gevolgen financiële situatie op glasbeleid

Transcriptie

1 presentatie Raad 28 maart Amersfoort 28 maart 2012 Henk Hoogmoed

2 Agenda 1. Historisch kader 2. Aanleiding 3. Gevolgen financiële situatie Westvoorne op glasbeleid Drenkeling Tinte Saneringslocaties 1. Voorstel voor aanpassing in glasbeleid 2

3 Historisch kader 29 december 2009 raadsbesluit: Structuurvisie Businesscase Krediet 5 mln voor saneringslocaties 5 april 2011 raadsbesluit 1 e herziening Structuurvisie Jaarlijkse vaststelling herziening Businesscase door Raad 3

4 Aanleiding bijstellen beleid Financiële situatie gemeente: negatief saldo grondexploitatie kan niet langer worden gedekt door negatieve reserve Weerstandsvermogen is onvoldoende om negatieve reserve te dekken Gevolg: Besluitvorming rond krediet 5 mln (raad dec 2009) moet bijgesteld worden Als gevolg hiervan behoeft uitvoering glasbeleid bijstelling 4

5 Resultaten BC Tinte -/ Ontwikkellocaties Saneringslocaties -/ Totaal

6 Drenkeling Voor Drenkeling geen verstrekkende consequenties: Positieve saldo Drenkeling is dekking voor saneringslocaties en Tinte Inkomsten grondverkopen op zijn vroegst 2014 Winst pas nemen als zekerheid vaststaat (grootste deel kosten gemaakt is); wellicht voorovereenkomst met ontwikkelaar daardoor effect op Saneringslocaties Oplossing: grondexploitatie Drenkeling splitsen in 2 delen Ook effect op verplaatsing voetbalvelden in 2 e fase 6

7 Tinte BC2011 had een negatief saldo voor Tinte Voorstel: grondexploitatie splitsen Deel met positief saldo Overige kosten in BC later in de tijd gefaseerd Raad heeft voorstel afgewezen Besluit inhoudelijk geen effect op uitvoering glasbeleid Tinte Nog wel probleem voor algemeen financieel beleid gemeente -> consequenties worden door college uitgewerkt 7

8 Saneringslocaties - werkkapitaal Raadsbesluit 29 december 2009: Maximaal 5 mln risicodragend kapitaal voor sanering Krediet als algemene reserve grondexploitatie glas op balans verwerken Huidige situatie: - 5 mln krediet niet haalbaar - Binnen deze kaders is onderhandeld met tuinderscollectieven 8

9 Bijstellen werkkapitaal, nieuw krediet Totaal noodzakelijk krediet bedrag Dekking uit subsidie provincie Overige dekkingsbehoefte Krediet voorziet in: Financiële afwikkeling eerste tranche Plankosten (in- en extern) historisch en voor 2012 en 2013 om gesprekken en overeenkomsten af te ronden Provinciale subsidie aandachtspunt (realisatietermijn) 9

10 Inzet: eerste tranche tuinders afmaken krediet tbv saneringslocaties krediet Boekwaarde transactie vd Arend: betaling subsidie provincie saldo ten laste van krediet sanering overig betaling subsidie provincie Plankosten rest van 2012 intern gemeente extern Plankosten 2013 intern gemeente extern Totaal kasstroom Afgerond Totaal krediet bedrag Dekking uit subsidie provincie Overige dekkingsbehoefte

11 Voorstel dekking nieuwe krediet 1,1 mln Voorstel dekking inzet 2 reserves die toch al zouden vrijvallen: Reserve Bestemmingsplannen ,-- Reserve opplussen huurwoningen ,-- 11

12 Voorstel dekking nieuwe krediet 1,1 mln Historische boekwaarde ad ca ten laste resultaat jaarrekening 2011 afschrijven Restant dekkingsbehoefte Geen optie zijn: 1. Algemene reserve: geen optie ivm weerstandsvermogen 2. Reserve dorpsvernieuwing; technisch een mogelijkheid, maar beleidsmatig ongewenst 3. Reserve glastuinbouw; nodig voor mogelijke planschade claims BP landelijk gebied Westvoorne 12

13 Mogelijk resultaat 11 ha glas gesaneerd stoppers opp glas Subsidie bijbetalen Achterstrypseweg 5 Langendoen Kleidijk 11 Bergwerff PM Groeneweg 7 Arkenbout Boomweg 13a/b Verdooren Boomweg 30 de Gruyter PM Lodderlandsedijk 18 Ouwendijk Walinxweg 14 Reijtenbagh PM verplaatsers Boomweg 18a Verdooren PM Boomweg 19 v/d Arend Totaal

14 Collectief verspreid glas: verplaatsers 14

15 Stand van zaken onderhandeling tuinders sanering buitengebied Vd Arend: Hiermee zijn contracten getekend Verdooren: Onderhandeling in vergevorderd stadium waarbij 3 kavels op andere locaties worden ontwikkeld. 2 kavels langs de Doornweg en 1 kavel langs de Walinxweg Deze 3 kavels waren niet voorzien in de BC 2011 en geeft een voordeel ca 0,6 mln op het tekort in saneringslocaties. 15

16 Collectief verspreid glas: stoppers (7,2ha) 16

17 Stoppers (1) Samenhang: Achterstrijpseweg 5: Langendoen Kleidijk 11: Bergwerff Groeneweg 7: Arkenbout Vertraagd ivm oa: archeologisch onderzoek op de Achterstrypse weg financieringsvraagstuk rond projectontwikkelaar; actieve rol gemeente wordt onderzocht. 17

18 Stoppers Losse ontwikkelingen; onderhandelingen in ver gevorderd stadium Lodderlandsedijk 18: Ouwendijk Walinxweg 14: Reijtenbach Boomweg 27: de Gruijter Boomweg 13: Verdooren 18

19 Bestemmingsplan procedure Zodra met de 6 tuinders overeenstemming is bereikt wordt, een bestemmingsplan procedure opgesteld. Totaal wordt er daarmee ca 7,3 ha glas gesaneerd Planning: 19

20 Gevolgen vervolg saneringsbeleid overige tuinders Planning moet ivm financiële situatie bijgesteld worden Temporiseren in sanering: Afronden eerste tranche (ca 11 ha -> 36% van te saneren oppervlak) Opstarten nieuwe dossiers die met subsidie neutraal gesaneerd kunnen worden (ca 4 gevallen -> 6 % van te sanerenoppervlak) Dossiers waar een bijbetaling van de gemeente is voorzien doorschuiven in de tijd (24 gevallen -> 58 % van te saneren oppervlak) Vrij: apart onderzoeken ivm aankoop grond in Tinte en mogelijke afzet kavels in de Drenkeling Voor de nieuwe dossiers in 2 e tranche geen dekking plankosten 20

21 Gevolgen Gesprekken met aantal tuinders niet actief voortzetten: Noordermeer (Blindeweg 6) Stuifakker Padmos (Blindeweg 15) Stuifakker Langendoen (Doornweg 6) Stuifakker Konsman (Bollaarsdijk 6a) Kwekerij Stuifakker (Langeweg 8) Hordijk (Peltsersdijk 5) Kloos (Rondeweiweg 12) Bekker (Berkenrijsweg 8) Van Putten (Dwarsweg 1) Gebr. Van den Bos (Rietdijk 68a) Van de Polder (Rietdijk 70) 21

22 Risico s Provincie verlengt termijnen subsidie verstrekking niet Verkoop 3 bouwrechten gekoppeld aan A. Verdooren komt niet rond Geen overeenstemming met tuinders ivm doorlooptijd BP Hiervoor gepresenteerde dekking komt niet door de raad, tuinders beroepen zich op gewekte verwachtingen (getekende BenW brieven etc) 22

23 Gevraagde besluiten In 2012 en 2013 met uitzondering van de eerste tranche geen nieuwe verplichtingen aangegaan met tuinders, tenzij deze locaties kosten neutraal gesaneerd kunnen worden Het krediet voor de saneringslocaties bijstellen van 5 naar 2,6 mln, te dekken door: de huidige boekwaarde van het krediet ( ) af te schrijven ten laste van de jaarrekening 2011 de provinciale subsidie ( 1,5 mln) voor de dekking van de eerste tranche te beschikken uit reserve bestemmingsplannen ( ,-) en reserve opplussen huurwoningen ( ,-) en deze bedragen te storten in de reserve business case glas 23

24 Planning besluitvorming 28 maart inforonde Raad 10 april debatronde Raad 8 mei besluitvorming Raad 24

25 Henk Hoogmoed Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. 25