1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer

Transcriptie

1 1.2 Programma 2 Verkeer en vervoer Portefeuillehouders: mevrouw S.A.E. Poepjes (verkeer en vervoer) en de heer J.G. Kramer (openbaar vervoer) Inleiding De provincie streeft naar een duurzaam verkeers- en vervoersysteem dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte van inwoners en bezoekers van Fryslân; dat voldoet aan de behoefte om goederen te transporteren, dat bijdraagt aan de versterking van de economie, dat veilig is en de schade aan natuur, landschap en milieu weet te beperken. Daar waar de provincie eigenaar is van (vaar)wegen is zij (vaar)wegbeheerder. De provincie is ook verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. De provincie versterkt de hoofdinfrastructuur in Fryslân met de grote infrastructurele projecten die op dit moment in voorbereiding en uitvoering zijn. De provinciale wegen worden bij de tijd gehouden door kleine ingrepen voor de verkeersveiligheid en het fietsverkeer. Een groot deel van de beschikbare middelen wordt ingezet voor een efficiënt beheer en onderhoud van de provinciale infrastructuur. Daarnaast wordt veilig verkeersgedrag gestimuleerd. Tot dit programma behoren de beleidsvelden: Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking, Verbetering infrastructuur, Instandhouding provinciale infrastructuur; Openbaar Vervoer en Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding. Kulturele Haadstêd Samen met de gemeente Leeuwarden kijkt de provincie naar de bereikbaarheid en logistiek tijdens Kulturele Haadstêd. In dit verband wordt gekeken naar de vervolgafspraken over het Programma Bereikbaarheid Leeuwarden (beleidsveld 2.1) en vooral naar de verbetering van het busstation (beleidsveld 2.4). Ook wordt aandacht besteed aan het afstemmen van de onderhoudsplanning voor alle provinciale wegen op Kulturele Haadstêd. Beleids- en normenkader De eisen met betrekking tot wegen, vaarwegen, openbaarvervoer, aanbestedingen en de provinciale planvorming zijn geregeld in verschillende wetten. Het provinciaal beleid is vastgelegd in het provincial verkeers- en vervoersplan. In de verschillende verordeningen stelt de provincie de eisen met betrekking tot haar wegen, en vaarwegen. Voor het onderhoud zijn onderhoudsbeleidskader beschikbaar en beheernota s vastgesteld. Daarnaast zijn er uitvoeringsprogtamma s voor de verschillende onderdelen. Zie bijlage 10 voor de relevante beleidsnota s en regelgeving. In aan Provinciale Staten voor te leggen nota s Actualisatie verkeers -en vervoerbeleid Inhoudelijk en financieel kader voor de aanbesteding openbaar vervoer Zuidoost Fryslân. Vervolgafspraken bereikbaarheid Leeuwarden Verordening voor subsidies verkeer en vervoer

2 Totaal baten en lasten programma 2 Verkeer en vervoer Bedragen x 1.000,- 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal baten Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking 2.2 Verbetering infrastructuur 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur 2.4 Openbaar vervoer Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Totaal lasten Saldo Toelichting De fluctuatie over de jaren wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van de onderliggende programma s en de inzet van de tijdelijke budgetten varieert tussen de jaren.

3 Hieronder wordt de verdeling van de lasten over de beleidsvelden weergegeven. Beleidsveld bedragen x 1.000,- Structurele lasten, excl. bedrijfsv. kosten Nietstructurele lasten Bedrijfsvoeringskosten Totaal Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking Verbetering infrastructuur Instandhoudprovinciale infrastructuur Openbaar vervoer Verkeerseducatie en mobiliteitsbeinvloeding Totaal Beleidsveld 2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking Wat willen we bereiken? Plannen en beleidskaders die zijn toegesneden op de actuele ontwikkelingen. Sociaal beleid In het voorstel aan Provinciale Staten over de actualisatie van het verkeer- en vervoerbeleid wordt de relatie gelegd met ontwikkelingen in het sociale domein. Kulturele Haadstêd Ook bij de actualisatie van het verkeer- en vervoerbeleid wordt een koppeling gelegd met Kulturele Haadstêd. Naast de provinciale infrastructuur gaat dit ook over de (inter)nationale verbindingen van en naar Fryslân (NS, Arriva, vliegvelden etcetera).

4 Welke resultaten willen we in behalen? Inspelen op ontwikkelingen Voor wordt een uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer opgesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met verkeersontwikkelingen en de effecten van het beleid. Met een monitoringsprogramma worden de ontwikkelingen en effecten bijgehouden. Samenwerking Met het rijk overlegt de provincie over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Daarbij worden afspraken gemaakt op basis van een Gebiedsagenda Noord-Nederland. De provincie trekt hierbij op in noordelijk verband (SNN). De provincie werkt samen met alle provincies in het kader van het IPO en zit met de Friese gemeenten en Rijkswaterstaat om de tafel in het Overleg Verkeer en Vervoer Fryslân (OVVF). Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) maakt hier deel van uit. Subsidies BDU Enkele in ingestelde subsidieregelingen voor gemeentelijke infrastructuur, vooral voor fiets- en landbouwverkeer worden uitgevoerd. De BDU is nu nog een doeluitkering van het rijk, maar gaat naar verwachting per 1 januari over naar het provinciefonds. Daarom is een verordening nodig als kader voor de verstrekking van subsidies uit de BDU. Bereikbaarheid Leeuwarden De provincie voert de overeenkomst Programma Bereikbaarheid Leeuwarden uit. Deze is afgesloten in Mogelijk zijn in, met de uitverkiezing van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd, vervolgafspraken nodig. De grote projecten in dit verband worden behandeld in paragraaf 9 Grote projcten. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde Uitvoeringsprogramma BDU Wat mag het kosten? Beschikbaarheid Uitvoeringsprogramma Nieuwe subsidie verordening verkeer en vervoer Gereed Gereed Bedragen x 1.000,- Structurele budgetten Overlopende passiva Totaal baten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo

5 Toelichting Het tijdelijke budget heeft betrekking op het programma Bereikbaarheid Leeuwarden (mobiliteitsmanagement) en het project Revitalisering Tesselschadestraat. De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU). Beleidsveld 2.2 Verbetering infrastructuur Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar een duurzaam veilig wegennet en een verbeterde bereikbaarheid over weg, spoor en water. Voor de Friese infrastructuur vervult de provincie een regierol. Voor de belangrijkste projecten uit het PVVP (fase A) heeft de provincie een leidende rol bij de besluitvorming, voorbereiding en financiering van de hoofdinfrastructuur. Het gaat om een initiërende rol bij de rijksprojecten. De projecten voor provinciale wegen en vaarwegen uit het PVVP voert de provincie zelf uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Bestuurlijk en financieel onderscheiden we: Reguliere en kleinschalige maatregelen via het MPI (2.2) en het Meerjarenprogramma Kunstwerken (2.3). Bij het MPI gaat het om het aflopende MPI-programma en incidentele programma s voor verkeersknelpunten ( 2 miljoen) en kleinschalige infrastructuurprojecten ( 18 miljoen). Wegenprojecten Friese hoofdwegennet (Complexe en Majeure projecten) via RSP en Programma 2. Vaarwegprojecten via GSVW, programma 2 en Friese merenproject. Spoorprojecten via RSP en programma 2. Sociaal beleid In het kader van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer voeren wij kleine infrastructuurprojecten uit, die soms een sterke sociale component hebben, zoals bij veilige en sociaal veilige fietsvoorzieningen en bushaltes. Ook de grote projecten hebben soms een sociale component, die onder andere zichtbaar wordt door compenserende maatregelen, zoals bij het project Kansen in Kernen rond de Centrale As. Welke resultaten willen we in behalen? Kleine infrastructuurprojecten De kleine infrastructuurprojecten worden uitgevoerd uit op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. In worden het fietspad langs de Stroobossertrekvaart (fase 2b), de fietsroute Sneek Woudsend, de kwaliteitsverbetering van haltevoorzieningen en de herinrichtingen van Kootstermolen Kootstertille en Lutkepost-Augustinusga (2 e fase) afgerond. Traverse Lemmer De provincie geeft uitvoering aan het besluit van Provinciale Staten van najaar op basis van de daarbij gekozen variant. Grote projecten In paragraaf 9 Grote projecten worden onderstaande infrastructurele werken behandeld: 1. Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan a. N31 Haak om Leeuwarden b. Westelijke invalsweg c. Drachtsterweg en omgeving d. Noordwesttangent

6 2. N31 Traverse Harlingen 3. Verruiming Prinses Margrietkanaal 4. N381 Drachten-Drentse grens 5. De Centrale As 6. Investeringsagenda Drachten-Heerenveen a. RSP Bereikbaarheid Gebiedsontwikkeling Heerenveen (uit de investeringsagenda Drachten Heerenveen) 7. Knooppunt Joure 8. RSP Spoorprojecten a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen c. Station Werpsterhoek Zie bijlage 1 Onderhanden investeringen voor een totaaloverzicht van de onderhanden investeringsprojecten. Wurkje foar Fryslân Vanuit Wurkje foar Fryslân wordt 15 miljoen beschikbaar gesteld voor turborotondes bij Tjalleberd en wordt de aansluiting op de A32/A7 verbeterd. Deze ontsluiting is vooral bedoeld voor de afwikkeling van het verkeer van en naar het IBF bedrijventerrein, waarbij ook het stadiongebied en het verkeer van en naar Heerenveen beter ontsloten wordt. Voor de investeringsagenda met Smallingerland is voor vier projecten 10,75 miljoen beschikbaar gesteld uit Wurkje foar Fryslân. Dit betreft: Waterfront Drachten, Verbreding waterverbinding Oudega en waterfront Oudega, Verbreding pleziervaartaansluitingen en natuurontwikkeling bij Oudega en Langzaam verkeer verbinding Drachten Oudega. Het verbeteren van de binnenhaven Drachten maakt als quick-win deel uit van Wurkje foar Fryslân. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde Majeure infrastructurele projecten Kleine en reguliere projecten uit het PVVP Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Uitvoering conform planning zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Ten minste 90% Ten minste 90% Toelichting Bij langlopende projecten wordt de planning tussentijds bijgesteld. De opgenomen doelwaarde heeft betrekking op de meest recente planning. Ten minste 90% van de projecten is op tijd gereed. Zie ook bijlage 1 Onderhanden investeringen.

7 Wat mag het kosten? Bedragen x 1.000,- Overlopende passiva Totaal baten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo Toelichting De structurele lasten vanaf bestaan hoofdzakelijk uit afschrijvingslasten van de investeringen die niet worden meegenomen in de balansverkorting (het afboeken van geactiveerde investeringsuitgaven ten laste van de reserve Nuon). Deze balansverkorting op overige investeringsprojecten vind plaats vanaf wat de forse daling van de structurele lasten verklaart. De tijdelijke budgetten hebben betrekking op Bereikbaarheid Leeuwarden, Quick Wins en investeringsagenda Drachten-Heerenveen. De reserves betreffen de middelen voor bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen en Binnenhaven Drachten. Beide onderdelen behoren bij Wurkje foar Fryslan. De overlopende passiva betreffen de middelen uit de BDU en het RSP-mobiliteitsfonds. Het verschil tussen en heeft betrekking op het RSP-mobiliteitsfonds. In bovenstaande tabel is de raming voor onderstaand onderwerp uit de kadernota verwerkt Kadernota : Kansen in Kernen van Kansen in Kernen is de uitwerking van doelstellingen van De Centrale As ten aanzien van leefbaarheid en verkeersveiligheid. Het gaat om het herinrichten van de oude doorgaande provinciale weg in Garyp, Feanwâlden, Burgum, Hurdegaryp, Damwâld en De Falom. Ruimtelijke kwaliteit en de sociaal-economische ontwikkeling in de dorpen krijgen kansen via dit project. Het gaat om een bedrag van 2,2 miljoen in. Dekking wordt gezocht binnen programma 2 en dan vooral binnen de grote infrastructurele werken (het RSP-pakket). Dat betekent een extra taakstelling voor programma 2. bedragen x 1.000,- S/T Totaal baten Kansen in Kernen T Totaal lasten Saldo

8 Beleidsveld 2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar een goed onderhouden provinciaal wegen- en vaarwegennet. De provincie is wettelijk verantwoordelijk voor het onderhoud van het provinciale wegenen vaarwegennet en daarbij behorende kunstwerken. Provinciale Staten hebben op 21 mei besloten dat de provincie de beheerder is van alle vaarwegen volgens de PVVPklassen A t/m D en van De Luts. Dit heeft ook gevolgen voor de provinciale vloot van werkvaartuigen. Het onderhoud van de infrastructuur wordt ook behandeld in paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen. Welke resultaten willen we in behalen? Onderhoud Het provinciale net van wegen en vaarwegen wordt onderhouden op basis van de geactualiseerde onderhoudsbeleidskaders (Provinciale Staten 22 januari ). Voor het blijvend instandhouden van de infrastructuur volgens het gekozen minimale onderhoudsniveau is het onderhoudsbudget structureel verhoogd. Onze onderhoudsplanning wordt afgestemd met de behoeften vanuit Kulturele Haadstêd. Kunstwerken: bruggen, etc. De kunstwerken worden gerenoveerd op basis van het Meerjarenprogramma vervanging en renovatie kunstwerken. Hiervoor is 8 miljoen per jaar beschikbaar. De planning voor de komende jaren is gebaseerd op onderzoek naar de constructieve veiligheid. De remmingswerken bij bruggen worden hier bij betrokken. In is de oplevering voorzien van acht gerenoveerde kunstwerken, waaronder de Stationsbrug in Franeker, de Van Panhuysbrug bij Tjerkwerd en de Ruijtenschildtbrug bij Fjouwerhûs. Beheer De provincie beoordeelt verzoeken om ontheffingen op grond van de Wegenverordening en de Vaarwegenverordening. Na beoordeling wordt ontheffing verleend of wordt het verzoek afgewezen. Bediening bruggen en sluizen / Grenzeloos varen Bruggen en sluizen worden bediend op basis van het door Provinciale Staten vastgestelde bedieningsregime en de overeenkomsten met derden. Brugbediening op afstand wordt uitgebreid overeenkomstig de gemaakte afspraken. Daarbij wordt nadrukkelijk de relatie gelegd met het project Grenzeloos varen. (Zie programma 6 en paragraaf 9 Grote projecten.) De gerealiseerde projecten geven invulling aan de bezuinigingstaakstelling op programma 2 uit de begroting 2011 en dragen bij aan een beter werkklimaat voor de medewerkers van de brugbediening. Baggeren Hiermee worden onze vaarwegen op diepte gehouden. Dit gebeurt op basis van het Uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer. Daarnaast worden niet geplande kleinschalige baggerwerken uitgevoerd. Baggerdepots Vrijgekomen bagger van de provincie en van derden wordt opgeslagen in baggerdepots. De provincie verwerkt en bewerkt baggerspecie om hergebruik van ingedroogde bagger mogelijk te maken. Het gesloten depot Trijehûs wordt heringericht. Begin is dit gereed. Op dit moment loopt er een onderzoek naar het exploiteren van provinciale baggerdepots. Dit in relatie tot de rol van de overheid ten aanzien van marktactiviteiten.

9 Gladheidbestrijding en ijsbreken De provincie bestrijdt gladheid op wegen door zoutstrooien en sneeuwruimen. Het zout wordt zodanig opgeslagen en uitgestrooid dat voldaan wordt aan de milieuregelgeving. Bij ijsgang houdt de provincie een aantal vaarwegen bevaarbaar door ijsbreken. Werken voor derden Hiervoor verwijzen wij naar programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde Onderhoud van (vaar)wegen, Niveau conform vastgestelde beleidskaders 100% oevers en kunstwerken Renovatie kunstwerken Gereedkomen op basis van meerjarenplan 90% Kunstwerken zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma Tijdige afhandeling van Termijn Algemene Wet Bestuursrecht 100% aanvragen ontheffingen wegenen vaarwegenverordening Bediening bruggen en sluizen Conform vastgestelde bedieningsregime 100% Beschikbaar maken van Beschikbaarheid 90% baggerspecie voor hergebruik Gladheidbestrijding en ijsbreken Conform afspraken gladheidsbestrijding en ijsbreken 100% Toelichting Ten minste 90% van de projecten voor renovatie van kunstwerken is op tijd gereed. De opgenomen doelwaarde is gebaseerd op de recente planning. Wat mag het kosten? Bedragen x 1.000,- Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Voorzieningen Totaal baten Structurele budgetten Tijdelijke budgetten Reserves Voorzieningen Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo Toelichting De tijdelijke budgetten hebben betrekking op onderhoudsbaggeren en de afwerking van het depot Trijehus. De uitgaven voor het Van Harinxmakanaal zijn ondergebracht in een reserve. In de jaarrekening is de afkoopsom voor het achterstallig onderhoud voor het Van Harinxamakanaal verantwoord. Voor zowel grootschalig onderhoud aan verhardingen en oevers als voor het groot baggerwerk wordt een voorziening gevormd. De uitvoering vindt plaats op basis een vijfjarenplan.

10 In bovenstaande tabel zijn de ramingen voor onderstaande onderwerpen verwerkt. Kadernota : beheer nieuwe vaarwegen en onderhoudsbeleidskaders Voor beide onderdelen geldt dat de middelen voor het grootonderhoud zijn ondergebracht in een voorziening. Het betreft een drietal voorzieningen; voorziening grootonderhoud verhardingen, voorziening grootonderhoud oevers en een voorziening grootonderhoud baggeren. Een deel van de beschikbare gestelde middelen wordt aangewend voor structureel onderhoud en bedrijfsvoeringskosten. bedragen x 1.000,- S/T Waterwet, beheer nieuwe vaarwegen S Totaal baten Waterwet, beheer nieuwe vaarwegen S Onderhoudsbeleidskaders S Totaal lasten Saldo Beleidsveld 2.4 Openbaar vervoer Wat willen we bereiken? De provincie streeft naar het op peil houden en verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. De hiervoor benodigde werkzaamheden bestaan in grote lijnen uit: aanbesteden beheer en monitoring van OV-concessies ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe concepten van (kleinschalig) openbaar vervoer het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de OV-infrastructuur het ondersteunen van gemeenten bij visies omtrent gemeentelijk vervoer. Integratie sociaal beleid Met de integrale regeling Butenút foarút (onderdeel van het Programma Duurzaam OV) leveren wij een bijdrage aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van het landelijk gebied. In het kader van het vervoer in het landelijk gebied wordt, samen met gemeenten, gewerkt aan de koppeling tussen de Opstapper en het sociaal vervoer (bijvoorbeeld de koppeling met het WMO- en AWBZ-vervoer van gemeenten). Ook bij het onderzoek naar de hoofdstructuur wordt gekeken naar de aansluiting met het vervoer in het landelijk gebied. Net als bij eerdere aanbestedingen zal ook bij (de voorbereiding van) de aanbestedingen (in ) van de concessie Zuidoost en de Waddeneilanden Social return on investment (SROI) toegepast worden.

11 Welke resultaten willen we in behalen? Regionaal openbaar vervoer De provincie beheert de concessies, onder andere door controle en monitoring, gericht op naleving van de gemaakte afspraken. Deze reguliere taak wordt uitgevoerd op basis van de Nota Concessiebeheer OV van De gegevens op basis van de monitoring worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van het beleid. De aanbesteding in van concessie Zuidoost en de Waddeneilanden wordt voorbereid. De besluiten uit over het toepassen van duurzame brandstoffen, de toekomstige aanbestedingen van de Waddeneilanden en de hoofdstructuur worden hierin meegenomen, net als de vraag naar openbaar vervoer die voortkomt uit de uitverkiezing van Leeuwarden als Kulturele Haadstêd. Programma Duurzaam OV Het Programma Duurzaam OV is bedoeld om uitvoering te geven aan de provinciale visie op duurzaam openbaar vervoer. Om de bereikbaarheid, vooral in het landelijk gebied, op peil te houden voeren we de op 1 maart ingegane regeling Butenút foarút uit. De zogenoemde ketenvoorzieningen worden verbeterd, bijvoorbeeld in de fietsvoorzieningen bij de OV-knooppunten. Naar verwachting zal het onderzoek naar de hoofdstructuur van het OV leiden tot de wenselijkheid van extra ketenvoorzieningen; de uitvoering hiervan wordt in voorbereid. Spoorvervoer Leeuwarden-Zwolle Aan de verbetering van de dienstregeling op de lijn Leeuwarden-Zwolle wordt verder gewerkt. Dit op basis van afspraken met de NS uit 2012 over een bediening van vier treinen per tussen Leeuwarden en Zwolle. In is de extra Sprinter tussen Leeuwarden en Meppel op werkdagen de gehele dag gaan rijden, met in Meppel een goede aansluiting naar/van Zwolle en naar/van Hoogeveen. Deze extra Sprinter voorziet in een behoefte. In wordt deze dienstregeling voortgezet. De lange stop in Zwolle van de Intercity Leeuwarden-Utrecht-Rotterdam v.v. van circa 12 minuten is in nog niet van de baan. De provincie vindt dit onacceptabel en blijft druk uitoefenen op de NS, ProRail en het Rijk om maatregelen te treffen om deze stop zo snel mogelijk met minimaal drie minuten terug te brengen, ook uit het oogpunt van de te verwachten extra bezoekersstromen naar Fryslan richting. Spoorvervoer Leeuwarden-Groningen Begin wordt het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) van de Staatssecretaris van IenM verwacht voor de uitbreiding van de infrastructuur voor de Extra Sneltrein Leeuwarden- Groningen. Parallel hieraan worden in diverse contracten gegund voor de aanpassing van de infrastructuur op en rond de spoorlijn Leeuwarden-Groningen. Haltes en busstations De nieuwe (gemeentelijke) busstations in Bolsward en Joure komen in gereed. Kulturele Haadstêd Een van de prioritaire projecten voor Kulturele Haadstêd is de verbetering van het busstation/stationsgebied van Leeuwarden. In vindt besluitvorming plaats over de toekomstige inrichting en de bereikbaarheid. Het busstation Heerenveen en busvoorzieningen in Drachten maken deel uit van de investeringsagenda Drachten-Heerenveen (Provinciale Staten, 3 juli ). Zie paragraaf 9 Grote projecten.

12 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde Kernen met openbaar vervoer Vervanging provinciale haltes Aandeel van de kernen met openbaar vervoer (volgens definities PVVP) Alle provinciale abri s en fietsenstallingen bij haltes vernieuwd 100% 100% Wat mag het kosten? Bedragen x 1.000,- Overlopende passiva Totaal baten Structurele budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo Toelichting De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU). Beleidsveld 2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding Wat willen we bereiken? Doel is de verkeersveiligheid verder verbeteren. De provincie doet dat door verkeerseducatie en handhaving. Andere doelen zijn het beperken van schade aan natuur, landschap en milieu en een verkeersysteem dat voldoet aan de verplaatsingsbehoefte. Daarom stimuleert de gemeente bewuste mobiliteitskeuzes zoals carpoolen, fietsen en het gebruik van het openbaar vervoer. Welke resultaten willen we in behalen? Verkeerseducatie De Permanente Verkeers Educatie (PVE) wordt voortgezet. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan jonge en aan oude verkeersdeelnemers. Voor de uitvoering wordt samengewerkt met gemeenten en verkeersveiligheidspartners. Dit op basis van het Meerjaren uitvoeringsplan Dit plan is gebaseerd op de Friese Strategie Verkeersveiligheid Handhaving De handhaving vindt plaats op basis van geconstateerde problemen. Over handhaving organiseert de provincie regelmatig overleg tussen handhavingspartners en partners uit het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF). Mobiliteitsmanagement In het kader van de projecten Vrij Baan en Beter Benutten werkt de provincie samen met de gemeente Leeuwarden aan mobiliteitsmanagement.

13 (Prestatie)indicatoren Onderwerp Indicator Doelwaarde Aandacht voor jongeren Aantal contactmomenten Ten minste 600 Aandacht voor ouderen Aantal deelnemers 400 rijvaardigheidsdag senioren Voorlichting/campagnevoering Aantal wisselingen van uitingen op mottoborden 6 Toelichting Het aantal contactmomenten voor jongeren betreft deelnemers aan activiteiten zoals Trials, Alcoholvrij op weg of Responsible Young Drivers. Hiervoor geldt een marge van 10%. Wat mag het kosten? Bedragen x 1.000,- Overlopende passiva Totaal baten Structurele budgetten Overlopende passiva Bedrijfsvoeringskosten Totaal lasten Saldo Toelichting De overlopende passiva betreffen de middelen uit de Brede Doeluitkering Verkeer en vervoer (BDU).

14 Bijlage Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking (B0201) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Monitoring en onderzoek Totaal Statenjacht Totaal 1 Structurele budgetten Totaal Bereikbaarheid Leeuwarden convenant mobiliteitsmanagement Totaal Implementatie vaarwegenbeheer Waterwet 70 9 Totaal Revitalisering Tesselschadestraaat eo Leeuwarden 700 Totaal 2 Tijdelijke budgetten Totaal BDU Infra Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B Bijlage Verbetering infrastructuur (B0202) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Afschrijvingen infrastructuur Totaal Infrastructuurbeleid algemeen Totaal Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie Totaal 1 Structurele budgetten Totaal Bereikbaarheid Drachten Oost Totaal Bereikbaarheid Drachten OV Totaal Bereikbaarheid en leefbaarheid Balk Quick Win Totaal Brug Burdaard Quick Win Totaal Concrete infra projecten (provinciefonds) Totaal Doorontwikkeling Sportstad en CTO Totaal Duurzaamheid Drachten Leerpark Totaal Gebiedsontwikkeling Drachten West 99 Totaal Haak om Leeuwarden provinciale bijdrage Totaal Innovatieomgeving Drachten Totaal Investeringsagenda programmakosten Totaal Kansen in Kernen Totaal Programma bereikbaarheid Leeuwarden Totaal Programma bereikbaarheid Leeuwarden (convenantsbijdrage) Totaal Reconstructie Verbindingsweg Ameland Quick Win Totaal Vaarweg Drachten 198 Totaal Verkeersveiligheid Littenseradiel Quick Win Totaal 2 Tijdelijke budgetten

15 Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Inzet NUON Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen Totaal Inzet NUON Investeringsagenda programmakosten Totaal Inzet NUON Verbeteren binnenhaven Drachten 643 Totaal 3 Reserves Totaal BDU Infra Totaal Bereikbaarheid Drachten Oost Totaal Bereikbaarheid Drachten OV Totaal Bereikbaarheid GO Heerenveen Totaal Bijdrage overweg Rotstergaast Totaal Bijdrage Zwolle-Herfte Totaal Brug kanaal-haskerveen Totaal Heerenveen verbeteren busstation Totaal Investeringsagenda programmakosten Totaal Project Boontjes Totaal Quick wins binnenhavens Totaal RSP Mobiliteitsfonds via SNN Totaal Verbeteren bereikbaarheid IBF Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Infrastructuurbeleid algemeen 50 Totaal Projectmanagement Lemmer-Delfzijl communicatie Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B Bijlage Instandhouding provinciale infrastructuur (B0203) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Afschrijvingen infrastructuur Totaal Afschrijvingen kunstwerken Totaal Depot beheer Totaal Eigendommen Totaal GSVW algemeen 0 Totaal Onderhoud Lauwerszeewerken Totaal Onderhoud vaarwegen Totaal Onderhoud wegen Totaal Stelpost taakstelling programma 2 Totaal Vaarwegen bedienen kunstwerken Totaal Vaarwegen beheer Totaal Vaarwegen Compagnon-Appelschastervaart Totaal Vaarwegen gemeente Harlingen Totaal Vaarwegen Turfroute Totaal Van Harinxmakanaal Totaal Wegen gladheidsbestrijding Totaal Werken voor Marrekrite Totaal 1 Structurele budgetten Totaal Asfalt onderhoud Boarnsterhim

16 Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Baggerdepot Trijehûs Totaal Deformatiemetingen 0 0 Totaal Fietspad Boazum-Skearnegoutum Totaal Inspectie betonning Linde Totaal Nautische leerlijnen NNVO Totaal Onderhoudsbaggeren Totaal Stewards PM sluis 7 7 Totaal Transport Ketelbrug Totaal Verpompen van baggerspecie naar Easterga 6 6 Totaal Werken voor derden bruggen en sluizen Totaal Wetterskip Totaal Zoutopslag 200 Totaal 2 Tijdelijke budgetten Totaal Van Harinxmakanaal Totaal 3 Reserves Totaal Groot onderhoud vaarwegen Totaal Groot onderhoud waterwet Totaal Groot onderhoud wegen Totaal GSVW Totaal Van Harinxmakanaal 500 Totaal 4 Voorzieningen Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Eigendommen Totaal Onderhoud vaarwegen 94 Totaal Onderhoud wegen 217 Totaal Vaarwegen Turfroute Totaal Van Harinxmakanaal 22 Totaal Waterbemonstering ten behoeve van laboratorium Totaal Wegen gladheidsbestrijding 7 Totaal Werken voor Marrekrite 59 Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B Bijlage Openbaar vervoer (B0204) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal ROCOV Totaal 1 Structurele budgetten Totaal BDU Totaal Programmaplan Duurzaam Openbaar Vervoer Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B

17 Bijlage Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding (B0205) Naar hoofddocument Specificatie Exploitatie GS budgetautorisatie Totaal Educatie verkeerveiligheid Totaal Eerste Nederlandse Fietsersbond Totaal ROF Werkplan Totaal 1 Structurele budgetten Totaal BDU Gedragsbeinvloeding Totaal BDU Infra Totaal 5 Overlopende Passiva Totaal Bedrijfsvoeringskosten Totaal Educatie verkeerveiligheid Totaal 6 Bedrijfsvoeringskosten Totaal B Totaal P02 Verkeer en vervoer