JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers. Uitgebreid jaarverslag:

Transcriptie

1 20 14 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep feiten en cijfers Uitgebreid jaarverslag:

2 Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus AD HILVERSUM T F VOORWOORD Samen met onze gemeenten en het UWV hebben we het afgelopen jaar toegewerkt naar een gezamenlijke arbeidsmarktbenadering. De Participatiewet, die voorschrijft dat zoveel mogelijk mensen met een uitkering naar een reguliere baan moeten doorstromen, is veelomvattend. Aan ons de taak om dat zo goed en helder mogelijk te organiseren." JAARVERSLAG WVS Frank Oskamp Secretaris

3 Verhouding WVS en BV 01 Werkvoorzieningschap 11 deelnemende gemeenten Algemeen Bestuur Enig aandeelhouder BV Raad van Commissarissen Algemeen Directeur De samenwerking tussen het Werkvoorzieningschap Tomingroep en Tomingroep BV is in een langdurige samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Dagelijks Bestuur Secretaris SW-personeel Begeleiding Re-integratie Detacheren Stafdiensten Bedrijven Tomingroep Tomingroep BV garandeert Werkvoorzieningschap Tomingroep in de samenwerkingsovereenkomst een nulresultaat. Het Werkvoorzieningschap verklaart op haar beurt dat de sw-medewerkers bij de BV worden gedetacheerd.

4 Beleid Tomingroep streeft naar een aanvaardbaar evenwicht tussen het creëren van aangepaste arbeidsplaatsen en het bedrijfseconomische rendement. SW en re-integratie Sinds het eind van de 90-er jaren voert Tomingroep in opdracht van gemeenten en UWV ook mensontwikkel- en re-integratietrajecten uit. De uitbreiding van het dienstenpakket met mensontwikkel- en re-integratietrajecten had tot gevolg dat Tomingroep náást werkgever voor sw-geïndiceerden, in toenemende mate doorstroominstrument werd voor re-integratiecliënten. Samenwerking Ketenpartners Tomingroep hanteert een intensieve samenwerking met ketenpartners om zoveel mogelijk doorstroom te genereren en kostenefficiënt te werken. Gezamenlijke aansturing en gebruik van elkaars faciliteiten onderstrepen dat. 02

5 Leer-werkcentra Een Leer-werkcentrum is een omgeving voor medewerkers waarin zij hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en ritme en structuur aanleren. Primair doel is het opleiden van medewerkers door het aanbieden van hulp bij hun loopbaanontwikkeling. Een Leer-werkcentrum is tevens bedoeld voor het aanbieden van werkervaring en scholing binnen uiteenlopende werksoorten. Hierdoor kunnen gemotiveerde en ervaren medewerkers, onder onze deskundige begeleiding, doorstromen naar een passende werkplek in het reguliere bedrijfsleven. Tomingroep kent vier Leer-werkcentra: Sorteercentrum De Kringloper Naarden Productie industrie Hilversum Productie industrie Almere 03 Leer-werkcentrum IBOR/Facilitair

6 Deelnemende gemeenten Almere, Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren Totale omzet 44,1 mln. 47% ± 20,6 mln De totale omzet van Tomingroep in 2014 was 44,1 mln. 04 Hiervan was zo n 20,6 mln. afkomstig uit de deelnemende gemeenten (47%). Ultimo 2014 werkten er in totaal medewerkers bij of via Tomingroep.

7 Personeel 1 Voor het verslagjaar 2014 bedroeg de totale taakstelling voor onze deelnemende gemeenten 1.107,9 SE. SE staat voor StandaardEenheden: arbeidsplaatsen gecorrigeerd naar fte s en handicapgradatie. Daarbovenop kon Tomingroep 40 SE overnemen uit een andere regio, waarmee de totale taakstelling uitkwam op 1.147,9 SE. Plaatsingsbeleid SW Plaatsingen Aantal Swgeïndiceerde werknemers Procenten Begeleid Werken 84 7% Individueel gedetacheerd 97 8% Extern in groep: Groepsdetachering 17 1% Extern in groep: Werken op locatie (IBOR, Groenvoorziening en Facilitair) % Intern geplaatst: Metaal 42 3% Intern geplaatst: Kringloop % Intern geplaatst: Verpakken % Intern geplaatst: Algemene Diensten 42 3% Test / training arbeidsinpassing 80 7% Totaal % 05

8 Personeel 2 06 Het Werkvoorzieningschap Tomingroep (inclusief Begeleid Werken) kende de volgende personeelsopbouw: (Stand op 31 december 2014) Personeelsopbouw sw lichamelijke beperkingen sw verstandelijke beperkingen sw psychische beperkingen sw overige beperkingen Totaal

9 Personeel 3 Nieuwe indicaties naar handicapzwaarte 2014 via UWV Matig gehandicapt ,3 % Ernstig gehandicapt 23 14,7 % Totaal % Afgewikkelde herindicaties naar handicapzwaarte Matig gehandicapt ,3 % Ernstig gehandicapt 53 32,7 % Bovengrens 0 0 % Ondergrens 0 0 % Totaal % Nieuwe indicaties door UWV SMZ Januari 5 17 Februari 5 12 Maart 4 12 April 9 15 Mei 6 11 Juni 3 12 Juli Augustus 6 9 September 11 8 Oktober 10 9 November 9 5 December 9 28 Totaal

10 Personeel 4 08 Uitstroom Vrije bedrijf 0 3 Eigen verzoek 9 4 Blijvende arbeidsongeschiktheid Overleden 6 2 Pensioen Vut/topregeling 1 2 Overige redenen Totaal Wachtlijstkandidaten sw Matig Ernstig Totaal Ziekteverzuimpercentage Wsw 9,8% 10,7% (Landelijk gemiddelde 2014: 13%)

11

12 10 Loopbaanontwikkeling, training, vorming en opleiding Via Begeleid Werken krijgen sw-geïndiceerden de kans bij reguliere werkgevers in dienst treden. Het sw-budget wordt aangewend voor assessment, jobfinding, jobanalyse, jobcoaching en matching. De werkgever kan in aanmerking komen voor loonkostensubsidie en een tegemoetkoming in de kosten van eventueel noodzakelijke/bijzondere werkplekaanpassingen. Ultimo 2014 werkten 84 medewerkers in het kader van Begeleid Werken. Het trainen, vormen en opleiden van mensen is gericht op in- en externe doorstroom. Bij het ontwikkelen van de werknemers in de werksituaties is het volgende van belang: Het bieden van uitdagend werk aan alle medewerkers. Het naar hun vermogen leveren van prestaties. Het bieden van werk waarbij rekening wordt gehouden met beperkingen. Het bevorderen van de arbeidsgeschiktheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de werknemer. Het bevorderen van de interne doorstroom. Zo mogelijk doorstroom naar detachering, Begeleid Werken of reguliere arbeid realiseren.

13 Bedrijven Er zijn binnen Tomingroep BV twee functionaliteiten te onderscheiden: het Mensontwikkelbedrijf en het Werkbedrijf Mensontwikkelbedrijf Werkbedrijf WerkRoute TalentRoute Tractio Tomin Detachering Divisie IBOR Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen Het Mensontwikkelbedrijf heeft als doel mensen naar de reguliere arbeidsmarkt te begeleiden. WerkRoute, Tractio, TalentRoute, Tomin Detachering en Uitzendbureau maken hier onderdeel van uit. Het Werkbedrijf heeft als doel mensen van passend werk te voorzien. Het Werkbedrijf kent 3 divisies, met elk hun eigen bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn de divisie Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de divisie Facilitair en de divisie Industrie, Retail en externe plaatsingen. Tomin Vakantievilla's wordt door de stafafdeling Beheer geëxploiteerd.

14 Mensontwikkelbedrijf 12 WerkRoute begeleidt mensen (terug) naar werk door middel van leerwerktrajecten, sollicitatietraining en bemiddeling, plaatsing en nazorg. TalentRoute is het bedrijfsonderdeel van Tomingroep dat de verloningsactiviteiten voor re-integratiecliënten uitvoert. Tractio biedt begeleiding en activering aan doelgroepen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt en met veelal een gestapelde problematiek. Tomin Detachering verzorgt zowel individuele detachering als groepsdetachering en bemiddelt personeel op het gebied van administratie, industrie, logistiek, techniek en overige dienstverlening. Uitzendbureau houdt zich vanuit haar vestiging in Hilversum bezig met o.a. uitzenden, werving & selectie, detacheren en payrollservice.

15 Werkbedrijf 13 Divisie IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) Divisie Facilitair Divisie Industrie, Retail en Externe plaatsingen

16 n Stafafdelingen De stafafdelingen faciliteren de bedrijven en zorgen er zo voor dat de bedrijven hun werkzaamheden beter kunnen uitvoeren. (Directie) secretariaat Marketing & communicatie Telemarketing Personeel & organisatie Financiële zaken Salarisadministratie Informatisering & automatisering Beheer Kwaliteit, arbo & milieu Technische dienst Inkoop Centraal magazijn 14 16

17

18 Financiële kengetallen 1 16 Balans per 31 december 2014 Activa (x 1000 ) Vaste activa Materiële, financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen, overlopende activa en liquide middelen Totale activa

19 Financiële kengetallen 2 17 Passiva (x 1000 ) Eigen vermogen Algemene reserve, bestemmingsreserve Voorzieningen Langlopende schulden Vlottende passiva Netto-vlottende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

20 Financiële kengetallen 3 18 Resultatenrekening (x 1000 ) Opbrengsten Loonkosten WSW Overige kosten Resultaat bedrijf V V Garantietoekenning Tomingroep BV Exploitatieresultaat 0 0

21

22