0,3 0,0 0, Totale benodigde extra formatie 6,2 8,2 6,6 6, In OVER-begroting opgenomen en integraal gemeentebegrotingen Tekort aan dekking Besluit om incidentele middelen gemeenten 2014 in te zetten voor kosten programmamanager uit vacaturegeld Over-gemeenten Nog van dekking voorzien Deel Oostzaan Deel Wormerland Mogelijk aan te merken als incidenteel tlv reserves Administratieve ondersteuning 0,0 0,4 0,0 0, Projectsecretaris 0,3 0,3 0,0 0, ICT medewerker 0,5 0,5 0,0 0, Programmamanager 0, Totaal incidenteel 0,8 1,6 0,0 0, Deel Oostzaan Deel Wormerland Dekking Algemene middelen? Deel Oostzaan Deel Wormerland Inkomsten 3 D's Uitvoeringskosten 5% pag. 6/6