Sociaal Jaarverslag. kre

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 2007 Boxmeer, 14 oktober 2008 kre

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene informatie over de organisatie Gemeenteraad College Ambtelijke Organisatie Medezeggenschapsorganen Sociaal Beleid Jubilarissen Ontwikkeling gemeentelijke bezetting Formatie en bezetting Aantal medewerkers Verdeling naar geslacht Verdeling naar full- en parttime Verdeling naar leeftijd en dienstjaren In-, door en uitstroom Instroom Doorstroom Uitstroom Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie en verzuimduur Beloning Inschaling Bruto maandsalaris Opleiding Arbeidsomstandigheden

3

4 1. Inleiding Hierbij bieden wij u ter kennisname het sociaal jaarverslag over 2007 aan. Na de algemene informatie in hoofdstuk 2 wordt er in dit verslag achtereenvolgens aandacht besteed aan de ontwikkeling van de gemeentelijke bezetting (hoofdstuk 3), indoor- en uitstroom (hoofdstuk 4), ziekteverzuim (hoofdstuk 5), beloning (hoofdstuk 6), opleiding (hoofdstuk 7) en de arbeidsomstandigheden (hoofdstuk 8). Elk hoofdstuk vermeldt de gegevens van onze gemeente en daar waar mogelijk en relevant de gegevens uit de uitgave Personeelsmonitor Gemeenten 2007 van het A+O fonds voor gemeenten uit dezelfde inwonerklasse ( tot inwoners). In 2007 is met de vaststelling en uitvoering van de actualiseringsnota een succesvol reorganisatietraject ingezet, dat in maart 2008 afgerond werd met de inpassing van alle medewerkers in de nieuwe organisatieopzet. Gelet hierop is bij de presentatie van de gegevens in dit verslag over 2007 nog uitgegaan van de oude organisatieopzet. 3

5 2. Algemene informatie over de organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit de gemeenteraad, het college (van burgemeester en wethouders) en de ambtelijke organisatie Gemeenteraad De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Zij bestaat uit 21 leden en vergadert elke maand. De agenda en de bijbehorende stukken zijn te vinden op onze website (kijk in het snelmenu bij Raads Informatie Systeem). Daar kan men ook de namen van de raadsleden en de politieke partij, die ze vertegenwoordigen, vinden. De gemeenteraad wordt ambtelijk ondersteund door de medewerkers van de griffie. Zij helpen en adviseren de raad bij de uitoefening van haar functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend bestuursorgaan. Voor hun namen en functies kan men eveneens terecht op onze website (snelmenu Raads Informatie Systeem) College Het college bestaat uit de burgemeester, vijf wethouders en de gemeentesecretaris en voert opdrachten van de gemeenteraad en wet- en regelgeving uit. Daarnaast heeft het college een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Hieronder zijn hun namen en de portefeuilleverdeling weergegeven. De heer K.W.Th. van Soest (burgemeester). Bestuurlijke organisatie, Openbare Orde en Veiligheid, Brandweer, Politie en Rampenbestrijding, Jumelage Boxmeer-Sigmaringen, Handhavingsbeleid, commissie BBS, Klachtencommissie, Economische Zaken, Project Gemeentehuis, Project Sterckwijck, Project Boxmeer Promotion en Strategische Visie. De heer J.A. de Graaf (wethouder). Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwprojecten, Volkshuisvesting, Revitalisering Centrum Boxmeer, Bestemmingsplannen, Monumentenbeleid, Dorps Ontwikkelings Plannen, ICT, Facilitaire Zaken, Markten, Kermissen en Evenementen. De heer B.C.M. Moeskops (wethouder). Beheer Openbare Ruimte, Infrastructurele Werken, Revitalisering Dorpskernen en Centrum Boxmeer, Verkeer en Vervoer, Financiën, Wijk- en Dorpsraden, Communicatie en Voorlichting, Project Overheidswinkel. 4

6 De heer M.C.G. Klaassen (wethouder). Welzijnsbeleid, Zorg, GGD, Subsidiebeleid, Kunst en Cultuur, Sport, Ontwikkelingssamenwerking, Personeelsbeleid, Organisatieontwikkeling. De heer G.A.M. Everink (wethouder). Sociale Zaken, WMO, Jeugd, Onderwijs, Senioren. De heer drs. Ir. H.P.M. van de Loo (gemeentesecretaris/directeur) Ambtelijke Organisatie De ambtelijke organisatie bestaat uit bijna 200 medewerk(st)ers met aan het hoofd de gemeentesecretaris/directeur. De ambtelijke organisatie helpt en adviseert het college bij de uitoefening van zijn taken. De organisatie is onderverdeeld in drie sectoren: Ondersteuning, Inwoners en Ruimte. Elke sector is op zijn beurt weer onderverdeeld in een aantal afdelingen. Tot de sector Ondersteuning behoren de afdelingen Interne Dienstverlening (ID), Financiën (FIN), Brandweer (BRW), Bestuursondersteuning en Communicatie (BOC) en Personeel en Organisatie (PO). De sector Inwoners is onderverdeeld in de afdelingen Welzijn en Leefbaarheid (WL), Sociale Zaken (SZ), Burgerzaken (BZ) en Bedrijfsbureau Inwoners (BI). De sector Ruimte bestaat uit de afdelingen Ruimte en Economie (RE ), Gemeentewerken (GW), Vergunningen (VER), Milieu, Realisatie en Mobiliteit (MRM) en Bedrijfsbureau Ruimte (BR). Op de volgende bladzijde is deze organisatieopzet schematisch weergegeven: 5

7 De drie sectoren worden elk aangestuurd door een sectorhoofd. Deze draagt integraal de verantwoordelijkheid voor zijn sector: het beleid, het bereiken van de doelen, de productie, kwaliteit, logistiek, de budgetten, het overleg met de portefeuillehouder en het personeelsmanagement. De sectorhoofden vormen samen met de gemeentesecretaris/directeur het managementteam (MT), dat de eindverantwoordelijkheid voor de totale ambtelijke organisatie draagt. Het MT ontwikkelt en bewaakt de totale gemeentebrede samenhang en aanpak op het middelengebied, planning en control, coördineert het strategisch beleid en benoemt specifieke beleidsthema s. De gemeentesecretaris is naast zijn wettelijke taken belast met het algehele management en treedt op als primus inter pares in het MT. De afdelingen worden aangestuurd door een afdelingshoofd, die integraal verantwoordelijk is voor zijn afdeling. Dit houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het gehele primaire proces, inclusief het personeelsmanagement. 6

8 2.4. Medezeggenschapsorganen. De ambtelijke organisatie kent twee medezeggenschapsorganen: De ondernemingsraad (OR: op grond van de Wet op de Ondernemingsraden) De commissie voor het Georganiseerd Overleg (GO: op grond van hoofdstuk 12 van de arbeidsvoorwaardenregeling voor gemeenteambtenaren de CAR/UWO). Tussen OR en GO is een taakverdeling afgesproken over de behandeling van onderwerpen Sociaal Beleid. Sociaal beleid is gericht op het reguleren en afstemmen van de arbeidsinzet van werknemers. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen en verlangens van alle partijen. Er wordt een (zo acceptabel mogelijk) evenwicht gezocht tussen de wensen, doelstellingen en mogelijkheden van de individuele medewerker en de organisatie. Het algemene doel van het sociaal beleid is het ontwikkelen en onderhouden van personeelszorg, arbeidsvoorwaarden en specifieke (personeels)instrumenten (binnen de daartoe bestaande wettelijke, financiële en bedrijfsvoeringstechnische afspraken en speelruimte). Deze continue aandacht voor ontwikkeling moet leiden tot een ambtelijke organisatie met klantgerichte, ondernemende en professionele medewerkers. Voorbeelden van onderwerpen van sociaal beleid zijn: regelingen voor lokale arbeidsvoorwaarden, functioneren en beoordelen, ziekteverzuimbeleid, werkoverleg, opleiding en ontwikkeling en arbeidsomstandighedenbeleid. Alle regelingen op het gebied van sociaal beleid zijn voor intern gebruik gepubliceerd op Intranet onder Personeelsplein > Personeelszaken Jubilarissen. In 2007 vierde Joke Peters-Graat (Vergunningen) op 1 februari haar 40 jarig jubileum in overheidsdienst. In 2007 vierden de volgende medewerkers hun 25 jarig jubileum in overheidsdienst: 4 augustus 2007 : Diny Geerlings-Janssen (Burgerzaken) 16 augustus 2007 : Rob Setz (Milieu, Realisatie en Mobiliteit) 4 oktober 2007 : Ans de Kock-Basten (Financiën) 17 oktober 2007 : Jos Hendriks (Interne Dienstverlening) 20 oktober 2007 : Arno van Haren (Financiën) 7

9 In 2007 waren de volgende medewerkers 25 jaar bij onze gemeente in dienst: 1 januari 2007 : Tonny Kempen (ICT) 16 oktober 2007 : Ellen van Dijk-Jansen (Bedrijfsbureau Inwoners) 8

10 3. Ontwikkeling gemeentelijke bezetting. Tot het personeelsbestand worden die personeelsleden gerekend waarop de gemeentelijke rechtspositie (CAR/UWO) van toepassing is. De leden van de vrijwillige brandweer en de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand zijn daarom niet in de tellingen meegenomen Formatie en bezetting. Geraamde formatie Werkelijke bezetting Organisatie onderdeel Fte s Fte s Bureau Gemeentesecretaris (incl. gemsecretaris) 5,84 5,73 4,62 4,84 Bestuurs- en Managementondersteuning ( BMO ) 29,04 30,37 28,09 30,09 Financiën ( FIN ) 17,37 17,37 16,04 17,04 Afdeling Ruimte: Ruimtelijke Ontwikkeling 16,57 17,67 19,61 19,39 Ruimtelijk Beheer (incl. stadswachten) 57,55 63,77 51,70 48,98 Afdeling Inwoners: Welzijn en Maatschappelijke Ontwikkeling ( WMO ) 15,25 15,25 16,94 15,33 Sociale en Burgerzaken ( excl. trouwambtenaren) 28,11 28,00 24,64 24,75 totaal 169,73 178,16 161,64 160, Aantal medewerkers BGS BMO FIN RO RB WMO SoBu Totaal

11 In vorenstaande grafiek is het aantal medewerkers per afdeling en voor de hele organisatie op en weergegeven. Zoals u daaruit kunt aflezen is het aantal medewerkers in 2007 met 3 gedaald ten opzichte van Verdeling naar geslacht Mannen Vrouwen BGS BMO FIN RO RB WMO SoBu Totaal Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen BGS BMO FIN RO RB WMO SoBu Totaal Mannen Vrouwen

12 In 2007 bedroeg het aandeel vrouwen op het totale personeelsbestand 44 procent. Een stijging met 1% ten opzichte van Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 43% 44% 57% 56% Deze feminisering van de bezetting doet zich ook landelijk voor zoals uit onderstaande tabel blijkt. Ontwikkeling aandeel vrouwen (in procenten). Gemeente Boxmeer Gemeenten inw Verdeling naar full- en parttime Full Time Part Time Full Time Part Time 49% 49% 51% 51% Eind 2007 werkte 49% van ons personeel in deeltijd. Een lichte afname ten opzichte van 2006, toen nog 51% deeltijdwerker was. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aandeel deeltijdwerkers bij onze gemeente en de gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. 11

13 Ontwikkeling aandeel deeltijdwerkers (in procenten) Gemeente Boxmeer Gemeenten inw Zoals uit de tabel blijkt ligt het aandeel deeltijdwerkers bij onze gemeente vanaf 2005 beduidend hoger dan het landelijk gemiddelde. Van de 107 mannen bij onze gemeente werken er 27 in deeltijd. Dit komt overeen met een percentage van 25%. In 2006 lag dit nog op 30%. Deze daling heeft vooral te maken met het vertrek van mannen die vanuit een gedeeltelijke FPU met volledige FPU zijn gegaan. Bij de vrouwen ligt het aandeel deeltijdwerkers op 80%. Aan het werken in deeltijd kleven voor de werkgever zowel voor- als nadelen. Als nadelen kunnen genoemd worden hogere vaste arbeidskosten (= kosten voor het aannemen, inwerken en ontslaan van werknemers en overhead) en hogere kosten voor coördinatie. Voordelen zijn een hogere arbeidsproductiviteit van deeltijdwerkers in banen die monotoner zijn of meer concentratie vereisen en het gebruiken van deeltijdarbeid om de inzet van de arbeid af te stemmen op een variërende vraag naar goederen of diensten Verdeling naar leeftijd en dienstjaren. Leeftijdsverdeling >

14 Uit onderstaande grafieken valt af te lezen dat het aandeel van personen ouder dan 45 jaar bij onze gemeente oververtegenwoordigd is (57% in 2006 en 60% in 2007) of jonger Ouder dan of jonger Ouder dan 45 43% 40% 57% 60% In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het aandeel personen ouder dan 45 jaar bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling aandeel personen ouder dan 45 jaar (in procenten). Gemeente Boxmeer Gemeenten inw.?? Zoals uit de tabel blijkt ligt het aandeel personen ouder dan 45 jaar bij onze gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. Gemiddelde Leeftijd BGS BMO FIN RO RB WMO SoBu Totaal

15 Gemiddelde Diensttijd BGS BMO FIN RO RB WMO SoBu Totaal In onderstaande tabel is de ontwikkeling van het gemiddeld aantal dienstjaren bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling gemiddeld aantal dienstjaren. Gemeente Boxmeer Gemeenten inw Zoals uit de tabel blijkt ligt het gemiddeld aantal dienstjaren bij onze gemeente hoger dan het landelijk gemiddelde. 14

16 4. In-, door en uitstroom 4.1. Instroom De instroom is het aantal personen dat in een kalenderjaar in dienst is getreden. In 2007 waren dat er 13, wat overeenkomt met een instroompercentage van 6,8. Van de instromers in 2007 behoort 62% tot het mannelijk geslacht. De gemiddelde leeftijd van de instromers bedroeg 38 jaar. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de instroom bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling instroom (in procenten). Gemeente Boxmeer 6,4 5,9 2,2 5,6 13,0 6,8 Gemeenten inw. 11,2 9,0 5,7 6,1 7,7 9, Doorstroom. Bij doorstroom gaat het om het veranderen van functie of afdeling binnen de gemeente. In 2006 bedroeg het doorstroompercentage bij onze gemeente 5,7. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de doorstroom bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling doorstroom (in procenten). Gemeente Boxmeer 2,7 6,4 0 6,2 5,7 Gemeenten inw. 3,4 2,7 3,9 2,5 3,5 3, Uitstroom. Bij uitstroom gaat het om de medewerkers die de gemeente in een kalenderjaar verlaten. In 2007 bedroeg het uitstroompercentage bij onze gemeente 8,2. Dat wil zeggen dat van de 195 medewerkers, die op 31 december 2006 werkzaam waren bij onze gemeente, er 16 de gemeente in 2007 hebben verlaten. Van die 16 zijn er 6 met FPU gegaan en de andere 10 hebben een andere baan aanvaard. 15

17 In 2007 was 75% van de uitstromers bij onze gemeente man en bedroeg de gemiddelde leeftijd van de uitstromers 48 jaar. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de uitstroom bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling uitstroom (in procenten). Gemeente Boxmeer 1,7 6,4 3,2 8,1 5,6 8,2 Gemeenten inw. 8,4 6,3 5,9 9,2 7,4 8,1 16

18 5. Ziekteverzuim 5.1. Ziekteverzuimpercentage. Het ziekteverzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde kalenderdagen in één jaar gedeeld door het totaal aantal beschikbare kalenderdagen in dat jaar maal 100%. In 2007 bedroeg dit percentage (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof) 5,0. Een afname met bijna 1,5% ten opzichte van De in 2006 (bij het aangaan van het contract met de nieuwe bedrijfsarts) gestelde doelstelling om het ziekteverzuim binnen 2 jaar naar maximaal 5% terug te brengen is hiermee behaald. Verder heeft het management zoals toegezegd begin 2007 een training gevolgd in het houden van verzuimgesprekken. In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het ziekteverzuim bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ziekteverzuimpercentage Gemeente Boxmeer Gemeenten inw Meldingsfrequentie en verzuimduur Gemiddeld heeft elke medewerker bij onze gemeente zich in ,4 keer ziek gemeld. In de volgende tabel is de ontwikkeling van de meldingsfrequentie bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. 17

19 Ontwikkeling meldingsfrequentie. Gemeente Boxmeer 1,5 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 Gemeenten inw. 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 De ziekteverzuimduur bedroeg in 2007 gemiddeld 13 dagen. Het verzuim onder vrouwen duurde gemiddeld iets langer (16 dagen) dan dat van mannen (11 dagen). In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemiddelde verzuimduur bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling gemiddelde verzuimduur. Gemeente Boxmeer Gemeenten inw Om de arbeidsparticipatie van gehandicapte werknemers te bevorderen zijn er vanaf de tachtiger jaren van de vorige eeuw diverse wettelijke maatregelen genomen. Zo is in 1986 de Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers in werking getreden. Die wet ging uit van het streven om 5% van het personeelsbestand uit arbeidsgehandicapte werknemers te laten bestaan. Die wet is inmiddels al lang vervangen door een reeks nieuwe wettelijke maatregelen vanaf het begin van de negentiger jaren uit de vorige eeuw, die er veel meer op gericht zijn om middels financiële prikkels de instroom in de WAO te beperken. 18

20 6. Beloning 6.1. Inschaling Schaalindeling t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 >= Zoals ook in voorgaande jaren al geconstateerd wijkt de inschaling bij onze gemeente af van andere gemeenten. In de schalen 4 tot en met 6 is bij onze gemeente sprake van een ondervertegenwoordiging en in de schalen 7 tot en met 9 van een oververtegenwoordiging. Procentuele schaalverdeling t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 >=13 Boxmeer 1 20, ,7 Landelijk 2,3 29,7 40,9 23,9 3,2 Boxmeer Landelijk 6.2. Bruto maandsalaris. In 2007 verdiende een medewerker bij onze gemeente gemiddeld euro per maand. Het inkomen van deeltijders is hierbij herleid naar het inkomen bij een volledige baan. 19

21 Na jaren waarin het bruto-maandsalaris bij onze gemeente aanmerkelijk hoger lag, ligt dat in 2007 weer op ongeveer hetzelfde niveau als het landelijk gemiddelde. (3.070 bij onze gemeente tegenover bij gemeenten van tot inwoners). Mannen verdienen gemiddeld genomen meer dan vrouwen die in dienst zijn van een gemeente. In 2007 bedroeg dit verschil 429 euro per maand (3.229 bij de mannen tegenover bij de vrouwen). Bij onze gemeente is dit verschil nog groter. In 2007 verdienden de mannen bij onze gemeente gemiddeld euro bruto per maand en de vrouwen Dit betekent een verschil van 519 euro per maand. Deze verschillen duiden er overigens niet op dat vrouwen voor hetzelfde werk lager betaald worden dan mannen. Ze worden veroorzaakt doordat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in de hogere functies bij onze gemeente, zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Schaalindeling mannen en vrouwen t/m 3 4 t/m 6 7 t/m 9 10 t/m 12 >=13 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 20

22 7. Opleiding De totale opleidingsuitgaven zijn de uitgaven, die gedaan worden in het kader van vorming, opleiding en training van het personeel. De verletkosten, dat wil zeggen de kosten die voortvloeien uit de improductiviteit als gevolg van vorming, opleiding en training blijven hierbij buiten beschouwing. Het bedrag dat gemiddeld per medewerker in 2007 aan opleidingen is uitgegeven bedroeg 836 euro, wat betekent dat 1,9% van de totale loonsom dat jaar aan opleidingen werd besteed. In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de gemiddelde opleidingsuitgaven per medewerker bij onze gemeente en gemeenten met tot inwoners over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Ontwikkeling gemiddelde opleidingsuitgaven per medewerker (in euro s). Gemeente Boxmeer Gemeenten inw In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van de opleidingsuitgaven als percentage van de loonsom bij onze gemeente en alle gemeenten over de afgelopen jaren in beeld gebracht. Opleidingskosten (percentage loonsom) Gemeente Boxmeer Alle Gemeenten 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 21

23 8. Arbeidsomstandigheden In 2007 is er zowel voor de vestiging aan de Bakelgeertstraat als de dependance op Saxe Gotha een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) opgesteld. Verder is de bestaande RIE voor de gemeentewerf geactualiseerd en is er voor de Brandweer Boxmeer een warme RIE opgesteld. Als een van de uitvloeisels hiervan is er een organisatiebreed werkplekonderzoek uitgevoerd, waarbij alle medewerkers een paspoort voor hun werkplek hebben ontvangen. Dat paspoort vermeldt de persoonlijke werkplekinstellingen van de medewerker en de eventuele hulpmiddelen die daarbij noodzakelijk zijn (concepthouder, voetensteun, e.d.). Ter voorkoming van agressie en geweld zijn er met name voor de publieksgerichte afdelingen diverse aanpassingen in de inrichting van het gebouw aan de de Bakelgeertstraat gerealiseerd. In 2007 is ook een opleidingsprogramma opgesteld voor het omgaan met agressie. Met de uitvoering van dit programma is begin 2008 gestart. In 2007 is het aantal BHV-ers uitgebreid naar 18. Hiermee voldoet onze gemeente ruimschoots aan de wettelijke minimum-norm van 1 BHV-er per vijftig werknemers.wel is uit de in 2007 gehouden Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) van de vestiging aan de Bakelgeerstraat gebleken, dat de organisatie van de bedrijfshulpverlening verbetering behoeft. Naar aanleiding hiervan is er met instemming van de OR inmiddels een nieuwe opzet voor de bedrijfshulpverlening vastgesteld. Volgens die nieuwe opzet is een van de managers aangewezen als Hoofd Bedrijfshulpverlener, die verantwoordelijk is voor een goede organisatie van de bedrijfshulpverlening. In 2007 is er tot slot een ontruimingsoefening gehouden in de vestiging aan de Bakelgeertstraat. 22