SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN JAARVERSLAG EN JAARREKENING Informatie voor gemeenteraden

Transcriptie

1 SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN VOORLOPIG JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2015 SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN Informatie voor gemeenteraden 15 april 2016

2 JAARVERSLAG EN JAARREKENING GRSK 2015 De Samenwerking Kempengemeenten Kerkplein 3, 5541 KB Reusel Postadres: Postbus AA Reusel 2

3 VOORWOORD Samen verder in een dynamische omgeving, was het motto van de begroting Dynamiek was er volop in het verslagjaar. In de begroting werden de ontwikkelingen al geschetst. Decentralisaties van taken van rijk naar gemeenten, de bijbehorende transities in het sociale domein, discussies over schaal en omvang van de gemeenten, krachtig bestuur, ingrijpende bezuinigingen en vernieuwing en versnelling. Het heeft allemaal een plaats gekregen in Het was het eerste jaar van de samenwerking op het gebied van jeugdhulp en de overige transities binnen het sociale domein. Intensieve trajecten voor de medewerkers en de bestuurders. Veel overleg en afstemming, veel onzekerheid maar ook veel betrokkenheid, bevlogenheid en ambitie kwam los. Iedereen heeft zich maximaal ingezet voor het financiële en het maatschappelijke resultaat van de gemeenten. De samenwerking ontwikkelt zich kwalitatief en kwantitatief. Aan het einde van 2015 werd daarin nog een resultaat geboekt namelijk: overeenstemming over de volgende stap. De samenvoeging van de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Als startdatum is 1 april 2016 vastgesteld. De bestuurlijke discussie over vernieuwing en versnelling van de samenwerking heeft in 2015 geen verdere uitwerking gekregen. Er is vooral in de praktijk gewerkt aan vernieuwing en versnelling, met gezond verstand en hands on mentaliteit, met succes en zonder franjes. Dat spreekt Kempenaren aan en daar kunnen bestuurders en medewerkers trots op zijn. De directie, De voorzitter, drs. E. Mol mr. A.H.J.M. Swachten 3

4 INHOUD 1 Jaarverslag en jaarrekening GRSK op hoofdlijnen Algemeen Ontwikkeling in de samenwerking Taakstellende bezuinigingen in Financieel resultaat Verantwoording per afdeling Afdeling Staf Afdeling P&O Afdeling SSC Afdeling ISD Afdeling Jeugdhulp Paragrafen Algemeen Paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf Financiering Paragraaf Bedrijfsvoering Gerealiseerd resultaat Overzicht van baten en lasten in Verantwoording conform Wet Normering Topinkomens (WNT) Investeringen in Bijdragen van deelnemende gemeenten in Balans en toelichting op de balans Balans van de Samenwerking Kempengemeenten Toelichting op de balans Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen Verantwoording schatkistbankieren BIJLAGEN Samenstelling bestuur en directie van de GRSK in Sisa-verantwoordingsbijlage

5 1 JAARVERSLAG EN JAARREKENING GRSK OP HOOFDLIJNEN 1.1 Algemeen In 2015 hebben de afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten uitvoering gegeven aan de jaarplannen. De primaire begroting voor 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten (SK) werd vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 24 juni Op 16 december 2014, 16 juni 2015 en op 15 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot begrotingswijzigingen voor In dit jaarverslag en jaarrekening wordt verantwoord wat bereikt is in 2015 en wat de uitvoering van de programma s heeft gekost. In de jaarrekening zijn de exploitaties van P&O, ISD, SSC, Jeugdhulp en Staf opgenomen. De verslagen van de afdelingen ISD en Jeugdhulp hebben enkel betrekking op de bedrijfsvoeringskosten van deze afdeling. De zogenaamde programmakosten worden verantwoord in de jaarrekeningen van de gemeenten. Gedecentraliseerde taken werden uitgevoerd Op 1 januari 2015 is een start gemaakt met de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van jeugdhulp (JH) en Wmo begeleiding (als onderdeel van taken ISD). De samenwerking binnen de teams en de inrichting van systemen en processen kreeg werkende weg vorm en inhoud. Het tussenresultaat is bemoedigend. Geen grote tekorten of grote inhoudelijke problemen. Een team en een organisatie zijn in opbouw. Omdat Oirschot besloot de taken op het gebied van uitvoering Jeugdhulp niet onder te brengen in de SK maar wel backoffice taken (facturatie, systeem implementatie e.d.) door de SK te laten uitvoeren is een Dienst-Verlenings-Overeenkomst gesloten met Oirschot. 1.2 Ontwikkeling in de samenwerking De GRSK is een samenwerking op uitvoerend niveau. Sinds de oprichting in 2010 heeft de GRSK zich ontwikkeld tot een organisatie die steeds meer taken uitvoert voor gemeenten. Financieel manifesteert de groeiende samenwerking zich in de groei van het begrotingstotaal. De begroting voor het verslagjaar 2015 werd vastgesteld op een lastentotaal van bijna 16 miljoen euro. Dit begrotingstotaal ontwikkelt zich komend jaar naar verwachting tot een niveau van circa 18 miljoen euro. Het aantal medewerkers komt in 2016 naar verwachting boven het aantal van 150. Naast deze eigen kosten van de GRSK is het belang van de samenwerking te duiden door de omvang van de programmakosten. ISD de Kempen en de afdeling Jeugdhulp hadden de programmakosten voor het jaar 2015 begroot op ruim 37,5 miljoen euro voor beide afdelingen samen. Als komend jaar de afdeling VTH wordt toegevoegd, worden ook de programmakosten van VTH door de GRSK afgehandeld. Voor de gemeenten houdt deze ontwikkeling in, dat in toenemende mate de Samenwerking Kempengemeenten uitvoerder is voor de gemeentelijke taken. SK staat voor de opdracht om steeds meer de voordelen van de intergemeentelijke samenwerking te verwezenlijken. 5

6 1.3 Taakstellende bezuinigingen in 2015 In 2015 zijn de taakstellende bezuinigingen door het AB weloverwogen geschrapt. De in 2010 opgelegde taakstelling is daarmee geen punt van aandacht meer. Omdat directie en bestuur van de SK tevens bestuurders zijn van de deelnemende gemeenten stellen zij zich ook zonder taakstellende bezuiniging zeer kostenbewust op. 1.4 Financieel resultaat 2015 De SK behaalde in het jaar 2015 een positief financieel resultaat van euro. De volgende tabel geeft de afwijkingen ten opzichte van de begroting weer van zowel de lasten als de baten. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten toegelicht en de verschillen per programma verklaard. Rekening Primaire begroting Vastgestelde Begroting Realisatie Verschil voordeel / nadeel Alle afdelingen V/N Lasten V Baten N Saldo Baten en Lasten V Bijdragen gemeenten Renteresultaat V Totaal saldo V Voor de bestemming van het resultaat werden in het verleden afspraken gemaakt tussen deelnemende gemeenten. In lijn met deze afspraken wordt een voorstel resultaatbestemming opgesteld, dat ter besluitvorming zal worden aangeboden aan het AB. 6

7 2 VERANTWOORDING PER AFDELING 2.1 Afdeling Staf Algemeen De afdeling Staf ondersteunt de afdelingen, de directie en het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten. De Staf wordt door de directie aangestuurd. De ambtelijk secretaris voert de werkzaamheden uit vanuit het gemeentehuis van Bladel. Administratie en Planning & Control werken vanuit de ISD in Bladel. De formatie van de afdeling bestaat uit 5 medewerkers. De formatieomvang bedroeg eind 2015 in totaal 3,43 fte. Wat heeft de Staf bereikt? De afdeling Staf heeft ondersteuning gegeven aan de besluitvorming door DB, AB, directie, KMT, Platform OR en ORSK. De voorbereiding van deze vergaderingen ligt bij de afdeling Staf. Door planning en control zijn in 2015 voorstellen voor het bestuur opgesteld m.b.t.: het jaarplan en begroting 2016 en meerjarenraming, jaarverslag en jaarrekening 2014 en de bestuursrapportage Naast de genoemde werkzaamheden heeft de afdeling Staf in 2015 haar eigen taken vervuld in de voorbereiding van de samenwerking op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Wat heeft de Staf ervoor gedaan? De activiteiten van de Staf in 2015 hadden betrekking op: o o o Secretariaat van directie en bestuur invulling gegeven Ondersteuning medezeggenschap Voorbereidingen in verband met het vormen van een nieuwe afdeling VTH o P&C cyclus vorm en inhoud gegeven; begroting; tussentijdse rapportage en rekening 2014 o o Voeren van de Financiële administratie De Staf is het aanspreekpunt van de GRSK, voor externe partijen, waaronder de accountant, de deelnemende gemeenten en de afdelingen van de SK, op het gebied van GRSK en financiën. Wat heeft de Staf gekost? Het resultaat van de afdeling Staf in 2015 bedraagt euro negatief. De begrootte kosten van de staf zijn doorbelast aan de programma s P&O, SSC, ISD en Jeugdhulp. Dit is gebeurd op basis van de afgesproken verdeling van Stafkosten. 7

8 Specificatie financiële resultaten van de afdeling Staf Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. Staf Rekening Primaire Begroting Gewijzigde Begroting Realisatie Verschil incidenteel / structureel voordeel / nadeel LASTEN I/S V/N Loonkosten / sociale lasten I V Inhuur externen I N Overige personeelskosten I V Overige organisatiekosten I V Verzekeringen I V Ondernemingsraad GRSK I V Ondernemingsraad platform I N Accountants- en advieskosten S N Financieringskosten Rente leningen I V Nieuwe ontwikkelingen Werkkostenregeling: Eindheffing alle afdelingen I V Doorontwikkeling SK I V Onvoorzien I V Berekende rentelasten I N Totaal lasten N BATEN Baten van derden Rente Schatkistbankieren S N Doorbelasting afdelingen Afdeling P&O Afdeling SSC Afdeling ISD Afdeling Jeugdhulp Totaal doorbelasting afdelingen Totaal baten N Gerealiseerde resultaat N * := incidentele last / baat Alle bedragen in euro's De lasten bij de afdeling Staf lagen in 2015 bij nagenoeg alle begrotingsposten lager dan begroot. Het totaal levert een minimale afwijking op. 1. Op loonkosten werd bespaard doordat pas later in het jaar de formatie-uitbreiding werd ingevuld. Uitbreiding van de formatie vond plaats vanwege toevoegen taken vanuit afdeling Jeugdhulp. Ook het feit, dat een deel van de formatie werd ingevuld m.b.v. een detachering vanuit een Kempengemeente leverde een besparing op voor de formatiekosten. 2. De inhuur externen hangt samen met de loonkosten i.v.m. detachering vanuit een Kempengemeente. 3. De accountantskosten overschreden de begroting met een bedrag van euro. Hier is naar aanleiding van de controle in 2016 nog euro bij gekomen. De reden daarvan waren extra werkzaamheden in het eerste jaar van uitvoering van gedecentraliseerde taken van het Rijk. 4. De berekende rentelasten leveren voor de staf een, niet beïnvloedbaar, negatief resultaat. Kapitaalasten waren in 2015 lager dan begroot, omdat minder en later werd geïnvesteerd dan gepland was. 8

9 2.2 Afdeling P&O Algemeen De afdeling P&O verricht diensten voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de organisatie SK. Zij verzorgt tevens de personeels- en salarisadministratie voor BIZOB. P&O bestaat uit twee onderdelen: PSI (personeel, salaris en informatie) en POA (advisering op het gebied van personeel en organisatie). De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat P&O verantwoordelijk is voor salarisadministratie, dossiervorming, dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en deelnemende gemeenten. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Wat heeft P&O bereikt? Begin 2015 is het jaarplan P&O opgesteld. De focus hiervan ligt op veranderingen in onze omgeving. De buitenwereld is participatief en P&O dient de organisaties en dienstverlening daarop af te stemmen.voor P&O heeft dat geleid tot een focus op organisatieontwikkelingen bij de aangesloten gemeenten. P&O heeft een instrument voor Strategische Personeelsplanning toegepast voor organisatieontwikkeling bij een van de aangesloten gemeenten. Hun ervaringen gelden als pilot voor de andere gemeenten die in 2016 zullen volgen. Om de mobiliteit in de Kempengemeenten te stimuleren is gezocht naar mobiliteitspartners die daarbij ondersteunen. Via Regio-effect en Schakel kunnen vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Onderdeel hiervan zijn detacheringsmogelijkheden op functies en klussen ook bij andere organisaties. In 2015 zijn twee aanbestedingen gedaan voor ARBO- dienstverlening en Payrolling. Deze trajecten zijn afgerond en per 2016 zullen respectievelijk Arbonet en Driessen de leverancier zijn. Het E-HRM pakket is in 2015 geïnstalleerd en verder ingericht. De modules: declaraties, digitale bewijslijst, verlofregistratie en de HR-gesprekscyclus zijn volledig uitgerold en in gebruik. Eind december 2015 is de laatste hand gelegd aan de digitale personeelsdossiers en het HR dashboard voor leidinggevenden, zodat deze in het nieuwe jaar direct kunnen worden uitgezet. In 2015 is Bizob extra diensten af gaan nemen van P&O, namelijk personeelsadvisering. P&O heeft in de taakverdeling zodanig geschoven dat deze diensten binnen de bestaande formatie uitgevoerd konden worden. P&O heeft substantiële inzet geleverd bij de voorbereiding van samenvoeging van VTH. Naast inrichten van de organisatievorm en het opstellen van het functiehuis is als laatste de plaatsingsprocedure van VTH medewerkers aan de orde. P&O heeft geanticipeerd in de werkgroep Informatiebeveiligingsbeleid. P&O steunt daarbij vooral op het nieuwe E-HRM systeem, dat ten behoeve van beveiliging van personeelsinformatie veel borgen heeft ingericht. De gedragscomponenten die met informatiebeveiliging te maken hebben zijn in het integriteitsbeleid aangescherpt. Het werving- en selectiebeleid is zodanig aangepast dat een verklaring omtrent gedrag voor alle gemeenten plus de SK gaat gelden. In 2015 zijn CAO hoofdstukken in lokaal beleid vertaald. Zo is de werktijdenregeling voorbereid en is de verlofregeling aangepast. Er is een eerste voorstel gedaan voor aanpassing van hoofdstuk 3 namelijk het beloningshoofdstuk van de CAR/UWO. Verder is er voorbereidend werk verricht om te komen tot functiecreatie om te voldoen aan de werkgeversverplichting om garantiebanen beschikbaar te stellen. In 2015 werden geen bezwaren van personeel ingediend. 9

10 Overzicht Baten en lasten afdeling P&O in 2015 Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. P&O Rekening Primaire Begroting Gewijzigde Begroting Realisatie Verschil incidenteel / structureel voordeel / nadeel LASTEN I/S V/N Loonkosten / sociale lasten I V Overige personeelskosten I V Inhuur externen I N Huisvestingskosten I V Kapitaallasten Overige organisatiekosten I V Doorbelastingen Doorbelasting Staf Doorbelasting SSC Uitbesteed werk Uitbesteed aan RAET en Centric I V Centric salarisadministratie (nieuw) I N HRM kennissysteem RAP I N Bedrijfsgeneeskundige zorg alle afd. SK I V Nieuwe ontwikkelingen 2015 Advieskosten Update salarissysteem incl. opleidingen Uitvoering jaarplan P&O Aansluiting bij Regio Effect I V Kosten bezwaren personeel I V Bespaarde financieringslasten Onvoorzien * I V Totaal lasten V BATEN Baten van derden Verhaal kosten van bezwaren I N Werken voor derden I N Dienstverlening aan Bergeijk (Centric) Dienstverlening aan Bizob Oirschot S V Overige goederen en diensten * Totaal Baten van derden N Bijdragen gemeenten en afdelingen Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden SSC de Kempen ISD de Kempen Jeugdhulp Totaal Totaal baten N Gerealiseerde resultaat V * := incidentele last / baat Alle bedragen in euro's 10

11 Wat heeft P&O gekost? De lasten voor de afdeling P&O waren in 2015 afgerond euro lager dan begroot. Belangrijkste oorzaak daarvan zijn de lagere loonkosten en vacatureruimte die nog niet is ingevuld. De budgetten salariskosten en personeel van derden dienen in samenhang te worden bezien. Er is namelijk een deel van het formatiebudget opgenomen als flexibele schil. 1;2 T.o.v zijn de kosten van inhuur teruggebracht doordat de formatie op de salarisadministratie structureel werd ingevuld en deze kosten aanzienlijk lager zijn dan de eerdere detacheringskosten. Verder is de inzet voor E-HRM modules qua kosten laag gebleven, doordat P&O dat deels via detachering uit de WVK heeft ingevuld. Vervanging voor zwangerschapsverlof en ouderschapsverlof is intern opgevangen binnen bestaande POA formatie. Hetzelfde geldt voor de plaatsingsprocedure VTH. Er is tot slot vacatureruimte die deels is gebruikt voor de hiervoor genoemde onderdelen. P&O heeft 2015 gebruikt om te bezien welke structurele formatie er nodig is voor invulling van de DVO s en overkoepelende beleidsvelden. We voorzien voor 2016 invulling van de vacatureruimte voor uitbreiding van de adviesfunctie. Het opleidingsbudget is iets overschreden, doordat er enkele collectieve trainingen zijn verzorgd waaraan vanuit P&O is deelgenomen. 3;4 Budgetten voor uitbesteed werk aan Raet en Centric en Centric salarisadministratie dienen in samenhang te worden gelezen; een deel van de inrichting van het salarissysteem is bijvoorbeeld uitgevoerd door Centric. De dienstverlening door Raet betreft ook berekeningen voor gewezen wethouders. De kosten hiervan werden rechtstreeks door gemeenten betaald, waardoor verschillen ontstaan tussen begroting en rekening, aan zowel de lastenzijde als aan de batenzijde van de exploitatie. 5 Aan de batenzijde zijn de inkomsten van derden afwijkend ten opzichte van de begroting. Meer dienstafname door Bizob vormt de belangrijkste verklaring daarvoor: naast uitbreiding van het aantal salarisverwerkingen bij Bizob wordt tevens de P&O adviesfunctie afgenomen. Bizob maakt onderdeel uit van het E-HRM contract, in plaats van licentiekosten aan Centric betalen zij nu rechtstreeks voor onze diensten. Het resultaat voor P&O over 2015 bedraagt euro positief. 11

12 2.3 Afdeling SSC Algemeen Binnen het Shared Service Center de Kempen (SSC) organiseren de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden hun dienstverlening op het gebied van automatisering, informatisering en gegevensbeheer. Deze dienstverlening wordt ook geboden aan de afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten. SSC de Kempen bouwt, onderhoudt en beheert de Kempenbrede infrastructuur voor de ICT-dienstverlening. Daarnaast is het SSC de Kempen verantwoordelijk voor het inwinnen, verwerken en aanbieden van de geografische informatie van de gemeenten binnen de samenwerking. Algemene ontwikkelingen Bij de oprichting van het SSC de Kempen is het doel van het SSC geformuleerd en zijn de inhoudelijke taken geanalyseerd. Sinds de oprichting van het SSC zijn er veel veranderingen geweest in de inhoudelijke taken van deze afdeling. Dit heeft geleid tot additionele taken en dienstverlening. Het SSC opereert namelijk op een taakgebied en in een omgeving waarin de ontwikkelingen snel gaan. Men kan stellen dat als de gemeenten meegaan met de (maatschappelijke) ontwikkelingen dit gevolgen heeft voor de SSC organisatie. Het SSC heeft de ambitie om te blijven voldoen aan de verwachtingen van haar klanten. De operationele doelstellingen van het SSC de Kempen hebben voornamelijk betrekking op het realiseren van een professionele dienstverlenende organisatie die aangesloten gemeenten in staat stelt hun taken effectief en efficiënt uit te voeren. Ambitiebezuinigingen In het proces om te komen tot een efficiënte en effectieve organisatie zijn er de afgelopen jaren verschillende bezuinigingen gerealiseerd. Het betrof hier substantiële structurele bezuinigingen op bedrijfsvoering van Naast deze bezuinigingen op bedrijfsvoering lag er nog de uitdaging om een bedrag van te besparen op ambitie. Na een uitgebreid proces is geconstateerd dat een bezuiniging op ambitie voor het SSC leidt tot ongewenste neveneffecten. Deze effecten zouden er toe leiden dat in tijden van steeds snellere ontwikkelingen en toenemende digitalisering de Kempengemeenten op een ongewenste ontwikkelachterstand werden gezet. Het Algemeen Bestuur heeft daarom besloten deze structurele bezuiniging op ambitie te schrappen. Het terugdraaien van deze ambitiebezuiniging lijkt in contrast te staan met het gepresenteerde overschot op de jaarrekening. Vandaar dat hier nu extra duiding aan wordt gegeven. Belangrijkste elementen jaarrekeningresultaat Binnen de begroting van het SSC zijn twee verschillende financiële posten terug te vinden. Het betreft hier structurele kosten en incidentele kosten. Structurele kosten zijn kosten, waarop de bezuinigingen op bedrijfsvoering zijn gerealiseerd en waarop de ambitiebezuiniging is teruggedraaid. Daarnaast zijn er incidentele kosten (kosten met een 1-malig karakter), die sterk afhankelijk zijn van incidentele mee- of tegenvallers. Deze incidentele kosten kunnen sterk fluctueren in de verschillende jaren. Het positieve saldo van het SSC de Kempen heeft voor het grootste gedeelte te maken heeft met incidentele voordelen. Van deze incidentele voordelen is een gedeelte verklaarbaar door kosten die, om gemotiveerde redenen, worden doorgeschoven naar het komende jaar. Het betreft hier een bedrag, ter grootte van , -. Bij de geo-dienstverlening was er een incidentele meevaller van als gevolg van het opschonen van de data en het daarna aanleveren aan de verantwoordelijke landelijke stichting (GBKN). De Stichting GBKN keert zelfmetende gemeenten, zoals de Kempen, een vergoeding uit voor het aanleveren van landmeetkundige mutaties. 12

13 Daarnaast is door inventieve manieren te zoeken om de eenmalige kosten te beperken een besparing op de kosten gerealiseerd. Bovendien hebben we het afgelopen jaar minder storingen gehad waardoor de incidentele kosten op hardware en software lager waren dan het jaarlijks gemiddelde. Of dit een trendbreuk is met de voorgaande jaren is op dit moment nog lastig te bepalen. In totaal heeft deze efficiënte wijze van bedrijfsvoering en stabiliteit van het netwerk op dit moment echter wel een aanzienlijk incidenteel voordeel opgeleverd. Naast de incidentele voordelen zijn er ook structurele voordelen gerealiseerd. Deze hebben met name betrekking op de huisvesting en bundeling van lopende overeenkomsten. In het afgelopen jaar is het mogelijk gebleken om hier een besparing op te realiseren. Deze structurele besparing huisvesting is al verwerkt in de komende begroting. Van de gerealiseerde structurele besparingen op ICT kosten in 2015 zal in de komende begroting worden voorgesteld om deze in te zetten voor bovenmatige verhoging (boven prijsinflatie) van bestaande contracten. Het jaar 2015 afsluiten met een aanmerkelijk financieel resultaat is ook op aanwijsbare punten een verdienste van het SSC. Meer dan een resultaat over een betrekkelijk korte periode, dat ook nog beïnvloed wordt door toevallige invloeden, wil het SSC zich verantwoorden over de ontwikkeling die de afdeling in gang zet, met effecten op de langere termijn in dienstverlening en in kostenbeheersing. Bovenstaande elementen worden hieronder op een ander detailniveau verder uitgewerkt. Wat heeft het SSC bereikt? Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het versterken van de technische robuustheid van de systemen. Dit is soms niet zichtbaar voor de eindgebruikers maar vaak essentieel voor de kwaliteit van dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van de draadloze verbindingen in de gemeentehuizen. Daarnaast is er energie gestoken in de technische componenten die bijdragen aan de doelstellingen van de informatiebeveiliging. In opdracht van het Dagelijks Bestuur zijn we daarnaast in 2015 gestart met het opstellen van een businessvisie voor het SSC de Kempen in De uitkomsten zullen in de loop van het jaar 2016 beschikbaar komen en dan gedeeld worden met alle betrokkenen. Informatiebeveiliging wordt steeds voornamer (7) Het ICT-Beveiligingsassessment DigiD wat onder coördinatie van SSC de Kempen op de tien DigiD aansluitingen van de Kempengemeenten heeft plaatsgevonden is geslaagd. Deze toets zal jaarlijks terugkomen om terug te kijken op het voorgaande jaar en daarmee blijvend om aandacht vragen. Het budget voor 2015 is niet besteed á Deze kosten hebben we in 2016 echter wel. In 2015 is verder de eerste start gemaakt met het verder borgen van de interne beheerprocessen om op die manier de aantoonbaarheid en de betrouwbaarheid van de werkwijze dusdanig te verankeren dat er in 2016 een TPM verklaring (dit is een verklaring die afgegeven wordt door een onafhankelijk audit partij over de kwaliteit van een ICT-dienstverlening en - beheersing van een organisatie) kan worden afgegeven aan de gemeenten. De kosten voor deze TPM-audit zullen echter pas voor het eerst optreden in 2016 waardoor het begrote bedrag á voor 2015 logischerwijze nog niet besteed is. Inkopen in opdracht deelnemende gemeenten (13) De deelnemende gemeenten binnen de Kempensamenwerking hebben het afgelopen jaar minder gebruik gemaakt van de inkoopfunctie van het SSC dan begroot. Om de verantwoording van baten en lasten van het SSC te verbeteren, zijn deze niet langer op de rekening van de afdeling gepresenteerd. De financiële transacties die voortkomen uit de inkopen voor deelnemende gemeenten vallen wel binnen de scope van de accountantscontrole. 13

14 Basisregistratie Grootschalige Topografie en beeldmateriaal (11,12) De BGT wordt dé standaard voor de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. Bestaande kaarten, zoals de Grootschalige Basiskaarten (GBKN), gaan op in de BGT. In 2015 is in de Kempen uitvoering gegeven aan de opbouw van de BGT. Voor het project was een budget beschikbaar gesteld van Door vertragingen bij de externe organisatie die landelijke de opbouw van de BGT realiseert, hebben we dit project nog niet kunnen afronden. Het niet benutte budget valt in het jaarresultaat. Voorgesteld zal worden middels een begrotingswijziging, om dit budget van beschikbaar te stellen voor Door de bovenstaande vertraging was het vervolgens niet mogelijk om de aanschaf en beeldmateriaal mutaties in zijn geheel af te ronden. Het niet benutte budget valt in het jaarresultaat. In de begrotingswijziging 2016 die onderdeel is van de begroting 2017 zal voorgesteld worden om een bedrag beschikbaar te stellen van voor Wat heeft het SSC gekost? Het saldo van baten en lasten van het SSC is positief. Dit resultaat komt enerzijds tot stand door minder lasten dan begroot en anderzijds waren de baten hoger dan begroot. Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste verschillen tussen de vastgestelde begroting en de realisatie. 14

15 Overzicht Baten en lasten afdeling SSC in 2015 Onderstaand overzicht is inclusief interne doorbelastingen tussen afdelingen. SSC Rekening Primaire Begroting Gewijzigde Begroting Realisatie Verschil incidenteel / structureel LASTEN I/S V/N Loonkosten / sociale lasten I V Inhuur externen t.b.v. vervanging I N Overige personeelskosten I V Inhuur externen t.b.v. maatwerk I V Huisvestingskosten S V Overige organisatiekosten I V Informatiebeveiliging I V Doorbelastingen Doorbelasting P&O Doorbelasting Staf ICT exploitatielasten Software I V Hardware I V voordeel / nadeel Totaal kapitaallasten I V Nieuwe ontwikkelingen Beeldmateriaal: aanschaf + verwerken mutaties I V Klanttevredenheidsonderzoek Vernieuwing software portfolio Basiskaart Grootschalige Topografie I V Projecten 3D * I N Inkoop in opdracht van deelnemende gemeenten I N Taakstelling nader in te vullen Bespaarde financieringslasten Totaal lasten V BATEN Baten van derden Geodienstverlening I V Dienstverlening aan Bizob via Oirschot S V Vergoedingen GBKN I V Overige baten van derden I V Projecten 3D I V Totaal Baten van derden V Inkoop in opdracht van deelnemende gemeenten I N Bijdragen gemeenten en afdelingen GRSK Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Oirschot Gemeente Reusel-De Mierden ISD de Kempen P&O de Kempen Jeugdhulp Totaal Totaal baten N Gerealiseerde resultaat V Loonkosten en kosten inhuur vervanging (1,2,3) De loonkosten in 2015, inclusief de kosten van vervanging, waren per saldo lager dan begroot. De werkelijke loonkosten zijn lager uitgevallen door het voordelig inhuren van vervanging en het afsluiten van tijdelijke flexibele contracten. Het streven blijft voorlopig om de openstaande vacatureruimte in te vullen met bekwame vaste formatie. De overige personeelskosten zijn beperkt lager uitgevallen dan verwacht. 15

16 Huisvestingskosten en overige organisatiekosten (5,6) Binnen de Kempengemeenten zijn de afspraken over de interne kosten voor de huisvestingskosten aangepast wat voordeel oplevert voor het SSC en daarnaast zijn de overige organisatiekosten door veel kleine meevallers lager dan vooraf ingeschat. Inhuur van derden / Baten van derden (4,14,15,16,17) Het SSC werkt met een pakket van basisdiensten. Daarnaast is er aanvullende dienstverlening mogelijk. Om deze aanvullende diensten te leveren wordt ook capaciteit en/of specifieke expertise ingehuurd. De aanvullende diensten leiden tot baten die verantwoord worden onder Baten van derden. Vandaar dat de post inhuur externen voor een gedeelte als een communicerend vat samenhangt met de begrotingspost Baten dienstverlening aan derden. Inhuur van externen voor levering van aanvullende dienstverlening kostte afgerond minder dan begroot. Daarnaast waren de totale opbrengsten van derden hoger dan begroot. Deze hogere opbrengsten komen in overwegende mate voort uit de vergoedingen die worden ontvangen voor wijzigingen GBKN en dienstverlening aan derden. ICT-exploitatielasten Software en Hardware (8,9) In IT-kosten zien we een overschot dat enerzijds vrucht is van kostenbewaking, anderzijds voortkomt uit toevallige factoren. Meerjarig zien we in de IT kosten dat het SSC er in slaagt om de kostenstijging absoluut te beteugelen. In 2013 kostte IT hardware en IT software nog 2,65 miljoen. In 2014 was dit bedrag gereduceerd tot 2,52 miljoen. Vorig jaar werd er eveneens een bedrag van 2,52 miljoen euro besteed aan IT. Actieve inzet op kostenbeheersing en vernieuwing van contracten waar dit voordeel oplevert wordt met succes - in de praktijk gebracht. Op de IT-exploitatielasten voor Software en Hardware is een voordeel ten opzichte van de begroting gerealiseerd van De belangrijkste oorzaken van deze lagere uitgaven zijn onder te verdelen in de volgende componenten. Bij de vervanging van de printers bij de deelnemende gemeenten zijn de financiële voordelen eerder opgetreden dan vooraf verwacht. Hierdoor is er een eenmalig groter voordeel behaald dan begroot, het exploitatie voordeel was voor de komende jaren al verwerkt in de begroting. Verder zijn er verminderde onderhoudskosten doordat er in 2015 fors geïnvesteerd is nieuwe hardware waardoor het reguliere onderhoud voor deze kapitaalgoederen lager was dan begroot. Dit aangezien in dit specifieke geval de onderhoudskosten binnen het implementatiebudget vielen. Door het aanpassen van de technische infrastructuur was het mogelijk om een besparing door te voeren op de datalijnen die bijdraagt aan het resultaat. Deze laatste is een structureel voordeel dat verwerkt zal worden in de begrotingswijziging 2016 die tevens onderdeel is van de begroting Voor het verhelpen van incidenten en calamiteiten in het jaar 2015 minder gebruik gemaakt van de ITleveranciers. Enerzijds hebben er in 2015 minder incidenten voorgedaan, anderzijds blijkt het SSC steeds meer in staat om met de opgebouwde kennis van eigen medewerkers veel meer problemen in eigen beheer op te lossen. Hierdoor kan het SSC goedkoper werken en ook sneller reageren op incidenten. Het is echter niet mogelijk om de aard en omvang van verstoringen vooraf precies te calculeren zodat dit incidentele voordeel op dit moment niet als een structureel voordeel ingeboekt kan worden. Kapitaallasten (10) Bij de kapitaallasten is een onderschrijding van De oorzaak ligt voor een deel in de niet gelijkmatige verdeling van de investeringen over het boekjaar terwijl daar in de begrotingsmethodiek wel mee gerekend wordt. 16

17 Enkele grote investeringen zijn achter gebleven op de planning. Dit zijn investeringen in relatie tot landelijke ontwikkeling zoals kadaster en BGT. Hier blijven de landelijke beschikbaarheid van gewenste ontwikkelingen (wetgeving en/of technische mogelijkheden) achter, wat zich direct vertaald in de realisatie van de investeringen. In 2015 zijn alle uitvoerbare gevoteerde kredieten opgepakt en afgerond of zitten in de uitvoering. Enkele hardware vervangingen zijn wel aangekocht in 2015 maar konden niet direct worden geïmplementeerd waardoor deze kosten (van de implementatie) ontstaan in Daarnaast is er door het aanbesteden en inkoopvoordelen een incidenteel resultaat gehaald bij de uitvoering van investeringen. Dit betreft dan met name de aankoop van switches á en koppeling BAG-WOZ á Investeringen in 2015 hebben vooral betrekking gehad op het borgen van de continuïteit en actualiteit van de huidige systemen en techniek. Zo is er verdeeld over diverse projecten geïnvesteerd in serverlicenties, middleware, infrastructuur en de upgrade van de beheersoftware van de openbare ruimte. 17

18 2.4 Afdeling ISD Algemeen De ISD de Kempen voert voor de vijf Kempengemeenten de volgende programma s op het gebied van sociale zaken uit: Werk en Inkomen Bijzondere bijstand, inclusief minimabeleid Schuldhulpverlening Wmo (individuele voorzieningen) De beleidskeuzes over de programma s worden door de individuele gemeenten gemaakt. Ook de financiële afrekening van de uitkeringen vindt rechtstreeks plaats met de individuele gemeenten. In dit jaarverslag en deze jaarrekening wordt daar verder niet op ingegaan. Dit verslag is beperkt tot de bedrijfsvoering. De voorbereiding van beleidskeuzes en de bedrijfsvoering rondom de programma s gebeurt door ISD de Kempen. De (bedrijfsvoerings-)kosten die hiervoor gemaakt worden zijn opgenomen in de jaarrekening van de SK. Naast bovengenoemde taken voert ISD de Kempen sinds vorig jaar de backoffice taken uit voor de afdeling Jeugdhulp en voor Jeugdhulp van de gemeente Oirschot. Wat heeft ISD de Kempen bereikt? ISD de Kempen werkt jaarlijks met een Bedrijfsplan. De activiteiten die zijn opgenomen in het Bedrijfsplan worden elk kwartaal middels het overzicht Planning en voortgang Bedrijfsplan ISD de Kempen verantwoord aan het Portefeuillehoudersoverleg ISD de Kempen en aan de Directie GRSK. Het merendeel van de activiteiten is conform planning afgerond. In verband met het stellen van prioriteiten zijn enkele activiteiten verschoven naar In 2015 is de omvang van het Participatiewetbestand (PW-bestand) ISD-breed toegenomen met 8%; in het jaar 2014 was er sprake van een toename met 9%. De economie kende in het kalenderjaar 2015 weliswaar enige groei, maar de arbeidsmarkt is nog niet hersteld van de voorgaande recessies (2009 en 2011) en van een substantiële verbetering is ook nog geen sprake. De uitkeringen in het kader van de PW zijn in 2015 maandelijks correct betaald. Ook de betalingen in het kader van de Wmo zijn correct verzorgd. Het aantal bezwaarschriften voor ISD de Kempen was zeer gering in In totaal werden 76 bezwaren ingediend. Van alle ingediende bezwaren zijn 6 bezwaarschriften gegrond verklaard. Van het moeten betalen van een dwangsom in verband met het niet tijdig beslissen op een ingediende aanvraag is geen sprake geweest. In het proces bij aanvragen voor levensonderhoud ligt de focus nadrukkelijk op arbeidstoeleiding in plaats van inkomensvoorziening. Indien iemand een beroep doet op een bijstandsuitkering, wordt in eerste instantie naar de arbeidsmogelijkheden gekeken en wordt, indien mogelijk, een snelle bemiddeling naar werk gestart. Indien deze slaagt, komt er geen aanvraag tot bijstand tot stand. De klant wordt uitdrukkelijk gewezen op diens eigen verantwoordelijkheid en op de verplichtingen die de bijstandswet met zich meebrengt. Als gevolg van deze aanpak besluit een deel van de aanvragers hun aanvraag niet verder door te zetten. De kadernota minimabeleid 2015 is vastgesteld binnen de Kempengemeenten. In deze kadernota zijn de laatste landelijke ontwikkelingen verwerkt, inclusief de compensatie voor de afschaffing van de landelijke regelingen Wtcg en CER en de afschaffing van de categoriale bijzondere bijstand. 18

19 Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeentelijke taken ten aanzien van Jeugdhulp ondergebracht in de GRSK, die daartoe is uitgebreid met een extra afdeling. ISD de Kempen kreeg taken toebedeeld betreffende de ondersteuning van Jeugdhulp op het gebied van inrichten van de werkprocessen, ondersteunen van de ICT-structuur en de administratieve afwikkeling (waaronder facturatie). Begin 2015 zijn de automatisering en administratie zodanig ingericht dat de jeugdigen en hun ouders de ondersteuning kunnen ontvangen die noodzakelijk is. In de loop van het jaar is een en ander verder geoptimaliseerd om een zo hoog mogelijke efficiëntie in het proces te organiseren. De bezwaarschriftencommissie van ISD de Kempen heeft de taak op zich genomen om ook de bezwaarschriften van Jeugdhulp te behandelen. Voor ISD de Kempen betekent dat een extra inzet op de ondersteuning (zowel inhoudelijk als administratief) van de bezwaarschriftencommissie. Wat heeft ISD de Kempen in 2015 gedaan? ISD de Kempen heeft in 2015 naast haar reguliere taken ook een aantal extra taken uitgevoerd ten aanzien van de verschillende beleidsterreinen. Werk en inkomen Op het terrein van werk en inkomen heeft het jaar 2015 in het teken gestaan van de implementatie van de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 en de inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de WWB (o.a. invoering kostendelersnorm en aanscherping verplichtingen). In het kader van de invoering Participatiewet heeft ISD de Kempen geparticipeerd in diverse overlegstructuren, zowel op het niveau van de regio de Kempen als op het niveau van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant (Werkbedrijf Zuidoost Brabant). De colleges van de ISD-gemeenten (met uitzondering van het college van de gemeente Oirschot) hebben in april 2015 een formele bestuursopdracht vastgesteld inzake de inhoudelijke uitvoering van de Participatiewet in de Kempen. Een ambtelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten, WVK-groep en ISD de Kempen, was belast met de uitwerking hiervan. De ambtelijke werkgroep heeft een aantal adviezen geformuleerd. Bestuurlijke besluitvorming hieromtrent zal naar verwachting plaatsvinden in De gemeenteraden van de ISD-gemeenten hebben medio 2015 de Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 vastgesteld. Hierin zijn de nieuwe instrumenten van de Participatiewet opgenomen. Het betreft hier met name de structurele loonkostensubsidie en de individuele inkomenstoeslag. Teneinde praktijkervaring op te doen met het plaatsen van klanten met een arbeidshandicap met behulp van de inzet van structurele loonkostensubsidie is op 1 september 2015 de pilot loonkosten- subsidie gestart. De pilot heeft een looptijd tot 1 september Rapportage hierover zal na afloop van deze periode beschikbaar komen. In 2015 is geen individuele studietoeslag verstrekt. In één situatie was sprake van een mogelijke toekenning, maar betrokkene is uiteindelijk niet naar school gegaan, zodat de ingediende aanvraag voor een studietoeslag kwam te vervallen. Om de plaatsing/uitstroom van verschillende doelgroepen (PW, Wsw, WW, Wajong) te bevorderen is in 2013 Werkgeversservicepunt Kempenplus opgericht. Kempenplus bundelt de krachten van ISD de Kempen, UWV en WVK-groep in de werkgeversbenadering. Hiermee wordt beoogd het optimaliseren van de werkgeversbenadering in de Kempen die voorheen vanuit verschillende organisaties was georganiseerd (ISD de Kempen, UWV en WVK-groep). 19

20 Kempenplus, dat vanaf 1 juli 2013 feitelijk operationeel is, is fysiek ondergebracht in het Werkplein De Kempen. De pilotperiode liep tot 1 januari Gezien de positieve ervaringen is besloten dit initiatief in ieder geval voort te zetten gedurende de periode Inzet van het Participatiebudget heeft tot doel burgers optimaal te ondersteunen bij het vinden van werk, zodat zij zelf in de kosten van het bestaan kunnen voldoen en geen beroep hoeven te doen op een financiële uitkering van de gemeente. ISD de Kempen richt zich hierbij op minimalisatie van de instroom, maximalisatie van de uitstroom en op re-integratiegericht werken. Hiertoe wordt een breed spectrum van re-integratie instrumenten ingezet afhankelijk van de specifieke situatie van de klant. Overige kosten betreffen o.a. de inzet van kinderopvang, no-risk polissen, werkgeverssubsidies, kosten voor verzuimbegeleiding en de inzet van maatwerktrajecten voor individuele klanten. Bij nieuwe aanmeldingen voor een bijstandsuitkering worden eerst de mogelijkheden voor bemiddeling naar een baan bezien in plaats van het meteen verstrekken van een uitkering. Indien regulier werk niet direct mogelijk is wordt een passend re-integratietraject gestart. Soms is duurzame uitstroom beter te realiseren met behulp van een (intensief) scholingstraject. Aan inwoners die niet of niet volledig kunnen voorzien in de noodzakelijke bestaanskosten, wordt financiële of andersoortige ondersteuning geboden, zoals sociale activering. Deze ondersteuning wordt efficiënt en doelmatig uitgevoerd binnen de kaders die de wetgever biedt. Op basis van bovenstaande uitgangspunten is het budget op een groot aantal verschillende manieren ingezet. Op hoofdlijnen is dit te verdelen in uitvoeringskosten ten behoeve van arbeidstoeleiding en - bemiddeling, specifieke re-integratieproducten (diagnose, Direct Werk, Snelwerk, Kans Actief) en instrumenten voor het verwerven/behouden van werk (loonkostenvergoeding, reiskostenvergoeding, premie voor werk, kinderopvang). In 2015 is de aanpak met workshops voor nieuwe klanten voortgezet en is, naast individuele begeleiding, tevens ingezet op groepsgewijze (sollicitatie)trainingen. Toeleiding naar betaald werk blijft de hoofddoelstelling van het re-integratiebeleid. Daarbij wordt tijdelijk werk, al dan niet in deeltijd, uitdrukkelijk als regulier werk gezien. Van personen die inkomensondersteuning ontvangen van de gemeente mag verwacht worden dat ze naar vermogen trachten inkomen te verwerven. Bijzondere bijstand en minimaregelingen Het feit dat het aantal klanten dat afhankelijk is van een uitkering op grond van de Participatiewet stijgt, heeft ook gevolgen voor de aanspraak die wordt gedaan op bijzondere bijstand en minimaregelingen. Veel aanvragers van een PW-uitkering hebben ook behoefte aan financiële ondersteuning vanuit de bijzondere bijstand en minimaregelingen. In 2015 hebben meer nieuwe klanten de weg naar ISD de Kempen gevonden voor extra financiële bijstand. Begin 2015 is de kadernota minimabeleid in werking getreden. Hierin zijn de minimaregelingen opgenomen, waarop inwoners van de ISD-gemeenten met een laag inkomen aanspraak kunnen maken. Met de Schoolkostenregeling worden ouders met een laag inkomen gecompenseerd voor de indirecte schoolkosten van hun schoolgaande kinderen. Door de Computerregeling wordt gewaarborgd dat schoolgaande kinderen tot 18 jaar uit minimagezinnen kunnen beschikken over een computer. Om ervoor te zorgen dat personen met hoge zorgkosten niet in de financiële problemen komen, biedt ISD de Kempen de regeling Collectieve Ziektekostenverzekering Minima en de regeling Medische Meerkosten aan. Met het vaststellen van de kadernota minimabeleid is ook de Participatieregeling geïntroduceerd. Door deze regeling worden ouders in de gelegenheid gesteld om hun kinderen te laten participeren in sportverenigingen of deel te laten nemen aan culturele activiteiten. Van deze regeling is in 2015 veelvuldig gebruik gemaakt. 20

21 Naast de wettelijke bijzondere bijstand waarborgt ISD de Kempen met de in de kadernota opgenomen regelingen, dat inwoners van de ISD-gemeenten kunnen blijven participeren in de samenleving. De minimaregelingen zijn voornamelijk gericht op (schoolgaande) kinderen en personen met hoge zorgkosten, omdat dit groepen zijn die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Schuldhulpverlening In 2015 heeft ISD de Kempen een nieuw Beleidsplan Schuldhulpverlening opgesteld. Dit plan is opgesteld in samenwerking met een aantal andere gemeenten en de Kredietbank West-Brabant. In dit plan is een aantal zaken aangescherpt ten opzichte van het oude Beleidsplan. Het Beleidsplan vormt de basis voor de nieuwe Beleidsregels Schuldhulpverlening, die begin 2016 worden opgesteld. Het nieuwe Beleidsplan wordt samen met de Beleidsregels in 2016 voorgelegd aan de colleges. ISD de Kempen heeft in 2015, tot tevredenheid van alle betrokkenen, samengewerkt met verschillende ketenpartners. Deze ketenpartners nemen in het voorliggend veld vaak de minder complexe zaken in behandeling, waardoor het volledig doorlopen van een schuldhulpverleningstraject niet altijd noodzakelijk is. Dit maakt dat de casussen die wel tot een aanvraag leiden, vaak meer complex zijn. Schuldhulpverlening blijft een beleidsterrein in beweging. ISD de Kempen blijft dit doorontwikkelen om een kwalitatief goede en efficiënte uitvoering van schuldhulpverlening te behouden. Wmo In 2015 heeft ISD de Kempen de reguliere Wmo-taken uitgevoerd. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het voeren van keukentafelgesprekken en het stellen van (her)indicaties door consulenten. Daarnaast is ook de administratieve afwikkeling door ISD de Kempen opgepakt. Voor wat betreft de reguliere Wmo-taken kan worden gedacht aan (her)indicaties ten aanzien van hulp bij het huishouden, collectieve en individuele vervoersvoorzieningen, rolstoel- en woonvoorzieningen. Het terrein van de Wmo stond in 2015 naast uitvoering van de reguliere taken - met name in het teken van begeleiding. Begeleiding is immers per 1 januari 2015 overgeheveld naar de gemeenten, en daarmee naar ISD de Kempen. Door deze overheveling is het totaal aantal Wmo-aanvragen en -voorzieningen in 2015 flink toegenomen. Hierdoor is ook het aantal keukentafelgesprekken dat de Wmo-consulenten van ISD de Kempen hebben gehouden, flink gestegen. De medewerkers die betrokken zijn bij de taak begeleiding, zijn door middel van cursussen en periodieke casuïstiek overleggen voorbereid op deze veranderingen. Een andere nieuwe taak voor ISD de Kempen is dat per 1 juli 2015 Beschermd Wonen voor een gedeelte is belegd bij de regiogemeenten. Tot vorengenoemde datum was Eindhoven als centrumgemeente verantwoordelijk voor de volledige uitvoering en financiële gevolgen van Beschermd Wonen. Vanaf halverwege 2015 is deze taak teruggegeven aan de regiogemeenten. Daarom voeren de consulenten van ISD de Kempen de indicatiestelling Beschermd Wonen zelf uit. Het afgeven van beschikkingen en de financiële verantwoordelijkheid is in de tweede helft van 2015 nog wel steeds bij Eindhoven belegd. Dit vergde een nauwe samenwerking met Eindhoven. Daarnaast is ISD de Kempen in haar uitvoering afhankelijk van het beleid dat Eindhoven heeft vastgesteld. Om die reden hebben er in 2015 op regelmatige basis overleggen plaatsgevonden met Eindhoven om zaken af te stemmen. Ook dienden in de laatste helft van 2015 alle herindicaties begeleiding pgb te worden uitgevoerd. Dit betroffen ruim 200 indicaties. Omdat uitstel van de herindicaties in de vorm van een administratieve verlenging veel extra kosten met zich zou meebrengen voor de gemeenten, heeft ISD de Kempen alles op alles gezet om deze herindicaties tijdig te kunnen afronden. Hierbij was extra inzet nodig van zowel de Wmoconsulenten als de administratieve ondersteuning. Uiteindelijk heeft ISD de Kempen tijdig alle herindicaties afgerond. Wat heeft ISD de Kempen in 2015 gekost? 21