Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012

Transcriptie

1 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 11 september 2012 Steller : Naaktgeboren Telefoonnummer : (0343) adres : jaap.naaktgeboren@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang realisatie bezuinigingen 2012 Geachte leden van de raad, Graag informeren wij u over het volgende. 1 Inleiding Hierbij bieden wij u inzicht in de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen die voortvloeien uit ons collegeprogramma en de bezuinigingen die het gevolg zijn van de kerntakendiscussie. Met enige trots kunnen wij u mededelen dat van het hele bezuinigingsbedrag van 4,11 miljoen al bijna 4 miljoen is gerealiseerd in het begrotingsjaar Een volgende raadsinformatiebrief over dit onderwerp kunt u aan het eind van het jaar verwachten. Dan zullen wij ook ingaan op de te realiseren bezuinigingen Kern In onderstaande tabel is aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de bezuinigingen eerste fase (collegeprogramma) voor het jaar Omschrijving Bedrag Realisatie Bestuursondersteuning/Raad Nog niet geheel gerealiseerd. Rekenkamer Gerealiseerd Representatie/kabinetszaken Gerealiseerd Communicatie/druk- en bindwerk Gerealiseerd

2 Bijdrage VRU -5% gerealiseerd Deregulering kapvergunningen dan wel Voorstel is aangehouden in afwachting van opstelling monumentale bomenlijst. kostendekkend maken Afkoop Algemene Regeling Gerealiseerd Woonwagenschap Monumentenzorg Gerealiseerd Uitgaven WMO aanpassen Gerealiseerd aan de herschikking WMObudget van het kabinet 5% effinciency op GR RSD Gerealiseerd 5% efficiency op GR SWZ en Gerealiseerd IW4 Besparen op Gerealiseerd inkomensvoorzieningen door aanpassingen in de uitvoering 5% efficiency GR GGD en Nog niet geheel gerealiseerd bezuiniging Vitras Uitvoering Gerealiseerd interculturalisatiebeleid Subsidies ouderenwerk, Gerealiseerd mantelzorgers, vrijwilligers en gezondheid Welzijnswerk via Gerealiseerd inkomensafhankelijke bijdrage Leerlingenvervoer Gerealiseerd Fasering speelplaatsenplan Gerealiseerd Kinderopvang Gerealiseerd Recreatie en toerisme Gerealiseerd Lagere bijdrage recreatieschap Gerealiseerd Subsidies vormings- en Gerealiseerd ontwikkelingswerk en muziekonderwijs Temporisering uitvoering Gerealiseerd Nota Sport in beeld Subsidie Hoenderdaal Gerealiseerd Producten bibliotheek Gerealiseerd Versoberen/temporiseren Gerealiseerd onderhoud wegen e.d. GR Milieudienst Gerealiseerd Uitvoering WOZ Gerealiseerd Inhuur derden + algemene Gerealiseerd bezuinigingen Inhuur derden beleidsnota s Gerealiseerd Stelpost onttrekking reserve Gerealiseerd (opheffen) Stelpost rente kortlopend geld Gerealiseerd

3 Totaal In onderstaande tabel is aangegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de bezuinigingen die als gevolg van de kerntakendiscussie in 2012 gerealiseerd moeten zijn/worden. Omschrijving Bedrag Realisatie Beperking drukwerk gerealiseerd Minimaliseren inschakelen huisadvocaat Wordt dit jaar niet gerealiseerd door toename aantal dagvaardingen/juridische procedures in 2012 (blijft open einde regeling is ook als risico opgenomen in het ombuigingsvoorstel dat het een inschatting blijft). Dit punt wordt meegenomen in de financiële rapportage aan de raad. Versoberen dorpsbezoeken gerealiseerd Reduceren gemeentenieuws gerealiseerd Afschaffen visitekaartjes gerealiseerd Minder inhuur externe experts gerealiseerd Ondernemingsraad Minder compensatie gerealiseerd loonkosten leden OR Beëindiging stedenband Gerealiseerd door geen bijeenkomst meer te organiseren, dus ook geen kosten. Minder bedrijfsauto s Gerealiseerd Aanpassing fietsacties De mogelijkheden voor anders aanpakken fietsenacties worden nog onderzocht. Het is nog niet duidelijk of deze bezuiniging dit jaar gehaald wordt. Hiervoor is coproductie met de fietsenmakers nodig. Dit wordt in september weer opgepakt en verder uitgewerkt. VRU Onderhandelingen zijn afgerond met deze bezuiniging als resultaat( onder voorbehoud collegeadvies in afwachting van ondertekening afspraken door VRU) Verlaging advieskosten V&H Gerealiseerd, het betreft echter wel een openeindregeling. Meer aanvragen leiden tot hogere kosten maar ook tot hogere opbrengsten in de vorm van leges. Minder inhuur kapverg Gerealiseerd Bestemmingsplannen Gerealiseerd Lagere bijdrage BRU Gerealiseerd Minder huur containers Gerealiseerd woonwagencentrum Minder subsidie Gerealiseerd monumentenzorg Verlaging budget monumentenzorg Gerealiseerd

4 Beleidsnota mensen met een Gerealiseerd beperking Preventieve eerstelijnszorg Gerealiseerd Busvervoer gymonderwijs Gerealiseerd Inhuur leerplichtzaken Gerealiseerd Stelpost uitvoering OHP Gerealiseerd Gefaseerd sluiten helft speelplaatsen Financieel gerealiseerd. Inhoudelijk en beleidsmatige uitwerking volgt. Jeugd- en jongerenwerk Gerealiseerd Incid. Jongerenactiviteiten Gerealiseerd Peuterspeelzalen Gerealiseerd Recreatie Gerealiseerd Externe expertise ec. Zaken Gerealiseerd Terugdringen verkeersborden Er moet een verkeerskundige analyse worden opgesteld (RO) Daarna kan Openbare Ruimte/Wijkbeheer deze uitvoeren. Verkeersregelinstallaties Gerealiseerd Verlagen onderhoud wegen Financieel gerealiseerd. Inhoudelijk en beleidsmatige uitwerking volgt. Verlagen onderhoud Gerealiseerd openbaar groen Onderuitputting Gerealiseerd kapitaallasten Verminderen inhuur Op de concernpost inhuur personeel is bezuinigd. Er kan dus feitelijk ook niet meer worden uitgegeven dan waarvoor budget is. Inhuur juridisch advies Gerealiseerd Voorziening in vacatures Gerealiseerd Minder subsidie JANUH 833 Gerealiseerd Vervanging kantoormeubelen Gerealiseerd I&A budget Gerealiseerd Abonnementen en lidmaatschappen Financieel gerealiseerd. Abonnementen hebben altijd een opzegtermijn. De bezuiniging wordt in 2012 binnen de begroting Service Centrum opgevangen. Vrijval salariskosten Gerealiseerd Totaal Verhoging legestarieven Het invoeren van leges aanvraag nieuw huisnummer en het verhogen van de leges burgerlijke stand en WABO zijn verwerkt in de begroting 2012 en de tarieventabel behorende bij de legesverordening is tussentijds aangepast. Of deze extra inkomsten ook daadwerkelijk gerealiseerd worden, is op dit moment nog niet te zeggen, omdat dat afhangt van het aantal aanvragen. Onttrekking aan reserves e.d.

5 Aangezien dit louter administratieve boekingen betreft, wordt daar in deze voortgangsrapportage niet nader op ingegaan. Onverwachte meevaller De vanaf 2013 ingeboekte bezuiniging op de politiesurveillanten kon al in 2012 gerealiseerd worden. Dit voordeel zal meegenomen worden in de 5e financiële tweemaandsrapportage aan de gemeenteraad. Volgende rapportage De volgende rapportage heeft als peildatum 1 december In die rapportage wordt niet alleen ingegaan op de bezuinigingen 2012, maar ook op de te realiseren bezuinigingen Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, de secretaris, de burgemeester, drs. T.P. van der Steen G.F. Naafs