Derde Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Derde Kwartaal verslag 2017

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Arbeidsontwikkeling 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: Een medewerker verricht werkzaamheden met behulp van een elektrische pallettruck. Foto inzet: Op vrijdag 25 augustus 2017 bracht Tweede Kamerlid Rens Raemakers een werkbezoek aan Westrom. Roermond, 1 november

4 1 Voorwoord directie In dit kwartaalverslag blik ik graag met u terug op de afgelopen maanden. Traditioneel is de zomerperiode de rustigste periode van het jaar. Nu de herfstbladeren langzaam beginnen te vallen en ik inmiddels precies twee jaar aan de slag ben bij Westrom, moet ik constateren dat dit misschien wel de meest intensieve periode was van die afgelopen twee jaren. Twee themaʼs bepaalden voor een belangrijk deel mijn agenda in het derde kwartaal: Toekomststrategie Westrom en Prio Verve. Om met dat eerste te beginnen: Klankbordgroep van raadsleden denkt mee over toekomst Westrom Wij hebben, vanuit de behoefte om de raden van de deelnemende gemeenten te betrekken bij belangrijke wijzigingen, het initiatief van de gemeenteraad van Roermond om een regionale klankbordgroep van raadsleden in te stellen voor de totstandkoming van het businessplan, omarmd. Op 14 september kwam deze klankbordgroep voor het eerst bij elkaar en zijn de themaʼs benoemd die bespreking behoefden. Bij het verschijnen van dit verslag is de klankbordgroep inmiddels drie maal bij elkaar geweest om met elkaar na te denken over en te komen tot een businessplan en een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling die recht doet aan nieuw beleid waarmee: - duurzaam en financieel verantwoord - blijvend gegarandeerd - een (beschermde) werkomgeving - voor mensen met een arbeidsbeperking of (grote) afstand tot de arbeidsmarkt wordt gerealiseerd. Na aanvankelijke terughoudendheid zijn de bijeenkomsten succesvol verlopen. In korte tijd is veel waardevolle input geleverd voor de totstandkoming van het businessplan. Stand van zaken Prio Verve Vlak voor de zomer, heeft het dagelijks bestuur besloten om de samenwerking binnen Prio Verve Facilitair op te zeggen per 1 januari Reeds in de vorige kwartaalrapportage bent u hierover geïnformeerd. De Westrom-medewerkers die bij Prio Verve zijn gedetacheerd, zijn in de zomerperiode tijdens een aantal bijeenkomsten bijgepraat over de betekenis van de opzegging van het contract door Westrom met de joint venture Prio Verve Facilitair. Ook is met de medewerkers, van zowel Prio Verve Facilitair als Prio Verve Groen, gesproken over het onderzoek rond de werkomstandigheden en de acties die naar aanleiding hiervan zijn uitgezet. Om iedereen de kans te geven vragen te stellen en zijn zorgen te uiten, is aan het begin van de zomerperiode voor alle medewerkers een apart adres geopend. Recent is bekend geworden dat de heer Blezer binnen Vebego een nieuwe stap gaat maken in zijn carrière en per 1 december Prio Verve gaat verlaten. De wervingsprocedure voor een nieuwe directeur is inmiddels opgestart. Tot slot Aan het einde van het derde kwartaal waren 1236 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo september 2017 aan 1539 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 303 personen in een traject worden begeleid. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel steeg met 1,51%. Voor het regulier personeel bleef het percentage nagenoeg gelijk (3,82%). Henriëtte Maas, algemeen directeur 2

5 2 Arbeidsontwikkeling De Divisie Arbeidsontwikkeling verzorgt de begeleiding van individuele detacheringen en groepsdetacheringen Wsw. Verder voert Arbeidsontwikkeling in het kader van de Participatiewet re-integratietrajecten uit voor mensen met een (zeer) grote afstand tot de arbeidsmarkt, die in potentie een loonwaarde vertegenwoordigen van 20-80%. Iedereen die bij of via Westrom aan de slag gaat, stroomt in op de diagnoseafdeling van deze divisie. Van hieruit worden medewerkers doorgeplaatst naar een passende (arbeidsontwikkel)plek, zoveel als mogelijk bij een externe partij, met als doel reguliere uitstroom. Loonwaardespecialisten Westrom opnieuw gecertificeerd voor bepalen loonkostensubsidie of loondispensatie Na een succesvol afgelegd examen zijn de loonwaardespecialisten van Westrom gehercertificeerd om loonwaardemetingen uit te voeren middels de gevalideerde methodiek van Matchcare. Een loonwaardebepaling is een krachtig instrument om de hoogte van de loonkostensubsidie of loondispensatie vast te stellen. Naast een accuraat percentage levert het direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. Een loonwaarde wordt bepaald in vier stappen: 1. Het vaststellen van de toetsnorm door de taken en de benodigde vaardigheden in kaart te brengen op de werkplek. 2. Het invullen van een online vragenlijst door werknemer en werkgever waarin aangegeven wordt in hoeverre voldaan kan worden aan de gestelde eisen op het gebied van tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. 3. De antwoorden van de werknemer en werkgever worden vergeleken met de reguliere eisen aan de functie. Zo ontstaat een realistisch en geaccepteerd beeld van de loonwaarde van de werknemer. 4. De loonwaarde wordt uitgedrukt als percentage van het bedrijfsfunctieprofiel en als bedrag in euroʼs. In een uitgebreide rapportage wordt transparant weergegeven hoe de loonwaarde tot stand is gekomen en waarop de ontwikkelmogelijkheden gebaseerd zijn. De rapportage presenteert als conclusie het subsidieadvies, zowel voor de Wajong als de Participatiewet. Munckhof Groep en VITAM; twee mooie praktijkvoorbeelden van een individuele detachering Munckhof Groep uit Horst had een aanbesteding gewonnen ten behoeve van het groepsvervoer voor Westrom. In het kader van de wederkerigheid ontstond de vraag of er een medewerker geplaatst kon worden bij Munckhof Groep. Westrom had een medewerker - met alle benodigde papieren om taxi te rijden - die op zoek was naar een nieuwe werkplek. Na een gedegen kennismaking is deze medewerker gedetacheerd bij Munckhof Groep. Op deze manier is er een maatschappelijk verantwoorde plaatsing geregeld en kan de medewerker verder in het beroep dat hij zo graag uitoefent. Vitam zocht een gastheer met passie en ondernemerschap voor het bedrijfsrestaurant van het Waterschap Limburg in Roermond. Westrom bood de oplossing door een medewerker te detacheren met ruime ervaring in de catering. Een match waardoor de passie van de medewerker voor eten en drinken én de service en kwaliteit die het bedrijf nastreeft ook in dit bedrijfsrestaurant geproefd en ervaren wordt. Conclusie van Vitam: "De samenwerking met Westrom verloopt goed, de lijnen zijn kort en er wordt snel geschakeld als de situatie hierom vraagt." 3

6 3 Bedrijven De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegenen die (nog) niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend; van assemblage- en verpakkingswerkzaamheden tot textielverzorging. Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij reguliere werkgevers. ISO controle-audit succesvol afgesloten Terwijl menig bedrijf nog druk bezig is met het invoeren van de nieuwe norm, onderging divisie Bedrijven in augustus alweer de eerste ISO controle-audit van DNV-GL. Zonder afwijkingen, maar met een aantal observaties en aanbevelingen ter verbetering, geaccentueerd door een paar sterke punten, is de audit succesvol afgesloten en behouden we ons certificaat. De aanbevelingen van de auditor richtten zich onder andere op: - relevante informatie van klanten centraal beschikbaar maken / hebben; - verbeteracties meetbaar maken in tijd en uitvoering. Een goede buur is beter.. In juni werd Westrom benaderd door collega-bedrijf HPZ (Heilpädagogisch Zentrum) in Krefeld, Duitsland. De vraag had betrekking op werkzaamheden die tijdens de bedrijfssluiting van HPZ zouden moeten worden uitgevoerd. Na een bezoek aan het bedrijf, stelde divisie Bedrijven vast dat de werkzaamheden door Westrom-medewerkers konden worden uitgevoerd. Negen medewerkers hebben in de zomerperiode, op vrijwillige basis, gedurende twee weken dagelijks in Krefeld gewerkt. Iedereen was zeer tevreden en enthousiast over de uitgevoerde werkzaamheden en de goede samenwerking. Ook in 3 e kwartaal laat divisie Bedrijven groei in toegevoegde waarde zien Het jaar 2017 blijft zich voor de divisie Bedrijven ontwikkelen als een goed jaar. In het derde kwartaal is er wederom een groei in toegevoegde waarde (15%) gerealiseerd t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Tot en met september is de gerealiseerde toegevoegde waarde ,-. Dit is ruim ,- meer dan in Van de vier teams lopen er drie licht voor op begroting. Het team dozen en verpakken loopt licht achter op budget. Uit deze cijfers wordt duidelijk dat de energie die de afgelopen jaren in de markt is gestoken, zich nu terugbetaalt. Want, samen met de aantrekkende economie, zorgt deze investering voor een actuele marktvraag die hoger ligt dan wij met onze beschikbare uren kunnen honoreren. De mogelijkheden om hier met participatiemedewerkers op te reageren zijn beperkt. Medewerkers krijgen instructie over omgang met elektrische pallettruck Op 14 september kregen diverse medewerkers een instructie hoe ze veilig om moeten gaan met de elektrische pallettruck (EPT). Er rijden meerdere van deze EPTʼs rond op de werkvloer van Westrom. Om ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren, is het belangrijk om goed te weten hoe je met de machine werkt en welke veiligheidsvoorschriften er zijn. 4

7 4 Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom ultimo september 2017 Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2017 gedaald van 1107 naar 1086 personen. Het aantal PW-medewerkers is gestegen van 48 naar 58 personen. In totaliteit waren er eind september 1236 personen in dienst bij Westrom. Wsw PW Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1539 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 303 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo september 2017 Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo september 2017 Wsw PW Regulier Totaal Trajecten Echt-Susteren Echt-Susteren 31 Leudal Leudal 8 Maasgouw Maasgouw 36 Roerdalen Roerdalen 32 Roermond Roermond 191 Overige Overige 5 Totaal Totaal 303 Verdeling Wsw-medewerkers (in %) Werkvorm Extern geplaatst Intern geplaatst (beschut) Ultimo 3 e kwartaal 2017 Ultimo 2e kwartaal 2017 Aantal % Aantal % pers. pers ,8% ,5% ,2% ,5 Totaal % % 5

8 Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 18,89% waarvan 4,04% toegerekend kan worden aan kortdurend verzuim. Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 3,82%, waarvan 1,71% kan worden toegerekend aan kortdurend verzuim. De ontwikkelingen binnen Prio Verve en de onzekerheden die dit voor medewerkers met zich meebrengt, dragen in belangrijke mate bij aan het hoge ziekteverzuimpercentage. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel 20,00% 19,00% 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% Landelijk gemiddelde percentage (13,9% in 2016) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom ,00% 11,00% 10,00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% Landelijk gemiddelde percentage (5,5% in 2016) Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom ,00% 0,00% 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 6

9 5 Staf Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & Informatievoorziening. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel en registreert het ziekteverzuim. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, P&O en opleidingen behoren tot deze stafafdeling. De afdeling Financiën & Informatievoorziening zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Principeakkoord Cao Gemeenten 1 mei januari 2019 Op 4 juli heeft de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) een principeakkoord gesloten met de vakbonden over de nieuwe Cao Gemeenten. Deze is van toepassing op de reguliere Westrommedewerkers. De nieuwe cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari Na de ledenraadplegingen wordt de cao definitief. Naast salarisafspraken, bevat de nieuwe cao afspraken over de harmonisering van verlof, flexibiliteit en zekerheid, bewust belonen en duurzame inzetbaarheid. Inkoop arbodienstverlening Op grond van de Arbowet is Westrom verplicht zich door een gecertificeerde bedrijfsarts te laten bijstaan bij de verzuimbegeleiding van de medewerkers. Westrom heeft hiertoe een overeenkomst gesloten met bedrijfsartsenmaatschap Swerts-Vissers. Omdat deze overeenkomst op 1 januari 2018 afloopt, is er een meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure opgestart voor de inkoop van arbodienstverlening. Deze is in het derde kwartaal afgerond. Uiteindelijk heeft bedrijfsartsenmaatschap Swerts-Vissers de meeste punten behaald, zodat de samenwerking kan worden voortgezet. In onderling overleg is besloten om het aantal bedrijfsartsuren enigszins terug te brengen waardoor er budget vrijkomt om een casemanager in te huren. Op dit moment lopen de besprekingen over de exacte invulling hiervan. Bedrijfsmaatschappelijk werk In het derde kwartaal hebben diverse medewerkers zich tot het bedrijfsmaatschappelijk werk gewend met vragen over extra ondersteuning in de thuissituatie. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft deze medewerkers begeleid bij het melden van hun hulpvraag bij de afdeling WMO van de woongemeenten. Ook schoof bedrijfsmaatschappelijk werk aan bij de daarop volgende keukentafelgesprekken en bij de eerste gesprekken met de organisatie die de hulp gaat bieden. Verder heeft de onrust bij Prio Verve gezorgd voor een toename van het aantal hulpvragen. Diplomaʼs Assistent Groene Leefomgeving uitgereikt Op 13 juli ontvingen drie Westrom-medewerkers het diploma Assistent Groene Leefomgeving. De geslaagden zijn gedetacheerd bij het team wijkbeheer van de gemeente Maasgouw. Deze dienst van de gemeente is gecertificeerd als leerwerkbedrijf, waardoor de cursisten de theorie op hun eigen werkplek in de praktijk konden brengen. Wethouder Lalieu van de gemeente Maasgouw reikte de diplomaʼs uit. Effectief omgaan met agressie Een aantal medewerkers van de afdeling Facilitaire Zaken nam deel aan een trainingsdag over agressie. Het werd een intensieve doe-dag over wat agressie is, wat het met je doet, hoe je agressie kunt herkennen en hoe je door effectief te reageren agressie kunt voorkomen. In de middag stonden realistische rollenspellen met een beroepsacteur op het programma om geleerde zaken te borgen. 7

10 6 Financiën In onderstaande tabel zijn de resultaten tot en met het derde kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting Vervolgens is in de laatste kolom de prognose voor 2017 weergegeven. Begrotingspost in Begroting 2017 Begroting e kwartaal Realisatie e kwartaal Prognose 2017 Toegevoegde waarde Kosten regulier personeel Overige kosten Gemeentelijke bijdrage Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Subsidies Wsw Subsidie resultaat WSW Kosten Begeleid Werken Subsidies Wsw Resultaat Begeleid Werken Deelnemingen Overige baten en lasten Gemeentelijke bijdragen Wsw Exploitatieresultaat De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de resultaten: Het operationeel resultaat is circa 8.000,-- hoger dan begroot. De toegevoegde waarde bleef circa ,-- achter ten opzichte van de begroting. Dit wordt gecompenseerd door zowel lagere kosten regulier personeel als lagere overige kosten. De lagere overige kosten worden voor de helft ( ,--) veroorzaakt door incidentele gebeurtenissen. Het subsidieresultaat Wsw is circa ,-- beter dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw zoals gepubliceerd in de meicirculaire 2017 van het Ministerie van SZW. Deze bijstelling draagt in 2017 voor ruim ,-- positief bij aan een minder negatief subsidieresultaat Wsw. Het resultaat Begeleid Werken ligt in lijn met de begroting. Het gerealiseerde dividend uit de deelnemingen betreft 50% van de uitkering vanuit de deelneming Businesspost Midden-Limburg BV over het resultaat Het exploitatieresultaat is circa ,-- hoger dan begroot. De oorzaak is voornamelijk gelegen in de hogere Rijksbijdrage Wsw. 8

11 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Per 1 januari 2017 ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: - Prio Verve Facilitair (33,3% deelneming) - Prio Verve Groen (33,3% deelneming) - Businesspost Midden-Limburg BV (50% deelneming) Prio Verve Facilitair Sinds 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met Risse Groep en Vebego. Gemiddeld zijn bij Prio Verve Facilitair zoʼn 105 Wsw-medewerkers van Westrom op detacheringsbasis werkzaam. Het exploitatieresultaat tot en met september bedraagt ,-- (begroot ,--). Op 21 juni 2017 heeft het dagelijks bestuur besloten de samenwerking binnen deze Joint Venture per 1 januari 2018 te stoppen. Vanaf die datum is Westrom geen aandeelhouder meer. Prio Verve Groen Vanaf 1 januari 2014 werkt Westrom op het gebied van groenvoorziening samen met Risse Groep en Vebego. Bij Prio Verve Groen zijn ongeveer 170 Wsw-medewerkers van Westrom gedetacheerd. Het exploitatieresultaat tot en met september bedraagt ,-- (begroot ,--). Businesspost Midden-Limburg BV Businesspost Midden-Limburg BV is per 1 april 2015 opgericht. In deze vennootschap werken Risse Groep en Westrom samen op het gebied van postactiviteiten in de breedste zin van het woord. Circa 66 Wsw-medewerkers van Westrom zijn hier op detacheringsbasis werkzaam. Het voorlopig exploitatieresultaat tot en met het derde kwartaal bedraagt ,-- (begroot ,--). De reden voor dit fors hogere resultaat is enerzijds gelegen in het feit dat er vanwege de onzekere postmarkt terughoudend is begroot. In de praktijk blijkt de marktvraag echter stabieler dan verwacht en vertoont zelfs lichte groei. Anderzijds hebben de sterke focus op kostenbeheersing en realisatie van meer omzet hier aan bijgedragen. 9

12 8 Nieuwsfeiten Tweede Kamerlid R. Raemakers brengt werkbezoek aan Westrom In augustus bracht Tweede Kamerlid Rens Raemakers een bezoek aan Westrom. Als woordvoerder voor o.a. de Participatiewet én omdat hij afkomstig is uit Leudal, één van de vijf Westrom-gemeenten, stond een werkbezoek aan ons bedrijf al een tijdje op zijn wensenlijst. Hij werd vergezeld door partijgenoot Leo Schouten, raadslid in de gemeente Leudal. Beide heren hebben diverse werkplekken bekeken en waren onder de indruk van de (ontwikkel)mogelijkheden voor mensen die bij of via Westrom aan de slag zijn en de samenwerkingsverbanden die Westrom heeft met andere partijen. Maar bovenal vonden zij het waardevol om het enthousiasme en de betrokkenheid van de medewerkers op de werkvloer te mogen ervaren! Nieuw lid dagelijks bestuur benoemd Claartje Schaap-Meulemeester is benoemd tot lid van het dagelijks bestuur en adviseur van het algemeen bestuur van Westrom. De benoeming is voor vier jaar met de mogelijkheid van herbenoeming voor vier jaar. Mevrouw Schaap volgt hiermee mevrouw Bertha Verhoeven op die tot en met 31 december 2016 bestuurslid was. Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van mevrouw Schaap. Gelet op haar jarenlange werkervaring, haar juridische kennis en expertise, haar sociale betrokkenheid en verbondenheid met de regio is zij een uiterst geschikte kandidaat voor de externe zetel binnen het dagelijks bestuur. Action en Westrom breiden samenwerking uit Sinds mei 2015 werken Action en Westrom samen in het Distributiecentrum in Echt. Door de snelle internationale groei van Action, heeft ook de inzet van Westrom-medewerkers voor de cleaning een vlucht genomen. Afgelopen zomer werd de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het distributiecentrum in Echt, uitgebreid van 20 naar ruim 40 medewerkers. Eind juli is de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door beide directeuren ondertekend. In het nieuwe contract regelt Westrom de volledige dienstverlening aan Action en zorgt het team Werken op Locatie voor de totale ontzorging van de dagdienst. En dat verloopt plezierig en in goed onderling overleg. Konnektʼos kijkt terug op een geslaagd zomerevent Het MVO-platform van Midden-Limburg kijkt terug op een geslaagd Zomerevent. Tijdens een zonnige avond bij onze partner Toverland nam de geluksfactor onder de aanwezige ondernemers toe. Het thema van het event was dan ook ʻuw werkplek als geluksfabriekʼ. Eind september waren we te gast bij Wonen Limburg, waar partners en relaties van Konnektʼos tijdens een interactieve workshop konden kennismaken met de dienstverlening van het WerkgeversServicepunt Midden-Limburg (WSP). Diplomaʼs uitgereikt aan nieuwe voorwerkers In september hebben zes Westrom-medewerkers de opleiding tot voorwerker met een diploma afgesloten. De opleiding is opgebouwd uit drie modules: effectief communiceren, Westrom-organisatie en werkplekinrichting. Voorwerkers bij Westrom krijgen steeds meer te maken met diverse doelgroepen. Tijdens de opleiding leren zij om iedereen te stimuleren en te motiveren. Om op een gezonde manier te werken en om iemand enthousiast te krijgen én te houden. Carin van Horen, manager sociale zaken, reikte het diploma uit. Een mooie afsluiting van een ervaringstraject waarin je handvatten krijgt aangereikt om in de praktijk mee aan de slag te gaan. 10

13 11

14 12

15 13

16 Westrom De Hanze 1 Postbus KC Roermond T E westrom@westrom.nl W