Facilitair en bedrijven

Transcriptie

1 Facilitair en bedrijven 361 Facilitair en bedrijven.1 Facilitair en bedrijven Amsterdam in cijfers 2014

2 362 Facilitair en bedrijven In dit hoofdstuk wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over personeel en financiën vanuit het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie, het cluster Ruimtelijk en het cluster Sociaal. Bij het ter perse gaan van dit jaarboek is de overgang van de oude naar de nieuwe structuur, waarin de diensten overgegaan in resultaatverantwoordelijke eenheden, zo goed als afgerond. Vanaf 2015 zal vanuit de nieuwe structuur worden gerapporteerd. De hoofddoelstellingen van facilitair en bedrijven zijn: het verbeteren van de gemeentelijke ICT het efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering het efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen het efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector. Voor het behalen van deze doelstellingen werd in miljoen euro uitgegeven; de inkomsten bedroegen 350,2 miljoen. Het negatieve saldo van 7,8 miljoen is vrijwel volledig toe te schrijven aan het verbeteren van de gemeentelijke ICT. Jaarrekening 20 facilitair en bedrijven naar doelstelling 1 ) (x 1 miljoen euro) lasten baten saldo verbeteren ICT beleidsondersteuning financiële activiteiten ruimtelijke sector

3 Facilitair en bedrijven 363 Aantal personeelsleden daalt De gemeente Amsterdam had op 31 december personeelsleden, 5,2% minder dan in Deze trend is ook elders in Nederland zichtbaar. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwacht dat het aantal ambtenaren verder zal afnemen als gevolg van de bezuinigingen op de publieke sector. 2 ) Cluster Ruimtelijk meest gezond Het gemiddelde ziekteverzuim binnen de gemeente Amsterdam is in de periode gedaald van 5,6 naar 4,8%. Bij het cluster Ondersteuning Bestuur en Informatie daalde het ziekteverzuim met bijna 1%. Dit cluster heeft daardoor niet meer het laagste ziekteverzuim. Het cluster Sociaal liet in 2012 al een sterke afname zien en wist deze in 20 vast te houden (5,4%). De medewerkers van het cluster Ruimtelijk verzuimen het minst (4,2%). Ziekteverzuim naar cluster, (procenten) Cluster Ondersteuning bestuur en informatie Cluster Ruimtelijk Cluster Sociaal bron: Gemeente Amsterdam/ Jaarrekening Amsterdam in cijfers 2014

4 364 Facilitair en bedrijven Nauwelijks vrouwen in de laagste schaalgroep Bijna acht van de tien medewerkers van de gemeente Amsterdam zitten in salarisschaal 7 t/m 12 (78%). Met 15% komen de schalen 1 t/m 6 relatief weinig voor. De groep in schaal of hoger is het kleinst (7%). 3 ) Wanneer gekeken wordt naar de verschillen tussen de mannen en de vrouwen valt op dat de functies in schaal 1 t/m 3 vrijwel allemaal door de mannelijke ambtenaren worden uitgevoerd. Ook zitten de mannen vaker in de schaal 4 t/m 6, terwijl de meerderheid van de vrouwen in schaal 7 t/m 9 zit (52%). Vanaf schaal 10 zijn er weinig verschillen tussen mannen en vrouwen. Verdeling over salarisschaalgroepen van mannen en vrouwen, 20 (procenten) totaal man vrouw % schaal 1 t/m 3 schaal 7 t/m 9 schaal 4 t/m 6 schaal 10 t/m 12 schaal of hoger bron: registratie SHP/ bewerking O+S 1 ) In tabel.1.1 van dit hoofdstuk worden de bedragen gespecificeerd naar de betrokken gemeenteonderdelen. 2 ) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Grote Uittocht, herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur. September ) O+S. Amsterdamse ambtenaren, een analyse van het personeelsbestand. Amsterdam, april 2014.

5 Inhoud Facilitair en bedrijven 366 tabellen.1.1 Rekening en begroting facilitair en bedrijven Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven Bezetting gemeente Amsterdam Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim Stadsbank van Lening 371 grafieken.1a Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen 370.1b Samenstelling personeelsbestand bij de gemeente Amsterdam naar salariscategorie 370 Amsterdam in cijfers 2014

6 366 Facilitair en bedrijven.1.1 Rekening en begroting facilitair en bedrijven, (x euro) lasten baten rekening begroting rekening rekening begroting rekening ) ) 20 doelstelling 10.1: verbeteren gemeentelijke ICT Dienst ICT Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling doelstelling 10.2: efficiënt en effectief uitvoeren van beleidsondersteuning, projectmanagement en bedrijfsvoering Dienstverlening en Facilitair Management Mediabeheer (SHP) Adviesgroep Amsterdam 1605 Integriteitsbeleid Mijn Personeelsnet Lasten Bureau van Werk naar Werk Uitvoering Uitkeringen ABC-pool AGA Personeelsbeleid en Organisatieontwikkeling SHP Materiaaldienst Stichting Voertuigbeheer Amsterdam Projectmanagementbureau (PMB) Wibautgroep Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling doelstelling 10.3: efficiënt en effectief uitvoeren van financiële activiteiten richting burgers en concernonderdelen Bijdrage Cition BV Frictiekosten ontvlechting parkeer BV Geldleningen Westpoort Warmte BV VGA Verzekeringen ACAM Accountancy & Advies Dienst Stadstoezicht Dienst Belastingen: overige activiteiten Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling doelstelling 10.4: efficiënt en effectief uitvoeren van beheer, onderhoud en productontwikkelingstaken binnen de ruimtelijke sector Food Center Amstedam DRO: overige opdrachten Werken in opdracht gebiedsontwikkeling Beheer gemeentelijk vastgoed Bureau Gemeentelijke Huisvesting Exploitatie Jodenbreestraat Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Dotaties/onttrekkingen aan reserves t.b.v. doelstelling totaal nadelig saldo resultaatgebied f&b ) Begroting 20 na 8e maand. bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 20

7 Facilitair en bedrijven Reserves en voorzieningen facilitair en bedrijven, 20 (x 1 miljoen euro) mutaties 20 stand stand 31 1 januari december 20 + / 20 reserves bedrijfsvoering IBA algemeen 3,1 0,0 0,6 2,5 winstreserve IBA 2,3 0,3 0,0 2,5 wachtgeld IBA 1,5 0,0 0,0 1,5 nieuwe huisvesting IBA 0,0 0,0 0,0 0,0 herstructurering Food Center 19,0 1,8 7,0,8 bedrijfsvoering Bureau Integriteit 0,1 0,0 0,1 0,0 WW voormalig personeel SHP 0,1 0,0 0,0 0,1 egalisatiereserve P-net 0,0 0,0 0,0 0,0 egalisatiereserve P-beheer 0,5 0,0 0,5 0,0 ABC-pool (DAO) 0,6 0,1 0,0 0,7 AGA (DAO) 1,0 0,0 0,0 1,1 bedrijfsvoering Materiaaldienst IVV 3,1 0,0 0,0 3,1 bedrijfsvoering PMB/Wibautgroep 0,3 0,0 0,0 0,3 WW-verplichtingen Wibautgroep 0,0 0,0 0,0 0,0 bedrijfsvoering PMB algemeen 4,8 0,5 0,0 5,3 professionalisering PMB 0,3 0,0 0,0 0,3 WW-verplichtingen PMB 0,5 0,0 0,0 0,5 huisvesting en meubilair PMB 0,1 0,0 0,0 0,1 bedrijfsvoering Ingenieursbureau 0,2 0,0 0,2 0,0 bedrijfsvoering ACAM 0,2 0,2 0,1 0,3 bedrijfsvoering Dienst Stadstoezicht 0,0 0,0 0,0 0,0 bedrijfsvoering DBGA 2,0 0,1 0,1 2,0 dekking achterstallig onderhoud 5,4 0,0 3,9 1,5 stabilisatieplan ICT,5 0,0 6,7 6,8 ICT Centraal 0,0 18,0 4,4,6 WW-verplichtingen DICT 0,2 0,0 0,2 0,1 voorzieningen achterstallig onderhoud ICT 0,0 0,1 0,0 0,1 sociaal plan Cition 5,4 0,0 5,4 0,0 ontwikkelingen Parkeerbeheer 18,8 0,0 18,8 0,0 gemeentelijk Wagenpark 2,6 1,0 0,6 3,0 onderhoudsfonds (DFM) 3,1 1,2 0,0 4,4 groot onderhoud Materiaaldienst 0,1 0,1 0,0 0,2 ontwikkelingen Parkeerbeheer DIVV 0,0,8 5,7 8,1 noordelijke ontsluiting FCA 0,4 0,0 0,4 0,0 groot onderhoud BGH 1,0 0,9 1,1 0,8 bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 20 Amsterdam in cijfers 2014

8 368 Facilitair en bedrijven.1.3 Bezetting gemeente Amsterdam (x 1 FTE), verschil 20 met Dienstverlening en Facilitair Management VGA Verzekeringen Stadsarchief Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) Dienst Informatie- en Communicatietechnologie Ombudsman Dienst Basisinformatie Dienst Advies en Onderzoek Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Acam Accountancy en Advies Dienst Stadstoezicht Stadsbank van Lening Raadsgriffie Servicehuis Personeel Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf Dienst Milieu en Bouwtoezicht Ingenieursbureau Amsterdam Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam Dienst Ruimtelijke Ordening Dienst Zuidas Amsterdam 4 4 Haven Amsterdam Project Management Bureau Economische zaken Afval Energie Bedrijf Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer Dienst Metro Cluster Ruimtelijk en Economie Geneeskundige en Gezondheidsdienst Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Werk en Inkomen Cluster Sociaal en Veilig totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening 20

9 Facilitair en bedrijven Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam, 20 (procenten) geslacht mannen 53 vrouwen 47 leeftijd gemiddelde leeftijd (abs.) 47 jonger dan 35 jaar jaar en ouder 27 parttime werkzaam (32 uur of minder) 33 hoogopgeleid (HBO/WO) bron: Servicehuis Personeel/O+S.1.5 Samenstelling personeelsbestand gemeente Amsterdam naar functiegroepen, 20 abs. % eindverantwoordelijk manager 37 0,3 lijnmanager 904 6,2 project/programmamanager 783 5,4 coördinator 279 1,9 medewerker (beleids)advies 930 6,4 medewerker (beleids)realisatie ,0 medewerker administratie 729 5,0 medewerker beheer en onderhoud ,9 medewerker dienstverlening ,6 medewerker handhaving 669 4,6 medewerker ondersteuning 1949,4 medewerker techniek 374 2,6 medewerker vergunningen 203 1,4 onbekend ,3 totaal bron: Servicehuis Personeel/O+S.1.6 Verloop personeelsleden gemeente Amsterdam, ontwikke- ontwikkeling in % ling in % t.o.v. jaar t.o.v. abs. ervoor n.b ,8 0, ,8 2, ,7 5,2 bron: Servicehuis Personeel/O+S Amsterdam in cijfers 2014

10 370 Facilitair en bedrijven.1a Medewerkers bij de gemeente Amsterdam naar leeftijdsgroepen, (procenten) 35 % jonger dan 25 jaar jaar jaar jaar jaar 60 jaar en ouder bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor.1b Samenstelling personeelsbestand bij de Gemeente Amsterdam naar salariscategorie, (procenten) en hoger % bron: Bestuursdienst/Personeelsmonitor

11 Facilitair en bedrijven Ziekteverzuim personeelsleden gemeente Amsterdam naar duur verzuim, (procenten) < 1 jaar totaal rekening begroting rekening rekening begroting rekening Dienstverlening en Facilitair Management 8,2 4,8 4,3 8,8 5,5 5,1 VGA Verzekeringen 3,1 3,0 3,4 3,3 4,5 3,4 Stadsarchief 3,5 4,0 4,4 3,7 4,8 5,2 Bestuursdienst (incl. Rekenkamer, Rokin, AKR) 4,1 4,1 4,0 5,0 4,5 4,9 Dienst Informatie- en Communicatietechnologie 5,9 5,0 5,0 6,5 6,0 5,5 Ombudsman 2,8 4,1 4,4 3,0 4,1 4,4 Dienst Basisinformatie 5,2 4,0 4,0 5,2 4,0 4,9 Dienst Advies en Onderzoek 3,9 4,0 2,9 3,9 4,0 3,0 Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 7,4 4,4 5,0 7,8 5,0 6,1 Acam Accountancy en Advies 5,4 4,0 4,1 5,8 4,0 4,2 Dienst Stadstoezicht 5,5 6,0 5,3 6,4 7,0 6,6 Stadsbank van Lening 5,1 3,6 4,7 5,2 3,6 5,5 Raadsgriffie 1,0 4,4 0,9 1,0 4,4 0,9 Servicehuis Personeel 5,2 5,1 4,8 5,3 5,1 4,9 Cluster Dienstverlening, Bedrijfsvoering en Concernstaf 5,3 4,4 4,8 5,8 4,9 4,9 Dienst Milieu en Bouwtoezicht 3,4 4,3 3,4 3,7 4,3 3,4 Ingenieursbureau Amsterdam 3,9 2,5 2,8 4,4 3,2 3,2 Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam 4,1 4,1 4,1 5,0 4,6 4,4 Dienst Ruimtelijke Ordening 3,8 4,2 3,6 4,8 4,5 4,5 Dienst Zuidas Amsterdam 0,8 0,0 0,3 0,8 0,0 0,3 Haven Amsterdam 3,6 4,4 4,2 4,4 5,2 4,9 Project Management Bureau 3,8 4,0 3,7 3,8 4,0 3,7 Economische zaken 3,8 4,0 3,1 3,8 4,0 3,1 Afval Energie Bedrijf 5,2 4,3 4,8 5,5 4,7 5,2 Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer 4,3 4,4 3,7 5,0 4,9 4,4 Dienst Metro 1,2 4,5 1,2 4,5 Cluster Ruimtelijk en Economie 4,0 4,0 3,8 4,6 4,4 4,2 Geneeskundige en Gezondheidsdienst 4,3 4,5 4,0 4,9 5,5 4,5 Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 5,3 4,7 5,9 6,2 4,9 6,8 Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 4,7 4,4 4,1 5,2 5,0 4,5 Dienst Werk en Inkomen 4,8 4,5 5,1 5,3 5,3 5,7 Cluster Sociaal en Veilig 4,7 4,6 4,7 5,3 5,3 5,4 totaal gemeente Amsterdam (exclusief stadsdelen) 4,7 4,3 4,4 5,2 4,9 5,0 bron: Gemeente Amsterdam/Jaarrekening Stadsbank van Lening, beleningen (x 1.000) 360,1 357,7 418,3 441,2 295,3 omzet beleningen (x 1 mln. euro) 115,5 0,9 154,8 187,2 129,1 gemiddelde beleensom (x 1 euro) omzet veiling (x euro) index (2009=100) winkelverkoop (omzet x euro) index (2009=100) bron: SBL Amsterdam in cijfers 2014

12 372