= = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr..

Transcriptie

1 = = Raadsvergadering d.d. 25 november 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA /DV , afdeling M&A. Sellingen, 13 november 2014 Onderwerp: Septembercirculaire 2014 Beoogd effect fect Actueel inzicht in de financiële positie van de gemeente Vlagtwedde. Inleiding Zoals elk jaar verschijnt de septembercirculaire na Prinsjesdag. De septembercirculaire 2014 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen (IU) (incl. sociaal domein) en de decentralisatieuitkeringen (DU) uit het gemeentefonds voor het jaar 2012 en volgende jaren. Het is het eerste bijstelmoment na het opstellen van de primitieve begroting 2015 en bijbehorende meerjarenraming (gebaseerd op de meicirculaire 2014). Het saldo voortvloeiende uit de septembercirculaire 2014 is m.u.v. het jaar 2015 positief. Dit wordt veroorzaakt door de ontwikkeling van het accres en de ontwikkeling van de uitkeringsbasis. De ontwikkeling van de uitkeringsbasis fluctueert altijd sterk per circulaire. Bij de meicirculaire 2014 was dit negatief. Samenvatting financieel voorstel Begrotingsjaren 2012 en De nadelige verrekening van de algemene uitkering 2012 ( N) en 2013 ( 6.960N) ad voor te onttrekken uit de BR WMO en voor 470 te onttrekken uit de post onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat 2014.

2 - 2 - Begrotingsjaar De algemene uitkering te verhogen met De lasten te verhogen/ verlagen (-) voor: 1. Bijzondere bijstand (koopkrachttegemoetkoming) (I) Centrum voor jeugd en gezin (DU) (S) Storting BR WMO (I) -/ Storting BR onderwijshuisvesting (I) De baten te verlagen voor: 1. COA bijdrage (I) Accres algemene uitkering (I) Het voordeel toe te voegen aan de post onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat Begrotingsjaar 2015 t/m Baten: 6. Te verhogen/ verlagen(-) alg. uitk Lasten: Te verhogen/ verlagen(-) lasten: 7. Accres algemene uitkering (S) DU gezond in stad (I) DU centrum voor J&G (S) Overschot WMO (I) WMO huishoudelijke hulp (S) Sociaal domein 12 WMO-AWBZ: Overschot WMO (I) Participatie: Stort./ onttr. vz. Werkdl (I) Participatie: Bijdrage uitvoering WSW (I) WMO-AWBZ: lasten WMO-AWBZ (I) Jeugd: lasten Jeugd (I) Saldo: te onttrekken uit (N)/ toevoegen aan (V) onv.uitgaven begr.res N V V V I= Incidenteel S= Structureel Argumenten bij het financiële voorstel De volgende argumenten dienen ter onderbouwing van bovengenoemd, op de septembercirculaire 2014 gebaseerd, financieel voorstel. Bijna elk voorstelnummer is voorzien van één of meerder argumenten. 1. Herrekening van een aantal maatstaven 2012 en De Integratie uitkering WMO is verlaagd voor het jaar 2012 ( 6.660) en 2013 ( 6.490). Deze verlaging kan worden onttrokken uit de BR WMO ( ). Het resterende nadeel voor 2013 ad 470 kan worden onttrokken uit de post onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat 2014.

3 Verhoging algemene uitkering 2014 volgt uit de septembercirculaire Volgens de septembercirculaire 2014 leidt de berekening van de algemene uitkering 2014 tot een verhoging van ten opzichte van de meicirculaire Extra ondersteuning voor huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Huishoudens met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum hebben in 2014 eenmalig recht op koopkrachttegemoetkoming. De uitvoering van deze maatregel wordt belegd bij de gemeenten. De verhoging van de lasten bijzondere bijstand, ad , voor deze koopkrachttegemoetkoming is gelijkgesteld aan het door het Rijk, in deze circulaire, toegevoegde bedrag aan het gemeentefonds. 3.3 Actualisatie maatstaven IU (integratie uitkering) WMO-HV (huishoudelijke verzorging). Het CBS hanteert met ingang van 2014 een verbeterde methode voor de vaststelling van de aantallen eenpersoonshuishoudens en particuliere huishoudens. Deze aantallen maken onderdeel uit van de berekening van de integratie uitkering WMO. Het ministerie van BZK zag geen aanleiding voor een overgangsregeling. Deze nadelige verrekening van de integratie uitkering WMO ad kan worden gedekt door het verlagen van de storting (bij zomernota 2014) in de BR WMO met hetzelfde bedrag Asielzoekersleerlingen tellen mee als leerlingen VO. Bij de meicirculaire 2014 is opgemerkt dat het ministerie van BZK heeft bericht dat asielzoekers-leerlingen (zonder verblijfsstatus) meetellen als leerlingen VO mits de school deze aantallen aanlevert aan de BRON (Basisregister onderwijs). Inmiddels is bekend geworden dat deze aanlevering plaatsvindt. Het aantal VO leerlingen is voor 2014 positief bijgesteld en daarmee is de algemene uitkering verhoogd met De verhoging wordt gestort in de BR onderwijshuisvesting. In de begroting 2015 is hiermee al rekening gehouden. 4.1 Vervallen verzameluitkering 2014 asielzoekers. De verzameluitkering 2014 o.g.v. faciliteitenbesluit/bestuursovereenkomst opvang asielzoekers zal in 2014 niet meer als verzameluitkering maar als decentralisatieuitkering als onderdeel van de algemene uitkering worden uitgekeerd. Dit gezien de omvang van de te verstrekken bedragen. Dit betekent dat de wettelijke verantwoordingsplicht aan het rijk via de SISA bijlage vervalt. Bij de septembercirculaire 2014 is dit nog niet structureel doorgevoerd. De hoogte van de bedragen blijven ongewijzigd. 4.2 Opvangen van mogelijke verlaging accres per jaareinde. De verlaging van het accres is minder groot dan waarmee bij de meicirculaire 2014 rekening is gehouden. Omdat er waarschijnlijk nog wel een negatieve bijstelling van het accres 2014 gaat plaatsvinden a.g.v. onderuitputting bij de departementen en uitgestelde investeringen, wordt voorgesteld om het restant van de accresverlaging bij de septembercirculaire 2014, ad , uit voorzichtigheid te laten staan. Het vangnet in de vorm van een behoedzaamheidsreserve is er immers niet meer. Dit betekent dat de volgens de septembercirculaire 2014 berekende algemene uitkering hiermee wordt verlaagd.

4 Opvangen van verlaging accres i.v.m. onderschrijding declaraties BCF. De verwachting is dat er vanaf 2015 geen toevoeging aan het gemeentefonds gaat plaatsvinden voor onderschrijding van de declaraties bij het BCF t.o.v. het BCF plafond. Door invoering van het sociaal domein zal de declaratie bij het BCF gaan toenemen. In de meicirculaire 2014 werd nog uitgegaan van een toevoeging van circa 14 uitkeringspunten. Derhalve is toen het accres voor 2015 e.v. verlaagd met Bij de septembercirculaire 2014 is de verlaging van het accres voor lagere onderschrijding BCF nog minder groot dan waarmee bij de meicirculaire 2014 rekening is gehouden. Omdat er waarschijnlijk nog wel een negatieve bijstelling van het accres 2015 e.v. gaat plaatsvinden wordt voorgesteld het restant van de accresverlaging bij de septembercirculaire 2014, uit voorzichtigheid te laten staan. Het vangnet in de vorm van een behoedzaamheidsreserve is er immers niet meer. Dit betekent dat de volgens de septembercirculaire 2014 berekende algemene uitkering hiermee wordt verlaagd. 8. Toevoegen budget zichtbare schakel aan DU gezond in de stad. Vanaf 2015 wordt het budget zichtbare schakel toegevoegd aan de DU Gezond in de stad. De voorgestelde verhoging van de lasten ad is in 2015 is gelijkgesteld aan het door het Rijk, in deze circulaire, toegevoegde bedrag aan het gemeentefonds. Voor de jaren 2016 t/m 2019 is geen verdeling over gemeenten bekend gemaakt. Derhalve is het bedrag van 2015 niet meerjarig doorgetrokken. Ook zijn de bij de meicirculaire 2014 gedane toevoegingen voor DU gezond in de Stad teruggedraaid ( ) in afwachting van de nieuwe verdeling. 10. Verlaging IU WMO-HV 2015 leidt tot verlaging van het incid. overschot In de begroting 2015 is het incidentele overschot WMO 2015 gereserveerd voor de extra kosten van de transitie van de AWBZ in De negatieve bijstelling van de integratie uitkering WMO 2015 ad kan worden gedekt door een verlaging van dit overschot. 11. Verlaging IU WMO-HV 2016 e.v leidt tot verlaging lasten huish. verzorging. De tweede tranche van de korting (145 mln) op de IU WMO-HV vanaf 2016 is niet in de septembercirculaire 2014 verwerkt maar wel in bovenstaande cijfers. Dit laatste is gebaseerd op het verloop van meerjarige macrobudgetten. Bij de meicirculaire 2014 was hiermee ook al rekening gehouden. De huidige berekening komt nadeliger uit. Bij de komende meicirculaire 2015 kunnen de bedragen nog wijzigen. Tegenover deze negatieve bijstelling van staat een verlaging van het budget huishoudelijke hulp. Sociaal Domein Voor de IU WMO-HV geldt dat alleen de verdeling voor 2014 en 2015 is gegeven. Voor de overige 3 integratie-uitkeringen Sociaal domein is alleen de verdeling voor 2015 bekend. Bij bovenstaande berekeningen is rekening gehouden met de meerjarige daling van deze macrobudgetten. Bijstelling zal zeker nog gaan plaatsvinden in de komende circulaires. De mutaties zijn dan ook budgetneutraal verwerkt. 12. Verlaging IU sociaal domein WMO-AWBZ In de begroting 2015 is het incidentele overschot WMO 2015 gereserveerd voor de extra kosten van de transitie van de AWBZ in De negatieve bijstelling van de IU sociaal

5 - 5 - domein WMO-AWBZ 2015 ad kan worden gedekt door een verlaging van dit overschot. 13. Mutatie IU sociaal domein Participatiewet (klassiek + nieuwe doelgroep). Het budget voor IU sociaal domein Participatiewet (klassiek + nieuwe doelgroep) is bij de septembercirculaire 2014 voor het jaar 2015 positief bijgesteld met 9 % ( ). De meerjarige daling is gebaseerd op een daling van het marobudget Partipatiewet. In de begroting 2015 is het Participatiebudget nog meerjarig constant gehouden. Dit verklaart de grote mutaties. Uit het oogpunt van budgetneutrale verwerking zal deze mutatie worden gestort in dan wel onttrokken uit de voorziening werkdeel. 14. Mutatie IU sociaal domein Participatiewet (WSW). Uit het oogpunt van budgetneutrale verwerking zal de mutatie in de IU sociaal domein Participatiewet (WSW) 2015 ev. leiden tot eenzelfde mutatie van het budget voor uitvoering bijdrage WSW. In de begroting 2015 is het Participatiebudget nog meerjarig constant gehouden. Bij de septembercirculaire 2014 is rekening gehouden met meerjarige ontwikkelingen. Dit verklaart de grote mutaties. 15. Verlaging IU sociaal domein WMO-AWBZ. Uit het oogpunt van budgetneutrale verwerking wordt de verlaging van de IU sociaal domein WMO-AWBZ 2016 e.v. doorberekend in een verlaging van het budget voor lasten WMO-AWBZ. 16. Verlaging IU sociaal domein WMO-Jeugd. Uit het oogpunt van budgetneutrale verwerking wordt de verlaging van de IU sociaal domein Jeugd 2016 e.v. doorberekend in een verlaging van het budget voor lasten Jeugd. Kanttekeningen bij het financiële voorstel 12 t/m 16 Onzekerheid budgetten sociaal domein. Bij bovenstaande berekeningen is rekening gehouden met de dalende meerjarige macrobudgetten. Voor iedere gemeente is de procentuele verhouding tussen de macrobedragen van de circulaire aangehouden. Bijstelling zal zeker nog gaan plaatsvinden in de komende circulaires. De mutaties zijn dan ook budgetneutraal verwerkt.

6 - 6 - Overige informatie Ontwikkelingen accres: De tabel laat de landelijke bedragen zien in miljoenen euro. Uitkeringsjaar Accres sept. circ Accres mei circ Verschil Cum. verschil Cum. verschil in UP Eén punt uitkeringsfactor staat voor Vlagtwedde gelijk aan circa De verlaging van het accres in 2015 wordt voornamelijk veroorzaakt door een lagere loon- en prijsstijging en doordat de kosten voor kinderopvangtoeslag lager uitvallen. De stijging vanaf 2016 wordt veroorzaakt door leningen uit hoofde van studiefinanciering. Sociaal Domein Het wetsvoorstel voor instelling van het deelfonds sociaal domein wordt ingetrokken. Dat heeft tot gevolg dat de bestedingsverplichting komt te vervallen. In de plaats van het deelfonds komt een integratie-uitkering. De omvang van de integratie uitkering sociaal domein volgens de septembercirculaire 2014 bedraagt: Jaar 2015 IU WMO-AWBZ IU Jeugd IU Participatieregeling: Re-integratie WSW Geactualiseerde integratie uitkering sociaal domein Vanaf 2016 geldt een objectief verdeelmodel voor de IU sociaal domein jeugd en AWBZ. In de septembercirculaire 2014 is het bedrag bekend gemaakt voor het objectieve verdeelmodel WMO -AWBZ. Dit bedraagt De VNG en de Rfv moeten hierover nog adviseren. Hieruit voortvloeiende wijzigingen zullen in de decembercirculaire 2014 worden verwerkt. Voor Jeugd wordt waarschijnlijk het objectieve verdeelmodel 2016 in de decembercirculaire 2014 bekend gemaakt. Beide objectieve verdeelmodellen zullen volgens een ingroeimodel worden ingevoerd. Het streven is om dit ingroeimodel in de decembercirculaire 2014 op te nemen.

7 - 7 - Groot onderhoud gemeentefonds en BAG De eerste tranche van het groot onderhoud gemeentefonds heeft geleid tot een nadelig herverdeeleffect voor de gemeente Vlagtwedde vanaf het jaar 2015 van In dit nadelig effect zitten ook de effecten van de invoering van de BAG. Voor het jaar 2015 wordt eenmalig een suppletie uitkering (gewenningsbijdrage) verstrekt van De tweede tranche van het groot onderhoud vindt plaats met ingang van uitkeringsjaar 2016 wanneer de laatste drie clusters (Werk en Inkomen, Volkshuisvesting, Brandweer) worden geherijkt. De gemeente Vlagtwedde neemt deel aan de actiegroep BAG. De invoering van de BAG heeft geleid tot nadelige gevolgen voor de gemeente Vlagtwedde omdat de cellen van PI niet meer meetellen in de aantallen verblijfsobjecten. Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de notitie van 28 april Ter aanvulling nog het volgende: Op donderdag 4 september heeft de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken in algemeen overleg (AO) gesproken over de definitieve stukken betreffende het groot onderhoud gemeentefonds. Bij de behandeling door de aanwezige Kamerleden is ook de op 24 juli jl. namens de collectieve actie BAG (Ermelo), aan de Kamercommissie toegezonden brief betrokken. Om de problematiek extra onder de aandacht te brengen, is in de dagen voorafgaande aan het AO bovendien met diverse fracties gesproken. Tijdens de behandeling in het AO is de invloed van de BAG door alle fracties aan de orde gesteld. In reactie hierop heeft de minister twee relevante toezeggingen gedaan: - Ten aanzien van kazernes en gevangenissen zal worden voorzien in een 3 jaar durende aanvullende compensatie voor het nadeel dat gemeenten met kazernes en gevangenissen ondervinden door het wegvallen van deze eenheden. Wel moet geaccepteerd worden dat de wijziging in de structurele verdeling recht doet aan de objectieve verdeelcriteria gebaseerd op de kosten. - De verwerking van de eenheden samenhangend met studentenflats en zorginstellingen, zal bij de volgende tranche van het groot onderhoud nog nader onderzocht worden. Omdat er eerst aanvullende gegevens nodig zijn om hierover te kunnen oordelen, kan voor het jaar 2015 geen wijziging worden doorgevoerd. Inmiddels is er contact geweest met het ministerie met het verzoek meer duidelijkheid te verstrekken over de toegezegde compensatie. Het ministerie heeft hierop aangegeven dat het te kort dag is om de cijfers in de septembercirculaire 2014 te kunnen betrekken en dat dit daarom in de decembercirculaire 2014 zal gebeuren. De toezeggingen van de minister kan worden beschouwd als een succes voor de lobby die onze gemeente onder leiding van de gemeente Ermelo met een groot aantal andere gemeenten heeft gevoerd! Burgemeester en wethouders van Vlagtwedde, L.A.M. Kompier, burgemeester J.M. de Vos, secretaris

8 - 8 - No.. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za /dv , afdeling Middelen en Advies; b e s l u i t : Begrotingsjaren 2012 en De nadelige verrekening van de algemene uitkering 2012 ( N) en 2013 ( 6.960N) ad voor te onttrekken uit de BR WMO en voor 470 te onttrekken uit de post onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat Begrotingsjaar De algemene uitkering te verhogen met De lasten te verhogen/ verlagen (-) voor: 1. Bijzondere bijstand (koopkrachttegemoetkoming) Centrum voor jeugd en gezin (DU) Storting BR WMO -/ Storting BR onderwijshuisvesting De baten te verlagen voor: 1. COA bijdrage Accres algemene uitkering Het voordeel toe te voegen aan de post onvoorziene uitgaven begrotingsresultaat Begrotingsjaar 2015 t/m Baten: 6. Te verhogen/ verlagen(-) alg. uitk Lasten: Te verhogen/ verlagen(-) lasten: 7. Accres algemene uitkering DU gezond in stad DU centrum voor J&G Overschot WMO WMO huishoudelijke hulp Sociaal domein 12. WMO-AWBZ: Overschot WMO Participatie: Stort./ onttr. voorz. Werkdl Participatie: Bijdrage uitvoering WSW WMO-AWBZ: lasten WMO-AWBZ Jeugd: lasten Jeugd Saldo: te onttrekken uit (N)/ toevoegen aan (V) onv.uitgaven begr.res N V V V

9 - 9 - Aldus besloten in de openbare vergadering van 25 november 2014, De raad voornoemd, mevrouw L.A.M. Kompier, voorzitter de heer H.R. Kastermans, griffier