Budgetwijziging 2019/1. Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013
|
|
|
- Julius Molenaar
- 4 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Budgetwijziging 2019/1 Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013
2
3 INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BW 2019/ Motivering wijzigingen... 5 B1: herziening doelstellingenbudget... 9 Herziening financiële toestand Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA BW 2019/ BW1: wijziging exploitatiebudget BW2: wijziging investeringsenveloppes BW3: wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen BW4: wijziging liquiditeitenbudget... 43
4
5 Verklarende nota BW 2019/1 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat Harelbeke burgemeester: Alain Top algemeen directeur: Carlo Daelman financieel directeur: Stefan Himpens MOTIVERING WIJZIGINGEN De huidige budgetwijziging is een technische rechtzetting van het budget in functie van de voortgang van de projecten. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen, zodat de doelstellingennota niet moet worden aangepast. Enkel de belangrijkste wijzigingen worden opgenomen. De budgetcontrole laat immers voldoende toe om soepel om te springen met overschrijdingen. 1. Exploitatiebudget De exploitatieuitgaven stijgen met euro. De ontvangsten stijgen met euro. Het exploitatieresultaat stijgt met 311 euro (saldo van uitgaven en ontvangsten). 60 Verbruikte goederen Aankopen schoolbehoeften bestemd voor verkoop Diensten en diverse leveringen en interne facturering Aankopen klein informaticamateriaal en software Afvalophaling en - verwerking Benodigdheden voor exploitatie Dranken en voeding voor intern verbruik Erelonen en vergoedingen jury's en commissies Groenonderhoud en bebloeming Huur voor exploitatie Huur, onderhoud en herstel van gehuurde onroerende goederen Huur, onderhoud en herstel van informaticamateriaal en softw Huur, onderhoud en herstel van installaties, machines en uit Huur, onderhoud en herstel van straatmeubilair Huur, onderhoud en herstel van verkeerssignalisatie Kantoorbenodigdheden en -inrichting 0 Klein technisch materieel -500 Kopieerkosten Kosten voor bewaking en veiligheid Kosten werkkledij Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 5 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen
6 Lidmaatschappen 135 Onderhoud en herstel van gebouwen Onderhoud en herstel van terreinen Onderhoud en herstel van wegen en waterlopen Prestaties van derden voor exploitatie Publiciteit, advertenties en info Reis- en verblijfskosten personeel en mandatarissen Representatie- en receptiekosten Schoonmaak en hygiëne Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding Telecommunicatie 100 Toegangsgelden voor exploitatie -400 Vergoedingen auteursrechten 700 Vergoedingen voor optredens, lesgevers, monitoren, tolken, e Vergoedingen voor vrijwilligers -500 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 834 Verzekering rollend materieel 0 Vorming en opleiding Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen - ander niet vastbenoemd personeel Bezoldigingen - contractueel personeel Bezoldigingen - mandatarissen Bezoldigingen - vastbenoemd personeel Extra vergoedingen voor het personeel Hospitalisatieverzekering PWB - onderwijzend personeel t.l.v. bestuur Vakantiegeld - ander niet vastbenoemd personeel Vergoedingen - ander niet vastbenoemd personeel Vergoedingen - vastbenoemd personeel Verzekering arbeidsongevallen Toegestane werkingssubsidies en andere operationele kosten Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen Eindtotaal Opbrengsten uit de werking Andere terugvorderingen en tussenkomsten Ticketverkoop Subsidies en andere operationele opbrengsten Schadevergoedingen Specifieke werkingssubsidies - Vlaams Eindtotaal Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 6 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen
7 2. Investeringsbudget Voor het investeringsbudget werden er correcties op het budget en ook de overdrachten van 2018 naar 2019 uitgevoerd. Het investeringsbudget 2019 stijgt met euro (saldo van uitgaven en ontvangsten) en is als volgt samengesteld: 2.1. Uitgaven De investeringsuitgaven stijgen met euro. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van: Overdrachten vorig jaar ( euro) die automatisch aan de uitgaven worden toegevoegd; Budgetwijziging ( euro); o Dalende investeringsuitgaven: - Erelonen herinrichten doortocht N43 ( ,32 euro); - Informaticamaterieel wegenis ( euro); - Meubilair school zuid ( euro); - Nieuwe en hergebruik nutsleidingen OG Stasegem ( ,86 euro); - Herinrichten gewestweg N43 ( ,29 euro); - Aanleg grafkelders ( euro); - Landmeterskosten GRB ( euro); - Herinrichten plein Noordstraat (-9.988,62 euro); - Schrappen budgetten van diverse afgelopen projecten; o Stijgingde investeringsuitgaven: - School zuid ( ); - Investeringssubsidie KF St-Rita ( ,56); - Mobiliteitsplan ( euro); - Extra berging ondergrondse parking ( euro); - Extra berging paviljoen ( euro); - Speelplaats eilandschool ( euro); - Studie Harelbeke zuid ( euro); - Studie Muizelstraat ( euro); - Studie Collegewijk ( euro); - Studie Zandbergstraat/plein/zandberg ( euro); - Architectkosten sloop Huizen Heerbaan ( euro); 2.2. Ontvangsten De ontvangsten stijgen met euro. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van: Overdrachten vorig jaar ( euro) die automatisch aan de ontvangsten worden toegevoegd; Budgetwijziging ( euro), inkomsten uit subsidie mobiliteitsplan; 3. Liquiditeitenbudget Er worden geen wijzigingen aangebracht in het liquiditeitenbudget. Het resultaat op kasbasis wordt euro positiever en bedraagt na de budgetwijziging euro. Dit is grotendeels het gevolg van de aanpassingen aan het investeringsbudget. De autofinancieringsmarge stijgt met 311 euro omdat er een klein verschil in het saldo van het exploitatiebudget is. De AFM bedraagt euro. Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 7 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen
8 4. Advies managementteam Het managementteam neemt kennis van de verklarende nota en de financiële nota bij de eerste budgetwijziging van 2019 en verleent hierop positief advies op 27/05/2019. Carlo Daelman, algemeen directeur Stefan Himpens, financieel directeur Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 8 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke Motivering wijzigingen
9 B1: HERZIENING DOELSTELLINGENBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein BOD Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein B&W Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 9 B1: Herziening doelstellingenbudget
10 Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig Wijziging Nieuw Vorig Wijziging Nieuw Vorig Nieuw Beleidsdomein GGZ Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein VT Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein WOL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 10 B1: Herziening doelstellingenbudget
11 HERZIENING FINANCIËLE TOESTAND Resultaat op kasbasis MJP 2019 Budget 2019 I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a Periodieke aflossingen b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Autofinancieringsmarge MJP 2019 Budget 2019 I. Financieel draagvlak (A-B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) Exploitatie-uitgaven Nettokosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) A. Netto-aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden Autofinancieringsmarge (I-II) Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 11 Herziening financiële toestand
12 WIJZIGING LIJST MET NOMINATIEF TOEGEKENDE SUBSIDIES AR BI Actie Omschrijving Budget Actie Actie Wijziging Nieuw Budget Toelage Noord-Zuid Raad 1.000, ,00 Toelage Eenhana (aanplanten bomen) 1.000, , Toelage P-Kring , , Toelage bediening nieuwjaarsfeest 500,00 500, Toelage Leiedal , , Toelage Ouders van Verongelukte Kinderen / 300,00 300,00 SAVE Toelage IMOG - Statutaire werkingskosten , , Toelage IMOG - statutaire werkingskosten en bestuurskosten , , Actie Toelage IMOG - project nette regio , , Toelage NP Gaverstreke 3.000, , Toelage Bond Beter Leefmilieu 250,00 250, Toelage MINI raad 2.330, , Actie Exploitatietoelage Politiezone , , Toelage vriendenkring brandweer 7.200, , Exploitatietoelage Brandweerzone , , Actie Toelage Handelscomité , , Actie Toelage Marktcomité 7.500, , Actie Toelage Bedrijventerreinvereninging 5.000, , Toelage HISE , , Actie Toelage SVK De Poort , , Toelage muziekvereniging Eenheid en Vrijheid 1.160, , Toelage Harmonieorkest Vooruit 1.635, , Toelage fanfare St. Cecilia 2.210, , Toelage drum- en muziekkorps KDF 1.040, ,00 Bavikhove Toelage cultuur 4.000, , Toelage Arte Del Sueno 6.000, , Toelage De Roede 4.000, , Toelage STAP Stasegem 2.000, , Toelage Musica H. VZW 2.500, , Toelage IBBA , ,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 12 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies
13 Toelage verenigingen x- jarig bestaan (10 x 125) 1.250, , Stedelijke feestcomité Harelbeke , , Toelage Ratrock 2.000, , Toelage E , , Toelage Nieuwe Velovrienden 9.800, , Toelage Actie IGS Zuid- Westvlaanderen 200,00 200, Toelage kanovereniging 1.200, , Toelage sportraad 5.300, , Toelage uitleendienst jeugd 2.500, , Toelage jeugdraad 3.000, , Exploitatietoelage christengemeenschap 1.494, ,00 Ichtus (woonstvergoeding) Exploitatietoelage KF St.- Salvator , , Exploitatietoelage KF St.- Augustinus , , Exploitatietoelage KF St.- Rita , , Exploitatietoelage KF St.- Jozef , , Exploitatietoelage KF St.- Petrus , , Toelage OCMW , , WZ: Toelage de achthoek 250,00 250, WZ: Toelage het Ventiel 250,00 250, WZ: Toelage vzw Jongerenzorg 750,00 750, WZ: Toelage De Spie 250,00 250, Actie WZ: Toelage lokaal overleg kinderopvang 3.000, , WZ: Toelage Welzijnsraad 3.720, , WZ: Toelage De Oever 250,00 250, WZ: Toelage Seniorenraad 5.000, , WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 75,00 75,00 Stasegem WZ: Toelage seniorenwijkhuisje Eiland 75,00 75, WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 't Ooste 75,00 75, WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 75,00 75,00 Broekplein WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 75,00 75,00 Bavikhove WZ: Toelage seniorenwijkhuisje 75,00 75,00 Bloemenwijk WZ: Toelage Rode Kruis 1.000, , WZ: Toelage Kind & Preventie 250,00 250,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 13 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies
14 Actie Investeringstoelage KF St- Salvator Investeringstoelage KF St- Rita Investeringstoelage KF St- Amand Investeringstoelage politiezone Investeringstoelage brandweerzone Investeringstoelage Infrax - Uitbreiden en aanpassen aardgasnet Investeringstoelage Infrax - Uitbreiden laagspanningsnet zonder trekkingsrechten Investeringstoelage Infrax - Uitbreiden en aanpassen kabeltelevisie zonder trekkingsrechten Investeringstoelage bouwen renovatiefonds , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 14 Wijziging lijst met nominatief toegekende subsidies
15 Financiële nota BW 2019/1 Stad Harelbeke (NIS 34013) Marktstraat Harelbeke burgemeester: Alain Top algemeen directeur: Carlo Daelman financieel directeur: Stefan Himpens BW1: WIJZIGING EXPLOITATIEBUDGET Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig saldo Nieuw saldo Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BOD Beleidsdomein B&W Beleidsdomein GGZ Beleidsdomein VT Beleidsdomein WOL Totalen Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 15 BW1: Wijziging exploitatiebudget
16 BW2: WIJZIGING INVESTERINGSENVELOPPES Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 16
17 DEEL 2: ONTVANGSTEN Geconsolideerd Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Waarvan overgedragen tussen jaren C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 17
18 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe ALGFIN : Beleidsdomein algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 18
19 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe ALGFIN : Beleidsdomein algemene financiering Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 19
20 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe B&W : Beleidsdomein burger & welzijn Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 20
21 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe B&W : Beleidsdomein burger & welzijn Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 21
22 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe BOD : Beleidsdomein bestuur en ondersteunende diensten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Budgetwijziging Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 22
23 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe BOD : Beleidsdomein bestuur en ondersteunende diensten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 23
24 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe GGZ : Beleidsdomein grondgebiedszaken Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 24
25 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe GGZ : Beleidsdomein grondgebiedszaken Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 25
26 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe PBD 1 : IE PBD Levendig en aantrekkelijk stadscentrum Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa Waarvan overgedragen tussen jaren II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Budgetwijziging C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 26
27 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe PBD 1 : IE PBD Levendig en aantrekkelijk stadscentrum Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 27
28 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe PBD 2 : IE PBD Open ruimte en ademruimte Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 28
29 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe PBD 2 : IE PBD Open ruimte en ademruimte Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 29
30 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe PBD 4 : IE PBD (Verkeers)veilige leefomgeving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 30
31 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe PBD 4 : IE PBD (Verkeers)veilige leefomgeving Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 31
32 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe PBD 5 : IE PBD Aantrekkelijk vr ondernemingen, handelaars Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 32
33 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe PBD 5 : IE PBD Aantrekkelijk vr ondernemingen, handelaars Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 33
34 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe PBD 6 : IE PBD Integratie van burgers, kansen kwetsbaren Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 34
35 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe PBD 6 : IE PBD Integratie van burgers, kansen kwetsbaren Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 35
36 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe T formulier : Overdracht van T formulier Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies Budgetwijziging TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 36
37 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe T formulier : Overdracht van T formulier Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 37
38 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe VT : Beleidsdomein vrije tijd Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa Budgetwijziging II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Waarvan overgedragen tussen jaren B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 38
39 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe VT : Beleidsdomein vrije tijd Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige 1. Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 39
40 DEEL 1: UITGAVEN Enveloppe WOL : Beleidsdomein WOL Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Investeringen in financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in Terreinen en gebouwen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen Waarvan overgedragen tussen jaren Budgetwijziging B. Overige 1. Onroerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 40
41 DEEL 2: ONTVANGSTEN Enveloppe WOL : Beleidsdomein WOL Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet I. Verkoop van financiële vaste activa soortgelijke entiteiten E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen B. Overige Onroerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van III. Verkoop van im IV. Investeringssubsidies en -schenkingen Waarvan overgedragen tussen jaren TOTAAL ONTVANGSTEN Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 41
42 BW3: WIJZIGING TRANSACTIEKREDIETEN VOOR INVESTERINGSVERRICHTINGEN Uitgaven Ontvangsten Saldo Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig krediet Ovedracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Nieuw krediet Vorig Nieuw Beleidsdomein ALGFIN Beleidsdomein BOD Beleidsdomein B&W Beleidsdomein GGZ Beleidsdomein VT Beleidsdomein WOL Totalen Stad Harelbeke Financiële nota BW 2019/1 42 BW3: Wijziging transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
43 BW4: WIJZIGING LIQUIDITEITENBUDGET RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten a. Belastingen en boetes b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige uitgaven B. Ontvangsten Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige ontvangsten IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 43 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke BW4: Wijziging liquiditeitenbudget
44 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Vorig bedrag Mutatie Wijziging Nieuw bedrag Bedrag op 31/12 I. Exploitatie Reservefonds RSZ en pensioenen II. Investeringen Onverwachte meeruitgaven aanleg marktcentrum en stadskernvernieuwing Rioleringsfonds infrax west, reserve na aftrek investeringssubsidie III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden Stad Harelbeke Verklarende nota BW 2019/1 44 Marktstraat 29, 8530 Harelbeke BW4: Wijziging liquiditeitenbudget
Budgetwijziging 2018/1. Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013
Budgetwijziging 2018/1 Stad Harelbeke Marktstraat 29 8530 Harelbeke www.harelbeke.be NIS code 34013 INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BW 2018/1... 5 Motivering wijzigingen... 5 B1: herziening doelstellingenbudget...
Budgetwijziging 2016/1. Stad Harelbeke Marktstraat Harelbeke NIS code 34013
Budgetwijziging 2016/1 Stad Harelbeke Marktstraat 29 8530 Harelbeke www.harelbeke.be NIS code 34013 INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BW 2016/1... 1 Motivering wijzigingen... 1 B1: herziening doelstellingenbudget...
Inhoudsopgave. Algemene gegevens Doelstellingennota Schema B1: doelstellingenbudget Financiële toestand...
Inhoudsopgave Beleidsnota Algemene gegevens... 5-15 Doelstellingennota... 16-22 Schema B1: doelstellingenbudget... 23-25 Financiële toestand... 26-28 Lijst nominatief toegekende subsidies... 29-3 Financiële
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt Mechelen
BUDGET AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen BUDGET Financiële nota AGB Energiepunt Mechelen Grote Markt 21 28 Mechelen Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code
Budget Exemplaar voor: Rijksweg WIELSBEKE De Provinciegouverneur
1 Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Tielt Autonoom gemeentebedrijf WIELSBEKE Budget 2018 AGB WIELSBEKE Exemplaar voor: 056 67 32 00 8710 WIELSBEKE De Provinciegouverneur N.I.S. - nummer: 37017 De
BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGETWIJZIGING 218 - Financiële
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGET 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget - Bijkomende
Budget Toelichting
Budget 2017 - Toelichting (Raad van Bestuur 07/11/2016) (NIS-code: 72039 - ond.nr.: 898.822.982) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting bij budget 2017 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget MJP 2014
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Initieel budget 2016 - MJP Totaal Algemene financiering OMGEVING VEILIGHEID VRIJE TIJD INTWERKING I. Uitgaven 23.073.151 626.883 4.886.695 4.197.419 7.862.898 5.499.256
AGBM Markt MAASEIK NIS-code: AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK. Budget AGB Maaseik Voorzitter. Secretaris. Dirk Verlaak.
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel budget 219 - AGB MAASEIK
Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
OCMW Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet OCMW Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota OCMW
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: Turnhoutsebaan 67, 2970 Schilde. Budget december 2018
OCMW Schilde Budget 2019 NIS-code: 11039 Budget 2019 13 december 2018 Inhoud 1 Beleidsnota 1.1 Doelstellingennota 1.2 Doelstellingenbudget 2019 1.3 De financiële toestand 1.4 Lijst met opdrachten voor
Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576
BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Financiële nota 1 AGB PATRI
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM
AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2017 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget
Budget AGB Infrastructuur Maaseik 2019
AGB Infrastructuur Maaseik Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 MAASEIK Budget AGB Infrastructuur Maaseik 219 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Infrastructuur Maaseik Budget 219 1 Inhoudstafel
TOELICHTING BUDGET 2018
TOELICHTING BUDGET 2018 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de financiële nota Toelichting bij het exploitatiebudget Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 -----------------------------------------------------
Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van
Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve
INHOUDSTAFEL BUDGET. Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen
BUDGET 219 INHOUDSTAFEL BUDGET Beleidsnota Doelstellingennota prioritaire beleidsdoelstellingen ------------------------------------------------ 2-3 Doelstellingenbudget B1--------------------------------------------------------------------------------------
Jaarrekening GEMEENTE 2018
Jaarrekening GEMEENTE 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doestellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...16 De liquiditeitenrekening...
Budgetwijziging. autonoom gemeentebedrijf. Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock
Budgetwijziging 2016-2 Secretaris: Steven Van de Velde Financieel beheerder: Jeffrey De Cock autonoom gemeentebedrijf Dorp 1 9810 Nazareth www.nazareth.be Inhoudsopgave Budgetwijziging 2016-2 Verklarende
WELZIJNSHUIS WAREGEM. Budget 2019
WELZIJNSHUIS WAREGEM Budget 219 Schakelstraat 41, 879 Waregem algemeen directeur Guido De Langhe adjunct-algemeendirecteur Bruno De Backer financieel directeur Geert Coussement BELEIDSNOTA & BUDGET 219
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget
Autofinanciering: vergelijking budget-rekening Jaarrekening 2013 Geconsolideerd AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 4.016.232 1.584.369 1.713.702
Budget (Raad van Bestuur 07/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 07/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1098 - Inschrijvingsnummer 13 - Exploitatie 12 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 0 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
Jaarrekening OCMW 2018
Jaarrekening OCMW 218 2 Inhoud Beleidsnota... 5 De doelstellingenrekening...7 De financiële toestand...1 De financiële nota... 13 De exploitatierekening...14 De investeringsrekening...15 De liquiditeitenrekening...
Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)
Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039
Toelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie
BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0)
BUDGET 2015 Toelichting Budget 2015 (BP2015-1_0) Burgemeester Heymansplein 14 3581 Beringen T 011 44 90 00 F 011 44 90 90 Secretaris: Luc Vrijdaghs Financieel beheerder: Dany Lemmens Exploitatiebudget
TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014
AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014 Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen,
BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI - BUDGET 219 - Toelichting budget 1 AGB
BUDGETWIJZIGING AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers / BUDGETWIJZIGING
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota AGB 'T BAU-HUIS
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Stad Hoogstraten. Vrijheid Hoogstraten. NIS code: 13014
Stad Hoogstraten Vrijheid 149 2320 Hoogstraten NIS code: 13014 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2018 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1. Kerncijfers... 5 2. Beleidsnota... 7 2.1. Doelstellingenrealisatie...
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern
toelichting SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN BERINGEN NIS-CODE: 71004
toelichting BUDGET 2017 SECRETARIS LUC VRIJDAGHS FINANCIEEL BEHEERDER KOEN BERGHMANS OCMW BERINGEN BURG. HEYMANSPLEIN 14 3581 BERINGEN NIS-CODE: 71004 INHOUDSTAFEL BUDGET TOELICHTING Toelichting bij de
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2018 BW2 Raad van Beheer 05.07.2018 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 2 2018
Toelichting bij het budget
Toelichting bij het budget Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 45-47 Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 48-49 Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Budget AGB Maaseik Toelichting
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK Budget AGB Maaseik 219 - Toelichting Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Toelichting bij budget 219 1 Inhoudstafel
Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)
Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -
OCMW Toelichting bij budget 2019
OCMW Toelichting bij budget 219 Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur
BUDGET AGOST Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGOST Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Pascal Vossius Ondervoorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Secretaris : Ingrid Kempeneers AGOST / BUDGET
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk. OCMW AVELGEM Leopoldstraat Avelgem Tel: 056/
Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk OCMW AVELGEM Leopoldstraat 66 8580 Avelgem Tel: 056/65.07.70 Rekeningnummer Belfius: BE03 0910-0090-7684 BUDGET 2017 Secretaris: Mevr. Debeurme Christine
autonoom gemeentebedrijf
autonoom gemeentebedrijf 2014 1 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 Geconsolideerd
Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2013 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde
OCMW Tongeren. Wijziging budget NIS-nummer : Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN
OCMW Tongeren Wijziging budget 219 NIS-nummer : 7383 Provincie : LIMBURG Arrondissement : TONGEREN Adres : Dijk 124 37 Tongeren Tel. : 12/45.92.5 Fax : 12/45.92.95 e-mail : info@ocmwtongeren.be Algemeen
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat Leuven NIS- code: BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer
Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 BUDGET 2019 BW1 Raad van Beheer 02.05.2019 2 Zorgbedrijf Leuven Andreas Vesaliusstraat 47 NIS- code: 24062 INVENTARIS BUDGETWIJZIGING 1 2019
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan n.a.v. budgetwijziging 2016/2
Toelichting Aanpassing Meerjarenplan 2014-2021 n.a.v. budgetwijziging 2016/2 Foto s: Roeselare Kiekt Inhoudsopgave aanpassing meerjarenplan 2014-2021 nav Budgetwijziging 2016/2 36015 Botermarkt 2 8800
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : INTERN DOCUMENT Wijziging Schema M2 : De
OCMW Budget Beleidsnota
OCMW Budget Beleidsnota Algemeen directeur: Kathleen Bergoets Financieel directeur: Luc Vandijck Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode
aanpassing meerjarenplan aanpassing BW2 2017
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW2 217 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de tweede reeks wijzigingen aan het budget 217 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5
9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2017
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel beheerder 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Financiële nota (exploitatie-, investering- en liquiditeitenrekening) 5. Algemene boekhouding
BUDGETWIJZIGING
BUDGETWIJZIGING 1 2019 AGB Vauban Grote Markt 34 8900 Ieper BE 0877 643 330 03.06.2019 Stad Ieper budgetwijziging 1 2015 2 Budgetwijziging 1 2019 Inhoud 1 Verklarende nota... 3 1.1 Motivering van de wijzigingen...
OCMW NAZARETH. Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2017 OCMW NAZARETH Budgetwijziging 2017-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave OCMW-Raad van 4 juli 2017 Budgetwijziging 2017-1 Verklarende nota 1 Motivering
Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage
Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden
District Deurne. Jaarrekening 2014
District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING
Harelbeke, 14/12/18 OCMW HARELBEKE Toelichtingsnota Raadszitting van vrijdag, 21 december 2018 OPENBARE ZITTING 1. Verslag zitting Dit verslag wordt aan de raad voorgelegd. 2. Vaststellen budgetwijziging
Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER
NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur: Tine Dhont BUDGET 2019 OCMW INGELMUNSTER Budget 2019 NIS-code 36007 Algemeen directeur: ir. Dominik Ronse Financieel directeur:
BUDGET AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB PATRI Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGET 219 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB PATRI / BUDGET 219 - Beleidsnota 1 AGB PATRI
EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN
NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer
Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015
Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal
AGB Herentals Augustijnenlaan Herentals NIS-code: Budget 2019
AGB Herentals Augustijnenlaan 3 22 Herentals NIS-code: 1311 Budget 219 Gemeenteraad 27 november 218 AGB Herentals Budget 219 NIS-code: 1311 Inleiding Het meerjarenplan is het document dat opgemaakt wordt
BUDGETWIJZIGING NR (Planningsrapport BP _1)
AGB GLABBEEK Grotestraat 33 3380 Glabbeek 0537.864.307 BUDGETWIJZIGING NR.1 2019 (Planningsrapport BP2019-13_1) Financiële Risico s AGB Glabbeek Elke organisatie loopt financiële risico s. Zij houden verband
JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem
A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie
Gelet op het voorontwerp van de eerste budgetwijziging 2019 van het OCMW Ingelmunster; Op voorstel van het vast bureau;
Raad voor maatschappelijk welzijn Zitting van 18 juni 2019 Uittreksel Jean-Pierre Deven: voorzitter; Kurt Windels: burgemeester; Nadine Verheye, Martine Verhamme, Trui Lambrecht, Jan Rosseel: leden van
Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW Raad: 25 november 2015 Laatste budgettaire journaalnummer :
Budget 2016 OCMW Gingelom Steenweg 111, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW Raad: 25 november 2015 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL 1 Beleidsnota... 2 1.1 Doelstellingennota...
Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting
Gemeente Zelzate Budget 2019 Beleidsnota Financiële nota Toelichting Algemeen directeur: Guy Verbuyst Financieel directeur: David Smet Gemeente Zelzate 2 Budget 2019 BUDGET BELEIDSNOTA Doelstellingennota
BUDGET Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code
BUDGET 2019 Sociaal Huis - OCMW Zulte Staatsbaan 148 9870 Zulte Provincie Oost-Vlaanderen NIS code 44081 www.ocmwzulte.be INHOUDSTAFEL VERKLARENDE NOTA BUDGET 2019... 1 Motivering... 1 BELEIDSNOTA BUDGET
BUDGETWIJZIGING AGB PATRI Kazernestraat SINT-TRUIDEN NIS-code : 71053
AGB Kazernestraat 13 38 SINT-TRUIDEN NIS-code : 7153 BUDGETWIJZIGING 218 Voorzitter Raad van Bestuur : Veerle Heeren Algemeen directeur : Kathleen Bergoets AGB / BUDGETWIJZIGING 218 - Verklarende nota
Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017
Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6
Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van
Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER. Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het OCMW Ingelmunster:
NIS-code 36007 Secretaris: Stefaan De Clercq Financieel Beheerder: Tine Dhont BUDGET 2018 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 18 december 2017 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Stefaan
AANGEPAST MEERJARENPLAN IN FUNCTIE VAN BUDGET 2018
AGBM Markt 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MAASEIK AANGEPAST MEERJARENPLAN 214-22 IN FUNCTIE VAN BUDGET 218 Secretaris Peter Graux Voorzitter Dirk Verlaak AGB Maaseik Budget 218 en
Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014
Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
M1 Financieel doelstellingenplan
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44, 3670 Oudsbergen NIS-code 72042 Algemeen directeur: Guy Bodeux Financieel directeur: Jan Thijs Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum:
aanpassing meerjarenplan aanpassing BW1 2018
aanpassing meerjarenplan 214-219 aanpassing BW1 218 1 2 MEERJARENPLAN 214-219 Aanpassing voorafgaand aan de vaststelling van de eerste reeks wijzigingen aan het budget 218 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN
BUDGET Boekjaar 2018 BW 2018/1
Provincie WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER BUDGET Boekjaar 2018 BW 2018/1 Secretaris: ir. Dominik Ronse Financieel beheerder: Tine Dhont Gemeente Ingelmunster Oostrozebekestraat 4 8770 Ingelmunster
BUDGET OCMW MAASEIK Toelichting
OCMW Maaseik Monseigneur Koningsstraat 8 368 MAASEIK NIS-code: 7221 OCMW-RAAD 18/12/218 BUDGET OCMW MAASEIK 219 - Toelichting Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans
BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1
1 2 BUDGETWIJZIGING 215 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand 1.3 Indien van toepassing,
meerjarenplan AGB Meeuwen-Gruitrode
meerjarenplan 2019 M1 Financieel doelstellingenplan Dorpsstraat 44 NIS-code 72042 Waarnemend secretaris: Guy Bodeux Voorzitter: Kurt Plessers Financiële nota Meerjarenplan Afdrukdatum: 07/03/2019 Volgnummer
Gemeentebestuur Herne Centrum Herne NIS Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING Gemeente Herne
Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2015 BUDGETWIJZIGING 2 2015 Gemeente Herne Gemeenteraad 30/12/2015 Budgetwijziging 2015/2 A. VERKLARENDE NOTA 1 Motivering van
meerjarenplan Aanpassing bw1-2016
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-216 2 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 214 219 (schema M1) 11 Staat van het financiële
9. Inhoudelijke en financiële stand van zaken beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties 2018
Boekdeel 1: Jaarrekening met toelichting. 1. Voorwoord van de financieel directeur 2. Kerncijfers 3. Beleidsnota 4. Algemene boekhouding (balans en resultatenrekening) 5. Financiële nota (exploitatie-,
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van de budgetwijziging 1 van het boekjaar 2018. BUDGE T WI J Z I GI
OCMW NAZARETH. Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging OCMW Nazareth Zwanestraat Nazareth
2016 OCMW NAZARETH Aanpassing meerjarenplan Budgetwijziging 2016-1 OCMW Nazareth Jaarverslag 2015 OCMW Nazareth Zwanestraat 30 9810 Nazareth Inhoudsopgave Aanpassing van het meerjarenplan 2016-1 1 Motivering
meerjarenplan Aanpassing 1
meerjarenplan 2014-2019 anpassing 1 NPSSING MEERJRENPLN 2014 2019 MOTIVERING VN DE NPSSINGEN FINNCIËLE NOT Financieel doelstellingenplan 2014 2019 (schema M1) Staat van het financiële evenwicht 2014 2019
Gemeenteplein Lummen. NIS-code 71037
Gemeenteplein 13 356 Lummen NIS-code 7137 Jaarrekening 217 Secretaris Dethier Nadine Financieel Beheerder Vandeputte Emmanuel Inhoudstafel Beleidsnota o Financiële nota Doelstellingrealisatie o Doelstellingenrekening
Budget OCMW Gingelom. Financieel beheerder: Frank Forier. OCMW-raad: 30 november 2016 Laatste budgettaire journaalnummer:
Budget 2017 OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom Nis-code: 71017 OCMW-raad: 30 november 2016 Secretaris: Marc Bovy Financieel beheerder: Frank Forier INHOUDSTAFEL Inhoudstafel... 1 1 Beleidsnota...
meerjarenplan Aanpassing bw1-2015
meerjarenplan 214-219 Aanpassing bw1-215 AANPASSING MEERJARENPLAN 214 219 MOTIVERING VAN DE AANPASSINGEN 5 FINANCIËLE NOTA Financieel doelstellingenplan 215 219 (schema M1) 9 Staat van het financiële
Budget 2019 toelichtingsrapporten
Budget 219 toelichtingsrapporten Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget 3 Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget
Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 20 december 2018 betreffende de goedkeuring van het budget van het boekjaar 2019. T2019 BUDGE BELEIDSNOTA 1. DOELSTELLINGENNOTA
Aanpassing 3 van het meerjarenplan
Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2014-2019 inclusief budgetwijziging 1/2016 AGB Westerlo Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo p. 2 van 28 Meerjarenplan 2014-2019 AGB Westerlo Kasteelpark 6 laatste budgettair
Budget Prov. Arrond. AGB Code nummer. Provincie Limburg. Arrondissement Maaseik. Autonoom Gemeentebedrijf Bree.
Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Prov. Arrond. AGB Code nummer 219 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik Autonoom Gemeentebedrijf Bree Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel verantwoordelijke Witte
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER
BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:
BUDGET STAD MAASEIK 2019
Stad Maaseik Lekkerstraat 1 368 MAASEIK NIS-code: 7221 Gemeenteraad 17/12/218 BUDGET STAD MAASEIK 219 Algemeen directeur Raymond Corstjens wnd. Financieel directeur Tom Huysmans Stad Maaseik Budget 219