Gemeente Bellingwedde Hoofdweg AE Wedde. Telefoonnummer: Faxnummer:

Transcriptie

1 Voorjaarsnota 2017

2 Gemeente Bellingwedde Hoofdweg AE Wedde Telefoonnummer: Faxnummer: gemeente@bellingwedde.nl Internet: 2

3 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 5 II Financiële positie Algemeen 7 Begrotingsresultaat 2017 (incl. budgetbijstellingen) 8 Meerjarenbeeld richting Westerwolde 9 III Programma s Inleiding Inwoners Omgeving Gebied Bestuur 16 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien 17 Bijlage: 1. Begrotingswijziging Voorjaarsnota

4 4

5 I. INLEIDING Aan de Raad, Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor de gemeente Bellingwedde. Er wordt volop gewerkt, zowel door het bestuur als door het ambtelijk apparaat, aan de totstandkoming van de nieuwe gemeente Westerwolde. Daarnaast blijven wij ons ook dit laatste jaar inzetten voor de leefbaarheid van de gemeente. Zo worden in 2017 nog de projecten riolering Bellingwolde, openbare verlichting langs de fietsroutes en de renovatie van de Meet voortvarend tot uitvoering gebracht. Een opgave die alleen door een maximale inspanning van iedereen dit jaar kan worden afgerond. Karakter van de voorjaarsnota Op 10 november 2016 is de primitieve begroting 2017 door de raad vastgesteld. De nu voorliggende voorjaarsnota geeft afwijkingen weer ten opzichte van de primitieve begroting naar de stand per medio april De voorjaarsnota is dus een afwijkingsrapportage. Zowel beleidsontwikkelingen als financiële afwijkingen komen aan de orde. Het financiële beeld van de voorjaarsnota 2017 Opgemerkt moet worden dat het beeld zoals gepresenteerd wordt in deze voorjaarsnota een momentopname betreft naar de situatie per medio april De financiën zijn continu in beweging en het beeld dat vandaag gepresenteerd wordt, kan in principe morgen al weer verouderd zijn. Ook de meicirculaire 2017 van het gemeentefonds, welke op moment van dit schrijven nog niet is uitgekomen, kan een belangrijke wijziging van het huidige beeld veroorzaken. Het begrotingsresultaat bedroeg ,- voordelig. Door de negatieve bijstellingen, zoals gepresenteerd in deze voorjaarsnota van ,- komt het begrotingsresultaat na bijstellingen uit op totaal ,- (negatief) voor Het karakter van de bijstellingen die het negatieve saldo veroorzaken is grotendeels incidenteel. Dit betekent dat de gemeente Westerwolde geen last heeft van een negatieve doorwerking van de budgetten. Behandeling Wij adviseren u de nota te behandelen in de raadscommissie van 29 juni 2017 en vast te stellen in de vergadering van uw raad van 11 juli Wedde, 16 mei 2017 Het college van burgemeester en wethouders 5

6 6

7 II. FINANCIËLE POSITIE Algemeen De gemeenteraad heeft op 10 november 2016 de primitieve begroting 2017 vastgesteld. Het begrotingsresultaat bedroeg afgerond (positief). Dit begrotingsresultaat is nog steeds actueel en nog niet middels begrotingswijzigingen bijgesteld. Het totaal aan bijstellingen van deze voorjaarsnota 2017 komt uit op circa (negatief) en is op hoofdlijnen als volgt te analyseren. Nadelen: - Verhoging budget bestrijding armoede onder kinderen a.g.v. extra te ontvangen rijksmiddelen (programma 1) - Verhoging budget voor kosten instroom asielzoekers a.g.v. extra te ontvangen rijksmiddelen (programma 1) - Bijstelling gebundelde uitkering participatiewet (programma 1) - Lagere uitkering gemeentefonds (sociaal domein) (alg.dekk.midd.) - Lagere uitkering gemeentefonds (herindeling) (alg.dekk.midd.) - Abonnementskosten Dimpact (alg.dekk.midd.) Totaal nadelen Voordelen: - Extra rijksmiddelen voor bestrijding armoede onder kinderen (alg.dekk.midd.) - Extra rijksmiddelen voor de instroom van asielzoekers (alg.dekk.midd.) - Neerwaartse bijstelling budget WMO maatwerk a.g.v. rijkskortingen (programma 1) - Neerwaartse bijstelling budget herindeling a.g.v. aanpassing gemeentefonds (programma 4) Totaal voordelen Saldo overige kleinere verschillen (per saldo nadeel) (div. progr.) Totaal bijstellingen Voorjaarsnota nadeel In de Perspectiefnota 2017 is opgenomen dat de door het rijk doorgevoerde kortingen op de integratieuitkeringen in het sociale domein geen extra beslag op de gemeentelijke begrotingsruimte mogen leggen. Hierdoor zijn de neerwaartse bijstellingen (genoemd bij de nadelen) doorvertaald naar lagere budgetten voor de uitvoering (genoemd bij de voordelen). De extra toegevoegde middelen aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding en instroom asielzoekers (genoemd bij de voordelen) zijn conform eenzelfde systematiek weer toegevoegd aan de desbetreffende budgetten (genoemd bij de nadelen). Dit laat zien dat genoemde mutaties budgettair neutraal verwerkt zijn in deze nota. Karakter van de bijstellingen Het aantal bijstellingen is beperkt gebleven. Oorzaak hiervoor is het tijdstip van actualisatie (medio april 2017) van de ramingen en het extra kritisch naar de posten kijken. De bijstellingen hebben deze keer hoofdzakelijk een incidenteel karakter, waardoor het meerjarenperspectief voor de nieuwe gemeente Westerwolde niet ongunstig wordt beïnvloed. 7

8 Begrotingsresultaat 2017 incl. budgetbijstellingen Het totaal van de budgetbijstellingen in deze Voorjaarsnota bedraagt ,- (nadelig). In onderstaande tabel staan de budgetbijstellingen genoemd. Tevens is aangegeven of de bijstelling een incidenteel dan wel een structureel karakter heeft. Budgetbijstellingen Voorjaarsnota 2017 Bedragen - teken zijn nadelig. Totaal Progr. Deelprogramma Budgetbijstellingen 2017 Incidenteel Structureel 1. Inwoners WMO maatwerk (immateriële voorzieningen) Bestrijding armoede onder kinderen Extra kosten verhoogde instroom asielziekers Gebundelde uitkering participatiewet Omgeving - 3. Gebied - 4. Bestuur Lagere door te betalen herindelingsbijdrage Dekkingsmidd Aanpassing gemeentefonds circulaires Kosten abonnement Dimpact Kostenplaats. - Mut.reserves Totaal Voorjaarsnota Toelichting op de budgetbijstellingen is te vinden bij de afzonderlijke programma s. 8

9 Na verwerking van de mutaties van deze nota geeft het begrotingsresultaat 2017 het volgende beeld: Wijziging saldi begroting 2017 Beginstand begroting Voordelig Mutaties Voorjaarsnota 2017: mutatie programma mutatie programma 2 0 mutatie programma 3 0 mutatie programma mutatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Saldo mutaties Begrotingssaldo na mutaties Voorjaarsnota Nadelig Nadelig Het totaal te dekken begrotingsresultaat 2017 is nu in totaal ,-. De raad wordt voorgesteld het totaal aan negatief begrotingsresultaat 2017 ad ,- te onttrekken aan de Algemene Reserve. Meerjarenbeeld richting Westerwolde Het jaar 2017 is het laatste jaar van de gemeente Bellingwedde. Op 1 januari 2018 zal de gemeente opgaan in de nieuwe gemeente Westerwolde. Op basis van de in deze nota opgenomen mutaties hebben de bedragen die structureel doorwerken naar 2018 en daar het saldo beïnvloeden een te verwaarlozen karakter. De nieuwe gemeente Westerwolde wordt hier dan ook niet mee belast. De kortingen op de rijksbudgetten binnen het sociale domein zullen ook binnen Westerwolde om creatieve oplossingen vragen. Opgemerkt moet worden dat de cijfers in deze nota zeer prematuur zijn voor een doorkijk naar de komende jaren. De gevolgen van de meicirculaire bijvoorbeeld kunnen een realistischer beeld geven. Deze gevolgen zullen in de najaarsnota gepresenteerd worden. 9

10 III. PROGRAMMA S Inleiding Bij de programma s wordt een verdieping gegeven van het algemene beeld, welke reeds ontstaan is bij het doorlezen van de financiële positie. Per programma komen de volgende zaken aan de orde: Beleidsontwikkelingen; actuele ontwikkelingen op basis van het afwijkingsprincipe, dus geen herhaling van eerder vermelde teksten Tabel met bijstellingen begroting 2017; verhoging dan wel verlagingen van lasten en baten Toelichting op bijstellingen; een beknopte toelichting op de in de tabel genoemde posten Investeringen; indien van toepassing informatie over nieuwe/lopende investeringen 10

11 Programma 1 Inwoners Beleidsontwikkelingen Onderwijs Samen met Vlagtwedde huurt de gemeente bureau Oberon in ter voorbereiding op de invoering van de nieuwe regelgeving rondom peuterspeelzaalwerk. De verwachting is dat het budget voor onderwijsachterstanden aan het einde van de projectperiode (= eind 2017) niet volledig besteed is. De inschatting is dat circa ,- terugbetaald dient te worden aan het rijk. Werkvoorziening De staatssecretaris Jette Klijnsma heeft definitief 10 miljoen euro toegezegd in het kader van het Akkoord van Westerlee. Het bedrag zal in drie termijnen beschikbaar worden gesteld. Er zijn kwartiermakers aangesteld om het huidige WSW-bedrijf af te bouwen en de nieuwe werkorganisatie Werk in Uitvoering neer te zetten. Jeugdzorg Er wordt gewerkt aan de ontvlechting van het CJG Oldambt/Bellingwedde en de opbouw van de CJGV (Centrum voor Jeugd, Gezin en Veiligheid) Westerwolde. Maatschappelijke ondersteuning De kortingen vanuit het rijk worden één op één doorvertaald in de door de gemeente te besteden budgetten voor de WMO. In de laatste circulaires van het gemeentefonds is het budget weer aanzienlijk gedaald (zie algemene dekkingsmiddelen). Dit betekent voor 2017 dat de verwachting is dat het verlaagde budget niet meer toereikend zal zijn. De tijd dat er jaarlijks overschotten op de budgetten gerealiseerd werden is nu voorbij. Voor het verwachte tekort 2017 zal de raad bij de najaarsnota worden voorgesteld dit te onttrekken aan de gevormde bestemmingsreserve Sociaal Domein. Armoedebeleid Er zijn extra gelden beschikbaar gesteld vanuit het rijk voor armoedebestrijding onder kinderen (zie bijstelling 1.2). Er wordt een analyse gemaakt van de huidige voorzieningen en er vindt een behoeftepeiling plaats. Deze bevindingen worden meegenomen in concrete maatregelen. Huisvesting statushouders Er is een achterstand over 2016 op de taakstelling van 3 personen. De taakstelling voor 2017 is in totaal 13 personen. Alle inzet is er op gericht om in totaal 16 personen nu in 2017 te huisvesten. 11

12 Bijstelling begroting 2017 Het nadelig saldo op dit programma neemt met af. Programma 1 Inwoners Lasten Baten Saldo Begroting Adm. wijziging overbrengen restant-budgetten Saldi na gewijzigde begroting Bijstelling Voorjaarsnota 2017 Nr Onderwerp 1.1 WMO maatwerk (immaterië le voorzieningen) Bestrijding armoede onder kinderen Extra kosten verhoogde instroom asielziekers Actualisatie gebundelde uitkering participatiewet Saldi van de bijstelling van de begroting Saldi na vaststelling van de Voorjaarsnota Toelichting bijstelling begroting WMO maatwerk (immateriële voorzieningen) In de september- en decembercirculaire 2016 zijn kortingen doorgevoerd op integratieuitkeringen sociaal domein en WMO ( oude stijl ). Conform de uitgangspunten in de Perspectiefnota 2017, waarin is opgenomen dat de uitvoering van de decentralisaties budgettair neutraal moet verlopen, worden deze kortingen in mindering gebracht op de beschikbare budgetten. Het gaat om een structurele verlaging van afgerond , Bestrijding armoede onder kinderen In de genoemde circulaires zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Deze structurele gelden ( ,-) worden, in overeenstemming met de intentie van het rijk, toegevoegd aan het gemeentelijk budget voor armoedebeleid. 1.3 Extra kosten verhoogde instroom asielzoekers Incidenteel is aan het gemeentefonds een bedrag van ,- toegevoegd om de gemeente in staat te stellen de kosten die samenhangen met de verhoogde instroom van asielzoekers op te vangen. De definitieve bijdrage is gebaseerd op het werkelijk geplaatste aantal asielzoekers en kan derhalve iets hoger of lager uitvallen. 1.4 Actualisatie Gebundelde uitkering Participatiewet Op basis van de meest actuele beschikking van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bedraagt de gebundelde uitkering participatiewet ,-. De raming van ,- behoeft dan ook een geringe bijstelling. 12

13 Investeringen/projecten Renovatie de Meet De voorbereidingen voor de aanbesteding zijn in volle gang. De planning is dat het project voor het einde van 2017 gereed is. 13

14 Programma 2 Omgeving Beleidsontwikkelingen Omgevingsdienst Groningen (ODG) Per 15 april 2017 worden de kap- en inritvergunningen weer door de gemeente zelf verstrekt. Er vindt onderzoek plaats naar de relatie tussen ODG en de nieuwe gemeente Westerwolde. Het budget 2017 zal naar verwachting worden overschreden, wat bij de najaarsnota in een bijstelling zal resulteren. Bijstelling begroting 2017 Het nadelig saldo op dit programma blijft ongewijzigd. Programma 2 Omgeving Lasten Baten Saldo Begroting Adm. wijziging overbrengen restant-budgetten Saldi na gewijzigde begroting Bijstelling Voorjaarsnota 2017 Nr Onderwerp Geen wijzigingen. Saldi van de bijstelling van de begroting Saldi na vaststelling van de Voorjaarsnota Investeringen/projecten Renovatie begraafplaats Veelerveen De subsidie voor het project is aangevraagd. Als de subsidietoezegging binnen is, zal de raad om een krediet worden gevraagd. De dekking van de lasten voortvloeiende uit het krediet is aanwezig binnen de vastgestelde begroting Onderhoud wegen De verbetering van de Oostersingel in Wedde is in voorbereiding. 14

15 Programma 3 Gebied Beleidsontwikkelingen Menukaart Oost-Groningen, naar een smakelijke RWLP-uitvoering De stuurgroep is bezig om de menukaart te vertalen naar uitvoeringsprojecten. Beleidsnotitie rotte kiezen en verpaupering De gemeente heeft de rotte kiezen geprioriteerd, waarbij de Winschoterweg 19/16 in Blijham de hoogste scores qua prioriteit hebben gekregen. Dit is gecommuniceerd naar de dorpsraden en de gemeenteraad. Aangezien de gemeente in 2016 reeds is gestart met het in behandeling nemen van de rotte kiezen Hoofdweg 303 en Rhederweg 51 beide in Bellingwolde zijn deze niet meegenomen in bovengenoemde prioritering. Voor de rotte kies Hoofdweg 303 is eind maart de bouwvergunning verleend voor de renovatie en herbestemming. Ook is de laatste subsidieaanvraag ingediend. Hiermee is een einde gekomen aan de inspanningen van de gemeente om te zoeken naar een oplossing voor deze rotte kies. Lokale woon- en leefbaarheidsplannen De Dorpsraad Wedde heeft als speerpunt uit het leefbaarheidsplan het thema recreatie gekozen. De verwachting is dat de Dorpsraad Veelerveen binnenkort met het plan komt. Bijstelling begroting 2017 Het nadelig saldo op dit programma blijft ongewijzigd. Programma 3 Gebied Lasten Baten Saldo Begroting Adm. wijziging overbrengen restant-budgetten Saldi na gewijzigde begroting Bijstellingen Voorjaarsnota 2017 Nr Onderwerp Geen wijzigingen. 0 Saldi van de bijstelling van de begroting Saldi na vaststelling van de Voorjaarsnota Investeringen/projecten Integrale voorzieningen Bellingwolde De dagvaardiging richting de aannemer gaat de deur uit (bodemprocedure). Het aanpassen van het dorpsplein bij de Meet is eind 2017 gereed. 15

16 Programma 4 Bestuur Beleidsontwikkelingen Er zijn geen beleidsontwikkelingen te melden Bijstelling begroting 2016 Het nadelig saldo op dit programma neemt met af. Programma 4 Bestuur Lasten Baten Saldo Begroting Saldi na gewijzigde begroting Bijstelling Voorjaarsnota 2017 Nr Onderwerp 4.1 Lagere herindelingsbijdrage Saldi van de bijstelling van de begroting Saldi na vaststelling van de Voorjaarsnota Toelichting bijstelling begroting Lagere herindelingsbijdrage De gemeente ontvangt over 2017 een iets lagere herindelingsbijdrage van het rijk dan geraamd en zal derhalve haar bijdrage aan de gemeente Vlagtwedde met dit zelfde bedrag ( ,-) verlagen. De lagere herindelingsbijdrage is verantwoord bij de algemene dekkingsmiddelen. Investeringen/projecten Geen bijzonderheden. 16

17 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Beleidsontwikkelingen Gemeentefonds Op grond van de september- en decembercirculaire kunnen de ramingen van een aantal integratie- en decentralisatie uitkeringen van het fonds voor het jaar 2017 bijgesteld (of toegevoegd) worden. Deze bijstellingen van het gemeentefonds hebben grotendeels een budgettair effect op de begroting (in die gevallen waar sprake is van een evenredige toe- of afname van de lasten) en worden bijgeraamd over meerdere budgetten (zie ook de programma s 1 en 4). CAO gemeentepersoneel De laatst afgesloten cao liep gedurende de periode 1 januari 2016 tot 1 april Op dit moment is er nog geen nieuwe cao. Bijstelling begroting 2017 Het voordelig saldo op dit onderdeel neemt met af. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lasten Baten Saldo Begroting Saldi na gewijzigde begroting Bijstelling Voorjaarsnota 2017 Nr Onderwerp 5.1 Bijstelling gemeentefonds Abonnement Dimpact Saldo kostenplaatsen 0 Mutaties reserves 0 Saldi van de bijstelling van de begroting Saldi na vaststelling van de Voorjaarsnota

18 Toelichting bijstelling begroting Gemeentefonds De raming van een aantal integratie- en decentralisatie uitkeringen binnen het gemeentefonds kan bijgesteld worden. In de volgende tabel zijn de verschillende onderdelen benoemd, alsmede een korte toelichting. Omschrijving was wordt mutatie Toelichting inc. / str. IU soc. domein Jeugd Geringe bijstelling. Str. IU soc. domein WMO Verlaging doordat bij de start van Str. de decentralisaties in 2015 een te hoge inschatting is gemaakt van het aantal herinstromers met een extramurale indicatie/zware zorgvraag, die feitelijk aan de wet langdurige zorg toebedeeld hadden moeten worden. IU soc. domein Participatie Geringe bijstelling. Str. WSW IU soc. domein Participatie Geen bijstelling. Str. Werk IU WMO (oude taken) Deze bijdrage, met name bedoeld voor huishoudelijke verzorging, is verlaagd door een aanpassing van de wijze van verdeling over de gemeenten, alsmede door een (gedeeltelijke) overheveling van dit budget naar de wet langdurige zorg. Str. AU en overige IU en DU Structureel heeft het rijk beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Incidenteel is toegevoegd voor kosten die samenhangen met de verhoogde instroom van asielzoekers. Herindelingsbijdrage De herindelingsbijdrage is iets lager uitgevallen. Totaal gemeentefonds Inc. /str. Inc. In overeenstemming met de uitgangspunten uit de perspectiefnota zijn de ramingen van de corresponderende uitgaven (WMO en jeugd) met (nagenoeg) eenzelfde bedrag aangepast bij programma 1. In hetzelfde programma zijn de budgetten voor armoedebestrijding en extra kosten die samenhangen met de verhoogde instroom van asielzoekers met hetzelfde bedrag verhoogd. De lagere herindelingsbijdrage zal doorvertaald worden naar de te betalen herindelingsbijdrage aan de gemeente Vlagtwedde via programma 4. 18

19 5.2 Abonnement Dimpact Bij het opstellen van de begroting is er van uitgegaan dat door het opzeggen van het abonnement met Dimpact de ICT-kosten ,- lager zouden uitvallen. Het abonnement is inmiddels wel opgezegd, maar de betalingsverplichting blijft nog wel voor Het bedrag dient dan ook weer opgevoerd te worden als een reële verplichting. Saldo kostenplaatsen Er zijn geen mutaties op de kostenplaatsen. Mutaties reserves Er zijn geen mutaties op de reserves. Investeringen/projecten Geen bijzonderheden. 19

20 20

21 BIJLAGE Begrotingswijziging Voorjaarsnota

22 22

23 Begrotingswijziging VJN 2017 B A T EN Rek.nr. Cat. omschrijving huidige raming bij af nieuwe raming omschrijving inc/ Programma's struc Sociale zaken; inkomensger. regelingen Beschikking 19 oktober 2016 inc IUsoc.domein Jeugd September- en decembercirculaire 2016 struc IUsoc.domein WMO September- en decembercirculaire 2016 struc IUsoc.domein participatie WSW September- en decembercirculaire 2016 struc IUWMO (oude taken) September- en decembercirculaire 2016 struc GF: AU en overige IU en DU September- en decembercirculaire 2016 str./inc GF: herindelingsbijdrage September- en decembercirculaire 2016 inc. subtotoaal programma's Kostenplaatsen subtotaal kostenplaatsen T OT A A L B A T EN Begrotingswijziging VJN 2017 LAST EN Begr.nr. Cat. omschrijving huidige raming bij af nieuwe raming omschrijving inc/ Programma's RTA Jeugdzorg struc WM O maatwerk (immaterieel) struc Armoedebeleid (kinderen) struc M aatsch.begel. +huisv.statushouders inc Herindelingsbijdrage inc Algemene baten en lasten subtotoaal programma's Kostenplaatsen subtotaal kostenplaatsen 0 0 T OT AA L LAST EN T OT AA L M UT AT IES VOORJA ARSN OT A Verhoging Verlaging Resultaat Baten: Lasten: Totaal Mutaties Voorjaarsnota