Gemeente Delft. Gevraagde beslissing: 1. De 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2014 vast te stellen

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gemeente Delft Aan de gemeenteraad Van Datum Pfh. Steller tel.nr. Programma Registratie nr. Stuk College van B&W Wethouder Hekker Gerard Koornneef Alle GRI4-595 I Gescand arrhiq) 1 h ia» Onderwerp : 3 e Begrotingswijziging 2014 (3 e ARB) Gevraagde beslissing: 1. De 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2014 vast te stellen 1. Aanleiding Deze verzamelwijziging is het gevolg van eerdere besluitvorming en recente ontwikkelingen. Met deze wijziging wordt de administratief technische verwerking gerealiseerd. Het verzoek is om het voorstel in de procedurevergadering en de aansluitende overlegvergadering van de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 11 december te agenderen omdat de raadsvergadering van 18 december 2014 het laatste moment is om wijzigingen in de begrotingscijfers voor hetjaar 2014 te laten besluiten. 2. Bevoegdheid Wijzigingen in de programmabegroting zijn krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording voorbehouden aan de gemeenteraad. 3. N.v.t. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces 4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Het besluit van de raad voor deze begrotingswijziging, zodat de begrotingscijfers - van de doelstellingen - voor hetjaar 2014 geactualiseerd zijn. 5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen) In deze 3 e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties. Hieronder zijn begrepen administratieve verschuivingen tussen bestaande begrotingsposten, toerekening vanaf kostenplaatsen e.d. De belangrijkste wijzigingen worden hierna toegelicht:

2 Stuk GR I pag.2. Deelname Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) (incidenteel/structureel, budgettair neutraal) Per 1 januari 2014 is de ROM Zuidvleugel (Regionale Ontwikkelingsmaatschappij) van start gegaan. De gemeente Delft participeert in het startkapitaal van de ROM voor een totaalbedrag van In de commissievergadering Middelen en Economie van 4 juli 2013 bent u hierover geïnformeerd. Hiermee verkrijgt de gemeente Delft 2,53% van de aandelen. Voor het totaalbedrag worden leningen aangetrokken. In 2014 is de eerste tranche van gestort in het participatiefonds van de ROM Zuidvleugel. Volgens afspraak zullen de werkelijke rentelasten van de aangetrokken lening worden verantwoord op de doelstelling Groei Kenniseconomie en levert dit een verschuiving op vanaf Algemene dekkingsmiddelen. Overheveling gelden Zorg & Techniek (incidenteel, budgettair neutraal) Binnen het Transitiefonds is voor de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 jaarlijks een bedrag van beschikbaar onder de noemer Medical/Living Field Lab op doelstelling Groei kenniseconomie. Middels deze begrotingswijziging wordt het budget voorjaarschijf 2014 toegevoegd aan doelstelling Gezondheid en toereikende zorg, waar de kosten geboekt worden en de uitvoering wordt gedaan. Het geld vanuit het transitiefonds is ingezet voor de lokale Zorg & Techniek Agenda Delft. Hierbij is gebruik gemaakt van een innovatiemakelaar die opdracht heeft gekregen tot het uitvoeren van het programma Zorg & Techniek. Maatwerk plusregeling (diverse doelstellingen, budgettair neutraal, structureel) Conform de systematiek van de oude Groei- en Krimpregeling, door een efficiencyslag eenvoudiger opgezet en dus ook anders genoemd. Als gevolg van de bedrijfsvoering worden bedragen van mutaties in de werkplekken over de afgelopen periode verwerkt. Op basis van deze wijziging is de meerjarige aanpassing van over meerdere doelstellingen. Nadere Invulling bezuinigingen (budgettair neutraal, structureel) Verschillende taakstellingen worden nu concreet ingevuld, zonder dat dit afdoet aan de originele bezuinigingsvoorstellen zoals aangegeven in de vigerende programmabegroting. Dit zorgt voor een verschuiving tussen de doelstellingen Meedoen met cultuur, Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding, Gezondheid en toereikende zorg, Talentontwikkeling jongeren, Delft bereikbaar, Duurzame stad, Bestuurlijke samenwerking, Rolbewuste Overheid en Algemene dekkingsmiddelen. Biidrage Mondriaan Stichting tbv ontzamelen Nusantara (incidenteel, budgettair neutraal) Erfgoed Delft ontvangt in en in bijdrage/subsidie van de Mondriaan Stichting voor het ontzamelen van de collectie Nusantara. De baten en lasten worden hiermee opgehoogd op doelstelling Meedoen met cultuur. Jaarschijf 2015 is reeds opgenomen in de Programmabegroting Verlaging baten Biizondere bijstand/medische kosten (structureel, budgettair neutraal) De baten voor de vergoeding die we in het verleden kregen van een zorgverzekeraar is komen te vervallen en worden dus structureel verlaagd met Met ditzelfde bedrag worden ook de lasten verlaagd. Het effect op de doelstelling Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding is neutraal.

3 StukGR pag.3. Budgetten Wet Werk en Biistand (WWB) en Biistand en Besluit bijstandverlening zelfstandigen Rijk (BBZ) (structureel, budgettair neutraal) Het Rijk heeft de definitieve budgetten zeer recentelijk vastgesteld voor 2014 voor de Wet Werk en Bijstand (WWB) en BBZ vastgesteld. De beschikkingen worden jaarlijks na het opstellen van de programmabegroting ontvangen. Middels deze wijziging worden de budgetten neerwaarts bijgesteld met Ook heeft het Rijk de voorlopige budgetten 2015 voor deze regelingen vastgesteld. Ook deze bedragen worden door deze wijziging in de begroting opgenomen op doelstelling Arbeidsparticipatie en Armoedebestrijding. In de Najaarsrapportage 2014 is geanticipeerd met de verlaging, zonder dat de definitieve beschikking officieel ter beschikking was gesteld. Herschikking gehandicaptenparkeerkaart (structureel, budgettair neutraal) Als gevolg van de herinrichting gehandicaptenparkeerkaart worden de structurele budgetten ( aan lasten en aan baten) van de gehandicaptenparkeerkaart van de doelstelling Delft Bereikbaar toegevoegd aan de budgetten van de doelstelling Gezondheid en toereikende zorg. Deze begrotingswijziging sluit aan bij de wens om de verstrekking van de gehandicaptenparkeerkaart te betrekken bij het beleid van de WMO. De structurele effecten zijn reeds opgenomen in de Programmabegroting Verkoop panden (incidenteel/structureel ) Verkoop heeft plaats gevonden van het jongerencentrum aan de Muyskenlaan 1, het voormalig brandspuithuisje aan de Nieuwe Plantage 113 en het pand aan de Jordaniëstraat 107. Conform de nota's "kaders en uitgangspunten vastgoedmanagement gemeente Delft" en "Kaders en uitgangspunten gemeentelijk Grondbedrijf' worden als volgt venwerkt: de structurele voordelige exploitatielasten worden ten gunste van de doelstelling Gezondheid en Toereikende Zorg gebracht. Het incidentele voordeel voor de opstallen wordt gestort in de reserve Maatschappelijke Voorzieningen. Door de verkopen vallen de structurele exploitatielasten op doelstelling Goede ruimtelijke ordening Vastgoed in de begroting vrij. Daarnaast ontstaat er ook een eenmalig voordeel in verband met de vergoeding voor de opstallen van Effecten vinden ook plaats op doelstelling Algemene dekkingsmiddelen. Schoolzwemmen baten verlagen (structureel, budgettair neutraal) Als gevolg van de bezuinigingen op het schoolzwemmen, waarvoor de doelgroep is beperkt, wordt de bijdrage van de scholen verlaagd op doelstelling Talentontwikkeling jongeren voor een bedrag van De lagere bijdrage wordt gecompenseerd door lagere kosten aan vervoer en afdracht aan zwembad Kerkpolder. De structurele effecten zijn reeds opgenomen in de Programmabegroting Verlagen eigen biidrage leerlingenvervoer (structureel, budgettair neutraal) Als gevolg van de wijzigingen in de verordening Leerlingenvervoer wordt hiervoor geen eigen bijdrage verwacht, de baten van dit budget worden verlaagd op doelstelling Talentontwikkeling jongeren voor een bedrag van De lagere bijdrage wordt gecompenseerd door een voordelig resultaat van de aanbesteding op het leerlingenvervoer.

4 StukGR pag.4. Meerjarenraming Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing (structureel, budgettair neutraal) Vanaf 2015 zijn intensiveringsgelden beschikbaar gesteld voor stedelijke vernieuwing in Delft. Met de Meerjarenraming Stimuleringsfonds Stedelijke Vernieuwing (MR-DOP4-1) is beschreven op welke manier de besteding van de gelden zal plaatsvinden, waarbij onderscheid gemaakt is tussen de voorbereidingskosten en de gelden voor revolverende leningen. Het effect van de revolverende leningen (2016: en 2017: ) wordt hiermee in de begroting verwerkt op doelstelling Goed wonen. Herijking kostenverdeling (incidenteel, budgettair neutraal) Jaarlijks wordt de verdeling van de indirecte kosten in de begroting herijkt op basis van een urenverdeling. Deze kostenverdeling leidt tot (beperkte) herverdelingskosten. Als gevolg van de kostenverdeling verschuift in 2014 een budget van van doelstelling Rolbewuste overheid naar Goed wonen. Deze wijziging is budgettair neutraal. De structurele gevolgen zijn reeds in de Programmabegroting verwerkt. Anterieure overeenkomsten (incidenteel, budgettair neutraal) De nieuw afgesloten anterieure overeenkomsten worden met deze wijziging opgenomen in de begroting van de doelstelling Goede Ruimtelijke Ordening voor een bedrag van ADV-projecten (incidenteel, budgettair neutraal) De regievoering op uitvoeringsprojecten wordt administratief vorm gegeven door samenvoeging van budgetten. Dit is een mutatie op de doelstelling Goede ruimtelijke ordening Vastgoed. Hierdoor zijn de baten en lasten met verhoogd. Dit heeft geen effect op het resultaat van de doelstellingen. Verlagen opbrengsten Product Groen (structureel, budgettair neutraal) Met deze wijziging worden de budgeten van het onderdeel Groen op de doelstelling Goede Openbare Ruimte geherstructureerd als gevolg van het beëindigen van contracten met derden. De wijziging is budgetneutraal voor een bedrag van Herschikken product Gladheidsbestrijding (structureel, budgettair neutraal) Met deze wijziging worden de budgetten op het onderdeel Gladheidsbestrijding op de doelstelling Goede Openbare Ruimte geherstructureerd als gevolg van het beëindigen van contracten met derden. De wijziging is budgetneutraal voor een bedrag van Subsidie Haaglanden Innovatief opladen (incidenteel, budgettair neutraal) Het project "Innovatief opladen recht voor de deur" voorziet in de aanleg van flexibele oplaadpunten voor elektrische en hybride voertuigen. De totale kosten van dit project van worden voor 100% gesubsidieerd door Haaglanden en zijn opgenomen in de begroting van de doelstelling Duurzame Stad.

5 Stuk GR I pag.5. Overgang bodemtaken naar ODH (structureel, budgettair neutraal) Als gevolg van de overgang van bodemtaken naar de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH komt de vergoeding van ( ) die de provincie hiervoor ter beschikking heeft gesteld te vervallen voor de gemeente. De begrote inkomsten worden met deze wijziging verlaagd. Compensatie van de verlaagde inkomsten zijn onder meer de weggevallen salarislasten. Deze budgettair neutrale wijziging vindt plaats op doelstelling Duurzame stad. Actualisering CBS rapportage (incidenteel, budgettair neutraal) Als gevolg van een rapportagevereiste van het CBS vindt er een budgettair neutrale aanpassing plaats op Algemene dekkingsmiddelen voor een bedrag van Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) In deze begrotingswijziging zijn de posten budgettair neutraal en derhalve zonder financiële consequenties verwerkt. 7. Communicatie N.v.t 8. Verdere procedure De begrotingswijziging in tweevoud, tezamen met het raadsvoorstel en raadsbesluit zenden aan de provincie. Bijlagen: 3e begrotingswijziging 2014 Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Delft, mr. drs. G.A.A. Verkerk.burgemeester, mr. J. Krul.secretaris.

6 Raadsbesluit Datum Registratie nr. Stuk GRI4-595 I Onderwerp : 3e begrotingswijziging 2014 De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel van het college van BESLUIT: 3e Algemene Raads Begrotingswijziging (ARB) 2014 van de gemeente Delft vast te stellen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18 december burgemeester. A.P. Oostdijk.wnd.griffier.