Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 23 maart 2009 Agenda nr: 9 Onderwerp: Exploitatie veegmachine. Aan de gemeenteraad,

Transcriptie

1 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 23 maart 2009 Agenda nr: 9 Onderwerp: Exploitatie veegmachine. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De contracten voor de groen- en reinigingswerkzaamheden lopen per af. In 2009 worden de contracten vernieuwd en aanbesteed. Per starten de nieuwe contracten. De veranderde omstandigheden en wensen ten aanzien van de reinigingswerkzaamheden in onze gemeente leiden ertoe dat de exploitatie van een eigen veegmachine niet langer de voorkeur geniet. Dit heeft begrotingstechnische gevolgen en consequenties voor de formatie van de buitendienst Gemeentewerken. Het college van B&W stelt uw Raad voor; 2. Situatie / Aanleiding / Probleem De contracten voor groen- en reinigingswerkzaamheden lopen 31 december 2009 af. De Raad is over de gewij zigde aanpak van het college geïnformeerd middels het Infobulletin Groen- en reinigingsbestek 2010 t/ m 2013 e.v. (bij lage). De gewij zigde aanpak van de groen- en reinigingswerkzaamheden voorziet onder meer in een logische bundeling van werkzaamheden die vervolgens in deelbestekken op de markt uitgezet worden. De reinigingswerkzaamheden worden nu nog door drie partijen uitgevoerd; Licom groen (ledigen afvalbakken, zwerfvuil), de Mtb (weekendreiniging centrum) en de eigen buitendienst (veegmachine). Het college wenst deze werkzaamheden te bundelen in één reinigingsbestek, waarbij slechts één partij verantwoordelijk is voor het totale pakket aan reinigingswerkzaamheden in onze gemeente. Dit zal gebeuren middels een openbare aanbesteding van het contract, waarbij deels verplichte inzet van werknemers met een wsw indicatie voorgeschreven wordt. Hiermee wordt onnodig banenverlies onder wsw-ers voorkomen en kunnen marktpartijen en de wsw bedrijven elkaar daar aanvullen waar het nodig is. De veranderde omstandigheden leiden ertoe dat de eigen veegmachine vanaf 1 januari 2010 in feite overbodig is. De veegmachine is dan overigens ook economisch afgeschreven. Aan de veegmachine is binnen de buitendienst Gemeentewerken 1 fte gekoppeld. De Raad wordt gevraagd een besluit te nemen over: - het beëindigen van de exploitatie van de eigen veegmachine, - het terugbrengen van de buitendienst gemeentewerken met 1 fte, - het inzetten van de vrijkomende middelen uit onderhoud- en personeelslasten ten behoeve van het reinigingsbestek 2010 e.v. Pagina 1 van 5

2 3. Relatie met bestaand beleid De Raad heeft in 2001 besloten tot de aanschaf van de eigen veegmachine. De belangrijkste redenen op dat moment waren; - hoger netheidsbeeld: 13 i.p.v. 8 beurten, nagenoeg budgettair mogelijk, - flexibele inzetbaarheid bij calamiteiten, festiviteiten, in principe 24 uur inzetbaar, - vergroting service en positieve uitstraling naar bewoners toe. Ten aanzien van de destijds geformuleerde doelstellingen wordt nu het volgende geconstateerd; - het door de Raad in de nota Valkenburg schoner, mooier, beter vastgestelde netheidsbeeld wordt niet (meer) gehaald, - de kosten voor het beheer en onderhoud van de machine vallen hoger uit dan voorzien, - de veegmachine draait onvoldoende uren door verlof, ziekte e.d. van de eigen medewerkers, - er zijn om dezelfde redenen meerdere chauffeurs actief, de continuïteit is daardoor onvoldoende, - de veegmachine is eenvoudigweg niet geschikt voor moeilijk bereikbare locaties. Een vergelijking van het aantal uren dat de veegmachine ingezet wordt, afgezet tegen de kosten, is als bijlage toegevoegd. Ter vergelijking zijn de kosten voor de inhuur van een externe veegmachine vermeld. Uit de berekening komt duidelijk naar voren dat de kosten die we nu hebben met de eigen veegmachine, niet opwegen tegen de baten. 4. Gewenst beleid en mogelijke opties Ten opzichte van 2001 zijn de omstandigheden en wensen ten aanzien van de reinigingswerkzaamheden bovendien veranderd. Het toerisme in Valkenburg aan de Geul is de voorbije jaren meer en meer verschoven naar de weekeinden. Het schema voor het ledigen van de afvalbakken in het centrum is daar waar nodig aangepast. De inzet van de veegmachine beperkt zich nog steeds tot de doordeweekse (werk-)dagen. Uitbreiding van het veegschema in centrum Valkenburg tot 7 dagen in de week (in de ochtenduren) is wenselijk. Jaarronde inzet van personeel uit de eigen dienst -7 dagen per week- is om kostentechnische redenen en de noodzakelijke bezettingsgraad, ongewenst. Het college wenst in de toekomst slechts één gespecialiseerd en daarvoor ingerichte- marktpartij verantwoordelijk te maken voor het totale pakket aan reinigingswerkzaamheden. Dit bedrijf draagt in samenwerking met een door de gemeente voorgeschreven percentage wsw-medewerkers zorg voor een schoon Valkenburg, 7 dagen per week. Binnen deze beleidslijn is het niet wenselijk dat de gemeente met materialen en personeel van de eigen dienst reinigingswerkzaamheden verricht. 5. Aanbestedingen Binnen de aanbesteding van het reinigingsbestek wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de inschrijvers conform het reinigingsschema van de gemeente zorg dragen voor; - het vegen van wegen, - jaarrond ledigen van de afvalbakken door de hele gemeente, - het uitvoeren van 6 zwerfvuilrondes door de hele gemeente, - gedurende de weekeinden ledigen van de afvalbakken in Valkenburg centrum, - gedurende de weekeinden vegen van wegen in Valkenburg centrum, - het zuigen van straatkolken. Naast de genoemde werkzaamheden voorziet het bestek in de keiharde randvoorwaarde dat een veegmachine + chauffeur 365 dagen, 24 uur beschikbaar moet zijn bij calamiteiten. Naast deze standaardwerkzaamheden worden verrekenprijzen opgevraagd voor de inzet van onkruidborstelmachines en het diepreinigen van verhardingsoppervlakten. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt plaats middels een openbare aanbesteding, indien mogelijk met voorselectie. Dit is afhankelijk van de besteksramingen en de gehanteerde drempelbedragen zoals deze vastgesteld zijn in het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Pagina 2 van 5

3 6. Financiën De in de beheersbegroting beschikbare middelen worden als uitgangspunt gehanteerd voor de totale aanbesteding van de groen- en reinigingswerkzaamheden. Doordat de groen- en reinigingstaken met elkaar verweven zijn in één bestek, is nog niet inzichtelijk welke bedragen exact gemoeid zijn met de reinigingswerkzaamheden die nu door Licom groen verricht worden. Jaarlasten veegmachine De kosten die gemoeid zijn met het in eigen beheer exploiteren van de veegmachine zijn wél inzichtelijk. Deze zijn als op jaarbasis volgt; Kapitaallasten: ,- Personeelskosten: ,- Onderhoud en brandstof: ,- Totaal ,-. Het college stelt voor de vrijvallende jaarlasten 1:1 in te zetten voor het reinigingsbestek 2010 en verder, de middelen á ,- worden daartoe per overgeheveld naar de begrotingspost reinigingsbestek. De bezuiniging op de personeelslasten buitendienst Gemeentewerken á ,- wordt taakstellend opgenomen in de begroting De veegmachine is in 2009 economisch afgeschreven. Het college neemt aanvang 2010 een besluit over de verkoop aan de hoogste bieder. Personele consequenties Aan de veegmachine is binnen de buitendienst Gemeentewerken 1 fte gekoppeld. Dit betekent dat binnen de buitendienst Gemeentewerken één formatieplaats komt te vervallen. Dit wordt met natuurlijk verloop binnen deze dienst gerealiseerd. In de loop van 2010 treden 3 medewerkers van de buitendienst Gemeentewerken uit dienst. Conform dit voorstel worden daarvoor slechts twee vacatures opengesteld. Het exacte moment waarop de medewerker(s) uittreden is nu nog niet bekend. 7. Communicatie N.v.t. 8. Afwegingen en Advies De veranderde omstandigheden en wensen ten aanzien van de reinigingswerkzaamheden in onze gemeente leiden ertoe dat de exploitatie van een eigen veegmachine niet langer de voorkeur geniet. Het college van B&W stelt uw Raad voor; 9. Bijlagen - Infobulletin commissie SOB, Groen- en reinigingsbestek 2010 t/m 2013 e.v. d.d. september Vergelijk exploitatie veegmachine in eigen beheer - inhuur extern. Pagina 3 van 5

4 Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, L.T.J.M. Bongarts algemeen directeur/gemeentesecretaris Drs. M.J.A. Eurlings burgemeester Pagina 4 van 5

5 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato; 10 februari 2009, Gehoord de raadsadviescommissie SOB, B e s l u i t : Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 23 maart De raad voornoemd, A.M. Hoeberigs griffier Drs. M.J.A. Eurlings voorzitter Pagina 5 van 5