Jaarplan NOC*NSF Versie

Transcriptie

1 Jaarplan NOC*NSF 2012 Versie

2 Kerntaak: Behartiging belangen leden Vergroten aantal internationale events en invloedrijke bestuursposities Overheden en politici denken sportinclusief, erkennen de maatschappelijke waarde van sport en hebben de sportparticipatie en topsport doelstelling geïntegreerd in hun beleid Vergroten kansspelgelden t.b.v. de sport 65 mln Handhaving landelijke sportbegroting 130 mln totaal Verhogen aandeel (+10% t.o.v )georganiseerde sport in Rijksbegroting Sportbonden zijn tevreden over de meerwaarde die NOC*NSF biedt t.a.v. de uitvoering beleid, kennisuitwisseling tussen sportbonden, NOC*NSF en andere (kennis) netwerken Aantal internationale events/meetings in NL Aantal internationale bestuursposities s naar sport bij gemeente, provincie en landelijke overheid Ledentevredenheid Kostendekkende exploitatie individuele dienstverlening en klanttevredenheid Lobby/Internationaal Uitvoeren nationale Public Affairs-agenda: focus op dossiers Rijkssportbeleid, Sport & Onderwijs, Sport & gezondheid, Kansspelen, Fiscaal, Administratieve Lastenverlichting Opstellen internationale en lokale Public Affairs-agenda Uitbouw externe expertise/vooruitgeschoven posten Positionering provinciaal en lokaal sportbeleid inclusief rol Olympische Netwerken Netwerkopbouw door relatiebijeenkomsten: oa. 4 werkbezoeken, 2 stakeholdermeetings, bezoek sportevenementen Ontwikkeling fiscaal platform Ondersteuning/platform bonden Klantgericht werken en doortontwikkelen stakeholdermanagement Alle producten, diensten en expertise van NOC*NSF zijn ontsloten en worden met kwaliteit geleverd. 0-metingen ledentevredenheid en interne ledeneffectiviteit Integrale en toegankelijke communicatiestrategie naar de leden Herpositionering betaalde individuele dienstverlening (SportAssist) Lobby/Internationaal Positioneren van de Nederlandse sport: Intensivering v.d. internationale vertegenwoordiging Positioneren van de sport in Nederland: Intensivering v.h. lokaal en provinciaal sportbeleid Effectieve campagnes nationale, provinciale en lokale verkiezingen Uitvoering Public Affairs-agenda s naar Olympisch niveau Bonden en stakeholders op maat geïnformeerd over inzet en resultaten belangenbehartiging Investeren in netwerkopbouw en strategische allianties Ondersteuning/platform bonden Klant voorop, meerwaarde voor leden: optimalisering v.d. (on)betaalde collectieve en individuele dienstverlening van NOC*NSF voor sportbonden. Interne ledeneffectiviteit: gesegmenteerde inzet middelen richting leden op basis van toegevoegde waarde voor ieder lid en voor de collectieve doelen Toegankelijk en subliem kennisplatform zijn voor leden 2

3 Kerntaak: Topsport Top-10 bij OS Londen 2012, Sochi 2014 en Rio 2016 Top-16 bij PS Londen 2012 en Top-10 PS Rio 2016 Door: Optimaliseren hoogwaardige ondersteuning programma s (high performance services) Optimale uitzending van topsportteams naar OS, PS, JOS, EJOF (KS) Uitbouw voorzieningen topsporters (o.a. gedifferentieerd stipendium) Uitbouw wetenschappelijke kennisinfrastructuur topsport Medailleklassementen OS/PS (=Sportagenda-KPI) Jaarlijkse WK medaillemeters: OS (winter/zomer), PS en niet-os Tevredenheid bonden Tevredenheid sporters Tevredenheid coaches/begeleiders Tevredenheid samenwerkingspartners Londen 2012 (Olympisch & Paralympisch) Afstemming sportieve deel met overige aspecten uitzending Londen Innsbruck 2012 (Jeugd Olympische Spelen) Realisatie High Performance Center tijdens Londen Starten met: Focus, programmering met het oog op Sochi 2014 en Rio 2016 Voorbereiden/herinrichten topsportgovernance 2013 e.v. Herinrichten voorzieningen topsporters (incl. aandacht oud-topsporters en gedifferentieerd stipendium) Coördinatie en uitvoering programma Coaches aan de Top (regeling en kwalitatieve ontwikkeling coaches) Coördinatie en uitvoering programma Talentontwikkeling (talentcoaches talenontwikkeling/herkenning, regionale talentontwikkeling) Coördinatie en uitvoering Topsportinfrastructuur (CTO/NTC) Coördinatie en uitvoering Doping/Topsportmedisch Prestatiemanagement bonden (prestatiemanagers bonden en specifieke experts (voeding, mentaal, medisch, fysiek, prestatiediagnostiek) Monitoren en verder uitwerken strategische keuzes NOC*NSF en gezamenlijke sport uit de Sportagenda 2016: Focusgedachte top 10 Topsport governance Financiering Inhoudelijke doorontwikkeling topsportpijlers Intensiveren aandacht voor Sport Intelligence, 3

4 Kerntaak: Sportontwikkeling Sportparticipatie Verhogen sportparticipatie naar 75% Verhogen sportfrequentie 40 weken per jaar naar 60% Verhogen mate van fysieke inspanning (=combi-norm naar 70%) Verlengen gemiddelde sportloopbaan (= # lidmaatschappen 35%) Organisatie-ontwikkeling Sportbonden ervaren meerwaarde van NOC*NSF op het gebied van sportparticipatie en organisatie-ontwikkeling Sportagenda-indicatoren (voortgang 4 doelen) Aantal landelijke concrete samenwerkingsverbanden Aantal lokaal geimplementeerde goede gevalideerde voorbeelden Ledentevredenheid over advies en ondersteuning sportparticipatie en organisatieontwikkeling # afgenomen (on)betaalde adviezen. producten en diensten Sportparticipatie Voorbereiding uitvoering en operationalisering Sportagenda 2016 Coördinatie uitvoering Veilig Sportklimaat Coördinatie uitvoering Sport&bewegen in de buurt (incl. combinatiefuncties, platform school&sport) Coördinatie en uitvoering kaderontwikkel-agenda Positioneren en inhoud geven aan 7 expertises sportparticipatie (school&sport, volwassenen, maatschappelijke waarde, gehandicapten, kader, accommodaties, sportaanbieders) Realisatie regie op normering (kader, accommodaties) Organisatie-ontwikkeling Collectieve samenwerkingsmiddelen gericht inzetten op organisatieverbetering. Hierbij focus a.d.h.v. realisatie doorbraak t.b.v. topsport- en/of sportparticipatie-ambities Implementatie HR in de sport Bondenmonitor uitvoeren Borgen van cyclus Kennisopbouw en ontwikkeling Sportparticipatie Kennisontwikkeling: focus op monitoring en verspreiden gevalideerde goede voorbeelden en daarmee sportsector sturen, richting geven en inspireren beleid sportbonden en gemeenten. Netwerkontwikkeling: ontwikkelen en ondersteunen van lokale buurtallianties vanuit landelijke allianties, sport verbinden met zorg, onderwijs, bedrijfsleven, sportaanbieders, overheden, fitness Projectmanagement: Veilig Sportklimaat, S&B in de buurt Organisatie-ontwikkeling Sterke sportbonden als basis van een divers sportlandschap die de autoriteit in hun sport zijn en de duurzame ontwikkeling van de eigen sporttak in NL sturen. Dit betekent: 1) Organisatorisch huis op orde, 2) Ontwikkelen en uitdragen heldere visie op eigen sporttak, 3) Goed HR-beleid, 4) Verbinden sporters, aanbieders, overheden en commercie en 5) Kennisverzameling en - gebruik Focus op sportbonden die voor collectieve doelstellingen doorbraak kunnen realiseren Gegevens organisatie-ontwikkeling in KISS 4

5 Kerntaak: Marketing Vergroten en spreiden van inkomsten Onderhandelen en effectueren nieuwe sponsorpropositie va 2013 (sponsoring jaarlijks 18 mln) Versterken relatie & genereren sponsorwaarde met sponsoren (tevredenheid >7) Versterken van het merk (zichtbaarheid en relevantie) en eigen productportfolio NOC*NSF Maximalisatie (Olympische) sportaandacht (sportfan) Versterken marketingkennis binnen georganiseerde sport Sponsorinkomsten begroting 18mln/ jaar Sponsortevredenheid Imago NOC*NSF (Brand Asset Valuator) Ledentevredenheid Per event: bezoekerstevredenheid en mediarapportage Genereren van inkomsten Contract onderhandelingen nieuwe sponsorpropositie Verkennen nieuw bronnen: Merchandise, licensering, fondsen, events Bouwen van partnership Tailor-made afspraken met sponsoren versterken en uitvoeren Versterken relatie management op diverse nivo s met sponsoren Faciliteren en versterken Lotto status aparte voor gehele sportketen Merkbeleid Positionering NOC*NSF versterken en Olympische gedachte communiceren Nieuwe huisstijl implementeren in alle marketingcommunicatie instrumenten Anti ambush Londen2012 Communicatie en activatie Excellente executie marketing communicatie en activatie (events) plan Londen2012 van NOC*NSF zelf, van de PinS en van de propositie Marketingcompetenties Integratie en afstemming met Topsport en Sportontwikkeling Kennisdeling marketeers, platform + trend en insightsrapportage + TV en mediamonitor (N*N en bonden) Continue zichtbaarheid en samenwerking Lotto voor sportketen faciliteren en versterken, met het oog op toekomstige verandering wetgeving kansspelen (oa online betting) NOC*NSF als netwerkorganisatie versterken in commerciële en sociale online netwerken (sport.nl) Spreiding inkomsten met focus op nieuwe, additionele inkomstenbronnen naast sponsoring (zoals fondsenwerving, merchandising, licensering, nieuwe events) Investeren in key contacts met het bedrijfsleven en maatwerk gericht op private en publieke samenwerking. 5

6 Kerntaak: Verdelen van middelen Vergroten efficiency en vermindering administratieve last Vaststellen van het Bestedingsplan vanaf 2013 en jaarlijkse richtlijnen Optimaliseren van de geldverdeelfunctie van N*N Verbeteren van de governance van de georganiseerde sport Kwaliteit en doorlooptijd van verdeelprocedures Ledentevredenheid over efficiëncy, kwaliteit en transparantie Vervangen van het digitale systeem van aanvragen en afrekenen (sportsubsidies.nl) voor 1 oktober 2012 Vaststelling van het definitieve bestedingsplan (Lotto, ambition en VWS) in de AV van mei 2012 Opstellen van verdeelmodellen en richtlijnen in de AV van mei Optimaliseren (effectiever, efficiënter, transparanter en eenvoudiger) van geldverdeelfunctie (advisering, beoordeling, toekenning) van N*N in de AV van mei 2012 binnen de bestaande overleg-, advies-, en besluitvormingsorganen Inrichten van een subsidiedesk Governance onderzoek naar de georganiseerde sport i.s.m. E&Y Verbeteren van het governance model van de georganiseerde sport i.s.m. E&Y 6

7 Kerntaak: Staftaken Organisatiebrede implementatie en optimalisatie van de planning- en controlcyclus Ontwikkelen en implementeren van het F&C, HRM, ICT/IM en JZ beleid op basis van de strategische doelstellingen van N*N Verbetering van de adviesfunctie op het gebied van F&C, HRM, ICT/IM en JZ. Optimaliseren van de interne en externe verantwoordingsinformatie (volledigheid en tijdigheid) en de hiervoor benodigde administratieve werkzaamheden en procedures. Optimaliseren medewerkerstevredenheid Verbeteren fysieke werkomstandigheden NOC*NSF-kantoor Tevredenheid interne en externe stakeholders over verantwoordingsinformatie (tijdigheid, juistheid en volledigheid) en adviesfunctie Medewerkerskwaliteit Medewerkersmotivatie Exploitatieresultaat (totaal- en proj.ectniveau) Verhouding vast-variabel medewerkers Opstellen van integrale F&C, HRM, ICT en JZ adviezen Uitbesteden van het beheer en ondersteuning van nieuwe ICT voorzieningen Herinrichten van CCI (CRM-systeem) Digitaliseren van werkprocessen Inrichten van functioneel beheer, project- en contractmanagement Aanbesteden van de accountant Doorontwikkelen van beheers-, stuur- en verantwoordingsinformatie Implementeren van de P&C cyclus Voorbereiden en invoeren van de werkkostenregeling Ontwikkelen van strategisch personeelsplan Ondersteunen van de implementatie van NOC*NSF*Nieuw (verbeterprogramma) Inrichten van een verplichtingenadministratie Doorontwikkelen van de beheers- en stuur- en verantwoordingsinformatie Ontwikkelen van een digitaal kennisplatform met en voor de leden 7

8 Overig 1.Kerntaak: Deelname andere organisaties NOC*NSF participeert namens de georganiseerde sport in een aantal tak van sport overstijgende (uitvoerings)organisaties. Deze organisaties zijn belangrijk en soms zelfs randvoorwaardelijk voor het bereiken van de collectieve doelen (Top-10 en Sportparticipatie). Het betreft Lotto, Fonds voor de Topsporter, InnosportNL, Nederlands Paralympisch Comité, Stichting Sport&Zaken, Dopingautoriteit, Stichting Koninkrijksspelen en CTO s/nts. Periodiek, wordt de betrokkenheid (bestuurlijk en/of financieel) in deze organisaties geëvalueerd en getoetst op de bijdrage aan de doelstellingen van NOC*NSF c.q. de georganiseerde sport. De genoemde organisaties zelfstandig en daarmee zelf verantwoordelijk voor het opstellen van hun eigen activiteitenprogramma s. 2. Flankerend: Kennis&Onderzoek Verbeteren en aanbieden dienstenpakket vanuit NOC*NSF gericht op transfer van (wetenschappelijke) kennis Benoemen van alle belangrijke expertgebieden van NOC*NSF, deze borgen via de afdelings-/unitplannen waarbij kennis en onderzoek nadrukkelijk aandachtsgebieden zijn Ondersteuning aan de toepassing van kennis via de programma s Wetenschappelijke Ondersteuning Sportbeleid en Wetenschappeljike ondersteuning Topsport Deelname Stuurgroep Sectorplan Sport en Inhoudelijke Coördinatiegroep 3. Flankerend: Communicatie Communicatieplannen Innsbruck 2012, London 2012 en NOC(*NSF) 100 jaar Ontwikkelen integrale communicatie-lijn Onsluiten Sporterfgoed Implementatie tweetaligheid corporate communicatie 4. Niet-kerntaken Deelnemingen: Afronden liquidatie NSP BV, Onderhandelingen m.b.t. verkoop aandelen ISA (i.s.m. TNO) Beheer&exploitatie Papendal: Onderzoek naar verzelfstandiging door E&Y Olympisch Vuur: NOC*NSF is huismeester. De Council OP2028 is verantwoordelijk voor Activiteitenprogramma Olympisch Vuur Individuele dienstverlening: Financiële dienstverlening wordt afgebouwd. Sportspecifieke dienstverlening (SportAssist) is ondergebracht bij kerntaak Sportontwikkeling Uitvoeringsorganisaties: EYOF 2013 is in volle voorbereiding. Activiteiten en verantwoordelijkheden Nationale Sport Platform (o.a. Sportweek) zijn overgeheveld naar NOC*NSF (Sportontwikkeling). Betrokkenheid andere organisaties wordt in 2012 specifiek bekeken o.b.v. Sportagenda