Vernet Health Ranking. Verzuim in de branche. Ontwikkeling van verzuim. Gemiva-SVG Groep. Vernet-ID Gehandicaptenzorg

Transcriptie

1 Naam Gemiva-SVG Groep Vernet-ID Gehandicaptenzorg Vernet Health Ranking Over 2013 is de Vernet Health Ranking(*) voor uw organisatie bepaald. Uw score in 2013 is 9,7. heeft een goede performance op het gebied van verzuim. De organisatie kan zich met de besten uit de branche meten. Deze situatie kan als een goed vertrekpunt beschouwd worden om het HRM-beleid verder te ontwikkelen. (*) Verder toegelicht op Verzuim in de branche Deze grafiek toont het verzuimpercentage (vp) en de meldingsfrequentie (mf) over de laatste vier kwartalen. De rode stip geeft de positie van uw organisatie aan. Door het lage verzuim bespaart uw organisatie 2,1 miljoen ten opzichte van het branchegemiddelde. Als het lukt om het verzuim met een half procentpunt te laten dalen, dan realiseert u hiermee een besparing van circa 661 duizend. Ontwikkeling van verzuim In 2013 daalt het ziekteverzuim in de branche ten opzichte van 2012 met 0,3 procentpunt naar 5,1%. Ook het tweede ziektejaar daalt. vp % Binnen uw organisatie is het verzuim dit kwartaal 3,3%. In Q was dit 4,1%. Over 2013 ligt het verzuim van uw organisatie lager dan dat van de branche. Zoals voorspeld is het verzuim in 2013 binnen uw organisatie ten opzichte van 2012 gedaald kwartaal

2 Benchmark verzuim naar leeftijd De grafiek toont over het jaar 2013 de verzuimprestaties per leeftijdsklasse. Uitval in verband met verzuim ligt bij oudere medewerkers relatief hoog. Vergrijzing onder medewerkers en de noodzaak tot langer doorwerken vormt hierbij een extra bedreiging voor de continuïteit. Aandacht voor het behoud van het werkvermogen is hierbij als investering voor de lange termijn goed verdedigbaar. presteert op verzuimpercentage in alle groepen beter dan de branche. Verzuimdynamiek in uw eigen organisatie De grafiek toont de ontwikkeling van het verzuim binnen de leeftijdsklassen tussen 2012 en Zoals voorspeld is het verzuim in 2013 binnen uw organisatie gedaald. De leeftijdsgroep heeft de grootste impact op deze daling. De meldingsfrequentie is gedaald. Het percentage werknemers dat nul of één keer verzuimt, is (nagenoeg) gelijk aan het branchegemiddelde (zie pagina 7) t/m t/m Benchmark verzuim naar duurklasse in 2013(*) vp Een verzuimgeval wordt ingedeeld in een duurklasse. Deze wordt bepaald vanaf de eerste verzuimdag tot en met de hersteldatum of de einddatum van de verslagperiode presteert over de laatste vier kwartalen in alle duurklassen significant beter dan de branche. Ten opzichte van 2012 wordt in de duurklasse de grootste positieve verandering gemeten. dagen (*) Verder toegelicht op

3 Benchmark 2e ziektejaar Beide grafieken maken voor zowel de branche als uw organisatie de dynamiek van het 2e ziektejaar tussen 2013 en 2012 zichtbaar. Binnen uw organisatie is het aandeel 2e ziektejaar net als in 2012 opnieuw toegenomen. 1e jaar '12 2e jaar '12 1e jaar '13 2e jaar '13 Benchmark verzuimkosten per FTE in 2013 De grafiek maakt over 2013 de totale verzuimkosten (directe verzuimkosten x 2) per FTE zichtbaar. De rode lijn toont uw organisatie ten opzichte van uw branchegenoten. Uw totale verzuimkosten bedragen circa 4,6 miljoen. behoort met per FTE tot de best presterende in de branche. Ten opzichte van 2012 zijn uw verzuimkosten per FTE afgenomen. De gemiddelde schade van één ziekmelding bedraagt circa Verzuimkosten naar leeftijd binnen uw organisatie Beide grafieken maken de dynamiek van verzuimkosten per leeftijdsklasse tussen 2013 en 2012 zichtbaar. De algemene trend is dat door de vergrijzing van medewerkers het aandeel 45+ groeit. De komende jaren zal deze ontwikkeling zich verder doorzetten. Investeren in vooral deze groep medewerkers is van groot belang om vroege en/of latente uitval van werkpotentieel te voorkomen. < >

4 Ontwikkeling in uw personeelsopbouw ps% Deze grafiek toont de demografische ontwikkeling van uw organisatie. De landelijke trend is dat het aandeel van de 45+ groep de komende jaren verder zal toenemen. Binnen uw organisatie maakte in ,4% deel uit van deze groep, in 2013 is dit gestegen naar 44,7%. is grijzer dan het gemiddelde in de branche (zie pagina 7). < > Benchmark personeelsopbouw naar geslacht Beide grafieken geven inzicht in de personeelsopbouw naar geslacht. Binnen de branche zijn vrouwen traditiegetrouw belangrijk meer vertegenwoordigd dan mannen. Gedurende het afgelopen decennium is dit nauwelijks gewijzigd. De verdeling binnen uw organisatie wijkt nauwelijks af van die van de branche. vrouwen '12 mannen'12 vrouwen '13 mannen '13 Benchmark personeelsopbouw naar deeltijd De grafiek toont de verdeling van formatie over de verschillende deeltijdklassen tussen uw organisatie en de branche. ps% Gedurende de afgelopen jaren heeft het werken in deeltijd zich binnen de branche ontwikkeld en laat een toename zien in de deeltijdklasse 60% tot 80%. Binnen uw organisatie wijkt de parttime factor (68,7%) nauwelijks af van het beeld in de branche (68,0%).

5 Benchmark instroom/ uitstroom naar leeftijd in 2013 (*) Deze grafieken tonen de in- en uitstroomverdeling van de beschikbare personele capaciteit van uw organisatie* in vergelijking met die van de branche. De totale in- en uitstroom zijn telkens op 100% gesteld en vervolgens onderverdeeld naar leeftijdscategorieën. Interne mobiliteit wordt niet meegeteld. Voor uw organisatie bedroeg de totale instroom 2,5% en de totale uitstroom 3,7%. Voor de branche was dit respectievelijk 2,8% en 3,5%. % Instroom % Uitstroom (*) Verder toegelicht op % Instroom Benchmark instroom/ uitstroom naar salarisklasse in 2013 Deze grafieken tonen de in- en uitstroomverdeling van de beschikbare personele capaciteit van uw organisatie* in vergelijking met die van de branche. De totale in- en uitstroom zijn telkens op 100% gesteld en vervolgens onderverdeeld naar salarisklassen. Interne mobiliteit wordt niet meegeteld. % Uitstroom Voor uw organisatie bedroeg de totale instroom 2,5% en de totale uitstroom 3,7%. Voor de branche was dit respectievelijk 2,8% en 3,5%. (*) Verder toegelicht op Benchmark salarisklasse in 2013 salarisklasse Deze grafiek geeft inzicht in de verdeling van salarisklassen tussen uw organisatie en de branche Het gemiddelde salaris binnen uw organisatie ligt met (nagenoeg) gelijk aan dat van de branche ( 2.652). Afwijkingen ten opzichte van de branche ontstaan mogelijk door een afwijkend zorgpalet, geografische- en/of demografische verschillen. ps%

6 Kwartaal ,58 2,73 3,83 3,17 4,90 3,25 4,36 5,31 5,52 6,16 Totaal 3,30 5,04 Eerste ziektejaar 2,89 4,55 Tweede ziektejaar 0,41 0,49 Totaal 3,30 5,04 Inclusief zwangerschap 4,57 6,61 Totale verzuimkosten Eerste ziektejaar Tweede ziektejaar Totaal Verzuimkosten per FTE 607 Aantal werknemers Meldingsfrequentie 0,85 1,02 0,83 0,77 0,65 1,07 1,17 1,06 0,94 0,89 Totaal 0,83 1,03 Gemiddelde duur 17,7 18,5 Voortschrijdend jaar t/m ,82 3,19 3,77 3,40 4,93 3,15 4,39 5,22 5,61 6,41 Totaal 3,46 5,06 Eerste ziektejaar 2,97 4,55 Tweede ziektejaar 0,49 0,50 Totaal 3,46 5,06 Inclusief zwangerschap 4,77 6,63 Verzuimkosten Eerste ziektejaar Tweede ziektejaar Totale verzuimkosten Verzuimkosten per FTE Aantal werknemers Meldingsfrequentie 0,99 1,06 0,86 0,77 0,74 1,13 1,18 1,12 1,01 0,97 Totaal 0,87 1,08 Gemiddelde duur 16,9 20,0

7 Voortschrijdend jaar t/m naar duurklasse 1 t/m 14 dagen 15 t/m 91 dagen 92 t/m 365 dagen 366 t/m 730 dagen 0,88 0,82 0,95 0,82 1,05 1,06 2,00 0,94 Totaal 3,46 5,06 Personeelsopbouw 12,3% 21,1% 21,9% 28,2% 16,5% 11,1% 24,9% 22,0% 27,3% 14,7% Totaal 100,0% 100,0% Werknemers naar meldingsklasse Zonder ziekmeldingen Met 1 ziekmelding Met 2 ziekmeldingen Met 3 ziekmeldingen Met 4 ziekmeldingen 46,7% 32,6% 13,8% 4,8% 1,4% 43,8% 29,8% 15,7% 6,8% 2,6% Met 5 of meer ziekmeldingen 0,7% 1,4% Totaal 100,0% 100,0% Voortschrijdende jaren 92 t/m 730 dagen t/m t/m t/m t/m t/m ,42 2,12 1,93 1,83 1,77 3,21 3,18 3,12 3,07 2,95 Werknemers die twee jaar ziek zijn geweest t/m t/m ,53 0,38 0,43 0,39 Deeltijdklasse 0-40% 40-60% 60-80% % Totaal 4,32 3,45 3,60 3,28 3,46 4,54 5,19 5,24 4,94 5, Personeelsopbouw 0-40% 40-60% 60-80% % Totaal 10,6% 20,0% 34,7% 34,7% 100,0% 12,4% 20,7% 30,9% 35,9% 100,0%