Derde Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Derde Kwartaal verslag 2014

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Divisie Arbeidsontwikkeling 3 3 Divisie Bedrijven 4 4 Stafdiensten 5 5 Kengetallen 6 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 10 8 Nieuwsfeiten 11 9 Definities en afkortingen 12 Foto omslag: Op 1 juli 1974, dit jaar precies 40 jaar geleden, kwam de sociale werkvoorziening onder de paraplu van het Stadsgewest Roermond. Een nieuwe bestuursstructuur was van kracht geworden en Westrom was daarmee een feit! Samen met de medewerkers stond de directie van Westrom op bescheiden wijze stil bij deze mijlpaal in de geschiedenis! Roermond, 1 november

4 1 Voorwoord directie Voorwoord directie Hierbij Het tweede bied ik kwartaal u de rapportage is is voorbij, over de het zomer derde heeft kwartaal echt zijn van intrede 2014 aan. gedaan In dit en voorwoord terwijl ik ik ga dit ik verslag in het ede kwartaal is voorbij, kort schrijf, in de is op is zomer voor enkele velen heeft belangrijke de echt vakantie zijn ontwikkelingen intrede begonnen. gedaan binnen De vakantieperiode Westrom. terwijl ik dit is verslag is altijd een moment om even pas voor velen de vakantie op te te begonnen. plaats te te maken, De vakantieperiode terug te te blikken is altijd en een alvast moment vooruit om te te even kijken. pas Graag stel ik ik u middels dit aats te maken, terug Het kwartaalverslag te personeelsbestand blikken en op alvast de hoogte is vooruit - door van te een de kijken. ontwikkelingen toename Graag van stel het in in het ik aantal u afgelopen middels re-integratietrajecten dit kwartaal. - licht gestegen verslag op de hoogte ten van opzichte de ontwikkelingen van het tweede in het afgelopen kwartaal, maar kwartaal. gedaald ten opzichte van de stand ultimo Hoewel Resultaten opnieuw verder maatregelen verbeterd moeten worden getroffen om de begroting ook in 2015 sluitend te ten verder verbeterd krijgen, Eind maart kan bedroeg Westrom het in financieel exploitatieresultaat opzicht terugblikken van Westrom op een ,--. positief derde Daarmee kwartaal. kwam Verder Westrom sloot art bedroeg het exploitatieresultaat Westrom weer in in de in zwarte het van derde cijfers. Westrom kwartaal Over + het een ,--. eerste vervoerscontract halfjaar Daarmee 2014 kwam is af is het met Westrom exploitatieresultaat de fa. Munckhof Taxi uitgekomen Horst, op de zwarte cijfers. Over waardoor ,--. het eerste het collectief De halfjaar resultaten vervoer 2014 zijn is voor het dus exploitatieresultaat verder komende verbeterd. jaren uitgekomen weer geregeld op is. Met de fa. Akarton uit 000,--. De resultaten Venlo zijn dus werd verder voor verbeterd. de inkoop van karton een 3-jarig contract afgesloten. Westrom voldoet hiermee weer Effecten aan van de Europese sanering aanbestedingsregels. zichtbaar Tot slot heeft bureau Berenschot het derde kwartaal van sanering zichtbaar benut De eind om 2013 de haalbaarheidsstudie ingezette saneringsoperatie naar een onder eventuele de titel fusie Effectief tussen maar Westrom nu ook en De efficiënt Risse werpt af te 2013 ingezette saneringsoperatie ronden. duidelijk zijn vruchten onder af. de Als titel naar Effectief de saneringsmaatregelen maar nu ook efficiënt en doelstellingen werpt wordt gekeken, kan zijn vruchten af. Als het naar volgende saneringsmaatregelen beeld worden geschetst: en doelstellingen wordt gekeken, kan nde beeld worden geschetst: Personeelsbestand daalt t.o.v. voorgaand jaar Ultimo Maatregel september 2014 waren er in totaal Financiële 1697 personen doelstelling bij Westrom Toelichting werkzaam. Van dit aantal el 1. hebben 1. Reductie Financiële personen indirecte doelstelling een dienstverband; , Toelichting personen doorlopen een Gerealiseerd traject met behoud van tie 15 indirecte hun formatieplaatsen uitkering. Eind , bedroeg het aantal medewerkers Gerealiseerd nog 1738 personen. Er heeft dus in het tieplaatsen 2013 eerste 9 maanden van dit jaar een behoorlijke daling van het personeelsbestand plaatsgevonden. 2. Dit 2. Reductie is een direct 20 indirecte gevolg van een verlaagde SW-taakstelling ,-- voor Gerealiseerd tie 20 indirecte formatieplaatsen , Gerealiseerd tieplaatsen 2014 Financieel resultaat vertoont stijgende lijn 3. Daar 3. Verhoging waar er toegevoegde tot en met het derde kwartaal ,-- van 2013 nog sprake was Niet van gerealiseerd een verlies van 1,2 ging toegevoegde miljoen waarde euro, Divisie lieten ,-- Bedrijven de cijfers tot en met het derde Niet gerealiseerd kwartaal van 2014 een Toegevoegde positief resultaat waarde zien van e Divisie Bedrijven ,--. Dit betekent een verbetering van Toegevoegde 1,5 miljoen euro waarde ten opzichte licht hoger van dezelfde dan 2013 periode vorig jaar. Een mooie prestatie, maar we zijn licht er nog hoger niet! dan Evenals 2013 vorig jaar zullen er in 2015 ook 4. weer 4. Privatisering maatregelen CCB getroffen moeten worden om ,-- negatieve exploitatieresultaten Gerealiseerd als gevolg van forse isering CCB rijksbezuinigingen ,-- te voorkomen. Het centraal Gerealiseerd managementteam heeft zich in het derde kwartaal 5. gebogen 5. Privatisering over de Business vraag, welke Post maatregelen er ,-- nodig zijn om Westrom op Niet een gerealiseerd sociaal en financieel isering Business Post gezonde wijze ,-- en volgende jaren in te laten Niet gerealiseerd gaan. Reeds in september Toegevoegde heeft het bestuur waarde zich voor de eerste maal gebogen over het plan Toegevoegde en in principe waarde ingestemd wel met fors gestegen de voorgenomen maatregelen. Prognose 2014 In het 4 e kwartaal vindt definitieve wel besluitvorming fors gestegen plaats door het dagelijks bestuur. e 2014 Nu de halfjaarcijfers 2014 bekend zijn, kan ook een eerste prognose over het bedrijfsresultaat 2014 lfjaarcijfers 2014 bekend Haalbaarheidsstudie worden zijn, opgesteld kan ook en een kan fusie eerste gekeken Westrom prognose worden De over naar Risse het dit bedrijfsresultaat nagenoeg resultaat ten gereed opzichte 2014 van het resultaat 2013 en opgesteld en kan gekeken In de begroting augustus worden heeft naar De dit de resultaat prognose Stuurgroep ten 2014 opzichte Regionaal komt van uit op Arbeidsmarktbeleid het een resultaat positief 2013 exploitatieresultaat en Midden-Limburg van de minimaal eerste ting De prognose haalbaarheidsstudie , komt Dit is is uit naar ,-- op een een positief eventuele beter exploitatieresultaat dan fusie het tussen negatieve Westrom van resultaat minimaal en ad. De Risse, ,-- uitgevoerd over door 0,--. Dit is ,-- bureau De begroting beter Berenschot, dan 2015 het ad. besproken. negatieve ,-- De resultaat stuurgroep positief ad. wordt was ,-- echter van oordeel niet over gehaald. dat de maatschappelijke voordelen oting 2015 ad ,-- van de fusie positief een wordt meer echter centrale niet plek gehaald. zouden moeten krijgen in de haalbaarheidsstudie. Ook heeft Tevredenheid stuurgroep de noodzaak om op basis van een meerjarig businessplan tot finale keuzes te nheid komen, De directie onderschreven. is is tevreden met Bespreking de resultaten van het die aangepaste over het eerste rapport halfjaar in de zijn stuurgroep bereikt en is voorzien ziet de nog in het te te tie is tevreden met vierde behalen resultaten kwartaal. resultaten die Hierna over in in het kan tweede eerste het rapport halfjaar kwartaal doorgeleid zijn met bereikt vertrouwen worden ziet tegemoet. de naar nog de te De colleges verwachting van B&W is is dat van onze de resultaten in het tweede deelnemende reserves kwartaal aan het gemeenten met einde vertrouwen van met het het tegemoet. jaar verzoek aangevuld De de verwachting besluitvorming kunnen gaan is dat inzake worden onze fusie met minimaal voor te leggen ,--. aan de aan het einde van gemeenteraden. Voorwaar het jaar aangevuld een mooie De streefdatum kunnen prestatie gaan van voor iedereen worden fusie met die is bij minimaal 1 juli Westrom werkzaam ,--. is! r een mooie prestatie van iedereen die bij Westrom werkzaam is! Jan Snoek, ek algemeen directeur a.i. n directeur a.i

5 2 Divisie Arbeidsontwikkeling De Divisie Arbeidsontwikkeling bestaat uit twee afdelingen: het Werkontwikkelbedrijf en Trajecten. De afdeling Trajecten verzorgt in het kader van de Wsw de begeleiding van individueel gedetacheerden, begeleid werkers alsook de groepsdetacheringen Westrom-Risse Facilitair, Risse-Westrom Groen, de gemeente Maasgouw en het schildersbedrijf. In het kader van de Wwb voert de afdeling diverse re-integratietrajecten uit. Het werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar uitkeringsgerechtigde en werkgever te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. MonumentenWerk Limburg, een nieuw initiatief met een schat aan ervaring MonumentenWerk Limburg is een nieuw partnerschap van vier sociale werkvoorzieningsbedrijven MTB, WOZL, WAA Groep en Westrom in nauwe samenwerking met Monumentenwacht Limburg. De oprichting van MonumentenWerk Limburg in augustus van dit jaar vloeide voort uit de succesvolle uitvoering van een grootschalig restauratie- en onderhoudsproject behorend tot het Interreg-programma van de Euregio. Onder begeleiding van onder andere Monumentenwacht Limburg, bekwaamden medewerkers van de sociale werkvoorzieningsbedrijven zich gedurende drie jaar in het opknappen van kapellen, kruisen en heiligenbeelden door heel Limburg. Om de samenwerking kracht bij te zetten en potentiële klanten goed te informeren, is er in september een gezamenlijke website gelanceerd Geert van der Varst, directeur Monumentenwacht Limburg over het partnerschap: 'MonumentenWerk Limburg is ontstaan vanuit de gedachte dáár de kwaliteit te halen waar die zit. De partners van MonumentenWerk hebben elk verschillende soorten vakmanschap in huis. Waar het om gaat is dat alle werkzaamheden kunnen worden aangeboden als één pakket.' Eén loonwaardemethodiek per regio Sociale partners en gemeenten vinden het belangrijk dat de verschillende partijen binnen de arbeidsmarktregio s samen voor één loonwaardemethodiek kiezen. Dat voorkomt dat werkgevers in een arbeidsmarktregio met verschillende methodieken worden geconfronteerd. In 2004 bepaalden de in Westrom participerende gemeenten dat zij voor de nieuwe instroom vanuit de Wwb één loonwaardebepaling wilden hebben voor alle gesubsidieerde arbeid. Dit was vastgelegd in hun Uitvoeringsregeling Gesubsidieerde Arbeid (UGA). Landelijk bestond er op dat moment nog geen instrument ter bepaling van de loonwaarde. Westrom ontwikkelde daarom een eigen loonwaardebepalingssysteem. Het instrument werd, mede in samenwerking met een arbeidspsycholoog van Arbolab, ontwikkeld aan de hand van de Flexsupporter; een instrument ter bepaling van flexibele loonkostensubsidies. In 2006 heeft Westrom met dit instrument voor ruim 300 I&D medewerkers van de deelnemende gemeenten de loonwaarde bepaald. Ook wordt dit instrument al jaren gebruikt voor het bepalen van de loonkostensubsidie voor Begeleid Werken. In de loop van de jaren heeft Westrom ruim 700 loonwaardebepalingen uitgevoerd, waardoor er een marktconforme loonkostensubsidie kon worden verstrekt aan de werkgever. Met de invoering van de Participatiewet wil Westrom samen met De Risse uit Weert het eigen loonwaardebepalingsinstrument graag inzetten voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg. 3 3

6 3 Divisie Bedrijven De Divisie Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegene die (nog) niet in staat is om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen deze divisie zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoort ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. De Divisie Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij de bedrijven zelf. Toegevoegde waarde groeit met 8% t.o.v. zelfde periode vorig jaar De toegevoegde waarde ontwikkelde zich in het derde kwartaal goed. Ondanks het minder aantal productieve dagen als gevolg van de zomervakantie, is de Divisie Bedrijven in staat gebleken een hogere toegevoegde waarde te realiseren dan in de voorgaande twee kwartalen. Tot en met september was er sprake van een groei van circa 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Al aan het einde van het tweede kwartaal bleek de toegevoegde waarde target van 3,5 miljoen te ambitieus, waarna deze is bijgesteld naar 3 miljoen. Wanneer deze target aan het einde van het jaar daadwerkelijk wordt gerealiseerd, betekent dit een groei van 10% ten opzichte van het jaar Om deze bijgestelde target te halen moet er, door zowel de productie als de commercie, het nog stevig de schouders onder gezet worden! In het team montage zorgde de firma Adams ook in het derde kwartaal voor een constant goed gevulde orderportefeuille en bleef de oplevering van de nieuwe productielijn door Westrom aan Wicro een uitdaging. Door de haast onvoorwaardelijke inzet van de medewerkers die bij dat proces betrokken zijn, komt het team stap voor stap dichter bij het einddoel. Bij de fietsenlijn heeft het assemblageteam met pijn in het hart afscheid genomen van de productie van fietsen voor het merk Union. In september rolden de laatste E-bikes van dat merk de deur uit en werden de medewerkers door Piet Oosthoek, manager quality control bij DBG, bedankt voor de vele jaren goede samenwerking en perfecte kwaliteit. Pilot ziekteverzuim afgerond De pilot ziekteverzuim die de Divisie Bedrijven onder begeleiding van bureau Basta op twee afdelingen heeft uitgevoerd, is in het derde kwartaal afgesloten en geëvalueerd met betrokkenen. Veel positieve ervaringen, maar ook enkele verbeterpunten zijn teruggekoppeld. Het streven is er op gericht om in het vierde kwartaal een beslissing te nemen over een eventuele uitrol binnen de andere afdelingen van de Divisie Bedrijven. Europese aanbesteding karton gegund aan Akarton De Europese aanbesteding voor de levering van karton, bereikte in het derde kwartaal zijn beslissende fase. Er bleven uiteindelijk vijf kandidaten over die ten opzichte van elkaar werden gewogen. De firma Akarton uit Venlo kwam als beste uit de bus. Eind september is het 3-jarige contract ondertekend. Operationele afspraken zijn inmiddels gemaakt en begin november worden de eerste leveringen van het nieuwe karton verwacht! 4 4

7 4 Stafdiensten Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & ICT. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel, registreert het ziekteverzuim en beheert de Wsw-wachtlijst. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en ICT zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Training autisme Om de bij Westrom werkzame medewerkers met autisme of een aan autisme verwante stoornis goed te kunnen begeleiden is het belangrijk om zicht te hebben op de complexe wereld die bij deze diagnose hoort. De p&o-adviseurs en diverse consulenten trajectbegeleiding van Westrom volgden hiervoor een verhelderende driedaagse training, die door het collega SW-bedrijf WOZL werd verzorgd. De eerste dag stond het Autisme Belevings Circuit op het programma. Via dit circuit werden de cursisten in staat gesteld om de wereld van autisme zelf te ervaren, te voelen en beter te leren kennen. Niet via complexe verklaringsmodellen of ingewikkelde theorieën, maar vanuit de alledaagse praktijk. Op de tweede lesdag stonden de drie peilers van autistisch denken op het programma; een afwisseling van theorie en praktijk voor de deelnemers. De training werd afgesloten met het onderwerp zintuiglijke waarneming. De deelnemers waren unaniem van mening dat de opgedane kennis een zinvol bijdrage levert aan de begeleiding van medewerkers met autisme in de werksituatie. Verkeersveiligheid voor postbezorgers In juli 2014 hebben twaalf medewerkers van BusinessPost deelgenomen aan een cursus verkeersveiligheid; een cursus die bedoeld is om de verkeersdeelname van de postbezorgers veiliger te maken door het verkeersinzicht te vergroten, veilig rijgedrag aan te leren en de kennis van de verkeersregels op te frissen. De cursus bestaat uit een theoretisch, maar interactief dagdeel en een praktische afsluiting in de vorm van een fietsroute door Roermond. Tijdens het fietsen werden de deelnemers gefilmd. De nabespreking van de beelden werd door de deelnemers als zeer leerzaam ervaren. Personeelsadministratie De gezamenlijke personeelsadministratie van Westrom en collegabedrijf De Risse is sinds 1 januari 2014 gevestigd in het centraal kantoor van Westrom en voert voor beide bedrijven de personeelsen verzuimadministratie en het wachtlijstbeheer uit. Voor de huisvesting van de medewerkers is in het derde kwartaal een moderne kantoortuin gerealiseerd met flexibele werkplekken. Bedrijfsmaatschappelijk werk De samenwerking met externe instanties is voor de goede uitvoering van bedrijfsmaatschappelijk werk van groot belang. Zo heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker in het derde kwartaal een aantal medewerkers met financiële problemen doorverwezen naar een externe instantie die gespecialiseerd is in budgetbeheer. In alle gevallen heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker gezorgd voor een warme overdracht door de medewerker te begeleiden naar het intakegesprek. Verder heeft de bedrijfsmaatschappelijk werker één Westrom-medewerker, in goed overleg met de stichting Pedagogisch Sociaal Werk (PSW), begeleid van werk naar dagbesteding. 5 5

8 5 Kengetallen Taakstelling Wsw per gemeente (aantal arbeidsplaatsen) Taakstelling 2013 Taakstelling 2014 Gemiddelde realisatie t/m 3 e kw 2014 Wachtlijst Wsw Echt- 241,84 228,18 228,95 15 Susteren Leudal 205,81 198,85 199,97 26 Maasgouw 116,08 113,34 114,41 19 Roerdalen 158,69 154,67 154,44 29 Roermond 582,87 566,33 565,94 95 Totaal 1.305, , , Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het derde kwartaal van 2014 gedaald van 1305 naar 1298 personen. Het aantal Wwb-medewerkers is gestegen van 36 naar 42. In totaliteit waren er eind september 1447 personen in dienst bij Westrom Wsw Wwb Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1697 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 250 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo sept 2014 Aantal re-integratietrajecten overige doelgroepen per gemeente ultimo sept 2014 Echt- Susteren Wsw Wwb Reg Totaal Trajecten Echt- 31 Susteren Leudal Leudal 26 Maasgouw Maasgouw 19 Roerdalen Roerdalen 1 Roermond Roermond 167 Overige KEC Werkt 6 Totaal Totaal

9 Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder Ultimo 3e kw 2014 Ultimo 2 e kw 2014 Werkvorm aantal pers. % aantal pers. % % SW-sector * Extern geplaatst % % 33% (begeleid werken ind. en groepsdetachering) Werken op locatie 88 7% 90 7% 25% Intern geplaatst % % 42% (beschermd) Totaal % % 100% Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% Landelijk gemiddelde percentage (2013) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw 2013 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw ,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld 12,58%. Dit is een behoorlijke daling ten opzichte van het tweede kwartaal van Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2013 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier 2014 Landelijk gemiddelde percentage 0,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. * De cijfers van de sector hebben nog betrekking op het jaar De branchecijfers uit 2013 zijn, bij het uitgeven van deze kwartaalrapportage, door Cedris nog niet bekendgemaakt. 7 7

10 6 Financiën Het financieel resultaat tot en met het derde kwartaal 2014 bedraagt ,-- positief. Dit is inclusief de nog te realiseren boekwinst bij de verkoop van het ITR en te ontvangen interimdividend van de deelnemingen in Westrom-Risse Facilitair en Risse-Westrom Groen. Of deze opbrengsten gerealiseerd worden, wordt pas duidelijk in het vierde kwartaal. Gelet op deze onzekerheden is er een redelijk grote bandbreedte in het te verwachte resultaat over het hele jaar Als gevolg van de maatregelen die genomen zijn in het kader van het saneringsplan Effectief, maar nu ook efficiënt is het resultaat ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met ruim 1,5 miljoen verbeterd. Resultaten tot en met het derde kwartaal 2014 Realisatie t/m Realisatie t/m Begroting e kwartaal e kwartaal 2013 Baten Toegevoegde waarde Rijksbijdrage Wsw Loonkostensubsidie Wwb Gemeentelijke bijdrage Wsw Overige baten Totaal baten Lasten Loonkosten Wsw Loonkosten Wwb Loonkosten regulier Overige kosten Totaal lasten Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering Incidentele baten en lasten Exploitatieresultaat Mutaties reserves Resultaat na bestemming

11 Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Bedrijven begroot e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal In bovenstaande grafiek is naast de daadwerkelijke realisatie van een toegevoegde waarde in de eerste drie kwartalen, een prognose gegeven van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in het vierde kwartaal. Deze prognose is vervolgens afgezet tegen de werkelijke realisatie in 2013 en de begroting in Ontwikkeling toegevoegde waarde Divisie Arbeidsontwikkeling e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 2013 begroot 2014 De toegevoegde waarde bij de Divisie Arbeidsontwikkeling in het tweede kwartaal is met circa ,-- gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. Een doorkijk naar het vierde kwartaal van 2014 levert het bovenstaande beeld op (oranje lijn). De prognose van de toegevoegde waarde voor de rest van het jaar 2014 is gebaseerd op de resultaten in de eerste drie kwartalen. Een verklaring voor de daling ten opzichte van 2013 is gelegen in een lagere opdrachtverstrekking vanuit de deelnemende gemeenten. 9 9

12 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een drietal deelnemingen, te weten: - Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) - Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) - Westrom Schildersbedrijf BV (75% deelneming) Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Al langere tijd zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over de eerste drie kwartalen van 2014 wist WRF de omzet verder te verhogen naar ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat bedroeg ,-- (begroot ,--). Een en ander is het gevolg van betere prijzen en veel extra werk in met name het eerste kwartaal van Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 260 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over de eerste drie kwartalen van 2014 bedroeg de omzet ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op ,-- (begroot -/ ,--). De extreme weersomstandigheden gedurende de zomer hebben geleid tot een extra kostenpost voor uitzendkrachten van bijna ,--. Dit drukt zwaar op het resultaat. Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over de eerste drie kwartalen van 2014 bedroeg ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op -/ ,-- (begroot ,--). Oorzaak van deze tegenvallende resultaten zijn gelegen in het te weinig voorhanden zijn van winterwerk in het eerste kwartaal. Inmiddels is de orderportefeuille weer gevuld en worden maatregelen genomen voor de winter 2014/

13 8 Nieuwsfeiten 8 Nieuwsfeiten 40-jarig jubileum voor Westrom 40-jarig Op 1 juli jubileum 2014 was voor het Westrom precies 40 jaar geleden dat de Sociale Werkvoorziening Stadsgewest Roermond Op 1 juli 2014 officieel was van het start precies ging. 40 Anderhalf jaar geleden jaar dat later de werd Sociale de werknaam Werkvoorziening Westrom Stadsgewest Bedrijven Roermond geïntroduceerd. officieel Westrom van start heeft ging. sinds Anderhalf oprichting jaar later in 1974 werd grote de werknaam veranderingen Westrom ondergaan. Bedrijven Zo geïntroduceerd. maakten in de beginjaren Westrom maar heeft liefst sinds 21 de gemeenten oprichting deel in 1974 uit van grote het veranderingen Stadsgewest. Dat ondergaan. zijn anno Zo maakten 2014, na in diverse de beginjaren gemeentelijke maar liefst herindelingen, 21 gemeenten nog maar deel uit vijf. van Het het personeelsbestand Stadsgewest. Dat groeide zijn er anno van ruim 2014, 600 na medewerkers diverse gemeentelijke naar herindelingen, Ook huisvesting nog maar onderging vijf. Het personeelsbestand een complete metamorfose; groeide van de ruim drie industriële 600 medewerkers bedrijven naar waren in de Ook zeventiger de huisvesting jaren onderging weliswaar een gloednieuw, complete maar metamorfose; bijna veertig de jaar drie later industriële zodanig bedrijven verouderd waren dat er in aan de zeventiger De Hanze jaren in Roermond weliswaar een gloednieuw, prachtig nieuw maar gebouw bijna veertig kwam jaar voor later alle productieactiviteiten. zodanig verouderd dat Ook er de aan nabije De Hanze toekomst in Roermond zal, met de een invoering prachtig van nieuw de Participatiewet gebouw kwam voor en de alle mogelijke productieactiviteiten. fusie met De Risse, Ook de nog nabije de nodige toekomst wijzigingen zal, met met de invoering zich meebrengen. van de Participatiewet en Helaas de mogelijke kunnen fusie we niet met in De de Risse, toekomst nog de kijken, nodige maar wijzigingen wel terugblikken met zich meebrengen. op het verleden. En dat Helaas hebben kunnen we gedaan we niet samen in de met toekomst onze medewerkers! kijken, maar Onder wel terugblikken het genot van op een het kop verleden. koffie en En een dat hebben stukje vlaai we hebben gedaan wij samen samen met met onze hen medewerkers! stilgestaan bij 40 Onder jaar Westrom-geschiedenis! het genot van een kop koffie en een stukje vlaai hebben wij samen met hen stilgestaan bij 40 jaar Westrom-geschiedenis! Algemeen directeur Jan Snoek geïnterviewd t.b.v. L1 reportage over Participatiewet Algemeen Regionale omroep directeur L1 Jan heeft Snoek in de geïnterviewd zomerperiode t.b.v. een serie L1 reportage van vijf reportages over Participatiewet gemaakt rondom de Regionale invoering van omroep de L1 Participatiewet heeft in de zomerperiode 1 januari een serie van Wat vijf betekent reportages dit gemaakt voor SW-bedrijven, rondom de invoering gemeenten van en ondernemers? Participatiewet In de laatste per 1 week januari van juli is Wat dagelijks betekent in het L1NWS dit voor een SW-bedrijven, nieuwsitem gemeenten uitgezonden en over ondernemers? nieuwe In wet de op laatste het gebied week van van juli werk is dagelijks en inkomen. het Daarvoor L1NWS een zijn nieuwsitem interviews uitgezonden gehouden met over directeuren, de nieuwe leidinggevenden wet op het gebied en van medewerkers en inkomen. van Limburgse Daarvoor SW-bedrijven zijn interviews en gehouden wethouders met van directeuren, Limburgse leidinggevenden gemeenten. De en werkzaamheden medewerkers én van enkele Limburgse medewerkers SW-bedrijven van en de wethouders Divisie Bedrijven van Limburgse van Westrom gemeenten. zijn uitgebreid De werkzaamheden in beeld gebracht. én enkele Ook algemeen medewerkers directeur van Jan de Divisie Snoek heeft Bedrijven aan de van reportage Westrom een zijn bijdrage uitgebreid geleverd. in beeld gebracht. Ook algemeen directeur Jan Snoek heeft aan de reportage een bijdrage geleverd. Alle afleveringen zijn te bekijken via de links die zijn opgenomen bij het betreffende nieuwsitem op Alle de website afleveringen van Westrom. zijn te bekijken via de links die zijn opgenomen bij het betreffende nieuwsitem op de website van Westrom. FNV-voorzitter Heerts op werkbezoek bij Westrom FNV-voorzitter Op dinsdag 23 Heerts september op werkbezoek 2014 bracht bij de Westrom voorzitter van de FNV, de heer Ton Heerts, een werkbezoek Op dinsdag aan 23 september Westrom. De 2014 middag bracht was de bedoeld voorzitter om de van heer de Heerts FNV, de een heer goede Ton indruk Heerts, te geven een werkbezoek van de wijze aan waarop Westrom. Westrom De middag omgaat was met bedoeld de komst de van heer de Heerts Participatiewet een goede én indruk de kansen te geven die van Westrom de wijze ziet. waarop Westrom omgaat met de komst van de Participatiewet én de kansen die Westrom ziet. Dat dit gelukt is blijkt uit de positieve woorden van de heer Heerts aan het einde van de bijeenkomst. Dat dit gelukt Doel is blijkt van mijn uit de werkbezoek positieve woorden aan Westrom van de was heer om met Heerts eigen aan ogen het te einde zien van wat de mensen bijeenkomst. Westrom Doel van allemaal mijn werkbezoek doen, van aan de directie Westrom te was vernemen om met hoe eigen Westrom ogen te inspeelt zien wat op de mensen komst van bij de Westrom Participatiewet allemaal én doen, hoe van gemeenten de directie met te de vernemen transitie hoe binnen Westrom het sociaal inspeelt domein op de komst omgaan. van Daar de heb Participatiewet ik een goed én beeld hoe van gemeenten gekregen! met Verder heb transitie ik tijdens binnen de rondleiding het sociaal door domein het omgaan. fraaie nieuwe Daar gebouw heb ik een van goed Westrom beeld kunnen van gekregen! vaststellen Verder dat de heb medewerkers ik tijdens de bij rondleiding Westrom uitermate door het fraaie trots zijn nieuwe op het gebouw werk dat van ze Westrom doen. Werk kunnen dat vaststellen zeker ook dat voor de de medewerkers toekomst behouden bij Westrom moet uitermate blijven!, trots aldus zijn Heerts. op het werk dat ze doen. Werk dat zeker ook voor de toekomst behouden moet blijven!, aldus Heerts. Van zijn werkbezoek aan Westrom is door TVEllef een korte reportage gemaakt. Deze is terug te Van vinden zijn onder werkbezoek het betreffende aan Westrom nieuwsitem is door op TVEllef de website een korte reportage gemaakt. Deze is terug te vinden onder het betreffende nieuwsitem op de website

14 9 Definities en afkortingen Arbeidsjaar Intern geplaatst Taakstelling Extern geplaatst Werken op locatie DAO DBR ITW KAM RIE RWG WRF Wsw Wwb Aantal voltijd Wsw-plekken Werkzaamheden binnen de muren van het SW-bedrijf. De realisatie van het aantal Wsw-plekken die over een heel jaar gehaald moet worden Hiertoe behoren begeleid werken en detacheren. Bij begeleid werken is er sprake van een arbeidscontract met een externe werkgever, waarbij de begeleiding geschiedt door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. Bij een detachering gaat het om een individuele of groepsdetachering naar een werkgever. Ook hierbij is sprake van begeleiding door een jobcoach vanuit het Sw-bedrijf. In het geval van een groepsdetachering kan dit met of zonder begeleiding op de werkvloer. Werkzaamheden in opdracht, georganiseerd buiten de muren van het SWbedrijf, die worden uitgevoerd met begeleiding ter plaatse. Divisie Arbeidsontwikkeling Divisie Bedrijven Industrieel Toeleveringsbedrijf Westrom (interne naamgeving locatie De Hanze) Kwaliteit, Arbo en Milieu Risico Inventarisatie en Evaluatie Risse-Westrom Groen Westrom-Risse Facilitair Wet sociale werkvoorziening Wet werk en bijstand 12 12

15

16 Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus KC Roermond T F E westrom@westrom.nl W