Inhoudsopgave. Budgetwijziging nr als start voor onze meerjarenplanning Meerjarenplanning

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Budgetwijziging nr als start voor onze meerjarenplanning Meerjarenplanning

2 Budgetwijziging nr 2 als start voor de meerjarenplanning I. Exploitatiebudget : overschot dagelijkse werking ,70 A. Uitgaven : personeel, werking, toelagen en interesten ,30 B. Ontvangsten : belastingen, fondsen, dividenden, subsidies ,00 II. Investeringsbudget ,00 A. Investeringen ,00 B. Subsidies en verkopen ,00 III. Liquiditeit - Schuld ,00 A. Aflossing kapitaal leningen in ,00 B. Ontvangsten ,00 1. Op te nemen leningen en leasings ,00 2. Terugvordering van toegestane leningen ,00 IV. Budgettair resultaat 2013 (I+II+III) ,30 V. Overschot boekjaar ,12 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) ,82

3 Budgetwijziging nr ONTVANGSTEN INVESTERINGEN OORSPRONK KREDIET NA WIJZIGING Kruisstraatmolen subsidie naar ,00 0,00 Leningen ten laste van de gemeente , ,00 Definitieve subsidie slopen brouwerijsite (cfr uitgaven) , ,00 Subsidie sportvloer (naar 2014) ,00 0,00 Loods Wienerberger wordt niet verkocht ,00 0,00 ONTVANGSTEN EXPLOITATIE Oorspronkelijk krediet Vermindering Nieuw krediet Aanvullende belasting op de personenbelasting (wordt ontvangen in 2014) , , ,00

4 Budgetwijziging nr UITGAVEN INVESTERINGEN OORSPRONK KREDIET NA WIJZIGING VERSCHIL o Wegeniswerken, gelijkgrondse bermen, fiets- en voetpaden, parking tennis , , ,00 o Herinrichten begraafplaatsen Kortemark - fase , , ,00 o Heraanleg dorpskern Werken volgens voortgang werken , , ,00 o Tussenkomst in rioleringskosten parking Elflijnenlaan , ,00 o Aanleg openbare verlichting fietspad Torhout (Infrax) , ,00 o Kapitaalsverhoging MIROM aan nieuw inwonersaantal , ,00

5 Budgetwijziging nr UITGAVEN INVESTERINGEN OORSPRONK KREDIET NA WIJZIGING VERSCHIL o Herinrichting begraafplaats Handzame - fase , , ,00 o Slopen brouwerijsite (definitief bedrag) , , ,00 o Omgevingswerken Jeugddorp (naar 2014) , , ,00 o Verwerven grond fietspad Torhoutstraat Koekelarestraat (2014) ,00 0, ,00 o Aanleg nieuwe sportvloer (met subsidies ) ,00 0, ,00 o Ondergronds brengen netten en verlichting kern Werken (2014) ,00 0, ,00 o Aanleg wegenis en riolering site Vlasschaerd (2014) , , ,00 o Containerpark en toegangsweg (2014) ,00 0, ,00

6 Lijst Toelagen BW 2 Sint Martinus kerkfabriek Werken , , ,30 Voetbal Zarren : onderhoudstoelage 2.250, , ,00 Voetbal Kortemark : onderhoudstoelage 2.250, , ,00 Tennis : onroerende voorheffing zaal ,00 782, ,00 impulssubsidie sport ,00 100, ,00 Toelagen sportverenigingen te verdelen met een subsidiereglement ,00 500, ,00 Edewalse Puffers 0,00 50,00 50,00 Voetbal Zarren : onroerende voorheffing (WS Zarren) 1.000,00 24, ,00 Handsome Cookers 0,00 50,00 50,00 OVD Gewillige Panda's 0,00 50,00 50,00

7 Conclusie De meerjarenplanning wordt zoals voorzien afgesloten met een positief saldo. Eind 2013 is er nog een resultaat op kasbasis van De overschotten opgebouwd in het begin van planperiode werden aangesproken om de tekorten aan te vullen.

8 Evolutie resultaat gewone dienst Miljoenen 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

9 In 2013 was de gemeente Kortemark piloot inzake BBC waardoor we de nodige expertise hebben opgedaan om onze meerjarenplanning adequaat en goed aan te vatten

10 Meerjarenplanning

11 Doelstellingen (4 prioritair) 48 actieplannen 147 acties Een zinvolle vrijetijdsbesteding op maat van de bevolking aanbieden en stimuleren Het inzetten op levenskwaliteit van de inwoners van Kortemark Het uitbouwen van de algemene veiligheid en de verkeersveiligheid Kwaliteitsvolle ruimte ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen Een duurzaam beleid met aandacht voor een proactief afvalbeleid, natuur en plattelandsontwikkeling Het creëren van een gunstig klimaat voor gezinnen met kinderen Het optimaliseren van de organisatie in functie van een betere werking met respect voor iedereen

12 de 6 pijlers van het prioritair beleid Fiets paden recylagepark School gebouwen brouwerijsite kinderopvang Woon- zorgcentrum

13 Kortemark investeert voor aan projecten waar subsidies & opbrengsten aan gekoppeld zijn. Project Subsidie Eigen middelen Subsidie bovenlokale fietsroute Subsidie nieuw schoolgebouw gemeentelijke basisschool Zarren Plattelandsfonds Subsidie DIFTAR recyclagepark Brandweer Fietspad Torhoutstraat Subsidie sportvloer Subsidie restauratie Kruisstraatmolen Trekkingsrechten Infrax Subsidie loods Wienerberger brandweermateriaal Landschapsbeheersplan Verkoop gronden brouwerij-site Site de Vlasschaerd - ontvangsten Totaal Verkopen gronden

14 Actieplannen DJ 2014 DJ 2015 DJ 2016 Actieplannen Bouw nieuwe bibliotheek (inbreidingsproject brouwerij-site) , ,00 Meubilair en ICT materiaal nieuwe bibliotheek ,00 Landbouwwegen (Plattelandsfonds) , ,00 Oprichten van BKO Kortemark , ,00 BKO vestiging Zarren ,00 Oprichten landbouwraad Participatie en betrokkenheid van ouders in de BKO Gezins- en opvoedingsondersteuning DJ 2017 DJ ,0 0 DJ 2019

15 Buitenschoolse Kinderopvang Domein Albatros (Zarren) en Terrein gemeenschapsschool (Ichtegemstraat)

16 Actieplannen Actieplannen DJ 2014 DJ 2015 DJ 2016 DJ 2017 DJ 2018 DJ nderhoud gebouwen , , , , , ,00 Aankoop van een mobiele vuilwaterpomp - wateroverlast ,00 Collectorwerken Zarren - Spoorwegstraat ,00 Infrastructuurwerken dorpskern Werken , ,00 Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel - gemeenschapsgoederen , , , , , ,00 Nieuwe loods Albatros met ongevingswerken en renovatie loods Wienerberger ,00 Wegeniswerken : gelijkgrondse bermen, voetpaden, wegen, fietspaden, betonstroken Omgevingswerken woon- zorgcentrum Blijvelde en zorgsite ,00 Openbare verlichting - trekkingsrechten , , ,00 Recurrente investeringen ICT materiaal , , , , , ,00

17 Actieplannen Actieplannen Ontwikkelen zorg site Nauwer contact met ondernemerschap In kaart brengen van de bedrijven in Kortemark Samenwerking OCMW-Gemeente Aanvullend:informeren en promoten van duurzaam ondernemen Ontwikkelen van een voedings-en bewegingsbeleid: project Zot van Gezond- ingestapt in Charter voor Gezonde gemeente Ondersteunen van het dagdagelijks leven en deelname aan socioculturele-en sportactiviteiten stimuleren voor alle inwoners

18 Woonzorgcentrum

19 Woonzorgcentrum

20 Actieplannen Actieplannen DJ 2014 DJ 2015 DJ 2016 Fietsroute Krekedal , ,00 Fietspad Koekelarestraat ,00 Fietspad Torhoutstraat wegeniswerken , ,00

21 Actieplannen DJ 2014 DJ 2015 DJ 2016 Actieplannen Nieuw schoolgebouw gemeentelijke basisschool Zarren V , , ,00 Verbouwen gemeentelijke basisschool Kortemark , ,00 Renovatie sportvloer zaal 2 'Sporthal De Kouter' ,00 Renovatie dak zwembad ,00

22 School Zarren

23 Actieplannen Actieplannen DJ 2014 DJ 2015 Restauratie Kruisstraatmolen (kruisplaat) , ,00 Landschapsbelevingscentrum ,00 Landschapsbeheersplan (kerkhof Werken en motteheuvel,...) , ,00 Herbestemming voormalig containerpark ,00 Initiatieven in het kader van 100 jaar WO I Speelpleinwerking Trage wegen

24 Brouwerijsite

25 Actieplannen Actieplannen Aankoop van brandweermateriaal ,00 Personeel - Competentiemanagement ,00 Personeel project Aurora ,00 Nieuw prikkloksysteem ,00 Site de Vlasschaerd ,00 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP zorg site, regionaal bedrijventerrein e.a.) , , , , , ,00 Provisie verwerving onroerende goederen ,00 Samenwerkingsovereenkomst NV Statiehuis - ontsluiting recyclagepark ,00 Uitbouwen van een DIFTAR recyclagepark ,00 Verkoop gronden Koordhoek en Ichtegemstraat , , , ,00 Inbreidingsproject brouwerij-site Verkoop gronden brouwerij-site , ,00 Verminderen energieverbruik openbare verlichting Bewaken van financieel evenwicht DJ 2014 DJ 2015 DJ 2016 DJ 2017 DJ 2018 DJ 2019

26 De 2 voorwaarden voor financieel gezonde gemeente zijn vervuld. Jaarlijks sluit het budget af met een positief resultaat Er is een garantie dat de gemeente de leningen verder kan afbetalen : zowel nu als na 2019

27 Jaarlijks positief resultaat Resultaat op kasbasis I. Exploitatiebudget : overschot dagelijkse werking , , , , , ,00 A. Uitgaven : personeel, werking, toelagen, interesten , , , , , ,00 B. Ontvangsten , , , , , ,00 II. Investeringsbudget (B-A) , , , , , ,00 A. Investeringen : , , , , , ,00 B. Subsidies en Verkopen : , , , ,00 0,00 0,00 III. Liquiditeit - Schuld , , , , , ,00 A. Aflossing kapitaal leningen : , , , , , ,00 B B.1. Op te nemen leningen : , , , , ,00 0,00 B.2. Periodieke terugvorderingen , , , , , ,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) , , , , , ,00 V. Overschot vorig boekjaar , , , , , ,82 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) , , , , , ,82

28 Positieve autofinanciering in 2019 Autofinancieringsmarge I. Financieel draagvlak (A-B) : resultaat zonder leningen , , , , , ,00 A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van schulden , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) , , , , , ,00 A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden III. Autofinancieringsmarge (I-II) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

29 Uitdagingen Meerkost politie (pensioenen) brandweerhervorming Vergrijzing - zorg

30 Politie : meerkost van , , ,00 bijdrage gemeente Diksmuide bijdrage gemeente Kortemark bijdrage gemeente Houthulst bijdrage gemeente Koekelare , , , , , , , , , , , ,00 B2013 R2013 R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 R2019

31 Historische Schuldenlast

32

33 Kortemark Belfius : landelijke gemeenten met sterke vergrijzing 9 % = jaarlijks meer terug te betalen aan uitstaande schulden

34 Plan van aanpak Personeel : project Aurora Werkingskosten onder controle houden Herbekijken van toelagen Beheersing van de schuld

35 Personeel : wervingsstop , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

36 Beperkte stijging van de werkingskosten vanaf

37 Nieuwe leningen Aflossingen leningen : , , , , , , , ,00 0, aflossing nieuwe leningen Investeringen

38 , , , , , , , , , , ,00 Uitstaande schuld in de meerjarenperiode vermindert met , , , , , , ,

39 Personenbelasting

40 Personenbelasting 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

41 Onroerende voorheffing

42 Onroerende voorheffing

43 Opcentiemen onroerende voorheffing Torhout 1750 Hooglede 1800 Moorslede 1800 Izegem 1800 Kortemark 1850 Langemark 1900 Oudenburg 1900 Veurne 1920 De Panne 1950 Koksijde 1950 Houthulst 1975 Poperinge 1975 Vleteren 2000 Diksmuide 2150 Alveringem 2250

44 Personenbelasting ZEDELGEM 8 STADEN 8 TORHOUT 8 HOOGLEDE 8 LANGEMARK-POELKAPELLE 8 DIKSMUIDE 8 KORTEMARK 8,5 ROESELARE 8,5 HEUVELLAND 9 MESEN 9

45 Toelagen en dotaties 1) Toelagen die verminderen : Gemeentelijke verenigingen : - 20% Verenigingen van buiten de gemeente : -50 % 2) De subsidies voor projecten sport, cultuur, jeugd blijven behouden 3) Toelagen die verder nog altijd toegekend worden : Saneringspremies ,00 Thuiszorgpremie , Gemeentelijke premie incontinentie 3.500,00 Vakantietoelage en sociaal-pedagogische toelage 6.000,00 Toelagen vrijetijdspas 2.500,00 Teleonthaal - derde wereld - kind en preventie - kringl ,50 Gemeentelijke bijdrage in buzzypassen en omnipas ,00 geboortecheques en premie herbruikbare luiers 3.000,00 Subsidie onthaalouders 600,00 Toelagen gescheiden afkoppeling riolering & subsidie geïntegreerd rioleringsbel , ,00 Toelagen voor ophalen van landbouwfolie 3.000,00

46 Conclusie