B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016"

Transcriptie

1 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

2 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

3 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota Doelstellingenbudget (schema B1) Vergelijking tussen meerjarenplan en budget 2014: 15 resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 4. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar het Vast Bureau Daden van beschikking Lijs met nominaal toegekende subsidies Financiële nota 1. Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget Toelichting investeringsbudget Evolutie liquiditeitenbudget Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 52 per beleidsveld 5. Toelichting m.b.t. de schema s OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

4 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : DOELSTELLINGENNOTA OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

5 DOELSTELLINGENNOTA 2016 OCMW BERLARE 9290 BERLARE Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer MISSIE EN VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2016 kadert volledig binnen de strategische nota In de strategische nota vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug. PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen Budgetten STRAT1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling AB1: OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Budgetten AB1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AB1.1: AB1.1 Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e- loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator/meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

6 Budgetten AB1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 500,00 0,00 (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 500,00 0,00 ( /011000/AB1.1/AB1.1.1) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie) 1.300,00 0,00 Detail AB1.1.2: uitbouwen e-loket ( /011000/AB1.1/AB1.1.2) 1.300,00 0,00 Actieplan AB1.2: AB1.2 Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator/meetbaarheid Realisatie van de brochure Budgetten AB1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: geen actie in De brochure werd vernieuwd in 2015 Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling W1: OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Budgetten W1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

7 Actieplan W1.1: W1.1 het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator/meetbaarheid Realisatie van de acties Budgetten W1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de in het meerjarenplan geplande acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.1.1: oprichten digitaal loket werken in ,00 0,00 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in 0,00 0,00 samenwerking met VDAB en RVA W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie) Detail W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren ( /093000/W1.1/W1.1.3) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en ,00 0,00 De nieuwe website van het OCMW bevat reeds een rubriek Wonen en Werken. De bedoeling hiervan is dat de Berlaarse bewoners dit als portaal kunnen gebruiken om alle info rond wonen en werken te bereiken. In 2016 willen we de gesprekken aangaan met de partners rond wonen en werken om deze rubrieken te evalueren en bij te sturen en om te trachten mee te geven waar ze met bijkomende vragen terecht kunnen. Actualiseren van de woongids zal als actie geschrapt worden. We gebruiken het exemplaar van samenlevingsopbouw dat ook digitaal kan geraadpleegd worden. Zij zorgen zelf voor de update. Dit is zeer duidelijk en overzichtelijk (zowel voor huurder als verhuurder). Het heeft geen zin om werk en energie te steken in iets dat reeds voorhanden is. Actieplan W1.2: W1.2 Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator/meetbaarheid Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen Budgetten W1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

8 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Budgetten STRAT2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling S1: Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Budgetten S1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , , ,00 0,00 0,00 Actieplan S1.1: S1.1 Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Budgetten S1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten 0,00 0,00 om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderen op de gemeente inventariseren en 2.500,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

9 zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (Exploitatie) Detail S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 ( /011000/S1.1/S1.1.2) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1.2: S1.2 Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Budgetten S1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats ,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd ( /095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen 0,00 0,00 De keukens zijn gerenoveerd, maar in 2016 zal er gestart worden met de renovatie van de badkamers. De bestaande serviceflats zijn omgezet naar assistentiewoningen. In 2016 zal de overbruggingszorg definitief vorm krijgen. Actieplan S1.3: S1.3 Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator/meetbaarheid Aantal bezochte 79 plussers ten aanzien van het aantal 79- plussers op de gemeente Resultaat en inzet personeel OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

10 Budgetten S1.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S : 79+ worden actief bezocht om hen te 0,00 0,00 informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente. 0,00 0,00 Actieplan S1.4: S1.4 Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers-zorggraad Budgetten S1.4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen 0,00 0,00 indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0, ,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie) Detail S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0, ,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) ( /095300/S1.4/S1.4.2) S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / 0, ,00 zorggraad (Exploitatie) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad ( /095300/S1.4/S1.4.3) 0, ,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

11 De profileringsintentie van 80% is reeds behaald zoals vooropgesteld in de doelstellingen en zelfs licht overschreden. Het blijft echter de bedoeling om dit constant op te volgen om het WZC financieel zo gezond mogelijk te houden. Een verdere stijging van de zorggraad dient echter ook vermeden te worden daar de personeelsbestaffing (zorg) maar voorzien is op de 80/20 % verhouding. Een te hoge zorggraad tov een onderbestaffing (zorgpersoneel) zou een negatieve weerslag kunnen betekenen wegens sanctiemaatregelen RIVIZ inkomsten. Actieplan S1.5: S1.5 Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Budgetten S1.5 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en 4.072,00 0,00 vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatie) Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) ( /095300/S1.5/S1.5.1.) 4.072,00 0,00 Actieplan S1.6: S1.6 De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang Indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Budgetten S1.6 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

12 S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 In 2015 werd reeds een werkgroep dementie opgestart. Vanuit deze werkgroep worden voorstellen en bijsturingen geformuleerd. Het eventueel opstarten van een tweede afdeling voor dementerende bewoners zal indien noodzakelijk vanuit deze werkgroep verder uitgewerkt worden. Momenteel is het effectief opstarten van een tweede beveiligde afdeling nog niet direct aan de orde. Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Budgetten W2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W2.1: W2.1 Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator/meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel Budgetten W2.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd 0,00 0,00 waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken 0,00 0,00 Actieplan W2.2: W2.2 Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator/meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden soci0-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

13 Budgetten W2.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers (Exploitatie) Detail W2.2.1: Het OCMW organiseert ,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers ( /090010/W2.2/W2.2.1) W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 9.555, ,96 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 5.859,61 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0, ,36 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 3.696,36 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0, ,60 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan ( /090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 0,00 0,00 Actieplan W2.3: W2.3 Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator/meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Budgetten W2.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

14 binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld ( /090010/W2.3/W2.3.2) 3.196,00 0, ,00 0,00 Beleidsdoelstelling W3: Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Budgetten W3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W3.1: W3.1 Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator/meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening Budgetten W3.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd 0,00 0,00 worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar 0,00 0,00 energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan 0,00 0,00 scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden , ,92 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) 1.700,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

15 Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.000,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 271,70 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.276,31 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 451,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 74,72 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden ,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 78,60 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden ,87 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,64 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 545,68 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.306,28 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0, ,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.645,35 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 15,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0,00 338,28 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 93,10 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 1.000,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden ,92 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 600,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

16 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden ( /090900/W3.1/W3.1.4) 1.000,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

17 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT3 OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat Budgetten STRAT3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT4 OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid. Budgetten STRAT4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer

18 B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere ALGEMEEN BESTUUR Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere WELZIJN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere SENIORENZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

19 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : VERGELIJKING TUSSEN MEERJARENPLAN EN BUDGET 2016: RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Budget 2016 in het Meerjarenplan Budget 2016 verschil Resultaat op kasbasis , ,11 0,00 Autofinancieringsmarge , ,45 0, DE LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VERMELD IN : ARTIKEL 52, TWEEDE LID 12, B), VAN HET OCMW-DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 Ter info: Art. 52. Met behoud van de toepassing van artikel 161 en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen : ( ) 12 het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10 ; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen ( ) voorafgaande opmerking: de lijst die werd opgemaakt met voorgaande budgetten en die betrekking heeft op budgetten van voorgaande jaren blijft van kracht zolang deze investeringsenveloppes niet zijn uitgeput. OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 15

20 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan geen doorgangswoningen droogkast nihil Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking geen ICT Uitvoering BTW-scan en assistentie bij opmaak van de jaarrekening nihil Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking geen ICT Updates software op bestaande pakketten; update telefooncentrale; intranet personeel als uitbreiding op website OCMW nihil Toewijzing aan bestaande softwareleverancier geen ICT Server security; back-upsysteem nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen AB ICT Vernieuwing ICT hardware: laptops, devices, mobiele telefonie; firewall, wifi-netwerk/digitale TV; infokanaal; printers, klein materiaal nihil Deze opdrachten vallen binnen deze lijst indien ze worden toegewezen binnen het raamcontract provincie Oost-Vlaanderen of raamcontracten Farys. Indien andere toewijzing aangewezen is, blijft dit bevoegdheid RMW S Aanpassing infrastructuur WZC Fitnesstuin nihil Onderhandelingsprocedure S OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 16

21 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing Materiaal interieurverzorging schrobzuigmachine nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing geen Rollend materieel dienstwagen nihil Onderhandelingsprocedure 1.5 DADEN VAN BESCHIKKING (Art. 52, tweede lid, 18 van het OCMW-decreet van 19 december 2008) Nihil 1.6 LIJST MET NOMINAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES Beleidsveld Omschrijving Bedrag Sociale bijstand Sint-Martinusfonds 1.750, Dienst voor juridische informatie en advies Sociale huisvesting Juridische dienst (samenwerking met gemeenten Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen) Sociaal Verhuurkantoor "Woonaksent VZW" , ,04 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 17

22 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 18

23 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : FINANCIËLE NOTA OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

24 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a B e r l a r e t e l : f a x : OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare

25 B2: Het exploitatiebudget Initieel budget MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING ALGEMEEN BESTUUR WELZIJN SENIORENZORG Totalen OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

26 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

27 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

28 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe AANDELEN - Aandelen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

29 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe AANDELEN - Aandelen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

30 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

31 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

32 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe ICT - ICT DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

33 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe ICT - ICT DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

34 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

35 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

36 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

37 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

38 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

39 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

40 B3: De investeringsenveloppe Initieel budget MJP 2014 Enveloppe MEUB WZC - Meubilair WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 MEERJARENPLAN 2014-2019 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Meerjarenplan 2014-2019 Secretaris:

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256

Nadere informatie

Budget Toelichting

Budget Toelichting Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

autonoom gemeentebedrijf

autonoom gemeentebedrijf autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/

Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/ Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine

Nadere informatie

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne

Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota O.C.M.W.-Raad : 22/12/2016 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN... 4 3 DE BELEIDSNOTA... 6 3.1 DOELSTELLINGENNOTA PRIORITAIRE EN NIET-PRIORITAIRE... 7 3.2

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Stad Geraardsbergen. Budget 2017

Stad Geraardsbergen. Budget 2017 Stad Geraardsbergen Budget 2017 Stadsbestuur Geraardsbergen Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen 054 43 44 45 info@geraardsbergen.be www.geraardsbergen.be 1. De beleidsnota 1.1 De doelstellingennota 1.2

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

BUDGET Beleidsnota Financiële nota

BUDGET Beleidsnota Financiële nota BUDGET 2017 Beleidsnota Financiële nota Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen NIS-code 72029 VolgNr. Budg. Journaal : 11012 Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMEEN...

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

OCMW BERLARE. Jaarrekening 2014

OCMW BERLARE. Jaarrekening 2014 OCMW BERLARE Jaarrekening 2014 Q&A - 2/09/2015 Inhoud K Kengetallen 2014 De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening

Nadere informatie

Identificatie bestuur

Identificatie bestuur Identificatie bestuur Naam bestuur: Gemeente Bierbeek NISCODE bestuur: 24011 Adres bestuur: Dorpsstraat 2 3360 Bierbeek Secretaris: Financieel beheerder: Peter Verlinden Liesbeth Vanhoof Gemeente Bierbeek

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget...

I. WETTELIJKE RAPPORTEN I.1. Beleidsnota I.1.1. Doelstellingennota I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... Budget 2014 Inhoud I. WETTELIJKE RAPPORTEN... 2 I.1. Beleidsnota... 2 I.1.1. Doelstellingennota... 2 I.1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget... 4 I.1.3. De financiële toestand... 5 I.1.4. Lijst met

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree

Budget Prov. Arrond. OCMW Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik OCMW B R E E. Postnummer Peerderbaan 37, 3960 Bree Prov. Arrond. OCMW Code nummer 215 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Rik Van de Konijnenburg

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

TOELICHTING JAARREKENING 2014

TOELICHTING JAARREKENING 2014 OCMW Zottegem 9620 ZOTTEGEM NIS-code 41081 TOELICHTING JAARREKENING 2014 Secretaris : Luc Bernagie Financieel beheerder : Gerdy Bousard Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE

BUDGETWIJZIGING GEMEENTEBESTUUR STEKENE BUDGETWIJZIGING 3 2013 GEMEENTEBESTUUR STEKENE Secretaris: de heer Dirk de Vetter Financieel beheerder: de heer Jeffrey De Cock BUDGETWIJZIGING 3 I. Verklarende nota 2013 Verklarende nota + herziening

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1

BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2013 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 213 Secretaris Anthierens Geert Financieel beheerder Braet Patrick per beleidsdomein

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing)

Inhoud Budget 2015. 5. Lijst met daden van beschikking mbt. onroerende goederen die de Raad delegeert (Niet van toepassing) Inhoud Budget 2015 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1. Doelstellingennota 2. Doelstellingenbudget Schema B1 3. Financiële toestand Schema B5 4. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de Raad

Nadere informatie

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Merksem. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Merksem Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Meerjarenplan District Merksem NIS-code bestuur: 11002

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:

Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer: Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel

BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeente Niel KERNCIJFERS BUDGETWIJZIGING CIJFER ORIGINEEL BUDGET CIJFERS BUDGET volgens schema BW CIJFERS NA BW VERSCHIL Exploitatie - uitgaven 11.603.237 11.603.237 11.577.774

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez

JAARREKENING OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat Avelgem. Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez JAARREKENING 2016 OCMW Avelgem (NIS 34003) Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Secretaris: Christine Debeurme Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Berendrecht - Zandvliet - Lillo. Budget Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Berendrecht - Zandvliet - Lillo Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Nadere informatie

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008

OCMW GEEL BUDGET OCMW-Geel JB Stessensstraat Geel NIS-nummer: 13008 OCMW-Geel JB Stessensstraat 69 244 Geel NIS-nummer: 138 OCMW GEEL BUDGET 217 Voorzitter: Griet Smaers Secretaris: Gie Claes Tel: 14/5671 Financieel beheerder: Joeri Van Rijmenant Fax: 14/567199 OCMW-Geel

Nadere informatie

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1

Inhoudstabel. Budgetvoorstel 2015 Rapporteringsperiode 2015 Gemeente Wuustwezel 2015-2019 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 1 BUDGET 2015... 2 Beleidsnota... 2 Doelstellingennota... 2 Schema B1 - Doelstellingenbudget... 14 Financiële toestand... 16 Lijst met overheidsopdrachten... 18 Lijst met daden

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Gemeenteraad 19/12/2013 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)...

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 23 JUNI 2015.

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS VAN DE GEMEENTEN, DE OCMW S EN DE PROVINCIES Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 Inhoud 1. Het Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus

Beleids- en BeheersCyclus Beleids- en BeheersCyclus 11 oktober 2011 Inhoud Concept Het meerjarenplan Het budget De jaarrekening 2 Concept De beleidscyclus De beleidsrapporten De toelichting bij de beleidsrapporten De beheersrapporten

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget

District Deurne. Budget 2013. Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget District Deurne Budget 2013 Beleidsnota, financiële nota en toelichting bij het budget Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Budget District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014

Toelichting bij de jaarrekening OCMW 2014 Toelichting bij de jaarrekening OCMW 214 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 2 Meeuwen-Gruitrode OCMW / Toelichting bij de jaarrekening 214 Inhoud Toelichting bij de exploitatierekening...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM JAARREKENING 2014 Autonoom Gemeentebedrijf Maldegem Marktstraat 7 9990 Maldegem Secretaris: Steven De Jaeger Financieel Beheerder: Dombret Isabelle 1 Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij het budget Gemeente Gingelom Sint-Pietersstraat 1 3890 Gingelom Nis-code: 71017 Secretaris: Marcel Houbey Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Schema TB1 Exploitatiebudget

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Jaarrekeningen gemeenten

Jaarrekeningen gemeenten Jaarrekeningen gemeenten Rapport 38 gemeenten (+ districten) - 11 januari 216-15:49 Exploitatie I. Exploitatie-uitgaven 6 869 65 452 7 147 854 861 7 527 38 696 7 652 789 31 7 831 842 423 8 168 37 936 8

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

Plan. Voorstel budget Gemeenteraad 14/12/2016

Plan. Voorstel budget Gemeenteraad 14/12/2016 Plan Voorstel budget 2017 Gemeenteraad 14/12/2016 s Dorp 22 Financieel Beheerder: Iris Dekeyzerr NIS-code 42003 INHOUDSTAFEL BUDGET 2017 Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota a. Doelstellingennota

Nadere informatie

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019

Budgetwijziging 3 2014 2014-2019 Inhoud Beleidsnota... 3 Wijziging doelstellingennota... 3 Schema B1 Herziening doelstellingenbudget... 10 Herziening financiële toestand... 11 Lijst met nominatief toegekende subsidies... 12 Financiële

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014

Beleids- en beheerscyclus Budget 2014 gemeente Westerlo Boerenkrijglaan 61 226 Westerlo Beleids- en beheerscyclus Budget 214 NIS-code 1349 Woord vooraf Het eerste budget in BBC-stijl is een feit en is, zoals het hoort, als het ware een kopie

Nadere informatie

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing).

Titel 1. Definities. vervangen door de aanduiding nvt (niet van toepassing). Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (versie van toepassing op AGB, APB en OV- publiek

Nadere informatie

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017

Budget Gemeente Wielsbeke NIS code: 37017 Budget 2014 NIS code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Budget 2014 STRATEGISCHE NOTA NIS-code: 37017 Rapporteringsperiode:

Nadere informatie

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen

BUDGET 2014. Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget. Raad van Bestuur : 19/12/2013. Voorzitter : Jaak Fransen BUDGET 2014 Beleidsnota Financiële nota Toelichting budget Raad van Bestuur : 19/12/2013 Voorzitter : Jaak Fransen 2 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA...

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

BUDGET Toelichting

BUDGET Toelichting BUDGET 2017 Toelichting Raad van Bestuur : 22/12/2016 Voorzitter : Jaak Fransen 1 INHOUDSOPGAVE 1 TOELICHTING BIJ HET BUDGET... 3 1.1 TOELICHTING BIJ HET EXPLOITATIEBUDGET TB1... 4 1.2 TOELICHTING BIJ

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst secretariaat Volgnummer dossier 37 Onderwerp OCMW. Goedkeuring meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004

BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004 BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI Openbare zitting NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 26 JANUARI 2017 Aanwezig: Cooreman Gunther, Voorzitter Lateir Marleen, Vande Meirssche Luc, De Wilde Marnic,

Nadere informatie