Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product

Transcriptie

1 Programma 4 Verkeer en vervoer Burgemeester W.J.F.M. van Beek Wethouder mr. M.A.J. Kes Ontwikkelingen, Prestaties (wat gaan we doen) en financiële consequenties per product Product 4.01 Wegen, paden, pleinen en parkeerplaatsen In stand houden van het wegenstelsel zodanig dat de veiligheid gewaarborgd blijft conform de daaraan te stellen normen. Om de veiligheid te kunnen waarborgen dient er een onderhoudsachterstand te worden ingehaald. De komende jaren is het streven om het gemeentelijk areaal op een acceptabel, landelijk geaccepteerd niveau te brengen. Om dit te bereiken zal de post onderhoud wegen jaarlijks stapsvoetsgewijs worden verhoogd conform het wegenbeheersplan die ter informatie aan de raad is toegestuurd. In de raadsvergadering van november zal het plan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd Wegen,paden, pleinen, parkeerplaatsen Lasten Wegen,paden, pleinen, parkeerplaatsen Baten Wegen,paden, pleinen, parkeerplaatsen Saldo De daling van de uitgaven op dit product vloeit tot een bedrag ad voort uit de vervroegde deze investeringen is afgeboekt door inzet van een deel van de algemene reserve Vastgelegd vermogen. Tegenover deze daling staat een stijging van de salariskosten op dit onderdeel met als gevolg van een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Tevens stijgen de kapitaallasten uit investeringen van het gemeentelijke wegenbeheersplan in met Product 4.02 Openbare verlichting Streven naar voldoende niveau van verlichting ten behoeve van verhogen verkeersveiligheid en bevorderen sociale veiligheid. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden of veranderingen te melden in de sfeer van het dagelijks onderhoud van de Openbare Verlichting Openbare verlichting Lasten Openbare verlichting Baten Openbare verlichting Saldo De daling van de uitgaven op dit product vloeit tot een bedrag ad voort uit de vervroegde

2 deze investeringen is afgeboekt door inzet van een deel van de algemene reserve Vastgelegd vermogen. Tegenover deze daling staat een stijging van de energiekosten met en een stijging van de overig kosten met Deze stijgingen vloeien voort uit het niveau van de werkelijke uitgaven in. Product 4.03 Straatreiniging Bevorderen van de verkeersveiligheid alsmede het dorps- en stadsaanzicht door het reinigen en vegen van straten en pleinen. Voor de bestrijding van onkruid op verhardingen maakt de gemeente gebruik van de inzet van professionele bedrijven. De zogenaamde DOB-methode: Duurzaam Onkruidbeheer op verhardingen. De bedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren dienen gecertificeerd te zijn volgens de toepassingen van glysofaat (het werkzame bestanddeel van Roundup) op verhardingen. De uitvoering bestaat uit 2 spuitrondes per jaar en wordt in regie uitgevoerd. Buiten het gebruik van chemische bestrijding wordt ook gebruik gemaakt van de zogenaamde mechanische onkruidbestrijding, zoals branden en borstelen. Het overige normale veegwerk gebeurt in hoofdzaak met een veegmachine Straatreiniging Lasten Straatreiniging Baten Straatreiniging Saldo De kosten van de overige uitgaven op het onderdeel Straatreiniging stijgen t.o.v. de raming met Deze raming is verhoogd teneinde deze in overeenstemming te brengen met het niveau van de werkelijke uitgaven in het jaar. Dit geldt tevens voor een verhoging met op de post Overige kosten van de Chemische onkruidbestrijding. Daarnaast is er sprake van een stijging van de kosten van Tractiemiddelen met 9.979, welke hoofdzakelijk wordt veroorzaakt door een stijging van de brandstofkosten en verzekeringspremies. Product 4.04 Gladheidsbestrijding Veilige doorstroming van verkeer gedurende vorstperioden en sneeuwval. Gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd in de winterperiode. Hiervoor zijn de wegen in een plan naar belangrijkheid in drie klassen verdeeld. Primaire routes hoofdroutes en busroutes. Secundaire routes de overige doorgaande wegen, zoals wijkontsluitingswegen. Tertiaire routes fietspaden, woonstraten, hofjes en parkeerplaatsen Gladheidbestrijding Lasten Gladheidbestrijding Baten Gladheidbestrijding Saldo De stijging van de uitgaven op dit product wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een verschuiving van de inzet van bestaande ambtelijke capaciteit.

3 Product 4.05 Bruggen Bevorderen van de doorstroming van verkeer over waterpartijen. Het op een efficiënte manier onderhouden van het materiaal. Uit inspecties is gebleken dat ons areaal bruggen enige onderhoudsachterstand heeft. Conform het onderhoudsplan bruggen dat ter informatie naar de raad is gestuurd zal de komende jaren het onderhoudsbudget jaarlijks worden verhoogd om de onderhoudsachterstand in te kunnen lopen. Eind november zal dit onderhoudsplan ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd Bruggen Lasten Bruggen Baten Bruggen Saldo De daling van de uitgaven vloeit voornamelijk voort uit een verlaging van de raming t.b.v. het onderhoudsplan aan bruggen met In de begroting was in de jaarschijf ook al rekening gehouden met deze verlaging. Deze verlaging wordt overigens gecompenseerd door een verlaging met hetzelfde bedrag van de beschikking over bestemde reserve Product 4.06 Verkeer Het verzorgen van een veilige en vlotte verkeersafhandeling. Op aangeven van de provincie blijkt de derde ontsluitingsweg weer een actueel dossier; de realisatie van de aansluiting van de derde ontsluitingsweg op de kruising N244/N247 dient gelijktijdig met de werkzaamheden aan de verdubbeling van de N244 uitgevoerd te worden. Volgens de meest actuele planning van de provincie houdt dat in dat in de werkzaamheden moeten plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken start de gemeente in met de noodzakelijke bestemmingsplanprocedure en grondverwerving. In zijn de voorbereidende werkzaamheden het reconstrueren en asfalteren van de Mgr. C. Veermanlaan uitgevoerd. Deze reconstructie en asfaltering maakt onderdeel uit van een uitvoeringsplan om alle busroutes binnen de gemeente te asfalteren. In is het krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de reconstructie. Bij deze reconstructie zal, naast de infrastructuur voor de auto s, ook aparte infrastructuur aangelegd worden voor de fietsers en voetgangers. Tevens zullen de bushaltes buiten de rijbaan aangelegd worden en toegankelijk gemaakt worden voor minder validen. In het gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP) zijn er voor de verschillende beleidsvelden doelstellingen en uitgangspunten geformuleerd. Voor zijn de belangrijke speerpunten de aanleg van schoolzones, het verbeteren van de veiligheid op school/thuisroutes, het veiliger maken van de fiets/voetgangersoversteek Kathammerzeedijk, het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Black spot kruising Dijkgraaf de Ruiterlaan Morseweg, de aanleg van een fietsverbinding A.P. Schotelstraat Chr. Van Abkoudestraat en onderzoek betaald parkeren. Verdere toelichting op elk speerpunt wordt in het prioriteitenprogramma gegeven. In Edam is nabij de provinciale weg N247 een regionaal busstation aanwezig. Op dit regionale busstation stoppen een 10-tal buslijnen van en naar Amsterdam, Purmerend en Hoorn. Langs de N247 ligt vervolgens en busbaan waardoor het openbaar vervoer binnen een ½ uur vanaf het busstation Edam in Amsterdam kan zijn. Het busstation Edam is in volledig gerenoveerd waarbij de halteperrons toegankelijk zijn gemaakt voor minder validen en de fietsenstalling is uitgebreid naar

4 360 plaatsen, incl. overkapping. Omdat het voor- en natransport voor de gebruikers van het OV die met de auto komen niet optimaal is zal er in de directe nabijheid van het busstation een P&R terrein aangelegd worden van ongeveer 50 auto s. Dit P&R terrein zal in het weiland langs de Singelweg aangelegd worden, incl. de benodigde voorzieningen voor de voetgangers tussen het P&R terrein en het busstation Edam. Tevens zal de juiste bewegwijzering op de N247 geplaatst worden. Vanuit de provincie Noord-Holland en de Stadsregio Amsterdam is in 2011 het project Bereikbaarheid Waterland opgestart met als doel de doorstroming op de provinciale wegen N235 en N247 te verbeteren. Participanten in dit project zijn de gemeente Purmerend, Amsterdam-Noord, Waterland en Edam-Volendam. In zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd inzake het optimalisering van de doorstroming op de N247 voor zowel het autoverkeer als het openbaar vervoer. In zal hier definitief over besloten worden door de portefeuillehouders van de deelnemende gemeenten. Inzake uitvoering van het project Bereikbaarheid Waterland zal in de instelling van de verkeerslichten op de N247 Singelweg anders afgesteld worden waardoor met name in de ochtendspits het verkeer vanaf de Singelweg naar de N247 beter door kan stromen. Tevens zullen de voorbereidende werkzaamheden voor het verlengen van de rechtsafstrook. Voor het verbeteren van de doorstroming van het openbaar vervoer op de kruising N247 N517 zal de busbaan langs de N517 verlengd worden waardoor het busverkeer niet meer in de file komt te staan voor de kruising met de N247. Hiervoor dient een planologische procedure doorlopen te worden. Wanneer deze gereed is zal de provincie Noord-Holland de aanleg met het onderhoud aan de N517 meenemen Verkeer Lasten Verkeer Baten Verkeer Saldo De daling van de uitgaven op dit product vloeit tot een bedrag ad voort uit de vervroegde deze investeringen is afgeboekt door inzet van een deel van de algemene reserve Vastgelegd vermogen. Bovendien dalen kosten op dit onderdeel met als gevolg van een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Product 4.07 Havens De ontsluiting van Volendam en Edam voor beroeps- en pleziervaart. De havens in onze gemeente zijn van historisch belang. Ook in zal verder invulling aan het realiseren van een havenvisie/havenbeleid worden gegeven Havens Lasten Havens Baten Havens Saldo De daling van de uitgaven op dit product vloeit voornamelijk voort uit een verlaging van de raming t.b.v. het onderhoudsplan aan havens met Deze verlaging wordt gecompenseerd door een verlaging met hetzelfde bedrag van de beschikking over bestemde reserve Tevens dalen als gevolg van een vervroegde afschrijving van een aantal investeringen de kapitaallasten met De boekwaarde van deze investeringen is afgeboekt door inzet van een deel van de algemene reserve Vastgelegd vermogen.

5 De daling aan de inkomstenkant ad wordt vrijwel geheel veroorzaakt door een daling van de opbrengst uit havengeld. De ramingen voor havengeld in de jaarschijf zijn gebaseerd op de werkelijk gerealiseerde opbrengsten in. Product 4.08 Waterhuishouding Het optimaliseren van de watergangen en vaarwegen zodat deze aan hun functie in het kader van de waterhuishouding en als vaarweg kunnen voldoen; ook het beschermen van gemeentelijke terreinen tegen afkalving door golfslag valt binnen dit product. Op dit onderdeel zijn geen bijzonderheden (buiten de reguliere zaken) te melden Waterhuishouding Lasten Waterhuishouding Baten Waterhuishouding Saldo De stijging van de uitgaven op dit product vloeit voornamelijk voort uit een verhoging van de raming t.b.v. de uitbestede baggerwerkzaamheden met Deze uitgave is gebaseerd op het bestaande gemeentelijke Baggerplan. Deze stijging wordt gecompenseerd door een verlaging met hetzelfde bedrag van de beschikking over bestemde reserve Bovendien stijgen kosten op dit onderdeel met als gevolg van een verschuiving van de inzet van de bestaande ambtelijke capaciteit. Daarnaast dalen als gevolg van een vervroegde afschrijving van een aantal investeringen de kapitaallasten met De boekwaarde van deze investeringen is afgeboekt door inzet van een deel van de algemene reserve Vastgelegd vermogen. Taakstelling Onderstaande bedragen zijn als bezuinigingstaakstelling, welke later geconcretiseerd zal worden, opgenomen. Taakstelling Verkeer en Vervoer lasten