Productenraming 2014

Transcriptie

1 Pagina 1 Provinsje Fryslân Productenraming Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

2 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 2

3 Pagina 3 INHOUD Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 1 Bestuur Raad en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie Burgerzaken Huisnummering en straatnaamgeving Verkiezingen Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Raadsgriffier Lokale rekenkamer 2 Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Bijzondere wetgeving 3 Verkeer en Openbare ruimte Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer Waterwegen en kades 28 4 Lokale economie Bedrijfscontacten Werkgelegenheid algemeen bedrijven Kredietbank Gasbedrijf Overige agrarische zaken 31 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

4 Pagina 4 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 5 Onderwijs Openbaar onderwijs (huisvesting) Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) Bijz. voortgezet onderwijs (huisvesting) Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken 6 Cultuur, Recreatie en Sport Bibliotheekwerk Muziekonderwijs Beleid en advies sport sidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Tennisbanen Multifunctioneel sportveld Hallum IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats Groene sportvelden en terreinen Kunstbeleid algemeen Amateuristische kunstbeoefening Bevordering friese taal Monumentenzorg Overige cultuur en oudheidkunde Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openlucht recreatie Bevordering toerisme Speelplaatsen Lokale omroep 7 Werk en Inkomen Algemene bijstandsverlening inkomen Sociale werkvoorziening 53 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

5 Pagina 5 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen 8 Welzijn en Zorg Algemeen maatschappelijk werk Schuldhulpverlening Ouderenwerk Indicatiestelling Wet inburgering nieuwkomers Huishoudelijke verzorging WMO Participatiebudget Re-integratie Participatiebudget Educatie Participatiebudget inburgering Jeugd- en jongerenwerk Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Kinderopvang Peuterspeelzalen Woningaanpassingen Vervoersvoorzieningen Verstrekkingen rolstoelen Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin 63 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin Begraafplaats / Lijkbezorging Baten Begraafplaatsrechten 66 9 Milieu Afvalverwijdering en verwerking Riolering Milieubeheer Ongediertebestrijding Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rioolrechten Bouwen aan ruimte Bestemmings- en structuurplannen Bijdragen exploitaiteovereenkomsten Project Eelan Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

6 Pagina 6 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz Volkshuisvestingbeleid Dorpsvernieuwing Bouw-, woning- en welstandstoezicht Woonwagenschap Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Planschadevergoedingen Ligplaats woonschepen Leges bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Hallum 'Oer de Feart' Alg.Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Deelnemingen Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Integratie uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Kosten uitvoering WOZ OZB gebruikers OZB eigenaren Forensenbelasting Toeristenbelasting Perceptiekosten belastingen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserves 91 Kostenplaats Kapitaallasten Huisvesting Sector Burgerzaken Sector M&O 96 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

7 Pagina 7 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. Kostenplaats Sector Grondgebied Binnendienst Vrachtauto BR-RG Vrachtauto BT-RH Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Grasmaaimachines Trilwals en trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huurtractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB Vrachtauto 56-VV-PL Gator Vrachtauto 57-VZX Vrachtauto 30-BN-FK Sector Grondgebied Buitendienst Automatisering Stafbureau Personeelszaken Interne zaken GO-4 Sport 110 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

8 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 8

9 Pagina 9 Kerngegevens Omschrijving A SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan: personen < 65 jaar personen > 65 jaar 0 0 Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWB BBZ IOAW IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan: binnenwater/oppervlakte land buitenwater Aantal woonruimtes (in eenheden) Aantal woningen (in eenheden) Lengte van wegen (in km) 162 waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter en wandelpaden 12,5 Lengte van waterwegen 36 Aantal ha openbaar groen 26,3 C FINANCIËLE STRUCTUUR Omschrijving totaal per inwoner totaal per inwoner Gewone uitgaven Opbrengst belastingen Algemene uitkering Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Eigen financieringsmiddelen Vaste schuld Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

10 Pagina 10 EMU Saldo Gemeente Ferwerderadiel 1722 t-1 t t+1 Bedragen x exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves ( art. 17c) + 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie - 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd + 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa + 6 (tegen verkoopprijs, voor zover niet op exploitatie verantwoord - 7 Uitgaven aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. + 8 Baten grondexploitatie Betalingen ten laste van voorzieningen (derden) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo gegevens zijn volgens realisatie, zonodig aangevuld met raming resterende periode gegevens volgens begroting gegevens 2015 volgens meerjarenraming Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

11 Pagina 11 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 001 Bestuursorganen Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Raad - en raadscommissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product Burgemeester en wethouders 2 De heer S. Wagenaar ()Product Functionele commissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product Representatie 2 De heer S. Wagenaar Raad - en raadscommissies 110 Loonbetalingen en sociale premies Raadsleden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Presentiegelden Verteringen/vergaderkosten Advieskosten Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Burgemeester en wethouders 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel wethouders Voormalig personeel gemeente wachtgeld Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Telefoonkosten Overige verzekeringen Reis- en verblijfkosten Verteringen/vergaderkosten Accountantskosten Vergoeding diners, e.d Parkeergelden Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Functionele commissies 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden Reis- en verblijfkosten Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Representatie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Verstrekkingen aan werknemers Overige uitgaven Totaal Lasten Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

12 Pagina 12 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bij raadsbesluit is vastgesteld de verordening Vergoeding en tegemoetkoming raads- en commissieleden Presentiegelden Tot deze subcategorie worden eveneens gerekend de kosten van o.m. de raadsexcursie en externe vergaderingen Kosten externe notulering raadsvergaderingen Betreft de kosten van fractie-ondersteuning Betreft pensioen voormalige wethouders Betreft wachtgeld voormalige wethouders Telefoonkostenvergoeding college B & W Hierbij zijn ook gerekend de kosten van externe vergaderingen Betreft dotatie aan de pensioenvoorziening voor wethouders Te ramen algemene representatiekosten Verstrekkingen aan werknemers Presentiegelden ten behoeve van: voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften secretaris commissie bezwaar- en beroepschriften Bijdrage nat. Ombudsman Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

13 Pagina 13 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Gemeentesecretaris 5 De heer H. Steen ()Product Juridische zaken 3 De heer J. Hofstede ()Product Bestuursondersteuning 3 De heer J. Hofstede ()Product Voorlichting en promotie 5 De heer H. Steen Gemeentesecretaris 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Juridische zaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bestuursondersteuning 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Voorlichting en promotie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Advertentiekosten Advieskosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten Bestuursondersteuning 340 Overige goederen en diensten Overige inkomsten - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

14 Pagina Reguliere advertenties + themapagina s SSN, subsidie SSN, overige advertenties en publicaties in overige media Elektronische bekendmaking per Promotie algemeen Budget OR Ferwerderadiel Advieskosten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

15 Pagina 15 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 003 Burgerzaken Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Burgerzaken 1 De heer H. Steen ()Product Huisnummering en straatnaamgeving 1 De heer H. Steen ()Product Verkiezingen 1 De heer H. Steen Burgerzaken 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Overige bureaukosten Advieskosten Contributies en donaties Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Huisnummering en straatnaamgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Verkiezingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Portokosten Presentiegelden Advertentiekosten Huren Onderhoud roerende goederen Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 111 Totaal Lasten Burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten van het Rijk Doeluitkeringen - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

16 Pagina In vinden er twee verkiezingen plaats, namelijk voor de gemeenteraad en het Europees parlement Betreft vergoeding voor het sluiten van huwelijken Druk- en bindwerk ten behoeve van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, rijbewijzen en reisdocumenten Gehandicaptenparkeerkaart Kosten van berichtenverkeer GBA/BPR/ Basisregistratie Onderhoudkosten reisdocumenten Rijbewijzen en eigen verklaringen onderhoudskosten Kwaliteitszorg GBA Werkplekbegeleiding GBA Invoering BRP / modernisering GBA Contributie voor de Ned. Ver. voor Burgerzaken Onderhoud abonnementen/software Koppeling BAG/WOZ Betreft de geraamde kosten van de aanschaf en het onderhoud van straatnaam- en huisnummerbordjes Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

17 Pagina 17 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 004 Baten secretarieleges burgerzaken Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Secretarieleges burgerzaken 1 De heer H. Steen Secretarieleges burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Inkomensoverdrachten Totaal Lasten Secretarieleges burgerzaken 340 Overige goederen en diensten Leges en rechten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft de raming van leges en rechten van: burgerlijke stand en bevolkingsregister rijbewijzen reisdocumenten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

18 Pagina 18 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 005 Bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Bestuurlijke samenwerking 2 De heer S. Wagenaar Bestuurlijke samenwerking 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage aan de Ver. Waddenzeegemeenten (incl. Interwad) SEM/ANNO (vanaf ,-) Uitgaven samenwerking gemeenten Budget informatie manager Noord West Budget informatie manager Noord Oost Bijdrage aan Provincie (plattelânsprojecten) t/m Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

19 Pagina 19 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Raadsgriffier 2 De heer S. Wagenaar ()Product Lokale rekenkamer 2 De heer S. Wagenaar Raadsgriffier 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Lokale rekenkamer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Accountantskosten Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Per 16 maart heeft de gemeente een Rekenkamercommissie met vacatures Contributie kring Friese griffiers Contributie Vereniging van griffiers Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

20 Pagina 20 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 120 Brandweer en rampenbestrijding Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Brandweer en rampenbestrijding 2 De heer S. Wagenaar ()Product Rampenbestrijding 1 De heer H. Steen Brandweer en rampenbestrijding 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Motorbrandstoffen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Studiekostenvergoedingen Dienstkleding Overige pers.uitgaven Abonnementsgelden Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Auteurs- en bumarechten en kabel-tv Representatie- en voorlichtingskosten Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Waterlevering Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BR-RG Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Rampenbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Stafbureau Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 707 Totaal Lasten Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

21 Pagina 21 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Huur netlijnen rampenbestrijding Bijdrage Ned. Rode Kruis in verband met een overeenkomst voor opvang en verzorging van een noodtoestand Bijdrage Provincie Fryslân in verband met beheer coördinatie rampenbestrijding Waddenzee Bijdrage Centraal Registratie Inlichtingen Bureau Kabel en TV aansluiting Brandweergarage Ferwert Onderhoud brandweergarages Ledigingskosten bedrijfscontainer 5 st. x 11, Bijdrage Brandweerzorg en WABO Hulpverleningsdienst Fryslân programma veiligheid incl. bijdrage Oranjekolom Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

22 Pagina 22 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 140 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Openbare orde en veiligheid 1 De heer H. Steen ()Product Bijzondere wetgeving 1 De heer H. Steen Openbare orde en veiligheid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Bijzondere wetgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Contributies en donaties Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage IJswegencentrale Oostergo Bijdrage Bond tegen het vloeken Bijdrage Stichting Slachtofferhulp Friesland Kosten oudejaarsnacht (openstellen lokaliteiten) Beveiliging oudejaarsnacht Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar (2015) Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân Burgernet Buurtbemiddeling Wet tijdelijk huisverbod / huisverbodonline Uitgaven m.b.t. Veiligheidsbureau Overhead Centraal buro fondsenwerving Overige uitgaven bijzondere wetgeving Bijdrage aan het asiel te Leeuwarden voor opname van zwerfdieren Bijdrage Ned. Vereniging Bescherming van Dieren Toezichttaken Drank- en Horecawet Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

23 Pagina 23 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 210 Wegen, straten en pleinen Portefeuillehouder De heer H. Talsma ()Product Wegen en straten 4 De heer J. Hofstede ()Product Kosten vandalisme 4 De heer J. Hofstede ()Product Weg- en straatmeubilair 4 De heer J. Hofstede ()Product Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 4 De heer J. Hofstede ()Product Straatreiniging 4 De heer J. Hofstede ()Product Openbare verlichting 3 De heer J. Hofstede Wegen en straten 300 Personeel van derden Personeel van derden Energie Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Schadegevallen verzekeringen Onderhoud onroerende goederen Waterlevering Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BR-RG Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Houtversnipperaar Doorbel. Tractor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 7-VRL Doorbel. Gator Doorbel. Vrachtauto 57-VZX Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Kosten vandalisme 300 Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BR-RG Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Tractor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

24 Pagina Doorbel. Vrachtauto 7-VRL Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Weg- en straatmeubilair 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BR-RG Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Tractor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 7-VRL Doorbel. Gator Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Straatreiniging 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Huren Overige uitgaven Openbare verlichting 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Wegen en straten 322 Pachten Pachten Overige goederen en diensten Leges en rechten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Kosten vandalisme 421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen Schadevergoedingen Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 340 Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) - Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

25 Pagina 25 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Wegen gelegen buiten de bebouwde kom Deklagen Klein onderhoud m2 x 0,14 Groot onderhoud (vlgs wegenbeheersprogramma) Aankoop materiaal Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Hekkelen sloten 212 km x 155,- Afvoeren hekkelspecie 675 ton x 24,70 Baggeren Bermonderhoud Onkruidbestrijding Maaien bermen en uitzichtshoeken Onderhoud schelpenpad langs Hallumervaart Beplanting Belijningen Onderhoud bermen zeedijk Bruggen Kolkhuizerbrug Burdaard 27 vaste bruggen Wegen binnen de bebouwde kom Onderhoud van de deklagen Klein onderhoud asfaltverhardingen m2 x 0, Elementenverhardingen Groot onderhoud Aankoop materiaal Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Onkruidbestrijding Maaien bermen Hekwerken en afzettingen Schelpenpaden Bruggen Steenhuizerbrug Kosten W.S.W Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Brugwachter via uitzendbureau Grasverpachting bermen Recognitie Van der Meij te Ferwert Recognitie Van Huizen te Marrum Betreft bruggeld Betreft inkomsten wegen, nutsbedrijven e.d Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

26 Pagina Betreft huur veegmachine 12 x 950,- 6 veegronden Betreft stortkosten veegvuil 96 ton x 55,00 Monsteranalyse Betreft verzekeringskosten tractie gladheidsbestrijding Aankoop zout 300 ton x 60,00 Diensten / werkzaamheden derden Abonnement Meteo-web Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Betreft raming voor kosten voortvloeiende uit vandalisme Betreft vergoeding van schade door derden Onderhoud abri s Bewegwijzering, wegwijzers en bebakening extern Onderhoud en vervangen bewegwijzering Fietsroutes Elfstedenroute 23 st. (Caparis) Waddenroute 40 st. (LFP) Rietlandroute 22 st. (LFP) Fietsknooppuntensysteem N.O.F (Folkersma) Autoroutes Terpenlânroute 27 st. (ANWB) 800 Wandelroutes Paddestoelen 2 st. (ANWB) Trimdielpaad 4 st. (ANWB) Historische wandelpaden (Folkersma) Routenetwerk Waddenwandelen Toeristische objectbwijzeringsborden (Revis) Beperking toeristische bewegwijzering / O.V. secretariaat Beheerskosten OV bestand Onderhoudskosten lichtmasten Transportkosten stroom Leveringskosten stroom Reinigen lichtmasten Verlichting 1,5 uur eerder op nachtstand /- Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

27 Pagina 27 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 211 Verkeersmaatregelen te land Portefeuillehouder De heer H. Talsma ()Product Verkeersveiligheid 3 De heer J. Hofstede ()Product Verkeer en vervoer 3 De heer J. Hofstede Verkeersveiligheid 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-rijk) Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Samenwerkingsprojecten 3VO, SBV, ROF Projecten Permanente verkeerseducatie Bijdrage Provincie Fryslan Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

28 Pagina 28 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 221 Binnenhavens en waterwegen Portefeuillehouder De heer H. Talsma ()Product Waterwegen en kades 4 De heer J. Hofstede Waterwegen en kades 310 Energie Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten Waterwegen en kades 322 Pachten Pachten Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 450 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Onderhoud overige beschoeiingen Bijdrage VVE Bornemmeer 55 Kosten stroompaal Betreft inkomsten stroompaal Burdaard 450 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

29 Pagina 29 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 310 Handel en ambacht Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Bedrijfscontacten 3 De heer J. Hofstede ()Product Werkgelegenheid algemeen bedrijven 3 De heer J. Hofstede ()Product Kredietbank 1 De heer H. Steen Bedrijfscontacten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Werkgelegenheid algemeen bedrijven 341 Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kredietbank 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten Kredietbank 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen 200 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft rente van de aan de Stichting Volkskrediet verstrekt werkkapitaal ad , Deelname Ondernemersprijs N.O.F Overige kosten samenwerking N.O.F Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

30 Pagina 30 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 330 Nutsbedrijven Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Gasbedrijf 2 De heer S. Wagenaar Totaal Lasten Gasbedrijf 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Dividend Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Van Eneco wordt een dividend ontvangen. Over het jaar is uitgekeerd. Gelet hierop wordt voor een bedrag geraamd van ,00. Vanaf 19 april 2002 is de gemeente houder van aandelen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

31 Pagina 31 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Overige agrarische zaken 3 De heer J. Hofstede Overige agrarische zaken 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Overige agrarische zaken 322 Pachten Pachten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft kosten met betrekking tot pachtcontracten Betreft inkomsten verhuur volkstuincomplexen, huur / pacht gronden, erfpacht Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

32 Pagina 32 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Openbaar basisonderwijs (huisvesting) 2 De heer S. Wagenaar Openbaar basisonderwijs (huisvesting) 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen WA-verzekering (incl. eigen ris.) Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Kosten toe te kennen huisvestingsvoorzieningen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

33 Pagina 33 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 2 De heer S. Wagenaar Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen WA-verzekering (incl. eigen ris.) Schadegevallen verzekeringen Onderhoud onroerende goederen Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK 16 Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Betreft kosten schade schoolgebouwen Kosten vervoer KBS Reitsum naar sporthal Ferwert Betreft kosten van toe te kennen huisvestingsvoorzieningen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

34 Pagina 34 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 2 De heer S. Wagenaar Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Bijdrage project De gezonde school Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

35 Pagina 35 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Portefeuillehouder mr. W. van den Berg ()Product Gemeentelijk onderwijsbeleid 2 De heer S. Wagenaar ()Product Onderwijsbegeleiding 2 De heer S. Wagenaar ()Product Leerlingenvervoer 2 De heer S. Wagenaar ()Product Uitvoering leerplicht 1 De heer H. Steen ()Product Overige onderwijszaken 2 De heer S. Wagenaar Gemeentelijk onderwijsbeleid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Onderwijsbegeleiding 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Leerlingenvervoer 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen Sociale verstrekkingen in natura aan pers Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Uitvoering leerplicht 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Automatisering Overige onderwijszaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 386 Totaal Lasten Leerlingenvervoer 340 Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

36 Pagina Kosten schoolzwemmen sidie A.F.U.K. (2 cursussen) Tomke-project Schoolbegeleiding 900 leerlingen De uitvoering van de leerplicht is vanaf 2006 uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden (incl administratie) RMC Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

37 Pagina 37 Programma 6 Cultuur, Recreatie en Sport Beleidsproduct 510 Openbaar bibliotheekwerk Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Bibliotheekwerk 1 De heer H. Steen Bibliotheekwerk 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Totaal Lasten Bibliotheekwerk 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen 0 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage aan Bibliotheek Hallum Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

38 Pagina 38 Programma 6 Cultuur, Recreatie en Sport Beleidsproduct 511 Vormings- en ontwikkelingswerk Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Muziekonderwijs 1 De heer H. Steen Muziekonderwijs 424 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Geraamde exploitatiebijdrage aan Stichting Opus 3 te Dokkum Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

39 Pagina 39 Programma 6 Cultuur, Recreatie en Sport Beleidsproduct 530 Sport Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Beleid en advies sport 1 De heer H. Steen ()Product sidiering sport 1 De heer H. Steen ()Product Gymnastieklokalen 1 De heer H. Steen ()Product Sporthal 1 De heer H. Steen ()Product Zwembad 2 De heer S. Wagenaar ()Product Multifunctionele sportvelden 1 De heer H. Steen ()Product Tennisbanen 1 De heer H. Steen ()Product IJsbanen 1 De heer H. Steen ()Product Sport Ontmoetings Plaats 1 De heer H. Steen Beleid en advies sport 622 Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken sidiering sport 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Uitgaven brede scholen, sport en cultuur Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Gator Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Gymnastieklokalen 120 Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel gemeente pensioen Energie Gas Electriciteit Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoud onroerende goederen Waterlevering Overige uitgaven Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Houtversnipperaar Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Sporthal 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel