Productenraming 2015

Transcriptie

1 Pagina 1 Provinsje Fryslân Productenraming Kerk te Ginnum Foto: (S. Bosma) Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

2 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 2

3 Pagina 3 INHOUD Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 1 Bestuur Raad en raadscommissies Burgemeester en wethouders Functionele commissies Representatie Gemeentesecretaris Juridische zaken Bestuursondersteuning Voorlichting en promotie Burgerzaken Huisnummering en straatnaamgeving Verkiezingen Secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Raadsgriffier Lokale rekenkamer 2 Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Bijzondere wetgeving 3 Verkeer en Openbare ruimte Wegen en straten Kosten vandalisme Weg- en straatmeubilair Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding Straatreiniging Openbare verlichting Verkeersveiligheid Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid t/m Verkeer en vervoer t/m Waterwegen en kades 29 4 Lokale economie Bedrijfscontacten Werkgelegenheid algemeen bedrijven Kredietbank Gasbedrijf Overige agrarische zaken 32 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

4 Pagina 4 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. 5 Onderwijs Basisonderwijs (huisvesting) Bijz basisonderw (huisvesting) t/m Voortgezet onderwijs (huisvesting) Bijz. voortgezet onderwijs (huisvesting t/m ) Gemeentelijk onderwijsbeleid Onderwijsbegeleiding Leerlingenvervoer Uitvoering leerplicht Overige onderwijszaken 6 Cultuur, Recreatie en Sport Bibliotheekwerk Muziekonderwijs Beleid en advies sport sidiering sport Gymnastieklokalen Sporthal Zwembad Tennisbanen Multifunctioneel sportveld Hallum IJsbanen Sport Ontmoetings Plaats Groene sportvelden en terreinen Kunstbeleid algemeen Amateuristische kunstbeoefening Bevordering friese taal Musea Overige cultuur en oudheidkunde Openbaar groen Kampeerterreinen Toeristische fiets- en wandelpaden Dagrecreatievoorzieningen Jachthavens Overige openlucht recreatie Bevordering toerisme Speelplaatsen Lokale omroep 7 Werk en Inkomen Algemene bijstandsverlening inkomen Sociale werkvoorziening 55 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

5 Pagina 5 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz Bijzondere bijstandsverlening Minimabeleid Kwijtschelding belastingen Schuldhulpverlening 8 Welzijn en Zorg Alg. maatschappelijk werk t/m Schuldhulpverlening t/m Ouderenwerk t/m Huishoudelijke verzorging WMO Reintegratie + Participatievoorzieningen. Particitpatiewet Participatiebudget Educatie Participatiebudget inburgering Jeugd- en jongerenwerk t/m Dorpshuizen t/m Samenlevingsopbouwwerk t/m Kinderopvang Peuterspeelzalen Woningaanpassingen t/m Vervoersvoorzieningen t/m Verstrekkingen rolstoelen t/m Maatwerkvoorz. Natura materieel Wmo Maatwerkvoorz. Natura immaterieel Wmo Alg. voorzieningen Wmo en Jeugd Dorpshuizen Samenlevingsopbouwwerk Ouderenwerk Jeugd- en Jongerenwerk Alg. maatschappelijk werk Individuele voorz. Natura Jeugd Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg van de Centra voor Jeugd en Gezin 69 WMO van de Centra voor Jeugd en Gezin Begraafplaats / Lijkbezorging Baten Begraafplaatsrechten 72 9 Milieu Afvalverwijdering en verwerking 73 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

6 Pagina 6 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz Riolering Milieubeheer Ongediertebestrijding Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Rioolrechten Bouwen aan ruimte Bestemmings- en structuurplannen Bijdragen exploitaiteovereenkomsten Volkshuisvestingbeleid Dorpsvernieuwing Monumentenzorg Bouw-, woning- en welstandstoezicht Overige volkshuisvestingsaangelegenheden Planschadevergoedingen Ligplaats woonschepen Leges bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie 86 Alg.Dekkingsmiddelen en Onvoorzien Deelnemingen Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar Algemene uitkering gemeentefonds Integratie uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitkering deelfonds sociaal domein Kosten uitvoering WOZ OZB gebruikers OZB eigenaren Forensenbelasting Toeristenbelasting Perceptiekosten belastingen Saldi kostenplaatsen Mutaties reserves 100 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

7 Pagina 7 Programma Omschrijving Rek.nr. Omschrijving Blz. Kostenplaats Kapitaallasten Huisvesting 102 Kostenplaats Sector Burgerzaken Sector M&O Sector Grondgebied Binnendienst Vrachtauto BR-RG Vrachtauto BT-RH Vrachtauto 55-BS-PV Sproei- en spuitmachines Grasmaaimachines Trilwals en trilbak Hogedrukreiniger Compressor Mobilofooninstallatie Houtversnipperaar Tractor Huurtractor Vrachtauto 70-BN-KK Vrachtauto BX-RB Vrachtauto 56-VV-PL Gator Vrachtauto 57-VZX Vrachtauto 30-BN-FK Sector Grondgebied Buitendienst Automatisering Stafbureau Personeelszaken Interne zaken GO-4 Sport 119 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

8 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel Pagina 8

9 Pagina 9 Kerngegevens Omschrijving A SOCIALE STRUCTUUR Aantal inwoners Aantal periodieke bijstandsgerechtigden waarvan: personen < 65 jaar personen > 65 jaar 0 0 Aantal uitkeringsgerechtigden ingevolge de WWB BBZ IOAW IOAZ Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen B FYSIEKE STRUCTUUR Oppervlakte gemeente (in ha) waarvan: binnenwater/oppervlakte land buitenwater Aantal woonruimtes (in eenheden) Aantal woningen (in eenheden) Lengte van wegen (in km) 162 waarvan: Wegen buiten de bebouwde kom Wegen binnen de bebouwde kom Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter en wandelpaden 12,5 Lengte van waterwegen 36 Aantal ha openbaar groen 26,3 C FINANCIËLE STRUCTUUR Omschrijving totaal per inwoner totaal per inwoner Gewone uitgaven Opbrengst belastingen Algemene uitkering Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven Eigen financieringsmiddelen Vaste schuld Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

10 Pagina 10 EMU Saldo Gemeente Ferwerderadiel 1722 t-1 t t+1 Bedragen x exploitatiesaldo voor toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves ( art. 17c) + 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie - 4 Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd + 5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet in mindering zijn gebracht bij post 4 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa + 6 (tegen verkoopprijs, voor zover niet op exploitatie verantwoord - 7 Uitgaven aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. + 8 Baten grondexploitatie Betalingen ten laste van voorzieningen (derden) Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten 11 Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen Berekend EMU-saldo gegevens zijn volgens realisatie, zonodig aangevuld met raming resterende periode gegevens volgens begroting gegevens 2016 volgens meerjarenraming Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

11 Pagina 11 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 001 Bestuursorganen Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Raad - en raadscommissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product Burgemeester en wethouders 2 De heer S. Wagenaar ()Product Functionele commissies 2 De heer S. Wagenaar ()Product Representatie 2 De heer S. Wagenaar Raad - en raadscommissies 110 Loonbetalingen en sociale premies Raadsleden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden Verteringen/vergaderkosten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Burgemeester en wethouders 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Sociale uitkeringen personeel Voormalig personeel wethouders Voormalig personeel gemeente wachtgeld Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Telefoonkosten Automatiseringskosten Overige verzekeringen Verteringen/vergaderkosten Accountantskosten Parkeergelden Reiskosten via salarisstrookje Reserveringen Dotatie voorzieningen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Apparaatskosten Sector M & O Doorbel. Automatisering Functionele commissies 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Presentiegelden Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Representatie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Verstrekkingen aan werknemers Overige uitgaven Totaal Lasten Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

12 Pagina 12 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bij raadsbesluit is vastgesteld de verordening Vergoeding en tegemoetkoming raads- en commissieleden Presentiegelden Tot deze subcategorie worden eveneens gerekend de kosten van o.m. de raadsexcursie en externe vergaderingen Kosten externe notulering raadsvergaderingen Betreft de kosten van fractie-ondersteuning Betreft pensioen voormalige wethouders Betreft wachtgeld voormalige wethouders Telefoonkostenvergoeding college B & W Hierbij zijn ook gerekend de kosten van externe vergaderingen Betreft dotatie aan de pensioenvoorziening voor wethouders Te ramen algemene representatiekosten Verstrekkingen aan werknemers Presentiegelden ten behoeve van: voorzitter commissie bezwaar- en beroepschriften secretaris commissie bezwaar- en beroepschriften Bijdrage nat. Ombudsman Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

13 Pagina 13 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Gemeentesecretaris 5 De heer J. Hofstede ()Product Juridische zaken 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Bestuursondersteuning 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Voorlichting en promotie 5 De heer J. Hofstede Gemeentesecretaris 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Reiskosten via salarisstrookje Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Doorbel. Automatisering Juridische zaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Bestuursondersteuning 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Advieskosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Stafbureau Voorlichting en promotie 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Advertentiekosten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

14 Pagina 14 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Budget OR Ferwerderadiel Reguliere advertenties + themapagina s Elektronische bekendmaking per Promotie algemeen Advieskosten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

15 Pagina 15 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 003 Burgerzaken Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Burgerzaken 1 De heer H. Steen ()Product Huisnummering en straatnaamgeving 1 De heer H. Steen ()Product Verkiezingen 1 De heer H. Steen Burgerzaken 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Telefoonkosten Overige bureaukosten Advieskosten Contributies en donaties Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Doorbel. Automatisering Huisnummering en straatnaamgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud roerende goederen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Verkiezingen 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Bureaubehoeften, druk- en bindwerken Portokosten Presentiegelden Advertentiekosten Huren Onderhoud roerende goederen Advieskosten Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten Totaal Baten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

16 Pagina 16 Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo In vinden er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen plaats Betreft uitgaven Waterschapsverkiezingen Betreft vergoeding voor het sluiten van huwelijken en registreren van partnerschappen Druk- en bindwerk ten behoeve van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters, rijbewijzen en reisdocumenten Gehandicaptenparkeerkaart Kosten van berichtenverkeer GBA/BPR/ Basisregistratie Onderhoudkosten reisdocumenten Rijbewijzen en eigen verklaringen onderhoudskosten Kwaliteitszorg GBA Werkplekbegeleiding GBA Invoering BRP / modernisering GBA Contributie voor de Ned. Ver. voor Burgerzaken Onderhoud abonnementen/software Koppeling BAG/WOZ Betreft de geraamde kosten van de aanschaf en het onderhoud van straatnaam- en huisnummerbordjes Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

17 Pagina 17 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 004 Baten en lasten secretarieleges burgerzaken Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Secretarieleges burgerzaken 1 De heer H. Steen Secretarieleges burgerzaken 411 Inkomensoverdrachten aan het Rijk Inkomensoverdrachten Totaal Lasten Secretarieleges burgerzaken 340 Overige goederen en diensten Leges en rechten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft de raming van leges en rechten van: burgerlijke stand en bevolkingsregister rijbewijzen reisdocumenten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

18 Pagina 18 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 005 Bestuurlijke samenwerking Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Bestuurlijke samenwerking 2 De heer S. Wagenaar Bestuurlijke samenwerking 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Stafbureau Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage aan de Ver. Waddenzeegemeenten (incl. Interwad) SEM/ANNO organisatie kosten SEM/ANNO regiomarketing Uitgaven samenwerking gemeenten Budget informatie manager Noord Oost Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

19 Pagina 19 Programma 1 Bestuur Beleidsproduct 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Raadsgriffier 2 De heer S. Wagenaar ()Product Lokale rekenkamer 2 De heer S. Wagenaar Raadsgriffier 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Verrekeningen salaris Aankopen niet duurzame goederen en diensten Symposium Reis- en verblijfkosten Contributies en donaties Overige verrekeningen van kostenplaatsen Doorbel. Huisvesting Lokale rekenkamer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Accountantskosten Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Per 16 maart 2012 heeft de gemeente een Rekenkamercommissie met vacatures Contributie kring Friese griffiers Contributie Vereniging van griffiers Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

20 Pagina 20 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 120 Brandweer en rampenbestrijding Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Brandweer en rampenbestrijding 2 De heer S. Wagenaar ()Product Rampenbestrijding 1 De heer H. Steen Brandweer en rampenbestrijding 110 Loonbetalingen en sociale premies Huidig personeel gemeente Ontvangsten Personeel van derden Personeel van derden Energie Gas Electriciteit Motorbrandstoffen Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Studiekostenvergoedingen Dienstkleding Overige pers.uitgaven Abonnementsgelden Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Auteurs- en bumarechten en kabel-tv Schadegevallen verzekeringen Representatie- en voorlichtingskosten Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Waterlevering Reiskosten via salarisstrookje Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR Doorbel. Bestelauto 77-VRN Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Rampenbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Stafbureau Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BX-RB Totaal Lasten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

21 Pagina Brandweer en rampenbestrijding 340 Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Veiligheiidsregio: bijdrage Brandweerzorg Veiligheidsregio: bijdrage programma veiligheid Betreft brandkranen Vitens Huur netlijnen rampenbestrijding Bijdrage Ned. Rode Kruis in verband met een overeenkomst voor opvang en verzorging van een noodtoestand Bijdrage Provincie Fryslân in verband met beheer coördinatie rampenbestrijding Waddenzee Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

22 Pagina 22 Programma 2 Veiligheid Beleidsproduct 140 Openbare orde en veiligheid Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Openbare orde en veiligheid 1 De heer H. Steen ()Product Bijzondere wetgeving 1 De heer H. Steen Openbare orde en veiligheid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Bijzondere wetgeving 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Contributies en donaties Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Apparaatskosten Sector GG Buitendienst 475 Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage IJswegencentrale Oostergo Bijdrage Bond tegen het vloeken Bijdrage Stichting Slachtofferhulp Friesland Kosten oudejaarsnacht (openstellen lokaliteiten) Beveiliging oudejaarsnacht RIEC Noord Nederland Bijdrage Veiligheidshuis Fryslân (incl. nazorg gedetineerden Burgernet Buurtbemiddeling Wet tijdelijk huisverbod / huisverbodonline Uitgaven m.b.t. Veiligheidsbureau incl. overhead Centraal buro fondsenwerving Overige uitgaven bijzondere wetgeving Bijdrage aan asiel voor opname van zwerfdieren Toezichttaken Drank- en Horecawet Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

23 Pagina 23 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Wegen en straten 4 De heer L.P. Woudstra ()Product Kosten vandalisme 4 De heer L.P. Woudstra ()Product Weg- en straatmeubilair 4 De heer L.P. Woudstra ()Product Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 4 De heer L.P. Woudstra ()Product Straatreiniging 4 De heer L.P. Woudstra ()Product Openbare verlichting 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Verkeersveiligheid 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Verkeer en vervoer 3 De heer L.P. Woudstra Wegen en straten 300 Personeel van derden Personeel van derden Energie Electriciteit Betaalde belastingen Waterschapslasten Verontreinigingsheffing Aankopen niet duurzame goederen en diensten Telefoonkosten Brand- en stormschadeverzekeringen Onderhoud onroerende goederen Advieskosten Waterlevering Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Automatisering Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Bestelauto 77-VRN Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Trilwals en Trilbak Doorbel. Hogedrukreiniger Doorbel. Compressor Doorbel. Houtversnipperaar Doorbel. Tractor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 7-VRL Doorbel. Gator Doorbel. Vrachtauto 57-VZX Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Kosten vandalisme 300 Personeel van derden Personeel van derden Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Bestelauto 77-VRN Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

24 Pagina Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Weg- en straatmeubilair 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Onderhoud roerende goederen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Sproei- en spuitmachines Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Sneeuwruimen en gladheidsbestrijding 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belasting/verzekering, tractie/gereedschappen Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 36-BDR Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Bestelauto 77-VRN Doorbel. Grasmaaimachines Doorbel. Tractor Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB Doorbel. Vrachtauto 7-VRL Doorbel. Gator Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK Straatreiniging 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Huren Overige uitgaven Openbare verlichting 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Verkeersveiligheid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

25 Pagina Wegen en straten 322 Pachten Pachten Overige goederen en diensten Leges en rechten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Kosten vandalisme 421 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen Schadevergoedingen Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Wegen gelegen buiten de bebouwde kom Deklagen Klein onderhoud m2 x 0,14 Groot onderhoud (vlgs wegenbeheersprogramma) bezuiniging Aankoop materiaal Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Hekkelen sloten 212 km x 155,- Afvoeren hekkelspecie 675 ton x 24,70 Baggeren Bermonderhoud Onkruidbestrijding Maaien bermen en uitzichtshoeken Onderhoud schelpenpad langs Hallumervaart Beplanting Belijningen Onderhoud bermen zeedijk Bruggen Kolkhuizerbrug Burdaard 27 vaste bruggen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

26 Pagina Wegen binnen de bebouwde kom Onderhoud van de deklagen Klein onderhoud asfaltverhardingen m2 x 0, Elementenverhardingen Groot onderhoud Aankoop materiaal Overig onderhoud Bebakeningsmateriaal Onkruidbestrijding Maaien bermen Hekwerken en afzettingen Schelpenpaden Bruggen Steenhuizerbrug Kosten W.S.W Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Brugwachter via uitzendbureau Grasverpachting bermen Betreft bruggeld Betreft inkomsten wegen, nutsbedrijven e.d Betreft huur veegmachine Betreft stortkosten veegvuil Betreft verzekeringskosten tractie gladheidsbestrijding Aankoop zout 300 ton x 60,00 Diensten / werkzaamheden derden Abonnement Meteo-web Buitendienstpersoneel via uitzendbureau Betreft raming voor kosten voortvloeiende uit vandalisme Betreft vergoeding van schade door derden Onderhoud abri s Bewegwijzering, wegwijzers en bebakening extern Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

27 Pagina 27 Onderhoud en vervangen bewegwijzering Fietsroutes Elfstedenroute 23 st. (Caparis) Waddenroute 40 st. (LFP) Rietlandroute 22 st. (LFP) Fietsknooppuntensysteem N.O.F (Folkersma) Autoroutes Terpenlânroute 27 st. (ANWB) Wandelroutes Paddestoelen 2 st. (ANWB) Trimdielpaad 4 st. (ANWB) Historische wandelpaden (Folkersma) Routenetwerk Waddenwandelen Toeristische objectbwijzeringsborden (Revis) Beperking toeristische bewegwijzering / Permanente verkeerseducatie 2010 Bijdrage Provincie Fryslân O.V. secretariaat Beheerskosten OV bestand Onderhoudskosten lichtmasten Transportkosten stroom Leveringskosten stroom Reinigen lichtmasten Verlichting 1,5 uur eerder op nachtstand Samenwerkingsprojecten 3VO, SBV, ROF Kleinschalige verkeersmaatregelen / Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

28 Pagina 28 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 211 Verkeersmaatregelen te land Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Verkeersveiligheid 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Verkeer en vervoer 3 De heer L.P. Woudstra Verkeersveiligheid 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto BX-RB Verkeer en vervoer 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst - Totaal Lasten Verkeersveiligheid 423 Overige inkomensoverdrachten Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-rijk) Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr Verkeer en vervoer 431 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet-rijk) Investeringsbijdr. en ov.kap.overdr. - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

29 Pagina 29 Programma 3 Verkeer en Openbare ruimte Beleidsproduct 221 Binnenhavens en waterwegen Portefeuillehouder De heer J.J. Hijma ()Product Waterwegen en kades 4 De heer L.P. Woudstra Waterwegen en kades 310 Energie Electriciteit Aankopen niet duurzame goederen en diensten Onderhoud onroerende goederen Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto BT-RH Doorbel. Vrachtauto 55-BS-PV Doorbel. Vrachtauto 70-BN-KK Doorbel. Vrachtauto BX-RB-47 - Totaal Lasten Waterwegen en kades 322 Pachten Pachten Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) 450 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Onderhoud overige beschoeiingen Bijdrage VVE Bornemmeer 55 Kosten stroompaal Betreft inkomsten stroompaal Burdaard 450 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

30 Pagina 30 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 310 Handel, ambacht en industrie Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Bedrijfscontacten 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Werkgelegenheid algemeen bedrijven 3 De heer L.P. Woudstra ()Product Kredietbank 1 De heer H. Steen Bedrijfscontacten 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Werkgelegenheid algemeen bedrijven 341 Betaalde belastingen Waterschapslasten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Advieskosten Kredietbank 610 Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Totaal Lasten Kredietbank 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen 620 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft rente van de aan de Stichting Volkskrediet verstrekt werkkapitaal ad , Deelname Ondernemersprijs N.O.F Bijdrage Startersavonden Presentjes ondernemer e.d. 500 Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

31 Pagina 31 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 330 Nutsbedrijven Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Gasbedrijf 2 De heer S. Wagenaar Totaal Lasten Gasbedrijf 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Dividend Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Van Eneco wordt een dividend ontvangen. Over het jaar is uitgekeerd. Gelet hierop wordt voor een bedrag geraamd van ,00. Vanaf 19 april 2002 is de gemeente houder van aandelen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

32 Pagina 32 Programma 4 Lokale economie Beleidsproduct 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Overige agrarische zaken 3 De heer L.P. Woudstra Overige agrarische zaken 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Totaal Lasten Overige agrarische zaken 322 Pachten Pachten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Betreft kosten met betrekking tot pachtcontracten Betreft inkomsten verhuur volkstuincomplexen, huur / pacht gronden, erfpacht Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

33 Pagina 33 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Basisonderwijs onderwijshuisvesting 2 De heer S. Wagenaar Basisonderwijs onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen WA-verzekering (incl. eigen ris.) Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Buitendienst - Totaal Lasten Basisonderwijs onderwijshuisvesting 432 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Overige inkomsten - Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Betreft kosten schade schoolgebouwen Betreft WA- verzekering schoolgebouwen Kosten vervoer KBS Reitsum naar sporthal Ferwert Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

34 Pagina 34 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 2 De heer S. Wagenaar Bijzonder basisonderwijs (huisvesting) 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen WA-verzekering (incl. eigen ris.) Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Overige uitgaven Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Apparaatskosten Sector GG Binnendienst Apparaatskosten Sector GG Buitendienst Doorbel. Vrachtauto 30-BN-FK - Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

35 Pagina 35 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 441 Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 2 De heer S. Wagenaar Voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Op grond van de onderwijswetgeving moeten de aanslagen onroerende zaakbelasting door de gemeente worden vergoed aan de schoolbesturen Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

36 Pagina 36 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 2 De heer S. Wagenaar Bijzonder voortgezet onderwijs (huisv.) 341 Betaalde belastingen Gemeentelijke belastingen Aankopen niet duurzame goederen en diensten Brand- en stormschadeverzekeringen Advieskosten Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O - Totaal Lasten Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

37 Pagina 37 Programma 5 Onderwijs Beleidsproduct 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Portefeuillehouder De heer mr. W. van den Berg ()Product Gemeentelijk onderwijsbeleid 2 De heer S. Wagenaar ()Product Onderwijsbegeleiding 2 De heer S. Wagenaar ()Product Leerlingenvervoer 2 De heer S. Wagenaar ()Product Uitvoering leerplicht 1 De heer H. Steen ()Product Overige onderwijszaken 2 De heer S. Wagenaar Gemeentelijk onderwijsbeleid 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Onderwijsbegeleiding 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Leerlingenvervoer 423 Sociale verstrekkingen in natura aan personen Sociale verstrekkingen in natura aan pers Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O Uitvoering leerplicht 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Overige onderwijszaken 343 Aankopen niet duurzame goederen en diensten Overige uitgaven Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector M & O 315 Totaal Lasten Leerlingenvervoer 340 Overige goederen en diensten Vergoedingen van derden (goederen e.d.) Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

38 Pagina Tomke-project sidie A.F.U.K. (2 cursussen) De uitvoering van de leerplicht is vanaf 2006 uitbesteed aan de gemeente Leeuwarden (incl administratie) RMC Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel

39 Pagina 39 Programma 6 Cultuur, Recreatie en Sport Beleidsproduct 510 Openbaar bibliotheekwerk Portefeuillehouder De heer J. de Vries ()Product Bibliotheekwerk 1 De heer H. Steen Bibliotheekwerk 424 Overige inkomensoverdrachten aan overheid (niet-rijk) (wel beïnvloedbaar Exploitatiebijdragen/vaste subsidies Kapitaallasten Doorbel. Kapitaallasten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Apparaatskosten Sector Burgerzaken Totaal Lasten Bibliotheekwerk 210 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen Rente verstrekte leningen 0 Totaal Baten Meerjarencijfers (x 1.000) Totaal van de Lasten Totaal van de Baten Saldo Bijdrage Bibliotheek NOF Financiële Beheersbegroting Gemeente Ferwerderadiel