BEGROTING BG&CC 2017 VOORWOORD

Transcriptie

1 BEGROTING BG&CC 2017 VOORWOORD Ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2016 treft u hierbij aan de begroting voor het jaar Ter vergelijking zijn opgenomen: een schatting van de exploitatie over 2016; de oorspronkelijke begroting 2016 alsmede de gerealiseerde exploitatie over In de schatting over 2015 zijn alle tot eind juli 2016 bekende feiten en omstandigheden meegenomen. Voor het jaar 2017 houdt het bestuur rekening met een lichte afname van het ledenaantal. Dit met name omdat het in 2016 ingevoerde lidmaatschapssoort Pitch & Put wordt opgeheven. Deze spelers worden weer ondergebracht onder Handicap Registratie. Daarnaast blijft er een lichte groei van spelers met Handicap registratie. Het plan in 2016 was om enkele initiatieven m.b.t. de NGF Committed To te financieren die tot een negatieve resultaten rekening zou gaan leiden. Hoewel deze initiatieven wel zijn gestart zullen de kosten m.n. in 2017 gaan vallen. Om deze reden zijn deze reserveringen doorgeschoven naar 2017 begroting. Van de in 2016 opgerichte Activiteiten Commissie (als onderdeel van PRC) wordt verwacht dat er diverse leden bijeenkomsten worden georganiseerd om m.n. het Country deel uit onze verenigingsnaam meer recht te doen. Daarvoor is begroot. Verdere posten zijn de jaarlijks terugkerende rubrieken. Het bestuur verzoekt de vergadering de door haar opgestelde begroting 2017 goed te keuren, waarbij zij om formele gronden het recht voorbehoudt om intern onder- en overschrijdingen te compenseren. Best, 26 augustus 2016 Namens het bestuur Peter Verdonk, penningmeester. Pag. 1

2 BEST GOLF & COUNTRY CLUB EXPLOTATIE BEGROTING 2017 Inkomsten Vereniging Contributie bijdragen Privé leden Slapende leden Late Day privé leden Meet the Club (aspirantleden) Jeugdleden < 16 jr Jeugdleden 16 - < 21 jr 650 Jongvolwassenen Jongvolwassenen Student Train & Play leden (BGA leden) Pitch & Putt leden (BGA leden) Bedrijfsleden Totaal contributies Leden BG&CC Handicap Registratie leden Totaal contributies Af te dragen aan NGF Netto-contributieopbrengst Advertentieopbrengsten website Renteopbrengsten minus bankkosten Subsidie Gemeente Best 300 Overige Sponsoren 1000 Totale inkomsten vereniging Uitgaven Vereniging Kosten bestuurs- en commissiedag Kosten automatisering Vernieuwing BG&CC Website 4235 Overige bestuur/beheerkosten Kosten minus opbrengsten jeugd Kosten commissies (excl. jeugd) Overige kosten / afschrijving Rentetoevoeging bestemmingsfonds jeugd 35 NGF Committed to Senioren programma Attentie aan de leden Dotatie lustrumviering totale uitgaven vereniging Exploitatieresultaat vereniging Pag. 2

3 TOELICHTING OP DE POSTEN VAN DE EXPLOITATIEBEGROTING 1. Contributie opbrengsten Leden aantallen Privé leden Slapende leden Late Day privé leden Meet the Club (aspirantleden) 2 2 Jeugdleden Jongvolwassenen Train & Play leden (BGA leden) Pitch & Putt leden (BGA leden) Bedrijfsleden Totaal Leden BG&CC Handicap registratie contributies pp Aantal Totaal Privé leden 70, ,00 Slapende leden 70, ,00 Late Day privé leden 35, ,00 Meet the Club (aspirantleden) 35,00 0,00 Jeugdleden 32, ,00 Jongvolwassenen 70, ,00 Train & Play leden (BGA leden) 35, ,00 Pitch & Putt leden (BGA leden) 35,00 0,00 Bedrijfsleden 70, ,00 Totaal contributies Leden BG&CC ,00 Handicap registratie 23, ,00 Totaal contributies 52315,00 Pag. 3

4 2. Afdracht aan NGF De NGF afdracht was tot ,00 voor senior leden en 8,00 voor Junior leden. Deze was in 2015 reeds verhoogd tot resp. 16,40 en 8,20. Voor 2016 zijn deze bijdragen verhoogd tot resp. 16,65 en 8,30 Voor 2017 worden deze bijdragen verhoogd tot resp. 17,50 en 8,50 NGF afdracht pp Aantal Totaal Volwassen leden 17, ,00 Jeugdleden 8, ,00 Handicap registratie 17, , ,00 3. Kosten bestuur- en commissiedag Aan de vele vrijwilligers die actief zijn in één van de vele commissies wordt eenmaal per jaar de gelegenheid geboden elkaar, met hun partners, in een informele sfeer te ontmoeten. De kosten van deze dag bestaan uit kosten van een gezamenlijk diner namens de vereniging aangeboden. Begroot op euro. 4. Kosten automatisering Hieronder zijn begrepen de kosten van E-golf4U, de kosten van de website en van de maandelijks nieuwsbrief. In 2015 is de vernieuwing van de Website betaald. Voor 2017 worden alleen de operationele kosten begroot, net als in Overige bestuur/beheerkosten Detail Overige bestuurs/beheerskosten Nieuwjaarsreceptie Leden vergaderingen Overige Leden bijeenkomsten (o.a. Activiteitencie) Drukwerk/porti/kopieerkosten/telefoon/netwerk Representatiekosten Diverse bestuurskosten Trainingskosten Verzekeringen Kosten prijzenwand Medische Voorzieningen Overige kosten Pag. 4

5 6. Kosten minus opbrengsten jeugd Het uitgangspunt van het bestuur is dat de kosten van de jeugdtraining wordt gedragen door de ouders van de deelnemende kinderen c.q. sponsoren. T.b.v. de overige activiteiten is het bestuur voornemens om in lijn met voorgaande jaren een bedrag van ter beschikking te stellen. De bijdrage van ouders, sponsors en Gemeente Best zijn niet in dit begrotingspunt apart vermeld. Deze worden rechtstreeks aan de Jeugdcommissie verstrekt. 7. Kosten overige commissies (excl. Jeugd) Hieronder zijn opgenomen de te verwachten kosten voor de navolgende commissies: wedstrijdcommissie, baanadvies, PR commissie, Regel & Handicap commissie, Technische Commissie. De verhoging voor 2017 is bestemd voor de PRC commissie / Activiteiten commissie om specifieke activiteiten te kunnen ondernemen. 8. Overige kosten afschrijving In het verleden zijn jaarlijks de afschrijvingen op kantoormeubilair en PC / Egolf4U zuil als kosten opgevoerd. De waarden van deze inventaris is eind 2016 reeds op 1.00 gekomen. Daarom wordt geen afschrijving meer begroot. 9. NGF Committed To programma s Het bestuur heeft als speerpunt voor ledengroei en ledenbehoud activiteiten gestart om de beste delen van het NGF Committed to Senioren programma te continueren en intensiveren. De in 2016 geplande extra initiatieven zijn in ontwikkeling genomen, maar de te verwachte investering ad zal hoogstwaarschijnlijk niet meer in 2016 plaatsvinden. Vandaar een onderbesteding in 2016 en het doorschuiven van het begrootte bedrag naar Attentie aan de Leden In het verleden werd aan leden die een Hole in One hadden geslagen bij de nieuwjaarsreceptie een speldje uitgereikt. Dit was een initiatief van één van onze leden, en hield op toen deze speldjes op waren. Het bestuur heeft besloten dit initiatief weer nieuw leven in te blazen en ook de kosten uit de verenigingsbegroting te laten drukken. De kosten zullen hoogstwaarschijnlijk reeds in 2016 worden betaald, dus zijn voor de volledigheid reeds gespecificeerd. 11. Dotatie lustrumviering De vereniging vierde in 2014 haar 25jarige bestaan, dus het 5 e lustrum. Voor het 6 de lustrum in 2019 wordt jaarlijks gereserveerd. Pag. 5