Functioneel ontwerp rekenmodel JGZ. 21 december 2005

Transcriptie

1 Functioneel ontwerp rekenmodel JGZ 21 december 2005

2 1 Globaal functioneel ontwerp rekenmodel JGZ Z-org en GGD Nederland hebben aangegeven een integraal rekenmodel te willen ontwikkelen voor de berekening van integrale kostprijzen van de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 19 jaar. Ter voorbereiding op dit model hebben beide brancheorganisaties gemeenschappelijk onderzoek gedaan naar de eisen en wensen die aan het model gesteld worden. Deze onderzoeken zijn input geweest voor het uitwerken van het globale functioneel ontwerp (FO) van het rekenmodel JGZ. Het functioneel ontwerp is opgesteld in samenwerking tussen Van Naem & Partners en PricewaterhouseCoopers. In dit document is de globale opzet van het functioneel ontwerp beschreven. Er is op dit moment nog geen exacte architectuurschets van het rekenmodel beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk dat in de concrete uitwerking van de rekenregels nog afwijkingen kunnen ontstaan ten opzichte van het globale ontwerp. Deze afwijkingen zullen, indien deze zich voordoen, aan de werkgroep worden voorgelegd. 2 Doelstelling van het rekenmodel Doel van het ontwikkelen van een integraal rekenmodel jeugdgezondheidszorg 0 tot 19 jaar is het ontwikkelen van een concreet toepasbaar hulpmiddel voor de managers JGZ van de uitvoerende organisaties. Met behulp van de in het model opgenomen parameters en variabelen kunnen zij bepalen hoeveel formatie-inzet zij nodig hebben voor de uitvoering van de verschillende producten in de JGZ en wat de kostprijzen van deze producten hiervan zijn. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid vergelijkingen te maken met behulp van interne en externe (landelijke) normeringen, waardoor een goed inzicht ontstaat in de eigen bedrijfsvoering en de (landelijke) normering. Dit inzicht geeft aan waar de organisatie de afwijking van de (landelijke) norm moet onderbouwen of waar mogelijke verbeterpunten te vinden zijn. In eerste instantie is het rekenmodel bedoeld als een instrument voor intern gebruik. Met behulp van de verschillende berekeningen levert het instrument tevens output op ten behoeve van de informatievoorziening van onder meer gemeenten met wie een dienstverleningsrelatie bestaat. Het rekenmodel sluit qua variabelen aan bij de opzet van de benchmark 0 tot 4 en 4 tot 19. Gegevens zijn eenvoudig uitwisselbaar jg, 21 december

3 3 Algemene uitgangspunten voor het rekenmodel - Het rekenmodel moet voor de gebruikers eenvoudig te bedienen zijn. De invoer van de nodige variabelen in het model moet voor de gebruikers duidelijk zijn. Handleiding/helpteksten moeten onderdeel zijn van het rekenmodel. - De gebruikers moeten met het model kunnen werken zonder diepgaande kennis van de achterliggende berekeningen die door het model worden uitgevoerd. Deze berekeningen moeten echter wel transparant zijn voor een goed begrip van de werking van het model en de interpretatie van de resultaten. Na de invoer van de verschillende variabelen moeten de resultaten eenvoudig te benaderen zijn (overzichtelijke en gebruikersvriendelijke look en feel). - Het rekenmodel bevat zowel het (integrale) uniforme deel als het maatwerkdeel van het basistakenpakket. Eventuele andere activiteiten (zogenaamde plus-, extra of markttaken, AWBZ-activiteiten, entadministratie, subsidiestromen) kunnen tevens in het model verwerkt worden. Een manager JGZ heeft dan de beschikking over een totaaloverzicht van alle activiteiten van de afdeling. Aandachtspunt hierbij is het mogelijk vertroebelen van de kostprijs voor gemeenten als de overige baten als negatieve kosten een te lage kostprijs laten zien. Voor sommige overige activiteiten geldt feitelijk een apart exploitatie. Hierin wordt in de toelichting van het model aandacht besteed. - De variabelen en de parameter voor het maatwerk zijn flexibel omdat per gemeenten andere afspraken gemaakt kunnen worden. Per gemeenten zal het maatwerk opgegeven kunnen worden in het model. - De invoer van variabelen 0 tot 4 en 4 tot 19 is in het model gesplitst zodat GGD en of thuiszorgorganisaties alleen met het voor hen relevante deel hoeven te werken. - De uitkomsten van 0 tot 4 en 4 tot 19 kunnen in het model worden samengevoegd tot een verantwoording naar de gemeenten. - Bij de verschillende onderdelen van het model is het mogelijk dat organisaties zelf variabelen additioneel kunnen toevoegen. In dit functioneel ontwerp is aangegeven voor welke onderdelen dit geldt. - In het rekenmodel kunnen de organisaties hun (bedrijfs)eigen parameters invoeren in het model. Naast de eigen uitgangspunten en werkwijzen kunnen tevens reeds beschikbare en in de toekomst nog beschikbaar komende landelijke refentiecijfers in het model opgenomen worden. Deze referentiecijfers worden in het model door de brancheorganisaties samengesteld en aan de leden ter beschikking gesteld. In het model worden referentiecijfers en eigen uitvoering vergeleken met elkaar. Over de validiteit van deze referentiecijfers zal in het kader van de ontwikkeling van het rekenmodel nog nader overleg worden gevoerd. Voor iedere variabele kan zowel een referentiecijfer en eigen uitvoering worden gebruikt jg, 21 december

4 - Het model biedt de organisaties de mogelijkheid om verschillende scenario s door te rekenen. Zij kunnen zien wat het effect is van bijvoorbeeld een ander ziekteverzuim of de inzet van een andere discipline. 4 Platform en beheer Gezien het noodzakelijke open karakter en de mogelijkheid om zelf variabelen aan het model toe te voegen, verdient het de voorkeur het model te ontwikkelen in Excel, versie Office Het model is geschikt voor gebruikers van de versie Office 97 of hoger.het model wordt beveiligd zodat alleen de inputvariabelen door de organisaties gemuteerd kunnen worden. Bijkomend voordeel is dat door de toepassing van Excel geen verdere investeringen in software nodig zijn. Het beheer van het rekenmodel wordt ondergebracht bij Z-org en GGD NL gezamenlijk. Noodzakelijke aanpassingen aan het model worden onder regie van de beheerders van het model gedaan jg, 21 december

5 5 Basisrekenschema functioneel model Het te ontwikkelen rekenmodel 0 tot 19 gaat uit van de kostprijsberekening volgens onderstaand schema, waarin de wijze van kostprijsberekening schematisch is uitgewerkt. Onder het schema staat een uitleg. 1. Productgroep 2. Product(werkwijze) 3. Activiteit 4. Ingezette tijd per activiteit 5. Prestaties / variabelen 6. Benodigde uren 7. Productiviteit 8. Benodigde FTE 9. Salariskosten 10. Direct Materiële kosten 11 Directe kosten 12. Overheadkosten 13. Integrale kosten 14. Risico-opslag / reservering 15. Totale kosten 16. Opbrengsten 17. Bijdrage gemeenten jg, 21 december

6 Een productgroep (1) bestaat uit één of meerdere (onderdelen) van producten of werkwijzen (2). Het product (werkwijze) (2) bestaat uit verschillende activiteiten (3). Per activiteit wordt aangegeven hoeveel tijd per eenheid (bijvoorbeeld consult) per discipline (4) nodig is. De tijdsinzet (4) vermenigvuldigd met het aantal eenheden (5) leidt tot het benodigde aantal uren (6). Het aantal uren (6) gedeeld door de productiviteit per discipline (7) geeft het aantal benodigde fte s (8). Het aantal fte s wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde salaris per discipline (9). Dit, samen met eventuele andere direct aan producten toe te wijzen materiële kosten (10), zijn de directe kosten van een product (werkwijze) (11). De directe kosten worden nog verhoogd met de toerekening van de overheadkosten (12). Dit resulteert in de integrale kosten van een product (werkwijze) (13). De kosten kunnen eventueel worden verhoogd met een risico-opslag/reservering(14). Dit leidt tot de totale kosten (15). De inkomsten van derden (niet zijnde gemeenten) (16)worden in mindering gebracht op de kosten van een product. Het saldo tussen kosten en inkomsten is de bijdrage van de gemeenten (17). Organisaties moeten zelf alert zijn op aparte exploitaties ten behoeve van subsidies of AWBZ-activiteiten. Deze kunnen ten onterechte de bijdrage van de gemeente verlagen. In de toelichting op het model wordt dit toegelicht. De kosten van een gemeente bestaan uit: - het aandeel van de integrale kosten uit het uniforme deel op basis van het aantal jeugdigen - het met de thuiszorg en GGD overeengekomen maatwerk. 6 Productgroepen/producten/werkwijzen (nummers 1 en 2 uit het schema) De GGD spreekt over producten, de thuiszorg over werkwijzen. Met beide wordt in het kader van het rekenmodel hetzelfde bedoeld. In het FO wordt daarom steeds de term product/werkwijze gebruikt. Het basistakenpakket maakt onderscheid in productgroepen en producten (werkwijzen). De productgroepen moeten inzichtelijk maken wat de organisaties aan de onderdelen van het basistakenpakket doen. In het model kunnen (onderdelen van) producten (werkwijzen) worden vertaald naar inzet en kosten van productgroepen. Deze verdeling wordt gemaakt op basis van een matrix die in het model wordt opgenomen. De matrix is in bijlage 1 van dit document opgenomen. Voor de GGD en (4-19 deel) worden de relaties tussen werkwijzen en productgroepen in het model reeds aangebracht jg, 21 december

7 Bij de thuiszorginstellingen (0-4 deel) is niet gekozen voor een een-opeenrelatie tussen activiteiten en productgroepen. Voor deze producten (werkwijzen) wordt de functionaliteit geboden deze op basis van schattingen (of op basis van benchmarkgegevens) in het model in te voeren (bijvoorbeeld middels percentages). Bij de producten wordt onderscheid gemaakt in het uniforme deel en het maatwerkdeel van het basistakenpakket. Het uniforme deel is voor alle gemeenten hetzelfde. Het maatwerkdeel kan voor iedere gemeente verschillend zijn. In het model worden de producten van het uniforme deel opgenomen. Bij het maatwerk wordt een aantal producten (dat door veel organisaties geleverd wordt) vooraf opgenomen. Daarnaast biedt het model de mogelijkheid om zelf producten aan het maatwerk toe te voegen. De inzet van fte s en/of het aantal verrichtingen kunnen voor het maatwerk per gemeente worden opgegeven. Als het maatwerk voor alle gemeenten hetzelfde is, dan is het ook mogelijk om het maatwerk in totaal (voor alle gemeenten samen) op te geven. Naast het maatwerk is het in het model mogelijk om eventuele extra taken van de afdeling JGZ toe te voegen. In bijlage 2 is de productenlijst van het uniforme pakket opgenomen. 7 Activiteiten (nummer 3 uit het schema) Van de producten (werkwijzen) van het uniforme deel is bekend welke activiteiten worden onderscheiden. Deze activiteiten zijn opgenomen in bijlage 2. Hetzelfde geldt voor de producten (werkwijzen) van het maatwerk die in het model zijn ingevuld. Bij het maatwerk en extra taken die zelf ingevuld kunnen worden, kunnen maximaal vier soorten activiteiten worden gebruikt. De wordt toegerekend naar de producten (werkwijzen). In het model kan dit op twee manieren plaatsvinden. Organisaties die de per product (werkwijze) weten, kunnen deze invullen bij de betreffende producten (werkwijzen). Organisaties die de alleen in totaal weten, kunnen deze totale in het model invullen, en aangeven aan welke producten (werkwijzen) de moet worden toegerekend. Het model verdeelt dan de naar de betreffende producten (werkwijzen) jg, 21 december

8 De tijdsbesteding aan dossiervoering wordt gesplitst in dossiertijd toe te rekenen aan een product (werkwijze) en tijd voor algemeen (niet te relateren aan een specifiek product (werkwijze). Organisaties die (nog) geen splitsing kunnen maken in kunnen één optie gebruiken. In het model kan de totale ingezette tijd voor worden getotaliseerd. 8 Disciplines Bij ieder(e) product (werkwijze) kan de inzet van de volgende (directe) functies worden ingevuld: - arts - verpleegkundige - doktersassistente/cb-assistente - administratief medewerksters * - gezondheidsvoorlichtster - VETC/mondhygiëniste - pedagoog/psycholoog/gedragswetenschapper - screener - lactatiekundige - logopedist - epidemioloog. * bij beide organisaties komt het voor dat administratieve krachten directe uren ten behoeve van producten (werkwijzen) uitvoeren. In het model is het mogelijk om andere disciplines toe te voegen. In het model zal de indirecte formatie apart worden ingevuld. Deze indirecte formatie behoort tot de overhead. De huidige formatie (aantal fte) wordt in het model opgegeven. Op basis van de geraamde productie, de medewerkerinzet en de (norm)productiviteit berekent het model vervolgens het verschil tussen de ingevoerde en de op grond van de verwachte productie benodigde formatie van de afdeling JGZ jg, 21 december

9 9 Ingezette tijd per product (werkwijze) (nummer 4 uit het schema) Op activiteitenniveau kan de inzet per discipline ingevuld worden. In het model is het mogelijk een (landelijke) norm in te vullen (door Z-org en GGD NL). De eigen inzet van disciplines van een organisatie wordt naast deze norm ingevuld. Organisaties die voor de verschillende onderdelen nog geen eigen kengetallen beschikbaar hebben, kunnen de (landelijke) normen in het model gebruiken. Het model rekent met de (landelijke) normen en de eigen inzet. Verschillen tussen norm en eigen werkwijze worden in het model zichtbaar gemaakt. 10 Prestaties/variabelen (nummer 5 uit het schema) Het aantal prestaties zijn de variabelen die bepalen hoeveel capaciteit nodig is voor het uitvoeren van de JGZ. In het te ontwikkelen rekenmodel wordt een groot aantal variabelen opgenomen. Bij ieder contactmoment wordt het verwachte aantal te onderzoeken kinderen opgegeven. Het model werkt dus niet met jaarcohorten. In bijlage 2 is het overzicht van de variabelen opgenomen. Indien er voor bepaalde variabelen (bijvoorbeeld het percentage niet-opkomen-dagen (no show)) normen bekend zijn, lokaal of landelijk, dan worden deze in het model opgenomen. Net als bij de ingezette tijd per activiteit kunnen organisaties die voor de verschillende onderdelen nog geen eigen kengetallen beschikbaar hebben, de (landelijke) normen in het model gebruiken. 11 Productiviteit (nummer 7 uit het schema) Productiviteit is in dit kader omschreven als het aantal uren dat per fte direct kan worden toegewezen aan producten (werkwijzen). De productiviteit kan per discipline verschillend zijn. In het model wordt de voorgecalculeerde productiviteit voor iedere discipline berekend. De thuiszorg en GGD werken met verschillende begrippen met betrekking tot de productiviteit. In het model worden in het 0 tot 4-jarigendeel de termen van de thuiszorg opgenomen en in het 4 tot 19-jarigendeel de termen van de GGD jg, 21 december

10 In bijlage 3 is de uitwerking van het productiviteitsbegrip nader uitgewerkt. 12 Salariskosten (nummer 9 uit het schema) De werkelijk begrote salariskosten per discipline worden ingevuld. Op basis van deze kosten en de geraamde productiviteit wordt het uurtarief per discipline berekend. 13 Direct materiële kosten (nummer 10 uit het schema) Bij ieder(e) product (werkwijze) is het mogelijk om materiële kosten toe te voegen. Dit zijn kosten (niet zijnde salariskosten) die specifiek aan een product zijn toe te rekenen. 14 Overheadkosten (nummer 12 uit het schema) In het model wordt geen verdeling van de totale overheadkosten van de organisatie opgenomen. Uitgangspunt is dat het aandeel JGZ in de totale overheadkosten van de organisatie als input in het model wordt opgenomen. De organisatie wordt derhalve geacht zelf vooraf voor dit doel verdeelsleutels voor de totale overheadkosten beschikbaar te hebben. De overhead bestaat uit de volgende componenten: - (indirecte) salariskosten afdeling JGZ. Dit zijn de salariskosten van de overheadfuncties zoals afdelingshoofd of afdelingssecretaresse, stafarts, administratief medewerker. - overige kosten afdeling JGZ. Dit zijn de kosten van de afdeling JGZ die niet direct aan een product/werkwijze zijn toe te rekenen, bijvoorbeeld kosten van lidmaatschappen, abonnementen en. - aandeel directie/bestuursondersteuning - aandeel communicatie/pr - aandeel personeelszaken - aandeel financiën - aandeel interne zaken/facilitaire zaken - aandeel informatisering en automatisering - aandeel algemene huisvestingskosten - aandeel specifieke huisvestingkosten consultatiebureaus/onderzoeksruimten jg, 21 december

11 Het is niet verplicht om alle onderdelen van de overhead in te vullen. Als een organisatie onderdelen heeft samengevoegd voor de doorbelasting, kan dit (getotaliseerde) bedrag worden opgegeven. Wel worden in verband met de benchmark de huisvestingskosten en kosten van I&A apart opgegeven. In het model moet worden aangegeven naar welke producten (werkwijzen) de overhead wordt verdeeld voor zowel uniformdeel als maatwerkdeel. De overheadkosten worden op basis van de salariskosten per product (werkwijze) verdeeld. Voor de huisvestingkosten van consultatiebureaus/onderzoeksruimten zijn twee varianten mogelijk. Er zijn regio s waarin is afgesproken dat iedere gemeente haar eigen consultatiebureaus/onderzoeksruimten betaalt en er zijn regio s waar de kosten van de consultatiebureaus/onderzoeksruimten getotaliseerd worden en rechtevenredig over de gemeenten worden verdeeld. Beide varianten moet in het model gebruikt kunnen worden. 15 Risico-opslag/reservering (nummer 14 uit het schema) In het model moet het mogelijk zijn om de kostprijs te verhogen met een risico-opslag of een (vooraf overeengekomen) bedrag aan reserveringskosten, zodat de totale integrale kosten (ofwel de verkoopprijs) die bij de gemeenten in rekening gebracht zullen worden, in het model worden berekend. 16 Opbrengsten (nummer 16 uit het schema) Er zijn producten waar naast de bijdrage van gemeenten ook andere inkomstenbronnen (AWBZ, COA, Entadministratie) zijn. Deze overige inkomsten kunnen bij de producten worden opgegeven, eventueel onder aftrek van de specifiek voor deze producten gemaakte kosten die aan andere subsidiegevers moeten worden verantwoord jg, 21 december

12 17 Resultaten Na de invoer van de variabelen geeft het model onder meer de volgende resultaten: - aantal fte per discipline per product (werkwijze) - nettokosten per product (werkwijze) - nettokosten per product (werkwijze) uitgedrukt per kind - fte per productgroep - nettokosten per productgroep - verschil norm eigen uitvoering in fte s - verschil norm eigen uitvoering in kosten - verschil huidige fte benodigde fte per discipline - fte per product (werkwijze) per gemeente - nettokosten per gemeente - prestaties per gemeente jg, 21 december

13 Bijlage 1 Matrix verdeling producten (werkwijzen) naar productgroepen Procentuele verdeling werkwijzen over de productgroepen M&S IZ S&V VAIB Bedreig. vanuit omgeving ZNOS Contactmoment 4-7 dagen Contactmoment 2 weken Contactmoment 4 weken Contactmoment 8 weken Contactmoment 3 maanden Contactmoment 4 maanden Contactmoment 6 maanden Contactmoment 7,5 maanden Contactmoment 9 maanden Contactmoment 11 maanden Contactmoment 14 maanden Contactmoment 18 maanden Contactmoment 2 jaar Contactmoment 3 jaar Contactmoment 3,9 jaar Extra HB Extra ZC Extra PC Spreekuur Rapportage Netwerken Integraal dossier Overdracht dossier 4 jarigen Overdracht dossier overigen Maatwerk 0-4 wordt ingevuld op basis van de benchmarkgegevens jg, 21 december

14 Procentuele verdeling werkwijzen over de productgroepen M&S IZ S&V VAIB Bedreig. vanuit omgeving ZNOS contactmoment Preventief Gezondheids Onderzoek 5-jarigen (groep 2) contactmoment Preventief Gezondheids Onderzoek 10-jarigen (groep 7) contactmoment Preventief Gezondheids Onderzoek 13-jarigen (klas 2) HAVO/VWO contactmoment Preventief Gezondheids Onderzoek 13-jarigen (klas 2) VMBO/LWOO contactmoment instroomonderzoek SBO / SVO contactmoment instroomonderzoek cluster 2,3 en 4 scholen contactmoment Preventief Herhalings Onderzoek SBO/SVO 8,11,13 en 16 jaar contactmoment Preventief Herhalings Onderzoek cluster 3 (ZLMK) contactmoment Preventief Herhalings Onderzoek cluster 2 en 4 PGO nieuwe instroom logopedische screening Groepsgerichte monitoring, verzamelen gegevens individueel Groepsgerichte monitoring, verzamelen groepsgegevens Preventief Gezondheids Onderzoek Intredeonderzoek Extra zorg Speciaal Onderwijs Begeleidingscommissie Speciaal Onderwijs Overleg geïndiceerde leerlingen SO Vaccinaties 9-jarigen Vaccinaties inhaal/nieuwkomers jg, 21 december

15 Procentuele verdeling werkwijzen over de productgroepen M&S IZ S&V VAIB Bedreig. vanuit omgeving ZNOS Integraal Dossier Overdracht dossier 4 jarigen Overdracht dossier overigen Technische hygienezorg basisscholen Voorlichtingsactiviteiten 4-12 jaar (BO/SO) Voorlichtingsactiviteiten jaar (VO) Gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu Sociaal Medisch Team Voortgezet Onderwijs Consultatieteam Basisonderwijs Buurtnetwerken Gestructureerd overleg overige zorgaanbieders gericht op individu Samenwerkingsverbanden en netwerken Schoolgezondheidsbeleid Basisonderwijs Schoolgezondheidsbeleid Voortgezet onderwijs Lokaal/regionaal (jeugd)gezondheidsbeleid Gezondheidsbevordering Speciaal onderwijs (nnvt) Beleidsadvisering jg, 21 december

16 Bijlage 2 Producten/werkwijzen, activiteiten en variabelen Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Contactmoment 4-7 dagen consult aantal kinderen Contactmoment 2 weken consult aantal kinderen Contactmoment 4 weken consult aantal kinderen Contactmoment 8 weken consult aantal kinderen Contactmoment 3 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 4 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 6 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 7,5 maanden consult aantal kinderen jg, 21 december

17 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Contactmoment 9 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 11 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 14 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 18 maanden consult aantal kinderen Contactmoment 2 jaar consult aantal kinderen Contactmoment 3 jaar consult aantal kinderen Contactmoment 3,9 jaar consult aantal kinderen Extra HB consult aantal kinderen jg, 21 december

18 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Extra ZC consult aantal kinderen Extra PC consult aantal kinderen Spreekuur consult aantal spreekuren Rapport rapporteren aantal rapporten Netwerken vergadering aantal vergaderingen Integraal dossier aantal dossiers overdracht dossier 4-jarigen aantal dossiers overdracht dossier overigen aantal dossiers jg, 21 december

19 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Preventief Gezondheids Onderzoek 5- jarigen (groep 2) onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel klassikale introductie Preventief Gezondheids Onderzoek 10-jarigen (groep 7) onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel klassikale introductie Preventief Gezondheids Onderzoek 13-jarigen (klas 2) HAVO/VWO onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel klassikale introductie jg, 21 december

20 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Preventief Gezondheids Onderzoek 13-jarigen (klas 2) VMBO/LWOO onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel klassikale introductie instroomonderzoek SBO / SVO onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel instroomonderzoek cluster 2, 3 en 4 scholen onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel jg, 21 december

21 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Preventief Herhalings Onderzoek SBO/SVO 8,11,13 en 16 jaar onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel Preventief Herhalings Onderzoek cluster 3 (ZLMK) onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel Preventief Herhalings Onderzoek cluster 2 en 4 onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel jg, 21 december

22 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen PGO nieuwe instroom onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel Logopedische screening onderzoek aantal kinderen voor- nabespreking school nabespreking JGZ-team inrichten werkruimte planning adm/rapportage individueel Groepsgerichte monitoring, verzamelen gegevens individueel tijd per kind aantal kinderen gezien Groepsgerichte monitoring, verzamelen groepsgegevens tijd per kind aantal leerlingen Extra zorg regulier onderwijs onderzoek op indicatie totaal populatie controle onderzoek kortdurende begeleiding huisbezoek bespreking derden bespreking JGZ-team planning adm/rapportage individueel jg, 21 december

23 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Extra zorg Speciaal Onderwijs onderzoek op indicatie totaal populatie controle onderzoek kortdurende begeleiding huisbezoek bespreking derden bespreking JGZ team planning adm/rapportage individueel Begeleidingscommissie Speciaal Onderwijs vergadering aantal leerlingen individueel frequentie Overleg geïndiceerde leerlingen SO vergadering aantal leerlingen individueel Vaccinaties 9-jarigen organisatie / planning aantal vaccinaties (groepsvaccinatie administratie bereik uitvoering Vaccinaties inhaal/nieuwkomers organisatie / planning aantal vaccinaties administratie uitvoering Integraal aantal dossiers Overdracht dossiers overigen aantal dossiers jg, 21 december

24 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Overdracht dossier 4-jarigen) dossieroverdracht aantal dossiers beoordelen dossier % naar arts % naar verpleegkundige Technische hygiënezorg basisscholen onderzoek aantal scholen administratie planning Voorlichtingsactiviteiten 4-12 jaar (BO/SO) Voorlichtingsactiviteiten jaar (VO) voorlichting voorlichting Gezondheidsbedreigingen 1e en 2e milieu (crisiszorg obv nacalculatie) crisiszorg Sociaal Medisch Team Voortgezet Onderwijs onderzoek/bijeenkomst aantal bijeenkomsten ind. dossier administratie Consultatieteam Basisonderwijs onderzoek/bijeenkomst aantal bijeenkomsten ind. dossier administratie Buurtnetwerken onderzoek/bijeenkomst aantal bijeenkomsten ind. dossier administratie Gestructureerd overleg overige zorgaanbieders gericht op individu onderzoek/bijeenkomst aantal bijeenkomsten ind. dossier administratie jg, 21 december

25 Product/werkwijze Activiteiten Variabelen Samenwerkingsverbanden en netwerken onderzoek/bijeenkomst aantal bijeenkomsten ind. dossier administratie Schoolgezondheidsbeleid Basisonderwijs onderzoek/bijeenkomst uren op jaarbasis ind. dossier administratie Schoolgezondheidsbeleid Voortgezet onderwijs onderzoek/bijeenkomst uren op jaarbasis ind. dossier administratie Lokaal/regionaal (jeugd)gezondheidsbeleid onderzoek/bijeenkomst uren op jaarbasis ind. dossier administratie Gezondheidsbevordering Speciaal onderwijs onderzoek/bijeenkomst uren op jaarbasis ind. dossier administratie Beleidsadvisering onderzoek/bijeenkomst uren op jaarbasis ind. dossier administratie jg, 21 december

26 Bijlage 3 Schematische opzet productiviteit per discipline Productieve uren per fte per discipline 0-4 jaar arts vpk assistente Deeltijdfactor (= bezetting/fte) Totaal beschikbare uren Weken Uren per week Beschikbare uren op jaarbasis Ziekteverzuim Ziekteverzuim exclusief zwangerschapsverlof Zwangerschapsverlof Uren ziekteverzuim op jaarbasis Verlof Uren verlof op jaarbasis Werkbare uren Uren op jaarbasis Overleg Intern werkoverleg Uren overleg op jaarbasis Scholing Scholing Uren scholing Overige indirecte uren Administratie Overige werkzaamheden Geen ander werk Overige indirecte uren Productieve uren op jaarbasis (afgerond) jg, 21 december

27 Productieve uren per fte per discipline 4-19 jaar arts vpk assistente Deeltijdfactor (= bezetting/fte) Beschikbare uren Weken Uren per week Beschikbare uren op jaarbasis Ziekteverzuim Verzuimpercentage Uren ziekteverzuim op jaarbasis Verlof Verlof Feestdagen Gemeentelijke dagen Overige verlof Leeftijdsdagen.. Totaal aantal dagen Uren per dag Uren verlof op jaarbasis Werkbare uren Uren op jaarbasis Overleg Uren personeelsbijeenkomst Uren werkoverleg/discipline overleg Functioneringsgesprek Uren overleg op jaarbasis jg, 21 december

28 Scholing/productontwikkeling Uren bijscholing Kwaliteit/innovatie Uren accreditatie-bijscholing.. Uren scholing en opleiding Uren voorwaardescheppend/alg. adm... Overige indirecte uren Productieve uren op jaarbasis (afgerond) jg, 21 december