Eerste Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Eerste Kwartaal verslag 2016

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf 3 3 Bedrijven 4 4 Kengetallen 5 5 Staf 7 6 Financiën 8 7 Deelnemingen Westrom 9 8 Nieuwsfeiten 10 Foto cover: Een trotse gedetacheerde medewerker van Westrom. Foto inzet: Ondertekening van een bijzondere samenwerkingsovereenkomst tussen Hei-bike en Westrom begin Roermond, 30 april

4 1 Voorwoord directie Een nieuw jaar, vol uitdagingen. Nog een jaar te gaan tot de beoogde fusie tussen Westrom en De Risse per 1 januari Nog sléchts een jaar te gaan... dus volop de schouders eronder om aan het eind van het jaar het besluitvormingsproces bij de raden van de deelnemende gemeenten succesvol af te ronden! En dat gaat ons lukken als we onze financiële positie versterken en als we net zo goed blijven samenwerken als de afgelopen maanden; respectvol, inhoudelijk op basis van argumenten, gelijkwaardig én met gevoel voor humor! In dit kwartaalverslag geef ik u een terugblik op de eerste drie, enerverende maanden van Fusievoorbereidingen van start In het eerste kwartaal zijn er flinke stappen gezet waardoor de fusie dichterbij is gekomen. De besturen en managementteams van Westrom en Risse Groep zijn intensief met elkaar in gesprek gegaan over onder meer de missie, visie en strategie van de fusieorganisatie. Er zijn, in een prettige sfeer, gezamenlijke standpunten vastgesteld en richtinggevende uitspraken gedaan. Ook vond de kick-off plaats voor alle werkgroepen die zich bezighouden met de voorbereiding van de voorgenomen fusie. Met brede ondersteuning vanuit deze werkgroepen wordt momenteel hard gewerkt aan de totstandkoming van het bedrijfsplan en transitieplan. Centraal Kantoor verkocht! Eén van de mogelijkheden om kosten te besparen en de financiële positie te versterken, is verkoop van onroerend goed dat nog in bezit is van Westrom. De inspanningen om het Centraal Kantoor aan de Kerkeveldlaan in Roermond te verkopen, werden in het eerste kwartaal beloond. Ondanks dat het lange tijd niet zeker was of de verkoop door zou gaan, besloten bestuur en directie in het kader van de mindset bij de medewerkers de verhuizing door te zetten en het pand per 1 mei a.s. helemaal leeg op te leveren. Begin maart werden alle huurcontracten in het Centraal Kantoor opgezegd en kregen de huurders te horen dat zij vóór 1 mei 2016 de gehuurde kantoor- en opslagruimtes moesten verlaten. Het waren spannende tijden, maar bij het verschijnen van dit kwartaalverslag ligt deze periode al weer achter ons en kunnen we laten weten dat het pand verkocht is en tijdig leeg is opgeleverd! Verhuizing personeel Westrom Binnen Westrom werd hard gewerkt om de verhuizing mogelijk te maken van de Kerkeveldlaan naar De Hanze. Het statische archief werd voor beheer en opslag overgebracht naar een professioneel archiefbedrijf in Echt. Ruim 30 stafmedewerkers moesten een nieuwe werkplek krijgen. De kantoren in het magazijn en bij de werkvloer werden opnieuw ingericht. Met het juiste meubilair bleek er genoeg ruimte te zijn om meerdere leidinggevenden een kamer te laten delen. Praktisch, efficiënt en ook best gezellig, waren de reacties! Na deze interne verhuizing ontstond vervolgens ruimte op de kantoorgang van het pand aan De Hanze voor de stafmedewerkers. Een compliment voor de geweldige inzet en flexibele houding van alle betrokkenen waardoor de verhuizing op rolletjes liep, is zeker op zijn plaats! Financiële jaarstukken Tot slot is in de afgelopen maanden veel energie gestoken in het opmaken van diverse financiële jaarstukken. De jaarrekening 2015, de geactualiseerde begroting voor 2016 en de conceptbegroting 2017 zijn inmiddels besproken met de beleidsambtenaren van de deelnemende gemeenten en aan de orde gesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Henriëtte Maas, algemeen directeur 2

5 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf (Arbeidsontwikkeling) De onderdelen Trajecten en Werkontwikkelbedrijf houden zich bezig met de arbeidsontwikkeling van de medewerkers. De afdeling Trajecten verzorgt de begeleiding van individueel gedetacheerden, groepsdetacheringen alsook van begeleid werkers. Verder voert de afdeling in het kader van de Participatiewet diverse re-integratietrajecten uit. Het Werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar uitkeringsgerechtigde en werkgever te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. Inzet social return bij reguliere bedrijven succesvol afgerond Een vijftal medewerkers die in 2015 via Westrom gedetacheerd waren bij groenbedrijven in de regio, zijn met ingang van 1 januari 2016 overgenomen door deze reguliere bedrijven. De medewerkers hebben eerst een voorschakeltraject doorlopen bij Westrom alvorens zij bij diverse werkgevers in de regio Roermond geplaatst zijn in het kader van social return. De betreffende bedrijven hebben, in het kader van de aanbesteding groenonderhoud van de gemeente Roermond, percelen gegund gekregen met de voorwaarde social return on investment in te vullen middels mensen in een uitkeringssituatie. Concreet houdt dit in dat de werkgevers de betreffende werknemers bij goed functioneren aansluitend aan de detacheringsperiode via Westrom overnemen in een regulier dienstverband. De werkgevers zijn deze belofte nagekomen en vijf medewerkers hebben nu een regulier dienstverband. Dit is een goed voorbeeld hoe succesvol social return kan zijn! Samenwerking Reclassering Nederland en Westrom gecontinueerd Stichting Reclassering Nederland en Westrom hebben in 2015 de handen in elkaar geslagen voor een vergaande samenwerking. Reclassering Nederland wenst zelf geen werk meer te genereren voor hun doelgroep, aangezien dit niet hun corebusiness is. Met Westrom is de afspraak gemaakt dat er gezorgd wordt voor voldoende werkzaamheden voor hun doelgroep en dat wij hen faciliteren op het gebied van werkruimte, toilet- en kantinevoorzieningen. Eventuele opbrengsten uit deze werkzaamheden zijn voor Westrom. Reclassering Nederland zorgt voor eigen werkleiding en aansturing van hun doelgroep. In het eerste kwartaal van 2016 heeft een evaluatie plaatsgevonden tussen Reclassering Nederland en Westrom. Beide organisaties zijn zeer tevreden over de meerwaarde van deze regeling en hebben besloten om de samenwerking te continueren. Van deksel naar compleet verzendklaar maken van verrassingspakketjes Om te komen tot een goede diagnose van de werknemersvaardigheden van iedere deelnemer, heeft de diagnose-afdeling van het Werkontwikkelbedrijf diverse werksoorten nodig om de individuele competenties van iedere deelnemer in kaart te brengen. Drie jaar geleden maakte de diagnose-afdeling deksels voor cadeauverpakkingen voor ARS Drukkerijen. ARS is vorig jaar een samenwerking aangegaan met Your Surprise, een grote online webshop. ARS verzorgt al het drukwerk en Your Suprise zorgt voor de verkoopactiviteiten. ARS was zo tevreden over de samenwerking met Westrom dat we nu complete opdrachten klaarmaken. Van het vouwen van doosjes, personaliseren van de verrassing tot het verzend klaarmaken van de opdracht. Deze werksoort zorgt ervoor dat deelnemers kunnen oefenen in diverse werknemersvaardigheden voor functies in de logistiek, postverzorging en verpakkingsindustrie en dat verschillende competenties kunnen worden getest. 3

6 3 Bedrijven Het onderdeel Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegenen die (nog) niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoren ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij reguliere werkgevers. Toegevoegde waarde groeit met 4,5% t.o.v. zelfde periode vorig jaar Evenals in voorgaande jaren is de start in januari moeizaam geweest. Veel van onze klanten zijn in die periode zelf aan het opstarten en dan komt het werk met enige vertraging bij Westrom binnen. Uiteindelijk was de toegevoegde waarde in de maand januari 16% hoger vergeleken met dezelfde periode in In februari en maart lag de toegevoegde waarde op een vergelijkbaar niveau als vorig jaar, zodat het eerste kwartaal werd afgesloten met een toegevoegde waarde van ,--. Een groei van 4,5% t.o.v. het eerste kwartaal van Wijzigingen op de werkvloer Per 1 januari 2016 is binnen de divisie Bedrijven een nieuwe teamindeling van kracht. Vier teams die luisteren naar de namen: Assemblage en Wasserij, Dozen en Verpakken, Montage en Bewerken en Werken op Locatie. Doordat we met deze nieuwe indeling van start zijn gegaan, is het niet meer mogelijk de cijfers van de teams met vorige jaren te vergelijken. Anders dan voorgaande jaren zal er m.i.v gedurende de zomervakantie geen sprake meer zijn van een collectieve bedrijfssluiting. Hierdoor zijn we in staat flexibeler te reageren op de vraag van onze klanten en op de verlofaanvragen van onze medewerkers. Samenwerkingsovereenkomst met Hei-Bike vernieuwd Het assembleren van fietsen is al jarenlang één van de activiteiten die bij Westrom wordt uitgevoerd. Eén van de opdrachtgevers van Westrom is Hei-Bike, een fietsfabrikant uit Utrecht. Begin februari is de samenwerkingsovereenkomst met Hei-Bike vernieuwd. De essentie van deze nieuwe overeenkomst is dat er niet meer per fiets wordt afgerekend, maar dat de gebruikte vierkante meters en gewerkte uren in rekening worden gebracht. Daarmee is een deel van de werkvloer in gebruik van het Utrechtse bedrijf. Een constructie die zowel voor Westrom als voor Hei-Bike een positieve uitwerking heeft. Oriëntatie op grensoverschrijdende samenwerking In maart is er contact geweest met HPZ uit Krefeld. Dit is een organisatie in Duitsland die vergelijkbaar is met Westrom. Soms is bij hun het werkaanbod groter dan de beschikbare capaciteit en in dat kader willen zij graag met ons een euregionale samenwerking aangaan. Een eerste proeforder gaat eind april van start. Veel aandacht voor veiligheid op de productievloer Naar aanleiding van een arbeidsongeval eind vorig jaar is er in het eerste kwartaal veel aandacht besteed aan het verbeteren van de veiligheid op de productievloer. Er is een Risico Inventarisatie en Evaluatie gemaakt alsmede een verkeersplan waarin de input van de arbeidsinspectie en ervaringen van twee externe bedrijven zijn meegenomen. Het streven is erop gericht om dit plan in het tweede kwartaal te realiseren. 4

7 4 Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het eerste kwartaal van 2016 gedaald van 1202 naar 1185 personen. In totaliteit waren er eind maart 1296 personen in dienst bij Westrom Wsw PW Regulier Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1577 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 281 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo mrt 2016 Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo mrt 2016 Wsw PW Regulier Totaal Trajecten Echt-Susteren Echt-Susteren 23 Leudal Leudal 0 Maasgouw Maasgouw 13 Roerdalen Roerdalen 15 Roermond Roermond 226 Overige Overige 4 Totaal Totaal 281 Verdeling Wsw-medewerkers (in %) Ultimo 1 ste kwartaal 2016 Ultimo 4 e kwartaal 2015 Werkvorm aantal pers. % Aantal pers. % Extern geplaatst ,7% % Intern geplaatst ,3% % (beschut) Totaal % % 5

8 Ontwikkeling ziekteverzuim Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 17,53%, waarvan 6,23% toegerekend kan worden aan kortdurend verzuim. Het ziekteverzuim onder het reguliere personeel bedroeg gemiddeld 4,27%. Hiervan kan 1,98% worden toegerekend aan kortdurend verzuim. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel 18,00% 17,00% 16,00% 15,00% 14,00% 13,00% 12,00% 11,00% 10,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. Landelijk gemiddelde percentage (13,4% in 2015) Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw Westrom 2015 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2016 Ontwikkeling ziekteverzuim regulier Westrom 2015 Landelijk gemiddelde percentage (5,3% in 2015) 0,00% 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. 6

9 5 Staf Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & Informatievoorziening. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel en registreert het ziekteverzuim. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën & Informatievoorziening zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Verhuizing Het eerste kwartaal heeft voor een groot deel in het teken gestaan van de verhuizing van de stafdiensten van het Centraal Kantoor naar het ITW. Inmiddels hebben alle medewerkers hun plek gevonden in het ruime pand aan De Hanze in Roermond. Uiteraard brengt de verhuizing ook onrust en onzekerheid met zich mee voor de medewerkers. Dit is merkbaar in het beroep dat om deze reden wordt gedaan op bedrijfsmaatschappelijk werk. Nieuwe cao Wsw Bijna twee jaar na het verstrijken van de looptijd van de vorige cao, is in het eerste kwartaal van 2016 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening. De nieuwe cao loopt tot 31 december Naast salarisafspraken bevat de nieuwe cao een artikel dat de werkzekerheid voor Wsw-medewerkers vergroot en biedt de nieuwe cao een terugkeergarantie aan medewerkers die via begeleid werken zijn uitgestroomd naar een reguliere werkgever. Cao gemeenten Eveneens in het eerste kwartaal kwam er een akkoord tot stand over de arbeidsvoorwaarden van de gemeenteambtenaren. Deze cao is van toepassing op de reguliere medewerkers die bij Westrom werkzaam zijn. In deze cao, die loopt tot 1 mei 2017, zijn onder andere afspraken vastgelegd over de salarisontwikkeling, de reparatie van de maximale duur van de WW-uitkering, de balans tussen flexibiliteit en zekerheid en loopbaanontwikkeling. Opleidingsbegroting In het eerste kwartaal heeft het CMT de Werkbegroting Opleidingen 2016 vastgesteld. Een globale planning en begroting per bedrijfsonderdeel van ontwikkeltrajecten voor medewerkers met een Wswindicatie en regulier personeel. Oplossingsgericht werken De consulenten van Trajecten zijn gestart met de training Oplossingsgericht werken. In deze benadering richt de consulent zich niet op het probleem, maar gaat hij samen met de cliënt op zoek naar oplossingen. De consulent motiveert de cliënt de door hem of haar gevonden oplossingen en doelen ten aanzien van werk steeds verder te concretiseren. Uniek in deze aanpak is dat de gekozen oplossingen beter in het referentiekader van de cliënt passen. Veranderingen hebben daardoor een natuurlijk karakter en een blijvend effect. In de training Oplossingsgericht werken wordt deels gebruik gemaakt van eigen casuïstiek van consulenten van Westrom. Er is aandacht voor oplossingsgerichte gespreksvoering, assessments en specifieke interventies. 7

10 6 Financiën In onderstaande tabel is in de eerste kolom de begroting 2016 weergegeven, in de tweede kolom de begroting voor het eerste kwartaal. De derde kolom geeft de resultaten weer voor het eerste kwartaal. Begrotingspost in Begroting 2016 Begroting e kwartaal Resultaat 1e kwartaal Toegevoegde waarde Kosten regulier personeel Overige kosten Onttrekking reserves Operationeel resultaat Loonkosten Wsw Subsidies Wsw Subsidie resultaat WSW Kosten Begeleid Werken Subsidies Wsw Resultaat Begeleid Werken Deelnemingen Overige baten en lasten Gemeentelijke bijdragen Wsw Onttrekking reserves Taakstelling Westrom Taakstelling gemeenten Exploitatieresultaat De verschillen tussen de bijgestelde begroting en de resultaten dan wel de prognose worden hieronder benoemd: Toegevoegde waarde: de gerealiseerde toegevoegde waarde ligt nagenoeg in lijn met de begroting. Loonkosten regulier en overige kosten: de realisatie valt binnen de begroting. Subsidieresultaat Wsw: de realisatie lijkt negatiever dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de eenmalige salaris uitkering in maart. De eenmalige uitkering van in totaal 4 ton valt in zijn geheel in het eerste kwartaal en veroorzaakt daardoor een piek in de loonkosten. Deze piek is wel in de totale loonkosten voor het jaar 2016 begroot, maar gelijkelijk over de kwartalen verdeeld. Gecombineerd met het verwachte verloop in de bezetting en uitmiddeling van de piek over de komende maanden, verwachten we dat het uiteindelijke resultaat conform begroting eindigt. Begeleid Werken: de realisatie valt binnen de begroting. Het negatieve exploitatieresultaat bestaat uit de onder het subsidieresultaat Wsw genoemde piek in de loonkosten (3 ton). Daarnaast is nog geen invulling gevonden voor de taakstelling die Westrom en de gemeenten zichzelf hebben opgelegd. 8

11 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Per 1 januari 2016 ressorteren onder de holding nog een drietal deelnemingen, te weten: - Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) - Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) - Businesspost Midden-Limburg BV (50% deelneming) Westrom-Risse Facilitair OVR (Prioverve Schoonmaak) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse en Vebego. Gemiddeld zijn hier zo n 120 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis werkzaam. Het voorlopige exploitatieresultaat over het eerste kwartaal bedraagt ,- (begroot ,-). Risse-Westrom Groen VOF (Prioverve Groen) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 220 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Het voorlopige exploitatieresultaat over het eerste kwartaal bedraagt -/ ,- (begroot -/ ,-). Businesspost Midden-Limburg BV Businesspost Midden-Limburg BV is per 1 april 2015 opgericht. In deze vennootschap werken De Risse en Westrom samen op het gebied van postactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Ruim 70 medewerkers van Westrom zijn hier op detacheringsbasis werkzaam. Over het eerste kwartaal bedroeg de omzet ,- (begroot ,-). Er is een exploitatieresultaat behaald van ,- (begroot 7.500,-). Westrom Schildersbedrijf BV De intentie is uitgesproken om per 1 januari 2016 de BV op te heffen en de schilderactiviteiten onder te brengen bij de serviceteams binnen het Werkontwikkelbedrijf. Bij publicatie van dit kwartaalverslag is de directie nog in afwachting van de reactie van de Ondernemingsraad op de adviesaanvraag. In de volgende kwartaalrapportage worden de resultaten gepresenteerd. 9

12 8 Nieuwsfeiten Elektronisch dossier wordt leidend Per 1 januari 2016 zijn de papieren personeelsdossiers afgesloten en vanaf dat moment is het elektronisch dossier (ED) leidend. Concreet betekent dit dat er vanaf die datum geen nieuwe documenten meer worden toegevoegd aan het papieren dossier en dat alle documenten via het elektronisch dossier worden gemaakt en/of opgeslagen. De papieren dossiers zijn wel gearchiveerd, omdat ervoor gekozen is om documenten niet met terugwerkende kracht in te scannen. Vanwege het feit dat het werken met het elektronisch dossier voor veel gebruikers al bekend was, is bovenstaande manier van werken snel ingeburgerd. Filmopname voor nieuwe website In het afgelopen kwartaal is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe, eigentijdse website voor Westrom. Daarop komen ook diverse praktijkvoorbeelden te staan; korte beschrijvingen van de casussen bij diverse opdrachtgevers en de oplossing die Westrom daarvoor heeft aangedragen. Tevreden klanten laten we dit graag vertellen! En het liefst voor de camera. Op 7 maart werd zo n filmpje gemaakt bij Vitam. Dit is een cateringbedrijf waar een medewerker van Westrom, Ad Lemmen, gedetacheerd is. De manager van Vitam is erg tevreden over de samenwerking met Westrom en de manier waarop Ad invulling geeft aan zijn functie als cateringmedewerker in het bedrijfsrestaurant van Waterleidingbedrijf Limburg. De nieuwe website is bij het verschijnen van dit kwartaalverslag inmiddels live gegaan; mét het filmpje dat bij Vitam is gemaakt. Deelnemers Serviceteam Maasgouw geslaagd voor cursus veilig werken Na een aantal maanden hard leren in de praktijk, mochten de deelnemers van het Serviceteam Maasgouw op 16 maart hun certificaten in ontvangst nemen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst reikte wethouder Lalieu de behaalde certificaten Veilig werken langs de weg, Veilig werken met de motorkettingzaag, Veilig werken en herkennen en opruimen van risico-afval en Veilig werken met tuinen parkmachines uit aan de geslaagden. Werken in het Serviceteam is gericht op het actief toeleiden van de deelnemers naar een betaalde baan. De meeste deelnemers doen dit met behoud van uitkering. Hetgeen betekent dat men wel baanloos is, maar niet werkeloos. Door deel te nemen aan het Serviceteam en de mogelijkheid voor het behalen van certificaten blijven de deelnemers arbeidsfit. Dit maakt de kansen op doorstroom naar een reguliere baan groter. Inmiddels zijn de resultaten van het Serviceteam positief en is er al een aantal deelnemers doorgestroomd naar een betaalde baan. Binnenkort volgen nog drie andere deelnemers! 10

13 11

14 12

15 13

16 Westrom De Hanze 1 Postbus KC Roermond T E westrom@westrom.nl W