M&I/Partners & GGZ go way back. Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

Transcriptie

1 ICT-kostenbeheersing Over ICT-kostenonderzoek in de zorg en ICT Benchmark GGZ Patrick van Eekeren Atlanta, 1 maart 2010

2 Agenda Onderzoek naar ICT-kosten in de zorg i.o.v. VWS Wat zijn de totale ICT-kosten in de gezondheidszorg? Wat zijn de ICT-kosten voor de GGZ? GGZ vs algemene ziekenhuizen ICT Benchmark GGZ

3 M&I/Partners & GGZ go way back Bron: Tijdschrift voor medische informatica, september 1995

4 Onderzoeksopdracht Onderzoeksvraag: Het onderzoek moet inzicht geven in de totale ICTkosten binnen de zorg, zowel in de care, cure en preventie voor zover het uitgaven betreffen die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vallen.

5 Aanpak 19,5% 23,0% Verpleeg- & Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen 0,3% 0,8% 0,8% 4,0% Algemene ziekenhuizen Instellingen voor verstandelijk gehandicapten Apotheken Psychiatrische ziekenhuizen Academische ziekenhuizen 5,0% Huisartspraktijken Ambulances Revalidatieinstellingen 19,2% Diagnostische centra 8,9% Niet geselecteerde deelsectoren 9,7% 8,7%

6 Total Cost of Ownership ICT werkplek Personele Inzet Faciliteiten Servers en storage TCO model Software (diensten) Spraak communicatie Data communicatie

7 Wat zijn de totale ICT-kosten in de gezondheidszorg?

8 Uitkomsten VWS onderzoek De onderzochte deelsectoren gaven in 2008 volgens het gehanteerde ICT-kostenbegrip 1,34 miljard euro uit aan ICT. Dat is 3,2 % van hun omzet. Geëxtrapoleerd naar de hele zorg die onder Zvw en AWBZ vallen gaat het over een bedrag van bijna 1,7 miljard euro. GGZ sector: Omzet: (mln ) Berekende ICT-kosten: 156 (mln ) Percentage ICT / omzet: 3,3%

9 Uitkomsten VWS onderzoek Deelsector Omzet (mln ) Omzet (%) ICTkosten (mln ) ICTkosten (%) Soort Onderzoek Verpleeg- en verzorgingshuizen & thuiszorginstellingen ,0% 263 2,2% Secundair Algemene Ziekenhuizen ,2% 427 4,2% Primair Apotheken ,7% 72 1,4% Combi Geestelijke gezondheidszorg instellingen ,9% 156 3,3% Combi Instellingen voor verstandelijk gehandicapten ,7% 108 2,4% Primair Academische Ziekenhuizen ,0% 180 6,8% Primair Huisartsen ,0% 76 3,6% Combi Ambulances 434 0,8% 27 6,2% Primair Revalidatiecentra 400 0,8% 20 5,0% Primair Diagnostische Centra 148 0,3% 10,5 7,0% Primair Totaal meegenomen deelsectoren ,5% ,2% n.v.t. Overige deelsectoren ,5% 325 3,2% n.v.t. Totaal Zvw en AWBZ: ,0% ,2% n.v.t.

10 Verdeling over de kostencomponenten

11 Wat zijn de ICT-kosten in de GGZ sector?

12 GGZ: De zoektocht naar cijfers Secundaire bronnen: Onderzoek ICT-kosten in de GGZ, GGZ Nederland, januari 2004 Facilitaire Kengetallen Geestelijke Gezondheidszorg 2007, Hospitality Consultants, september 2008 Primaire bronnen: Primair bronnenonderzoek bij drie GGZ-instellingen Uitgangspunten: Primaire bronnen geëxtrapoleerd op basis van omzet FKGG geëxtrapoleerd op basis van het aantal verrichtingen en vertaald naar 2008 doormiddel van inflatiecorrectie

13 GGZ: De verschillende uitkomsten Primaire bronnen 156 miljoen euro (3,3% van de omzet) Boekjaar 2008 Volledige TCO dekking Facilitaire Kengetallen Geestelijke Gezondheidszorg 89 miljoen euro (2,1% van de omzet) Boekjaar 2007 vertaald naar 2008 Geen volledige TCO afdekking Geen onderscheid tussen TCO objecten Onderzoek ICT kosten GGZ. 135 miljoen euro (3,7% van de omzet) Boekjaar 2002 Geen onderscheid tussen ICT objecten

14 GGZ: De uitkomsten in meer detail Afschrijvingslasten Exploitatiekosten % Werkplek 6,3 mln euro 5,2 mln euro 7% Software en softwarediensten 6,9 mln euro 32,0 mln euro 25% Datacommunicatie 3,5 mln euro 10,5 mln euro 9% Servers & storage 4,7 mln euro 3,3 mln euro 5% Spraakcommunicatie 7,5 mln euro 29,6 mln euro 24% Personeel 42,2 mln euro 27% Faciliteiten 0,8 mln euro 3,0 mln euro 3% Totaal 29,7 mln euro 125,8 mln euro 100%

15 GGZ: vergeleken met het totaalbeeld Gezondheidszorg GGZ

16 GGZ: Onderverdeling afschrijving en exploitatie Afschrijvingen Exploitatielast

17 GGZ: ICT-kosten per GGZ instelling % van de Omzet per FTE medewerker per ICT werkplek per poliklinische behandeling GGZ A 3,88% GGZ B 4,04% GGZ C 2,29%

18 GGZ: Kostenverdeling per instelling

19 GGZ vs ICT benchmark ziekenhuizen Zie ook www. mxi.nl/ictbenchmark

20 GGZ uitkomsten vergeleken met algemene ziekenhuizen 1% 12% 34% 34% 6% 8% Algemene ziekenhuizen 5% GGZ

21 GGZ uitkomsten vergeleken met algemene ziekenhuizen 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% ICT kosten als percentage van de omzet 3,00% Gemiddelde 2,00% 1,00% 0,00% A B C D E F G H I J K L M

22 Basiskengetallen ICT kosten per werkplek incl. toerekening beheerformatie, fig 9 en 11

23 Kengetallen op detailniveau Verdeling van personeelskosten, figuur 34

24 Kengetallen op detailniveau Verdeling van softwarekosten, figuur 43

25 Softwarekosten in detail

26 Volwassenheid Process Management ICT kosten per werkplek vs. Volwassenheid, figuur 65

27 Dekkingsgraad van een ziekenhuis I OK5 Allergologie Cardiologie Radiologie Cardiopulmonale chirurgie Spoed Eisende Hulp 4 Chirurgie Intensive Care 3 Dermatologie en venerologie Verloskunde en gynaecologie 2 Gastro-enterologie 1 Urologie 0 Geriatrie Functionaliteit Gebruik Revalidatiegeneeskunde Inwendige Geneeskunde Reumatologie Kindergeneeskunde Psychiatrie (AWBZ) Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde Neurochirurgie Neurologie KNO Longziekten en tuberculose

28 Dekkingsgraad van een ziekenhuis II OK5 Allergologie Cardiologie Radiologie Cardiopulmonale chirurgie Spoed Eisende Hulp 4 Chirurgie Intensive Care 3 Dermatologie en venerologie Verloskunde en gynaecologie 2 Gastro-enterologie 1 Urologie 0 Geriatrie Functionaliteit Gebruik Revalidatiegeneeskunde Inwendige Geneeskunde Reumatologie Kindergeneeskunde Psychiatrie (AWBZ) KNO Plastische Chirurgie Orthopaedie Oogheelkunde Neurochirurgie Neurologie Longziekten en tuberculose

29 Dekkingsgraad cardiologie (1)

30 ICT Benchmark GGZ

31 M&I/Partners en benchmarking Kosten en baten van ICT en benchmarking integraal onderdeel adviespraktijk M&I/Partners Sectorbenchmarks vanaf 2000 Model van ICT Benchmark Ziekenhuizen is sectorspecifiek, gedocumenteerd en gevalideerd en wordt toegespitst op GGZ We kijken niet alleen naar ICT-kosten, maar ook naar prijs/prestatie en ICT volwassenheid We vergelijken appels met appels. Uitsluitend gevalideerde gegevens. Onze analyse biedt basis voor het verhaal achter de cijfers. Lees: je kunt er ook wat mee Proces gericht op van elkaar leren en best practices

32 Wat levert ICT Benchmark GGZ op? Inzicht in eigen situatie (kosten, ICT-volwassenheid, etc.) Vergelijking met anderen uit de sector Achterhalen verhaal achter de cijfers Uitwisselen best practices

33 Aanpak om te starten Aankondiging tijdens presentie VWS-onderzoek bij Commissie Informatievoorziening d.d. 22 januari 2010 van initiatief Contact met voorzitter Commissie Informatievoorziening en GGZ Nederland Uitnodiging voor oriëntatiebijeenkomst eerste helft april. Aanmelding vanuit: GGZ Breburg Groep, GGZ Drenthe, GGZ Nijmegen, GGZ NML, GGZ OB, GGZ WNB, Grote Rivieren, Meerkanten, Mondriaan, Parnassia Bavo Groep en Reinier van Arkelgroep. Aanmelden kan nog. Afhankelijk van bespreking nog een 2 e oriëntatiebijeenkomst Aanbod aan de sector. Gelegenheid om in te schrijven.

34