Leiden Atletiek Plannen en begroting 2017 ALV agendapunt 4. Begroting 2017

Transcriptie

1 Begroting 2017 exploitatie schatting realisatie begroting 1-1 t/m totaal begroting Baten Contributies Evenementen/wedstrijden Grote Club Actie Promotie en bijdragen Deelname Europacup Kantine omzet en verhuur Bijzondere opbrengsten totaal baten Lasten Trainers Medische Begeleiding Verenigingsmanager Jeugdcommissie Communicatie / promotie Bestuur/(leden)adm Organisatiekosten wedstrijden/evenementen KNAU afdrachten Sectie Training Deelname Europacup Topsport -en Talentenplan Kantine kosten Energie/water/huisvestingskosten Huur baan/zaal/duinrell Training- en wedstrijdmateriaal Project Tessa's Road to Rio / speciale trainingen Overige kosten Afschrijvingen Reservering Prijsvraag plan van lid totaal lasten versie d.d. 8 november

2 Plannen en begroting 2017 Elk jaar wordt er op basis van de financiële situatie van onze vereniging een plan gemaakt voor het komende jaar. We proberen zo goed mogelijk in te schatten wat we aan inkomsten mogen verwachten en waar we het geld aan uit willen en moeten geven zoals huisvesting, baanhuur, vergoedingen trainers, opleidingskosten trainers, kantine, vervanging en aankoop materialen enz. Voor het opstellen van de budgetten maken we gebruik van de kennis en ervaring van bestuursleden, trainers en kader. Dit jaar krijgt ieder lid de kans een goed idee, een verbeterplan of een bestedingsdoel in te sturen waar onze vereniging beter, leuker of gezelliger van wordt. Voorwaarde is dat er voor dit doel nog geen of onvoldoende budget is gereserveerd in het jaarplan. Uiteraard voorzien van een motivatie waarom dit doel moet worden gekozen. Hieraan kan maximaal worden besteed. Uit de ingezonden voorstellen zal het bestuur in maart 2017 een winnaar kiezen en deze winnaar mag zijn plan uitwerken en het budget hieraan besteden. Nadere informatie volgt. NIEUW dit jaar: voor de uitvoering van het beste plan van een lid. In 2017 hebben wij als speerpunten het vrijwilligersbeleid en het opleiden/trainen van trainers en kader. Hieronder volgt een toelichting op een aantal onderdelen van onze plannen en de begroting 2017: Leden / contributies Voor 2017 zetten wij in op het behouden van onze leden. Thans staat de teller op 453 jeugdleden (ultra-minipupillen t/m A-junioren) en 438 senioren is in totaal 891 leden (t.o.v. 798 vorig jaar). De inkomsten voor contributies bestaat uit het totaal aan clubcontributies, wedstrijdlicenties, bondscontributies en inschrijfgelden. Aan contributies wordt voor begroot. Dit is gebaseerd op de verwachte realisatie 2016 en iets minder nieuwe leden (= minder inschrijfgelden). Contributievoorstel 2017 Aangezien het Consumenten Prijs Indexcijfer slechts 0,1% bedraagt, verhogen wij de contributie voor 2017 niet. De gezinscontributie regeling blijft eveneens gelijk aan De hoogte van de afdrachten aan de Atletiek Unie is op dit moment nog niet bekend en deze kan mogelijk nog wel leiden tot aanpassing van de bondscontributie en de kosten voor een wedstrijdlicentie. - versie d.d. 8 november

3 2017 = 2016 Clubcontributie Per kwartaal Per Jaar Senioren/Veteranen 54,55 218,20 Studenten * 32,75 131,00 Junioren/Pupillen 40,00 160,00 Ultra-minipupillen 20,00 80,00 Gastlidmaatschap 32,75 131,00 Donateur (minimumbedrag) 25,00 Bondscontributie* Nog niet vastgesteld Senioren/Masters 16,65 Junioren 15,40 (Mini)Pupillen 14,60 Wedstrijdlicentie* Nog niet vastgesteld Senioren/Veteranen 22,50 Junioren (verplicht) 14,05 Pupillen (verplicht) 7,95 Minipupillen 0,00 Eenmalig Overschrijvingskosten 10,00 Inschrijfkosten 10,00 De gezinscontributie regeling blijft eveneens gelijk: 3 e gezinslid betaalt 80%, 4 e gezinslid 50% en 5 e en volgende gezinslid 25% van de normale clubcontributie (gezin = op één adres). Vrijwilligersbeleid Onze club draait bijna volledig op vrijwilligers. Wij kiezen voor het uitgangspunt: iedereen is vrijwilliger en daarmee gaan wij er vanuit dat ieder lid (of zijn ouder) een kleine of grotere bijdrage levert. Wij willen daarom het vrijwilligerswerk zodanig organiseren dat iedereen eenvoudig zijn vrijwillige bijdrage kan leveren en zorgen dat dit minder vrijblijvend is. In de promotie en werving wordt duidelijk gemaakt dat we elkaar nodig hebben om alles in stand te houden en dat vele handen licht werk maken. De vraag is: wat wil jíj doen? In de komende maanden zullen we beginnen met de implementatie van dit beleid. Daarvoor wordt een vrijwilligerscommissie opgericht. Belangrijke aspecten: de wervingscampagne, het begeleiden van vrijwilligers en het plannen en organiseren van het vrijwilligerswerk. In de begroting vind je hier een paar kleine uitgaven posten voor terug nl. 100 voor promotiemateriaal (onder Communicatie / promotie ) en ca. 600 voor waardering van vrijwilligers in de vorm van bloemetje of een herinneringsgadget Leiden Atletiek, borrel etc. (onder Bestuur/ledenadministratie ). - versie d.d. 8 november

4 Evenementen / wedstrijden / project Ook in 2017 organiseert Leiden Atletiek weer diverse wedstrijden, neemt deel aan competities en organiseert enkele kleinere en grotere activiteiten. De grootste wedstrijd die in onze begroting is opgenomen betreft de Nieuwjaarsloop (Z & Z circuit). De Gouden Spike is nl. ondergebracht in een aparte Stichting en maakt géén deel uit van onze begroting. De overige wedstrijden betreffen wedstrijden voor de jeugd, Leidse Houtlopen, Kogel Discus Circuit en de clubkampioenschappen. Verder onderscheiden we nog enkele grotere activiteiten: het Paaskamp en de Kermismeerkamp in Best. Ook in 2017 wordt gerekend met het vormen van een reservepotje voor de Elektronische Tijdwaarneming bij door LA georganiseerde wedstrijden van 50 per wedstrijd. In 2017 organiseren we géén Open Dag op de wijze zoals in 2016 is georganiseerd. Er wordt echter wel een plan uitgewerkt voor een Kids Clinic Middag in samenwerking met de Atletiek Unie en Leiden Marathon met een Athletic Arena, Spikey etc. De bredere thema s die daarbij aan bod komen zijn: gezond bewegen, voeding, voorlichting promotie van onze wedstrijden, Gouden Spike etc. De bedoeling is dat dit kostenneutraal is. Daarom is er in deze begroting dan ook nog niets opgenomen voor inkomsten en uitgaven aan dit project. We houden in de begroting wel rekening met een Project voor een specifieke doelgroep zoals in 2016 voor autisten. Voorwaarde is dat we daarvoor extra inkomsten (lees: subsidie) krijgen (in de begroting verwerkt bij zowel de inkomsten post Bijdragen als bij de uitgaven onder Project ). Begroting 2017 Inkomsten 2017 Uitgaven 2017 Nieuwjaarsloop Z & Z Paaskamp Kermismeerkamp Overige wedstrijden Project Trainers We hebben 453 jeugdleden (ultra-minipupillen t/m A-junioren). Dat is 51% van het totale ledenaantal. Voor 2017 is een toename begroot van het aantal jeugdtrainers: o 9 trainers bij de pupillen o 1 Krachttrainer voor AB junioren sprint o 2 trainers voor werptraining voor AB junioren o 2 algemene trainers voor CD junioren zaterdag o 1 C sprint training op donderdag o 1 trainer voor CD selectie verspringen op donderdag Voor volwassenen: o 1 extra trainer voor zaterdagochtend loopgroep - versie d.d. 8 november

5 In 2017 zal er een opleidingsplan worden gemaakt én uitgevoerd voor het opleiden en bijscholen van onze (jeugd)trainers en kader. In de vorm van het verzorgen van clinics ieder kwartaal door eigen of ingehuurde specialistische trainers, Atletiek Unie cursussen en lezingen op het gebied van voeding, trainen, ervaringen etc. In 2017 nemen we daarom hiervoor op in de begroting voor de uitvoering. Dat is een verhoging met t.o.v. de begroting 2016 (te vinder onder de post sectie training ). Met enkele trainers is in 2016 de afspraak gemaakt dat zij voortaan het deel van hun trainersvergoeding dat boven de toegestane maximale vrijwilligersvergoeding uitkomt in een speciaal potje zetten waaruit speciale trainingsactiviteiten worden bekostigd. De kosten vind je terug onder de trainerskosten en de uitgaven vind je bij de post Tessa's Road to Rio (t/m 2016) / speciale trainingen (v.a. 2017). Training/wedstrijdmateriaal Voor 2017 is het aanschafbudget op gezet. Topsport- en Talentenplan Aan het Topsport- en Talentenplan willen we in besteden. We willen het accent verleggen en het geld besteden aan voorwaarden scheppende zaken om atleten te ondersteunen om tot goede prestaties te komen. Het accent komt te liggen op vooruit kijken i.p.v. het achteraf financieel belonen van behaalde prestaties. Het gaat daarbij om atleten die zich op dit moment op het hoogste nationale en internationale niveau begeven en geen ondersteuning van de Atletiek Unie ontvangen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan het huren van een indoorhal, clinics en workshops door externe professionals, inzet en gebruik van het massageteam, eenmalige aanschaf trainingsmateriaal, het huren van een bus, bijdrage in de kosten van deelname aan nationale en internationale wedstrijden etc. Medische begeleiding Door een drietal masseurs wordt massage gegeven aan atleten. Een deel van de atleten betaalt daarvoor aan de masseurs een kleine vergoeding. In 2017 wordt massage gratis voor junioren en atleten met een volledig wedstrijdlidmaatschap van LA uit de trainingsgroepen van Eric Geelen, Martijn de Lange, Martijn Schefffers en Bram Wassenaar. De masseurs ontvangen in 2017 hiervoor een vergoeding van 60 per maand i.p.v. de huidige 40. Inclusief materialen en massage op wedstrijden wordt hiervoor begroot. Deelname Europacup cross Dit jaar zal een team meedoen aan de Europese cross kampioenschappen. Een bijdrage van 500 in de kosten is hiervoor begroot. - versie d.d. 8 november

6 Deelname competities Hiervoor is begroot onder de post Sectie training (N.B. onder deze post vallen tevens de opleidingskosten ad 5.500). Promotie en bijdragen (inkomsten) Hiertoe wordt gerekend onder meer: ontvangen reclamegelden, verhuuropbrengsten van materiaal, subsidies voor jeugdleden en projecten, de vergoeding die wij van de Gemeente Leiden ontvangen voor het gebruik door derden van de kleedkamers en sponsorbijdragen. Gelet op de inspanningen en de bedragen die onze junioren A meisjes dit jaar binnen hebben weten te halen voor hun deelname aan de Europacup voor teams, moet het mogelijk zijn in 2017 meer inkomsten te behalen. We begroten dit op Welke vrijwilligers gaan zich hiervoor inzetten? Communicatie- en Promotiekosten Hieronder zijn t.o.v. de verwachte realisatie 2016 extra begroot de kosten van vlaggen 600 en promotiemateriaal vrijwilligers 100. Accommodatie o Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen In 2017 wordt rekening gehouden met groot onderhoud en (vervangings)investeringen. De kosten hiervan worden over meerdere jaren verdeeld (= jaarlijkse afschrijvingskosten). In de begroting voor 2016 hadden we ook al rekening gehouden met het vervangen van het dak van de kantine. Bekeken wordt ook of een groen dak interessant is. In de plannen worden ook de wettelijk verplichte dak veiligheidsvoorzieningen mee genomen. De uitvoering zal pas in 2017 plaatsvinden en wordt daarom opnieuw opgenomen in de begroting van 2017 (investeringskosten ca ). Levensduur geschat op 20 jaar. Vervangen materiaalcontainer vergt een investering tussen de en De levensduur wordt gesteld op 20 jaar. o Energie-, water- en huisvestingskosten Het betreft de kosten van energie, water, schoonmaak, verzekering, afval en overige huisvestingskosten. Deze worden jaarlijks hoger, omdat we steeds meer kosten krijgen doorberekend zoals belasting op water. Als uitgangspunt voor 2017 zijn de verwachte uitgaven over 2016 genomen waaraan is toegevoegd voor klein onderhoud. Zonnepanelen We investeren in duurzaamheid door zonnepanelen te plaatsen op het dak van het krachthonk. De investering in zonnepanelen (ca , begroot voor 2016) wordt doorgeschoven naar 2017, mits subsidie voor een deel van de materiaalkosten wordt verkregen. De subsidiepot voor 2016 was heel snel leeg en wij waren te laat met aanvragen. Nu moeten we zorgen dat op 2 januari 2017 onze aanvraag er ligt. We rekenen op een levensduur van 17 jaar. - versie d.d. 8 november

7 o Huur complex Leidse Hout / zaalhuur / huur Duinrell Het betreft de huur van de atletiekbaan Leidse Hout (inclusief clubgebouw en tribune), de zalen en Duinrell voor de wintertrainingen. In 2016 is de baanhuur met 1 uur uitgebreid voor de Plusgroep, waarvoor een half jaar is doorberekend aan ons door de Gemeente. Voor het overige is van hetzelfde aantal gebruiksuren uitgegaan. Naast de jaarlijkse huurverhoging houden we rekening met m 2 huur op basis van het grondoppervlak voor onze gebouwen. Dat maakt dat we verwachten in 2017 hieraan in totaal te besteden. o Kantine Het plan is de kantine op te knappen zowel achter de bar/keuken als de algemene ruimte. Hiervoor begroten wij 5.000,-. De kosten worden over meerdere jaren verdeeld (= afschrijven op investering) en vind je in de begroting terug onder de post afschrijvingskosten. Het plan is om een cupkoffiezetter (Nespresso apparaat) aan te schaffen en een keukenmachine. De kosten hiervan (ca. 500,-) komen in zijn geheel t.l.v Verder gaan we uit van een zelfde soort exploitatie als in Een groot deel van de inkomsten komt uit het verhuren aan Buitenschoolse Opvang Buren. Exploitatie kantine 2017: o Omzet inkomsten o Verhuur inkomsten o Kosten uitgaven o De hierboven genoemde investeringen leiden tot hogere afschrijvingskosten. Deze zijn voor 2017 in totaal begroot op Verenigingsmanager In 2017 hopen wij de verenigingsmanager opnieuw een contract voor 20 uur per week aan te kunnen bieden als zij weer volledig inzetbaar is. We rekenen in de begroting met de kosten voor 9 maanden ( ). Bestuur/(leden)administratie De kosten van het in gebruik nemen van de webmodule maakt dat hier nu naast de kosten van AllUnited voor de ledenadministratie en de boekhouding ook de kosten van het Content Management Systeem van onze website zijn begroot. De kosten per relatie (lees: lid) gaan daardoor omhoog én we hebben nu meer leden! Er is ook een post van 600 toegevoegd voor het implementeren van het vrijwilligersbeleid. Voor het overige is van hetzelfde uitgavenniveau uitgegaan. - versie d.d. 8 november