CONCEPT BEGROTING 2012 / Atlant Groep
|
|
- Saskia ten Hart
- 5 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 CONCEPT BEGROTING 2012 / meerjarenraming Atlant Groep
2 INHOUDSOPGAVE Globale begroting Meerjarenraming... 5 Formatie Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep
3 Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep
4 Globale begroting 2012 Begroting Begroting Jaarrekening Resultatenrekening x 1.000,-- Omzet Facturering WWB Uitbesteed werk/grond/hulpstoffen Doorbelasting WWB van direct werk BV Toegevoegde waarde * (waarvan toegevoegde waarde Re-integratie activiteit ) Overige bedrijfsopbrengsten Lonen WSW Lonen Welzijn Lonen ambtelijk Lonen WIW Lonen begeleid werken Lonen inhuur/overigen Kapitaallasten Overige kosten Totale kosten Bedrijfsresultaat excl.subsidies Subsidies WSW Overige Subsidies Operationeel resultaat Dotaties aan voorzieningen Incidentele lasten en baten 377 Resultaat Dotaties aan reserves Onttrekkingen uit reserves Onttrekking uit reserve boventallige pl.voor ADTC Onttrekking uit reserve Navision Onttrekking uit reserve Innovatie Onttrekking uit reserve boventallige plaatsingen Onttrekking uit reserve personele knelpunten Onttrekking uit reserve verlofstuwmeren 59 Onttrekking uit reserve bedrijfsrestaurant Resultaat voor bestemming resultaat * In de begroting 2011 is bij de toegevoegde waarde Atlant Re-integratie rekening gehouden met inhuur derden te laste van de omzet voor ,= waardoor de toegvoegde waarde veel lager is begroot. Zowel in 2010 als in 2012 is/wordt deze omzet met eigen personeel gerealiseerd. Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 1 van 9
5 Toelichting globale groting 2011 Gehanteerde aantallen Bij de berekening van de loonkosten, overige kosten en toegevoegde waarde voor 2012 worden onderstaande aantallen gehanteerd: CAO Wsw Arbj. subsidie (via gemeenten) Arbj. = FTE 66 FTE Begeleid werken loonsuppl. 197 FTE werkzaam binnen Atlant Groep Welzijn FTE loonkosten/toegevoegde waarde 152 Ambtelijk FTE loonkosten/toegevoegde waarde 43 Wiw FTE loonkosten/toegevoegde waarde 23 Toegevoegde waarde De economische crisis van de afgelopen jaren heeft ook in 2012 nog duidelijk zijn invloed op toegevoegde waarde. In deze sector zijn in het algemeen pas later de nadelige effecten van een crisis merkbaar, maar ook de voordelige effecten van een aantrekkende economie blijven langer uit. In 2012 wordt ervan uitgegaan dat de toegevoegde waarde daalt met bijna ,--. De omzet van de re-integratie activiteiten wordt op het niveau van 2011 gehandhaafd en voortaan wordt alle benodigde capaciteit door eigen mensen uitgevoerd en niet meer structureel ingehuurd. Verder verminderen de payroll activiteiten voor opdrachtgevers. Overige bedrijfsopbrengsten Hieronder zijn opgenomen de huuropbrengsten van het Werkplein, Fitland en andere verhuurde bedrijfsgedeeltes. Loonkosten Wsw Bij de begrote loonkosten Wsw 2012 wordt uitgegaan van fte (dit betreft fte exclusief begeleid werkers, zie gehanteerde aantallen). Ten opzichte van de begroting 2011 betekent dit een stijging van 27 fte. Voor 2012 zijn er geen salarisverhogingen of incidentele uitkeringen geraamd. Er wordt rekening gehouden met de werkgeverslasten zoals ze nu bekend zijn. Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 2 van 9
6 Loonkosten Welzijn Het totale aantal fte s bij welzijn bedraagt 152 inclusief vacatures. Ten opzichte van de begroting 2011 betekent dit een stijging van 6 fte s. In 2012 zijn nog geen bezuinigingen voor wat betreft de welzijners doorgevoerd, wel zijn 6 fte s extra opgenomen voor vervanging van de inhuurcapaciteit bij re-integratie activiteiten die voortaan geheel door eigen mensen wordt uitgevoerd. Als gevolg van de te verwachten bezuinigingen moet voor de toekomst nagegaan worden welke functies absoluut ingevuld moeten worden om de organisatie naar behoren te kunnen laten draaien. Binnen de welzijnfuncties moeten tevens de ambtenaren en Wsw-ers op strategisch functies die afvloeien als gevolg van leeftijd, opgevangen worden. De loonkosten zullen in 2012 verder stijgen als gevolg van een verwachte CAO-stijging van 1% en het verder doorgroeien van de mensen in hun functieschaal. Loonkosten ambtelijk Het totale aantal fte s bij de ambtenaren bedraagt 43,3. Dit is inclusief 1 voormalige werknemer, omgerekend 0,7 fte s, en 4 productiemedewerkers overgenomen van de gemeente Helmond. Vanaf 2002 worden geen nieuwe ambtenaren in dienst genomen. Hierdoor daalt in 2012 het ambtenarenbestand ten opzichte van de begroting 2011 met 4 fte. Bij de loonkosten 2012 wordt rekening gehouden met een loonsverhoging van 1%. Loonkosten Wiw Uitgangspunt is 23 fte s op basis van 36 uur per week. Bij de raming voor 2012 wordt uitgegaan van een minimale afbouw van de Wiw-ers. Verder wordt rekening gehouden met stijging van 1% van de lonen als gevolg van prijscompensatie voor de minimumlonen Begeleid Werken De doelstelling voor 2012 voor begeleid werken is 197 fte s. Dat is een stijging van 12 fte s ten opzichte van De verwachting is dat de loonsuppletie met 2% zal stijgen. Kapitaallasten De afschrijvingskosten in 2012 blijven op het niveau van Er zijn geen grote investeringen te verwachten. Ook de rentebaten/-lasten zijn gelijk gehouden. Er is van uitgegaan dat de vermindering van het liquide saldo als gevolg van de uitkeringen aan de gemeenten wordt goedgemaakt door hogere rentepercentages. Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 3 van 9
7 Overige bedrijfskosten De overige kosten zijn in 2012 lager doordat in 2012 diverse kostenposten geschrapt zijn en gekeken is naar posten waarop nog gekort kan worden. Onder andere zijn de volgende projecten geschrapt c.q. gekort; sharepoint-workflow-primair proces en managementinformatie. Budget Rijk (via gemeenten) Het budget is gebaseerd op 1.595,8 arbeidsjaren (arbj.). Dat is 35 Arbj. meer dan in de begroting 2011 is opgenomen. Per arbj. blijft het subsidiebedrag gelijk. De gemeenten welke onder de Gemeenschappelijke Regeling vallen, hanteren een korting bij de doorbetaling van de subsidie. Dit betekent dat zij het subsidiebedrag van het Rijk onder inhouding van ,-- (circa 0,5% van de subsidie) doorbetalen. Verder verwachten we dat de bonus, verstrekt voor het realiseren van de doelstelling voor Begeleid Werken, doorbetaald wordt aan de Atlant Groep. Het gaat hier over een bonus van circa ,--. Overige subsidies De subsidie voor voormalige ID-banen ,-- is in overleg met de betreffende gemeente in een definitieve afspraak voor looncompensatie geregeld. Verder is er een subsidie voor ontwikkeling/jobcarving opgenomen van ,-- en is onder de welzijners een subsidioloog opgenomen welke minimaal zijn loon aan subsidies moet terugverdienen, hiervoor is ,-- opgenomen. Onttrekkingen uit reserves De volgende onttrekkingen uit de reserves zijn voor 2012 gepland: Personele knelpunten 75 Bedrijfsrestaurant 22 ADTC uit Boventallige plaatsingen 300 Navision automatisering 100 Innovatie 100 Totaal 597 Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 4 van 9
8 Meerjarenraming Toegevoegde waarde ( waarvan toegevoegde waarde Re-integratie activiteit Overige bedrijfsopbrengsten Lonen WSW Lonen Nieuwe Instroom Lonen Welzijn Lonen Ambtelijk Lonen WIW Begeleid werken Lonen inhuur/overigen Kapitaallasten Overige kosten Totale kosten Bedrijfsresultaat excl.subsidies Subsidies WSW Dekking begeleidingskosten Nieuwe Instroom Bijdr.overige subs.regelingen Operationeel resultaat Onttrekkingen uit reserves Resultaat voor bestemming Dekking negatieve resultaten door ontrekking uit reserves Resultaat voor bestemming Zie volgende bladzijde voor een specificatie van de reserves en voorzieningen. Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 5 van 9
9 Reserves Ont- Ont- Ont- Ont- Stand trekking trekking trekking trekking Stand Omschrijving Best.reserve personeelsfonds Best.reserve Navision Best.reserve bedr.rest.m'pein Best.reserve verlofsparen Best.reserve boventallige plaatsing Best.reserve innovatie * Best.reserve risico's afzetmarkt Best.reserve concurrentie Best.reserve onderhoud gebouwen Best.reserve verhuurbaarheid Best.reserve Re-integratie BV Best.reserve hoger personeel Best.reserve weinig geclass.medew Best.reserve verlofstuwmeren Best.reserve eenm. uitk.cao wsw Best.reserve viering 10-jarig jubileum Best.reserve uitbet.gemeenten 2011 ** Best.reserve uitbet.gemeenten 2012 ** Algemene reserve *** Reserves totaal ** Reserve gevormd uit resultaat 2010 om in 2011 en 2012 de uitkering aan de gemeenten te kunnen voldoen; *** Dekken toekomstig nadelig saldo uit de algemene reserve; Voorzieningen Ont- Ont- Ont- Ont- Stand trekking trekking trekking trekking Stand Omschrijving Voorz. bodemsanering Beemdweg Voorz. bodemsanering MPL Voorz. gar. taakstelling WSW Voorzieningen totaal Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 6 van 9
10 Uitgangspunten Meerjarenraming De huidige systematiek van de Wsw gaat verdwijnen. Hiervoor komt in de plaats de Wet werken waar vermogen (Wwnv). De Wwnv gaat, zoals het nu naar uitziet, per 1 januari 2013 in. Vanaf 2013 mag voor elke 3 Sw-ers die uitstromen, er 1 instromen. Men streeft naar een realisatie van 1/3 beschut werken uitgaande van het huidige bestand, hetgeen uiteindelijk zo n 500 fte zal gaan betreffen. Ook de systematiek van ernstig en matig wordt losgelaten. De voorlopig Nieuwe Instroom (NI) genoemd, is gelijk aan het wegvallen van het aantal fte Wsw. Het totale niveau Wsw en NI blijft gehandhaafd op 1.530,1 fte. Het aantal Welzijners gaat terug van 152,1 fte in 2012 naar 133,7 fte in 2013 en blijft dan op dat niveau gehandhaafd. Het natuurlijk uitstromen van ambtenaren en Wsw in leidinggevende c.q. noodzakelijke indirecte functies moet binnen deze 133,7 fte s opgelost worden. Het aantal ambtenaren daalt in 2013 met 3,3 fte en daarna met 2 fte s per jaar als gevolg van een natuurlijk verloop. Het aantal Wiw daalt van 23 fte in 2012 naar 17 in 2015 (natuurlijk verloop). Het aantal fte s Begeleid Werken Wsw blijft gelijk (2012 = 197). De gemiddelde loonkosten van de Wsw stijgen vanaf 2013 jaarlijks met 1%. De gemiddelde loonsuppletie voor NI bedraagt 50% van het minimumloon, wat volgens verwachting jaarlijks met 1% zal stijgen. De gemiddelde loonkosten Welzijn stijgen jaarlijks met 2% De gemiddelde loonkosten Ambtelijk stijgen jaarlijks met 2%. De gemiddelde loonkosten Wiw stijgen jaarlijks met 1%. De gemiddelde loonsuppletie voor BW stijgt jaarlijks met 2%. Het subsidiebedrag voor de Wsw per arbeidsjaar beschikbaar gesteld door de gemeenten is vanaf 2011 al gedaald met 5%. Teruggang van ,-- in 2010 naar ,-- vanaf Vanaf 2013 wordt de subsidie voortaan uitgekeerd aan de hand van het aantal fte s in plaats van arbeidsjaren (verlies 65 AJ waarvoor geen subsidie meer wordt ontvangen) en er wordt verder een korting van 5% toegepast, teruggang naar ,--. Vanaf 2015 daalt de subsidie verder naar ,-- per fte. De bonus voor begeleid werken van ,-- wordt voor 2012 nog gerealiseerd door de Atlant Groep en één op één door de gemeenten doorbetaald aan de Atlant Groep. Vanaf 2013 vervalt deze bonus. Evenals de inhouding voor gemaakte kosten door de gemeenten ad ,--. De vermindering van de Wsw subsidie i.v.m. uitstroom wordt gedeeltelijk gecompenseerd door dekking voor de begeleidingskosten Nieuwe Instroom Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 7 van 9
11 Het aantal indirecte functies daalt als gevolg van afname ambtenaren, welzijners en Wswers. Het aantal direct productieve medewerkers blijft gelijk met uitzondering van de Wiw-ers. De uitwisseling van Wsw capaciteit met capaciteit Nieuwe Instroom leidt niet tot drastische wijzigingen in de activiteiten of de organisatiestructuur. De toegevoegde waarde moet vanaf 2015 terug zijn op het niveau van 2011 plus jaarlijks 1% prijsverhoging. Bij de re-integratie activiteiten wordt ervan uitgegaan dat minimaal alle activiteiten die voor 2011 geraamd waren ook vanaf 2012 gewoon doorgaan voor hetzelfde bedrag als waarvoor zij in 2011 zijn opgenomen plus indexatie. De inhuur bij re-integratie zal voortaan door eigen mensen worden verricht. De overige subsidieregelingen worden lager als gevolg van het wegvallen van de subsidie ontwikkeling/jobcarving. De huren stijgen met de overeengekomen prijsstijgingen in de huurcontracten. De kapitaallasten stijgen als gevolg van het teruglopen van de liquide middelen doordat in de komende jaren geld terug betaald wordt aan de deelnemende gemeenten. De overige kosten dalen in 2013 en 2014 doordat dan een aantal projecten beëindigd worden. Vanaf 2015 stijgen de kosten gemiddeld met 1,5% De onttrekkingen uit de bestemmingsreserve bedragen de komende jaren (bedrag x 1.000,-): Reserve Personele knelpunten Bedrijfsrestaurant Boventallige plaatsingen 300 Navision automatisering Innovatie Totaal Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 8 van 9
12 Formatie 2012 (begroting fte's 36 uur) Totaal excl.wwb WSW WIW Welzijn Ambtelijk Nieuwe Doelgr. prod. ind. prod. ind. prod. prod. ind. prod. ind. prod. ind. Inhuur Directie Directie - 1,00 1,00 Communicatie - 3,00 3,00 OR - 0,48 0,48 Totaal directie - 4, ,48-1,00 Concernstaf Adjunct-concern directeur - 1,00 1,00 Juridische en Interne contr. - 3,80 1,00 1,80 1,00 Directie-secretariaat - 5,17 1,00 3,17 1,00 Beleidsontwikkeling - 6,42 5,42 1,00 FIM management - 3,00 3,00 FIM ICT - 8,50 8,50 FIM bedrijfsbureau - 8,42 1,00 6,42 1,00 FIM CA/LA - 9,50 2,00 4,50 3,00 HRM overhead - 3,00 2,00 1,00 HRM P&O/PA - 13,04 11,24 1,80 HRM IDT - 11,80 10,00 1,80 HRM ADTC - 1,89 1,00 0,89 HRM prikkelarm psychisch 20,00 1,00 20,00 1,00 HRM prikkelarm gedrag 20,00 2,00 20,00 2,00 HRM besch.werken 30,00 1,00 30,00 1,00 Concern facilitair - 0,95 0,95 Totaal CS 70,00 80,49 70,00 9,00-57,05-14,44 Groepsdetacheringen Management - 1,00 1,00 Overhead GD - 2,00 2,00 IGO-post 62,00 1,00 60,00 2,00 1,00 IBN 60,00-60,00 DPI 58,00 1,00 55,00 2,00 1,00 1,00 Parree 43,00 1,50 42,00 1,00 1,50 Milieustraten 18,00 1,00 18,00 1,00 Kleine groepsdet. 31,00 1,00 31,00 1,00 groen overhead - 5,60 4,00 1,60 groen bedrijfsschool 6,00 1,60 6,00 0,60 1,00 groen detachering 8,50-8,50 groen productie 189,00 9,00 182,00 4,00 3,00 3,00 6,00 groen midden - - Dorel overhead - 14,10 6,80 4,50 2,80 Dorel 437,00 12,00 423,00 14,00 10,00 2,00 Dorel detacheringen 6,00 0,50 6,00 0,50 Flexgroep groepsdetach. 20,00-20,00 Totaal groepsdetacheringen 938,50 51,30 911,50 12,40-23,00 23,50 3,00 15,40 1,00 ArbeidsParticipatie Management - 3,00 1,00 2,00 Arbeidsmakelaars - 2,89 2,89 Back-office - - Arbeidstrajecten 17,04-17,04 Payrolling part.coach 1,00-1,00 Payrolling WWB - - Arbeidstrajecten WSW 6,00-5,00 1,00 Individuele detach.wsw 200,00-200,00 Individuele detach.amb/wlz 5,36-2,56 2,80 Individuele det.wiw 23,00-23,00 Begeleid werken 208,52 1,00 197,00 9,58 1,00 1,00 0,94 Basis infrastruc.overhead - 1,00 1,00 Basis infrastruc. Asten 16,00-16,00 Basis infrastruc. Helmond 24,94-22,00 2,00 0,94 Basis infrastruc. Gemert 22,00-21,00 1,00 Basis infrastruc. Arbeidspoo 25,00-25,00 Groepsdet. in ontw.overig 50,00-46,00 3,00 1,00 Totaal ArbeidsParticipatie 598,86 7,89 527,00-23,00 40,18 4,89 5,80 3,00-2, ,36 144, ,50 21,40 23,00 63,18 88,92 8,80 33,84 3,88 arbeidsjaren 65,90 65,90 Voormalig personeel 0,70 0,70 extra fte's 2012 wv aj 2 35,25 Wisseling WSW/ND va Totaal overigen 35,25 66,60-65,90-0,70 - Totaal FTE 1.785, ,90 23,00 152,10 43,34-3,88 Totaal Arbeidsjaren 1.595,80 Concept Begroting 2012 / meerjarenraming Atlant Groep pagina 9 van 9
13 Atlant Groep Montgomeryplein AX Helmond T F info@atlantgroep.nl
Concept Begroting. Concept Meerjarenraming Werk met meerwaarde
Concept Begroting 2014-2015 Concept Meerjarenraming 2014-2017 Werk met meerwaarde Inhoudsopgave 1. Overzicht baten en lasten 2014... 3 Toelichting begroting 2014... 4 2. Meerjarenraming 2014 2017... 11
Nadere informatieConcept Begroting 2013 / Meerjarenraming
Concept Begroting 2013 / Meerjarenraming Inhoudsopgave 1. Begroting... 3 1.1 Overzicht baten en lasten 2013... 5 1.2 Meerjarenraming 2013-2016... 13 2. Formatie 2013... 17 3. Investeringsbegroting 2013...
Nadere informatieDe missie van DZB en de Wet werken naar vermogen
De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers
Nadere informatieHerziene begroting Promen 2012
Herziene begroting Promen 2012 Inleiding Door gewijzigde inzichten in de bedrijfsvoering van Promen in 2012 is de opstelling van een herziene begroting opportuun. Doordat binnen Promen een herstructurering
Nadere informatieAan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015
Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over
Nadere informatieBegroting Bedrijfsresultaat
Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe
Nadere informatieBegrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I
Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande
Nadere informatieB&W Vergadering. Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt Zaaknummer Gemeenteraad
2.1.6 Begroting Westrom 2018 en Jaarrekening Westrom 2016 1 Dossier 1637 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1637 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 25 april 2017 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving Begroting
Nadere informatieSubsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N
Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in
Nadere informatieEMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn
EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van
Nadere informatieEindtotaal 1.304 1.460 1.591
Openbaar Onderwerp Invulling taakstellingen/bezuinigingen DGG/Sector Openbare Ruimte Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer BW-00970 Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Dit
Nadere informatieDe raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser
Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,
Nadere informatie11. Staat van Baten en Lasten 2014
11. Staat van Baten en Lasten 2014 BATEN Kringloop 1.085.661 1.046.973 1.002.139 Eethuis de Pollepel 141.894 127.203 143.509 Begeleiding 481.132 432.000 518.700 Subsidies 2.112.183 2.002.982 1.978.355
Nadere informatieDefinitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR
Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief
Nadere informatieWat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente
Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.
Nadere informatieFinanciële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening
Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag
Nadere informatieCoen van Hoorn raad
11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede
Nadere informatieOpenbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden
J1,1121. 1J171!!!!,1! GPD 27 11 2014 0417 Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden IR Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten van Drechtwerk Onderwerp: Geactualiseerde
Nadere informatieDatum: Bestuur Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten. Onderwerp: Begroting 2017
Datum: 30-11-2016 Naar: Bestuur Werkvoorzieningschap Kampen & Dronten Afzender: Rob Houthooft Aantal pagina s: 7 (incl. deze pagina) Onderwerp: Inleiding IMpact heeft een begrotingsmethodiek opgesteld
Nadere informatieBEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis
BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg
Nadere informatie- oo~ FEB :09. BuslncssPost
DOOR NAAR WERK WERK - oo~ Abel Tasmanstraat 7 Postbus 2040 7801 CA Emmen Tel. (0591)636600 Fax (0591) 630663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen,
Nadere informatieGewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf
Gewijzigde begroting 2015 Breed als zelfstandige GR, geen onderdeel Werkbedrijf 1 INHOUD Omschrijving pagina 1 Toelichting op de begrotingswijziging 3 2. Programmabegroting 4 3 Programmabegroting gewijzigd
Nadere informatieAan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma
Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting
Nadere informatieIndividuele rapportage bedrijfsvergelijkend onderzoek Cedris 2013
Rapport WEDEO Inleiding In de rapportage die nu voor u ligt is worden de resultaten getoond van de gegevens die u, samen met de andere deelnemers aan de benchmark, heeft aangeleverd. De gegevens zijn omgezet
Nadere informatieInleiding... 3. Uitgangspunten... 4. Meerjarenbegroting 2017-2020... 6. Vaststelling algemeen bestuur... 7. Bijlage 1 : Lijst van afkortingen...
Inhoudsopgave Inleiding... 3 Uitgangspunten... 4 Meerjarenbegroting 2017-2020... 6 Vaststelling algemeen bestuur... 7 Bijlage 1 : Lijst van afkortingen... 8 Bijlage 2 : Overzicht gemeente... 9 Bijlage
Nadere informatieBijgaand ontvangt u in tweevoud de concept pro forma begroting 2014 van Op/maat.
op/ma Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opmeer Postbus 199 1715ZK SPANBROEK Bestuur Postbus 566 1620 AN Hoorn Dampten 26 Hoorn Telefoon (0229) 25 87 58 Fax (0229) 25 87 35
Nadere informatieFerm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000
Ferm Werk - overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2015 bedragen x 1.000 2015 verschil 2015 2014 Baten Programma Wsw 10.382-172 10.554 10.534 Programma Bijstandverlening 17.994 688 17.306 18.521
Nadere informatieRegistratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12
Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening
Nadere informatieadvies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed
advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...
Nadere informatieRaadsvoorstel Nummer:
Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting
Nadere informatieManagementsamenvatting
Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk
Nadere informatiet ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^
R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F
Nadere informatieFinancieel verslag Derde Kwartaal d.d. 13 december DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Derde Kwartaal 2018 d.d. 13 december 2018 DSW Rijswijk en omstreken AB20181213-6-Vaststellen definitieve rapportage DSW derde kwartaal 2018 1 INLEIDING Voor u ligt de 3e kwartaalrapportage
Nadere informatieInhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]
Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden
Nadere informatieFinancieel economisch verslag
Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming
Nadere informatieIW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028
IW4 vooruitblik op de jaren 2019, 2022 en 2028 Inleiding IW4 heeft om de gemeentelijke besluitvorming te ondersteunen in het onderstaande financiële overzicht met een korte toelichting verwoord wat de
Nadere informatieWERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant
I-SZ/2013/222 I-SZ 12-3-2013 22-4-2013 WERKVOORZIENINGSCHAP Noordoost-Brabant Wethouder van Eschstraat 50 De raden vari de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant deelnemende gemeenten. Oss, 11
Nadere informatieRaadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. Agenda nr. 8
Raadsvoorstel Agenda nr. 8 Onderwerp: Kennisnemen van het concept ondernemingsplan Werkbedrijf Atlant de Peel 2017-2018 Soort: Kaderstellend / informerend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder:
Nadere informatieAan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop
Aan de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; Kaag en Braassem Nieuwkoop Datum: 16 april Ons kenmerk: HF/140005/rm Betreft: Programbegroting 2015 en meerjarenbegroting 2016 2018 Bijlage(n): 2 Geachte raad,
Nadere informatieGemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4444249 Aan : Gemeenteraad Datum : 18 september 2013 Portefeuillehouder : Wethouder C.J.M. van Eijk Agendapunt : B&W-vergadering
Nadere informatieFinancieel verslag 2017
Paragraaf A is een analyse van het resultaat WSW/Leerwerkbedrijven, in paragraaf B wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf C wordt de realisatie van het re-integratiebudget weergegeven
Nadere informatieOplegnotitie begroting 2017
Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om
Nadere informatieNotitie beschut werk. Aanleiding. Indicatiestelling beschut werk UWV
Notitie beschut werk Aanleiding Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is per 1 januari 2015 de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten voor nieuwe instroom en kunnen personen
Nadere informatieFinancieel verslag Prognose d.d. 25 maart DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Prognose 2019 d.d. 25 maart 2019 DSW Rijswijk en omstreken 1 INLEIDING Voor u ligt de 1e rapportage 2019 van DSW Rijswijk en omstreken. Vanuit de kwartaalrapportages over het jaar 2018
Nadere informatieInhoudsopgave. Algemeen
Aan : Directie, Raad van Commissarissen van De Sluis Groep NV en Dagelijks Bestuur van WVS De Sluis Van : Dingena van Esterik Datum : 7 maart 2012 Betreft : voorlopige rapportage t/m 31 december 2011 van
Nadere informatieAI/ BEGROTING Openbaar Lichaam. Werkvoorzieningschap. Noordoost-Brabant. Oss 16 maart 2016
a-am an BEGROTING 2017 Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Oss 16 maart 2016 t i Inhoud Pagina inhoudsopgave Programma Resultatenrekening 2 Specificatie van de resultatenrekening 3
Nadere informatieSubsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B
Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in
Nadere informatieVoorstel raad en raadsbesluit
Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.17.0104 B.17.0104 Landgraaf, 21 februari 2017 ONDERWERP: Zienswijze 1 e begrotingswijziging 2017 Werkvoorzieningschap Oostelijk
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 5 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING 7 WINST- EN VERLIESREKENING
Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 5 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING 7 WINST- EN VERLIESREKENING 2015 9 TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 11 TOELICHTING
Nadere informatieStichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie
Stichting IMpact de nieuwe ATB-organisatie Meerjarenbegroting 2012-2016 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Meerjarenbegroting 2012-2016 5 1.1 Beknopte toelichting op de meerjarenbegroting 2012-2016 6 Bijlage
Nadere informatieFINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG
OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens
Nadere informatieC o n c e p t. Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020
C o n c e p t Beleidsbegroting Alescon 2017, inclusief meerjarenraming tot en met 2020 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 22 april 2016 Deze beleidsbegroting dient gelezen te worden als
Nadere informatieEen financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013
Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.
Nadere informatieJaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart
Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en
Nadere informatieEerste Kwartaal verslag
Eerste Kwartaal verslag 2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord directie 2 2 Kengetallen personeel 3 3 Resultaten re-integratie 2017 5 4 Kengetallen ziekteverzuim 7 5 Financiën 9 Roermond, 30 april 2018 1 1 Voorwoord
Nadere informatieToelichting begroting 2015
Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor
Nadere informatieUitgangspunten / Kaders Begroting 2019
Uitgangspunten / Kaders Begroting 2019 In artikel 1, lid 1 van de financiële verordening van WerkSaam Westfriesland is opgenomen dat het dagelijks bestuur voor 15 januari de uitgangspunten van de begroting
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2022 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatieInleiding. Aan de leden van het algemeen bestuur,
Najaarsnota Inhoudsopgave Inleiding...3 Programma Re-integratie...4 Programma Inkomen...6 Programma Bedrijfsvoering...9 Programma Plustaken, extra taken en overige taken...10 Programmabegroting, Najaarsnota...11
Nadere informatieManagementsamenvatting
2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de
Nadere informatie1 e HERZIENING BEGROTING Omgevingsdienst Brabant Noord
1 e HERZIENING BEGROTING 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord 1. ALGEMEEN 1.1 Algemene uitgangspunten Op basis van de meest actuele ontwikkelingen is de op een aantal onderdelen bijgesteld. Bij de herziening
Nadere informatieAan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol
Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------
Nadere informatieJaarrekening Werk met meerwaarde
Jaarrekening 2014 Werk met meerwaarde INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 5 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 VÓÓR RESULTAATBESTEMMING 7 WINST- EN VERLIESREKENING 2014 9 TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER
Nadere informatieOn-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses
On-line versie IROKO Rekenmodel Participatiebudget: maak uw eigen Wat als analyses 1. Inleiding De WWB, (een gedeelte van) de Wajong en de Wsw zijn opgegaan in de Participatiewet. De gemeenten zijn daarmee
Nadere informatieOnderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.
GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 6 juni 2017 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Zienswijzemogelijkheid programmabegroting 2018 en jaarverantwoording met resultaatbestemming
Nadere informatieMGR Regio Rijk van Nijmegen. Begrotingswijziging
MGR Regio Rijk van Nijmegen Begrotingswijziging 2017-2021 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Begrotingswijziging WerkBedrijf Rijk van Nijmegen... 4 2.1 Begrotingswijziging WerkBedrijf
Nadere informatieConcept Advies. Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED
Concept Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling BREED Peggy van Gemert RA/AA Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Oktober 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Advies... 4 3. Algemeen...
Nadere informatieProgrammarekening 2017 2016 2015 (bedragen in Euro) Begroting Begroting Begroting Opbrengsten Netto omzet 10.288.702 10.602.888 10.417.519 Overige opbrengsten 135.000 132.500 130.000 Totaal opbrengsten
Nadere informatieBegroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op
Nadere informatieAdvies aan de gemeenteraad
Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0012006* 16.0012006 Raadsvergadering: 10 november 2016 Voorstel: 7.41 Agendapunt: 8 Onderwerp WerkSaam Westfriesland: zienswijze ontwerpbegroting 2017
Nadere informatieManagementsamenvatting
Managementsamenvatting Het jaar 2017 staat voor BaanStede in het teken van de voorbereidingen voor de overdracht van haar medewerkers en activiteiten naar drie nieuwe uitvoeringsorganisatie: het participatiebedrijf
Nadere informatieBaanStede. Denkt mee. Werkt mee.
BaanStede Denkt mee. Werkt mee. Inhoud Algemeen 1 Overzicht van baten en lasten in de begroting 2 Toelichting baten en lasten in de 2e gewijzigde begroting 2017 4 Prognose toerekening bijdrage per gemeente
Nadere informatieEen financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013
Een financieel toekomstperspectief voor het sw-bedrijf na 2013 Een doorrekening van het bedrijfsresultaat op basis van het rapport Optimaliseren Verdienvermogen Een financieel toekomstperspectief 2013-2018.
Nadere informatieuw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014
Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van
Nadere informatieFinancieel verslag Eerste Kwartaal DSW Rijswijk en omstreken
Financieel verslag Eerste Kwartaal 2018 DSW Rijswijk en omstreken INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord... 3 2 Programma Werk... 4 2.1 Programma Werk... 4 3 Financiële Rapportage... 6 3.1 Overzicht van baten en lasten...
Nadere informatieonderwerp Zienswijze SWA ontwerp programmabegroting 2016 en SWA meerjarenbegroting
Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders nieuwkoop raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad jaar/nummer T. Veninga Vergunningen,
Nadere informatieJ) 9 FEB College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn
DOOR WERK NAAR WERK J) 9 FEB. 2017 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 2040 7801 CA Emmen Tel. (0591) 636600 Fax (0591) 630663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten
Nadere informatieBijlage 2: Begrotingswijziging
Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten
Nadere informatieBegroting 2017 NV Empatec
Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017
Nadere informatieRapportage 2016 t/m December
NoordWestGroep Rapportage 2016 t/m December Index Rapportage * NWG resultaat Q4 2016 * Margeresultaat Q4 2016 * Verloop realisatie budget * Verloop realisatie voorgaand jaar Toelichting * Realisatie Q4
Nadere informatieOnderwerp: Jaarverslag 2011 WNK. Aan de raad, Beslispunt: - In te stemmen met het jaarverslag 2011 WNK bedrijven
Agendapunt : 12 Voorstelnummer : 06-048 Raadsvergadering : 21 juni 2012 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: Jaarverslag
Nadere informatieFINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG
2017 FINANCIEEL ECONOMISCH JAARVERSLAG GECONSOLIDEERDE BALANS 2017 Het balanstotaal ultimo 2017 bedraagt 20.282.000 en is daarmee 578.000 lager dan de balans ultimo 2016. Dit betekent een daling van 2,8%.
Nadere informatieAlgemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015
Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016
Nadere informatieRaadsvoorstel. Raadsvergadering d.d. : 22 november Agendapunt : 12. : concept begroting 2012 Ability. B&W besluit d.d.
Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 22 november 2011 Agendapunt : 12 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. K.P. Berghuis : concept begroting 2012 Ability B&W besluit d.d. : 1 november 2011 Inleiding Op
Nadere informatieThermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief
Thermometer SW WVS Roosendaal: financieel resultaat in perspectief Maarten Adelmeijer 15 mei 2018 Landelijke ontwikkelingen - Realisatie 2011-2016 - Doorkijk 2016-2018 2 Ontwikkeling ontslagreden Ontslagreden
Nadere informatieLe L a e r a n n & & S h S a h r a e e b i b jie j e e n e k n om o s m t t S W S Zwolle 12 oktober
Learn & Share bijeenkomst SW Zwolle 12 oktober Zwolle en Wezo GR WEZO en Wezo NV Zwolle, Hattem, Zwartewaterland, Dalfsen, Raalte Algemeen Bestuur GR WEZO Opdrachtverstrekking WSW Beleidsvorming uitvoering
Nadere informatieFINANCIEEL RESULTAAT 2016
FINANCIËN DZB LEIDEN NAGENOEG CONFORM BEGROTING Per saldo heeft DZB Leiden in 2016 nagenoeg conform begroting gepresteerd. Ten aanzien van de Leerwerkbedrijven is er in 2016 aanzienlijk gekort op de subsidie
Nadere informatie: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007
Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de
Nadere informatieBIJLAGE 1: BESCHUT WERK
BIJLAGE 1: BESCHUT WERK Samenvatting Met ingang van 1 januari 2017 is het aanbieden van beschut werk een verplichting geworden voor gemeenten, met een vastgesteld aantal te realiseren plekken. Gemeenten
Nadere informatieBESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode 2017
BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Rapportage 2 e observatieperiode Inhoud Bestuurlijke focuspunten Prognose financieel resultaat VRU Verloop investeringen Personeelsdashboard Ziekteverzuim Inhuur Bestuurlijke focuspunten
Nadere informatieHerziene begroting 2016
Herziene begroting 2016 Bij het publiceren van de eerste versie van de begroting van Permar waren de rapporten Berenschot en Langedijk SWO nog niet gepubliceerd en was er nog geen sprake van het opheffen
Nadere informatieBegroting Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie. Versie: Definitief 2.0 ( )
2015 Gemeenschappelijke Regeling Bedrijf voor Werk en Re-integratie Versie: Definitief 2.0 (16-12-2014) INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestuur BWR...4 3. Bedrijf en management...5 4. Verbonden partijen...6
Nadere informatieC o n c e p t. Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 17 april 2015
C o n c e p t Beleidsbegroting Alescon 2016, inclusief meerjarenraming tot en met 2019 Voorlopig vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 17 april 2015 Deze beleidsbegroting dient gelezen te worden als
Nadere informatiePortefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt
Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR
Nadere informatiePresentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo
Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo 26-10-2017 1 Primaire begroting 2018 Basis voor primaire begroting 2018 blijft Samen Anders! aangevuld met nieuwe bestuurlijke besluiten juli
Nadere informatieOnderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016
AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 124465 Sector: Middelen Team : Ontworpen door: M. Kleingeld-Vinke Onderwerp: Plannen van aanpak realisatie taakstellingen in de begroting 2016 Besluit: 1. In te stemmen
Nadere informatieService & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000)
Samenvatting resultaat 2014 6.2.1 Domein Service en Samenwerking Service & Samenwerking excl. financieringsresultaat (X 1.000) ICT 275 Niet ingevulde taakstelling 44 Bijdragen projecten derden 32 Vacatureruimte
Nadere informatieToelichting begroting 2014
Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals
Nadere informatieRaadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii
eeme ^Echt-Susteren Raadsinformatiebrief llllllllllllllll llll! llllllllllllllllllll illllillllillllllii Kenmerk Z19/010306 / D - 18943 Datum B&W-vergadering Portefeuillehouder(s) G.H.C. Frische Onderwerp
Nadere informatieCoen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012
Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht
Nadere informatie