De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud. 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider

Transcriptie

1 De IC in 2014: binnen de kaders van het Radboud 17 april 2014 Anne-Miek Broods bedrijfsleider

2 De financiële bedrijfsvoering van de IC én MC Historie Proces 2014 De cijfers

3 Strategy Deployment Raad van Bestuur - Concernstaven Radboud manier van werken IWKV, CS Kwaliteit & Veiligheid, Reshape initiatieven Taskforce Projecten Taskforce Doelmatigheid Werkgroep Doelmatigheid Werkgroep Kwaliteit Werkgroep Innovatie X-team Onderzoek X-team Kwaliteit X-team Leiderschap X-team Nieuwe Bachelor X-team Netwerk Mei 2011 December 2011 Mei 2012 Sep 2012 November 2012 Presentatie visie tijdens strategiedag Communities Radbouddossier Kwaliteitssytemen Speerpunten: - Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit - Patiënt als partner, personalized medicine - Doelmatigheid - Netwerkorganisatie Start X-teams Kaderbrief 2013 Afdelingsplannen 2013 (2012) Strategisch dag : - Uitkomsten X-teams - Nieuwe X-teams - Vervolg Vervolg Strategy Deployment Afdelingen - Servicebedrijf

4 Beleidsplan en begroting 2014 Het vervolg: Van praten naar doen Op afdelingsniveau invulling geven aan de strategie Concrete activiteiten Concrete resultaten In samenhang met de andere afdelingen De vorm: One-paper-strategy (beleidsplan) Begroting 2014 De prodecure: Kaders : mei 2013 September : deadline Oktober : presentatie aan RvB, afdelingsleidingen én 3 eigen medewerkers November : gesprek met RvB over Q en begroting 2014

5 One-paper-strategy Verbeteren en vernieuwen Missie: Visie: Succesbepalende factoren: Hoe? Doelstellingen:

6 Missie Intensive Care De afdeling Intensive Care levert excellente zorg op maat voor patiënten met levensbedreigende maar in principe reversibele aandoeningen. De zorg is gebaseerd op de hoogste graad van bewijsvoering met specifieke aandacht voor preventie en veiligheid

7 Visie Intensive Care

8 ONE-PAPER-STRATEGY IC Persoonsgerichte zorg: Start voeding op maat voor de patiënt Oefenbad tenminste 50 patiënten andere afdelingen Aantoonbaar onderscheidende kwaliteit: Project excellente zorg : optimale registratie Start speciale NExCOB unit Profilering van de beste verpleegkundige zorg naar de regio en het land Duurzaam netwerken: Samenwerking met netwerkpartners verder vormgeven Doelmatig: Plan toekomstige quarantaine situaties Reorganisatie medische organisatie

9 Begrotingskader 2014 (1) Algemeen: Begroting 2013 is uitgangspunt voor % resultaat = 19 miljoen Intern = extern = DOT Baten: Patiëntenzorgproductie: 1 % prijs, 0 % volume 2 % volume: o.b.v. specifieke aanvragen Overige opbrengsten: 2 % volume, 2 % prijs

10 Complex proces: DOT omzet in begroting Geen inzicht in reële productiehoeveelheid per afdeling en op UMC niveau Onderhandelingen 2013 in afrondende fase DOT omzet afdelingsbegrotingen 2013 boven afspraken zorgverzekeraars Start onderhandelingen 2014, resultaat wordt later verwerkt Onderhandelingsresultaten 2013 in begroting 2014 Informatieve waarde DOT begroting en realisatie voor vaststelling resultaat beperkt Sturen op lastenontwikkeling cruciaal

11 Lasten: Personeel : + 2,5 % Materieel : + 1,5 % Interne doorbelastingen: Centrale overhead: - 1 % Servicebedrijf: 0 % IMD prijzen: + 1 % Begrotingskader 2014 (2) Doelmatigheid: Algemene efficiency voordelen BC Beter 2.0 / EPIC

12 Resultaat IC 2013 Realisatie 2013 Resultaat Herverdelen winst MC naar afnemers Definitief resultaat

13 Begrotingskader Intensive Care 2014 Algemeen: Gelijke productie IC : 1% prijsverhoging Hogere productie MC : 1% prijsverhoging > lagere dagprijs Bijdrage Amalia kinderzkhs: euro Taakstellend : euro Tekort FZO : euro

14 Realiseren taakstelling Taakstelling: Reductie fte fellows en anios : Tekort indexering personeel in begroting: Effect : Tekort : Akkoord RvB :-/ Oplossen :

15 Baten begroting 2014 Begroting 2013 begrote batengroei o.b.v. volume 2014 begrote batengroei o.b.v. inflatie 2014 Kaderbegroting 2014 Afdelingsbegroting 2014 Add-ons: Dure en weesgeneesmiddelen Add-ons: IC Onderzoek Onderwijs Opleiding Overige baten 1e geldstroom Overige baten overige geldstromen Externe baten Baten IMD Baten services Baten centrale overhead Interne baten Totale baten

16 Bachelor senior en keuze onderzoekstages Bachelor/master, exclusief Regelnummering Junior onderzoeker Researchmaster Subtotaal Prestaties en Nieuw Talent Regelnummering Infrastructuur Subtotaal Onderwijsontwikkeling en Overig Eindtotaal Master exclusief stages Bachelor/master, exclusief stages + nieuw mentoraat onderzoekstages Bachelor/master, exclusief stages NWP ondersteuning Subtotaal Uitvoering Onderwijs Afdelingshoofden Onderwijs financieringsmodel bedragen in euro GNK BMW THK MMD Master bedrag per uur NMS bedrag per uur MS Bedrag 0,088 0, # uren # uren # uren # uren # uren # fte # fte Intensive Care , ,

17 MS NMS MS Subtotaal Prestatiedeel NMS MS Subtotaal Nieuw Talent MS Subtotaal excl. infra Eindtotaal PI PI * Regelnummer Subtotaal Overhead excl. infra Promotie premie "BONZO" Afdelingshoofd Infrastructuur Subtotaal Technology en Overig Recent benoemde hoogleraar Junior onderzoeker Junior onderzoeker Researchmaster UMC fellow Onderzoek financieringsmodel 2014 bedragen x euro % 50% 100% 100% 5% , # # # # # # # # # # Intensive Care 1, , ,0 57 1,

18 Detail onderzoek financieringsmodel Gemiddelde aantal promoties per afdeling Onderzoeksmodel Totale promoties per jaar gemiddel 2009 gemidde 2010 Afdelingsnaam gemiddeld gemiddeld gemiddeld gemiddeld d ld Intensive Care 2,0 2,0 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 3,0 1,0 3,0

19 Intensive Care = DOT: Productie 2014 Totaal Zorgproduct Aantal Tarief Omzet IC CONSULT. INTERCOLLEGIAAL CONSULT BUITEN DE IC, SPOED EN NIET-SPOED , , Micu transport < 2 uur , , Micu transport >= 2 uur , , IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van 2.148,70 medische behandeling ,00 van een patiënt o IC OPNAMETOESLAG GROEP 3. WORDT GEREGISTREERD OP DE EERSTE IC BEHANDELDAG , , IC BEADEMINGSTOESLAG GROEP , , IC dialysetoeslag groep 3. Registreren naast IC behandeldag (190141), indien 700 op een IC behandeldag 322,02 op ,00 enig moment sprake is van Neonatale IC , , Pediatrische IC , , ,11

20 Productie 2014 Medium Care: = interne doorbelasting = IMD ,- 11 bedden 85% bezetting dagen per jaar = 284 dagen pm Prijs per dag: à 1.177

21 Aantallen 2014 Som van Totaal Kolomlabels Rijlabels Kostenplaats Eindtotaal ALGEM INWENDIGE ZIEKTEN CARDIOLOGIE CARDIO-THORACALE CHIRURGIE HEELKUNDE HEMATOLOGIE INTENSIVE CARE KEEL-, NEUS-,OORHEELKUNDE LONGZIEKTEN MAAG-, DARM- EN LEVERZIEKTEN MEDISCHE ONCOLOGIE MOND-KAAK-AANGEZICHTSCHIRURGIE NEUROCHIRURGIE NEUROLOGIE NIERZIEKTEN ORTHOPEDIE REUMATISCHE ZIEKTEN UROLOGIE Eindtotaal

22 Aantallen Productie MC Q Productie aantallen MC dagen vs begroting Productie Aantallen Begroting Maand

23 Begroting 2014 Begroting 2013 begrote batengroei o.b.v. begrote batengroei Kaderbegroting 2014 Afdelingsbegroting 2014 volume 2014 o.b.v. inflatie 2014 Totale baten Personeelslasten Taakstelling Materiele lasten Doorbelasting IMD Doorbelasting prestatiedeel services : overig Doorbelasting contributie services en gebouwen Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting Doorbelasting services Doorbelasting centrale overhead Rendement Overige lasten Totaal lasten Verevening Resultaat

24 Realisatie Q Materiële lasten Code Omschrijving Jan Feb Mrt Realisatie t/m Realisatie t/m Begroting 2014 Lineaire Prognose in Realisatie Prognose -/- maand huidig maand vorig extrapolatie GL totaal vorig Begroting jaar jaar jaar VV0201 Genees- en behandelingsmiddelen VV0202 Onderzoeksfuncties VV0203 Bloed VV0204 Hulpmiddelen, protheses en implantaten VV0205 Overige Patiëntgebonden kosten VV0301 Beheerskosten VV0302 Huisvestingslasten, afschrijving gebouwen/terreinen en 0onderhoudskosten VV0303 Afschrijving apparatuur VV0304 Kleine aanschaffingen VV0305 Overige materiële kosten

25 Realisatie Q IMD Lasten 1,00 2,00 3,00 Realisatie Extrapolatie Begroting Prognose Extrapol vs begr. Anesthesiologie Apotheek Cardiologie Centraal Dierenlaboratorium Heelkunde Intensive Care Kindergeneeskunde Laboratoriumgeneeskunde Longziekten Maag-Darm-Leverziekten Medische Microbiologie Medische Psychologie Neurologie Nucleaire Geneeskunde Orthopedie Pathologie Radboud Zorgacademie Radiologie Revalidatie Som: IMD lasten MC Apotheek IMD lasten IC 1e GS

26 Realisatie Q Services: IC + MC Begroting 2014 Realisatie t/m maart Extrapolatie Verschil met begroting vs extrapolatie Kosten Additionele services ICT Kosten Contributie Kapitaalslasten Kosten Contributie services Kosten ID services Kosten prestatiefinanciering SB Totaal excl. IOD

27 Realisatie 2014 Begroting 2013 begrote batengroei o.b.v. begrote batengroei Kaderbegroting 2014 Afdelingsbegroting 2014 volume 2014 o.b.v. inflatie 2014 Totale baten Personeelslasten Taakstelling Materiele lasten Doorbelasting IMD Doorbelasting prestatiedeel services : overig Doorbelasting contributie services en gebouwen Doorbelasting prestatiedeel services: huisvesting Doorbelasting services Doorbelasting centrale overhead Rendement Overige lasten Totaal lasten Verevening Resultaat

28 Intensive Care