Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Transcriptie

1 Zaaknummer: Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Feitelijke informatie In de bijlage treft u het sociaal jaarverslag over 2012 aan. Dit betreft een cijfermatige analyse van de gegevens over Afweging Het voorstel is om kennis te nemen van de inhoud van het sociaal jaarverslag 2012 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden. Voorgenomen besluit Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen. 1

2 Zaaknummer: Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 28 mei 2013 besloten: kennis te nemen van de inhoud van het sociaal jaarverslag 2012 en dit, als bijlage bij de jaarstukken, ter kennisname aan de raad aan te bieden. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 2

3

4 Samenvatting In het jaar 2012 is er binnen de gemeente Heusden op personeelsgebied een aantal duidelijke ontwikkelingen zichtbaar die in lijn zijn met de jaren daarvoor. Ten eerste zien we op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom van personeel dat de instroom de laatste jaren sterk afneemt. De verminderde instroom is een duidelijk gevolg van de taakstelling op de organisatie waardoor het aantal arbeidsplaatsen afneemt. Daarnaast wordt bij elke vacature overwogen of invulling van de taken op andere manieren mogelijk is en er geen nieuwe vacatures te hoeven worden gesteld. Kwaliteit qua invulling van het werk blijft hierbij uitgangspunt. Zo is er creatief omgesprongen met invulling van werk en wordt van de medewerkers een flexibelere houding verwacht als het gaat om inzet op andere plaatsen binnen de organisatie. Daarentegen zorgt instroom voor vernieuwing en een frisse wind in de organisatie. Aangezien de instroom beperkt is, is de ontgroening en vergrijzing een aandachtspunt voor de toekomst. De uitstroom is in 2012 sterk afgenomen ten opzichte van 2011, hetgeen zeer waarschijnlijk samenhangt met het doorzetten van de crisis en de verminderende mogelijkheden op ander werk. Medewerkers worden honkvaster, hetgeen in geheel Nederland zichtbaar is. Ten tweede zien we door de verandering in in- door- en uitstroom een andere samenstelling van het personeelsbestand. De bezetting is eind 2012 gedaald naar exact 300 medewerkers (266 fte). In het aantal managementfuncties is de daling ook zichtbaar door samenvoeging van twee teams en het daarnaast niet vervangen van een manager. Kijkend naar de samenstelling van het personeelsbestand zien we dat de gemiddelde leeftijd van de organisatie elk jaar langzaamaan omhoog kruipt, dit jaar naar 45,8 jaar en het dienstverband gemiddeld ook langer wordt. Dit is een logisch gevolg van de lagere instroom van jongere medewerkers. Ten derde zoomen we in op de gezondheid van het personeel. Deze toont zich in indicatoren als het verzuimpercentage en de meldingsfrequentie. Het ziekteverzuimcijfer laat een duidelijke daling zien de laatste twee jaar. In 2010 lag dit percentage nog op 7%, vervolgens daalde dit naar 5,1% in 2011 en in 2012 naar 4,6%, een mooi percentage waarmee we onder de gemeentelijke norm liggen. De daling komt door het ingezette verzuimbeleid waarbij de focus ligt om zo vroeg mogelijk in het verzuimproces naar de inzetbaarheid van de medewerker te kijken en hierover de dialoog aan te gaan tussen medewerker en leidinggevende. Dit beleid zal worden doorgezet en in de aanbesteding van de arbodienst in 2013 nadrukkelijk worden meegewogen. De meldingsfrequentie ligt de afgelopen drie jaar onder de gemeentelijke norm. Gemiddeld meldde een medewerker in Heusden zich 1,26 maal ziek in

5 1. In- door en uitstroom 1.1. Instroom In 2012 zijn twee nieuwe medewerkers ingestroomd. Het instroompercentage komt hiermee op 0,65. Dit is een sterke daling ten opzichte van vorig jaar (4,7% in 2011) en ook minder dan bij gemeenten van soortgelijke grootte (5,4% in 2011) Doorstroom Er zijn vijf medewerkers in 2012 doorgestroomd naar een andere functie. Hiermeee komt het doorstroompercentage op 1,62. In 2011 lag dit percentage op 2,53. Er zijn één man en vier vrouwen doorgestroomd naar een andere functie. De gemiddelde leeftijd van deze medewerkers is 39,4 jaar. Van de groep doorstromers werken er twee fulltime Uitstroom In 2012 zijn achttien medewerkers uitgestroomd. Dit is een uitstroompercentage van 5,8%. In 2011 lag dit percentage op 9,4%. Bij gemeenten van soortgelijke grootte was dit in ,5%. De uitstroomreden waren: Acht medewerkers op eigen verzoek; Zes medewerkers met FPU/(vroeg)pensioen; Twee medewerkers vanwege arbeidsongeschiktheid; Twee medewerkers waarvan de tijdelijke aanstelling niet werd verlengd. De komende vijf jaar (2013 tot en met 2017) stromen er minimaal nog 24 medewerkers uit in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd In- en uitstroom Instroom Uitstroom In bovenstaande grafiek is de in- en uitstroom van de laatste jaren in aantallen medewerkers weergegeven.

6 2. Omvang en samenstelling personeelsbestand 2.1. Formatie en bezetting In 2011 lag de gemiddelde bezetting op 320 medewerkers. De bezetting is in 2012 gedaald. Begin 2012 waren 316 medewerkers in dienst, eind 2012 waren dit 300 medewerkers. De daadwerkelijke bezetting in FTE lag begin 2012 op 279,67 en aan het einde van het jaar op 266,14. Hiermee komt het gemiddelde op 272,91 FTE. De toegestane formatie bedroeg 295,94 FTE en is gelijk gebleven ten opzicht van Het verschil in formatie en gemiddelde bezetting is 23,04 FTE (in 2011 was het verschil 16,57 FTE). Bij uitstroom (18 medewerkers) is spaarzaam omgegaan met invulling van vacatures (2 medewerkers). De aan de organisatie opgelegde bezuinigingstaakstelling dwingt de organisatie keuzes te maken bij de invulling van vacatures en ruimte te zoeken in de bedrijfsvoering. Eind 2012 waren er 144 vrouwen (48%) in dienst en 156 mannen (52%). Landelijk waren dit in ,1% vrouwen en 52,9% mannen (2012 nog niet beschikbaar).. Begin 2012 Eind 2012 Gemiddelde Man deeltijd Man voltijd Totaal man Vrouw deeltijd Vrouw voltijd Totaal vrouw Totale bezetting Deeltijd Gemiddeld genomen werkt 39% van de medewerkers in deeltijd en 61% in voltijd. Ten opzichte van 2011 is het aantal deeltijders gedaald, toen was dit 41%. 4 Bezetting voltijd/ deeltijd 14,9% Voltijd man Deeltijd man Deeltijd vrouw Voltijd vrouw 33,1% 46,1% 5,8%

7 2.3. Management Het managementteam bestaat uit de gemeentesecretaris en twee coördinerend managers. Begin 2012 waren er dertien managers en eind 2012 elf. Het aantal teams is gedaald van dertien naar twaalf door samenvoeging van team handhaving met team ontwikkeling, onderzoek en projecten. Vanaf eind 2012 wordt de aansturing van team ondersteuning leefomgeving, wegens doorstroom van de teammanager, waargenomen door een van de teammanagers. Dit betekent dat er eind 2012 elf teammanagers op twaalf teams zijn. Het aantal vrouwen in het management is dit jaar met één afgenomen, evenals het aantal mannen. In 2012 is de span of control van het management gestegen en hoger dan in gemeenten met dezelfde grootteklasse. Er zijn 4,9 leidinggevenden per 100 medewerkers, landelijk is dit gemiddeld 5, Leeftijdopbouw De gemiddelde leeftijd in onze organisatie was 45,8 jaar. Deze leeftijd is iets gestegen ten opzichte van 2011 (44,9 jaar). Dit is onder het landelijk gemiddelde van 46,3 jaar in Medewerkers in leeftijdscategorieen 100% 90% 21,9% 25,2% 80% 70% 60% 50% 33,4% 33,3% % 30% 30,5% 26,5% <25 20% 10% 0% 13,2% 14,0% 1,0% 1,0% Gemeente Heusden Alle gemeenten 2.5. Dienstjaren In 2012 was 52% van de medewerkers tien jaar of langer in dienst. Dit percentage is hoger dan in De groep medewerkers die minder dan drie jaar in dienst is, is dit jaar gedaald door de lagere instroom. In 2009 en 2010 was de instroom vrij hoog, deze groep is doorgestroomd naar de groep die 3 tot 10 jaar in dienst waren. Het gemiddeld aantal dienstjaren in 2012 was 12,2 jaar. Landelijk lag dit in 2011 op 10,8 jaar. Heusden 2012 Heusden 2011 Vergelijkbare gemeenten 2011 < 3 jaar 7% 21% 21% 3-10 jaar 41% 38% 36% > 10 jaar 52% 41% 43%

8 2.6. Salarisopbouw De salarisopbouw is al jaren stabiel. De opbouw wijkt iets af van de opbouw in vergelijkbare gemeenten. Salarisopbouw 60,0% 50,0% 49,0% 52,0% 51,0% 50,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 23,0% 28,0% 28,0% 28% 30,0% 30,4% 20,0% 20,0% 20,0% 19,6% 0,0% Schaal 1-5 Schaal 6-9 Schaal In onderstaande vergelijking is in de organisatie het percentage iets lager in de hoogste schalen en iets hoger in de laagste schalen. Vergelijk salarisopbouw 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2,9% 3,4% 27,4% 28,3% 41,4% 41,8% 27,3% 25,2% Gemeente Heusden 1,0% 1,2% Vergelijkbare gemeenten Schaal 1-3 Schaal 4-6 Schaal 7-9 Schaal Schaal > 13 6

9 3. Gezondheid, welzijn en veiligheid 3.1. Verzuim In 2010 lag het ziekteverzuimpercentage (excl. zwangerschap) op 7. Dit percentage is in 2011 gedaald naar 5,1. Deze daling zette door in 2012 naar 4,6. Daarmee blijven we onder de norm van 5,1% van gemeenten met gelijke grootte. Het ziekteverzuimpercentage van gemeenten met dezelfde grootteklasse was 5,1 in Het verzuimpercentage (4,6%) is in onderstaande tabel opgedeeld in kort, middel en lang verzuim. Ten opzichte van vorig jaar is het langdurige verzuim gedaald. Verzuim Kort (1 7 dagen) 0,8% 0,7% 0,8% Middel (7 42 dagen) 0,7% 0,6% 0,9% Lang (>42 dagen) 3,1% 3,8% 5,3% Totaal 4,6% 5,1% 7,0 % Van alle medewerkers die in 2012 in dienst waren is 34% niet ziek geweest (0-verzuimer). Dit percentage ligt bij gemeenten van dezelfde grootte op 36,5% in ,0% 7,0% Ziekteverzuimpercentage 6,0% 5,0% 7 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Gemeente Heusden 6,1% 6,3% 7,0% 5,1% 4,6% Norm; vergelijkbare gemeenten 5,1% 5,1% 5,0% 5,1% 5,1% Alle gemeenten 5,3% 5,4% 5,3% 5,4% 5,4%

10 Meldingsfrequentie 1,6 1,2 0,8 0, Gemeente Heusden 1,5 1,44 1,29 1,12 1,26 Norm; vergelijkbare gemeenten 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 De meldingsfrequentie ligt de afgelopen drie jaar onder de norm. De laatste jaren was een duidelijke afname te zien. In 2012 was de meldingsfrequentie 1,26. Dat wil zeggen dat medewerkers zich gemiddeld 1,26 keer per jaar ziek melden. Dit is ruim onder het gemiddelde van gemeenten van vergelijkbare grootte (1,43 keer in 2011) Ongevallen Volgens de Arbo-wet moeten alleen ongevallen worden geregistreerd die zijn gemeld aan de Arbeidsinspectie (dodelijke ongevallen, ongevallen met blijvend letsel en ziekenhuisopname) of die hebben geleid tot verzuim van méér dan drie dagen. In 2012 zijn er geen ongevallen geweest Ergonomisch werken Medewerkers van het Klant Contact Centrum en enkele collega s met lichamelijke klachten zijn begin 2012 door de ergonoom geadviseerd bij het instellen van de werkplek. Ook is er geïnventariseerd of er voldoende ergonomische faciliteiten voor alle medewerkers beschikbaar zijn. Denk hierbij aan losse toetsenborden, laptophouders, lendenkussen, voetenbankjes en documenthouders. Op signaal van diverse medewerkers zijn extra in hoogte verstelbare bureaustoelen aangeschaft Agressie en geweld In 2012 zijn zestien agressie-incidenten met klanten gemeld, waarbij 29 collega s betrokken waren. In 2011 waren er vijftien meldingen. De agressievormen die zich hebben voorgedaan, betreffen verbale (telefonische) agressie, nonverbale agressie en agressie op schrift. In vijf situaties was er te weinig aanleiding om maatregelen vanuit de werkgever te nemen. De registraties zijn wel opgenomen; mede voor het geval de klant zich nogmaals misdraagt. Dan telt de eerdere melding mee in de keuze voor een (zwaardere) maatregel. Bij elf incidenten zijn maatregelen genomen, waarbij de klant is aangesproken op zijn gedrag (viermaal mondeling/ telefonisch; zevenmaal via een waarschuwingsbrief, waarvan een ook een tijdelijke toegangsontzegging bevatte). Er is tweemaal aangifte gedaan. Vanuit onze organisatie is viermaal de politie ingeschakeld voor een melding of voor informatieoverdracht. Bij twee incidenten waarbij collega s van diverse teams betrokken waren, heeft een evaluatie plaatsgevonden Bedrijfshulpverlening In 2012 zijn er geen incidenten geweest waarbij bedrijfshulpverlening (BHV) is ingeschakeld. Wel is er gewerkt aan een nieuw BHV-beleidsplan. Hierin zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de bedrijfshulpverlening vastgelegd.

11 3.6. Vertrouwenspersoon In 2012 is een nieuwe vrouwelijke vertrouwenspersoon (intern) aangewezen. Er hebben zich op het gebied van ongewenst gedrag op de werkvloer geen zaken voorgedaan die tot een officiële klachtenprocedure hebben geleid. In het kader van de klokkenluidersregeling hebben zich geen zaken voorgedaan. 9 Bron voor landelijke gemeentegegevens Personeelsmonitor 2011, A&O fonds gemeenten