Eerste Kwartaal verslag

Transcriptie

1 Eerste Kwartaal verslag 2015

2

3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 2 Trajecten en werkontwikkelbedrijf 4 3 Bedrijven 5 4 Kengetallen 6 5 Staf 8 6 Financiën 9 7 Deelnemingen Westrom 11 8 Nieuwsfeiten 12 Foto cover: Begin februari nam Businesspost Roermond haar intrek in een nieuw pand aan de Keulsebaan 504 in Roermond. Op 26 maart 2015 werd het gebouw feestelijk geopend. Roermond, 30 april

4 1 Voorwoord directie Over enkele maanden zal ik, na 2,5 jaar de functie van algemeen directeur op interim-basis te hebben ingevuld, de organisatie verlaten. Toen ik begin 2013 bij Westrom binnenkwam, heb ik de opdracht gekregen om de organisatie integraal voor te bereiden op de invoering van de Participatiewet. Mijn werkzaamheden waren gericht op een heldere positionering van Westrom in de regio Midden-Limburg. Het bestuur maakte mij verantwoordelijk voor een herijking van de missie, visie en strategie van de organisatie. Ook werd mij opgedragen te streven naar een intensivering van de samenwerking met Risse Groep en werd van mij verwacht het ingezette traject van procesverandering en professionalisering van de organisatie voort te zetten. In deze eerste kwartaalrapportage over 2015 deel ik graag met u waar Westrom nu staat. Participatiewet in werking getreden Per 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. De deur naar de Wsw is op slot, de Wsw komt daarmee in een afbouwscenario. Dat betekent echter niet dat er voor Westrom sprake is van een sterfhuisconstructie. Westrom is er namelijk in de toekomst ook voor de grote groep die nu valt onder de Participatiewet. En dat is iedereen die, om welke reden dan ook, (nog) niet in staat is om zelfstandig het wettelijke minimum loon te verdienen! Om die veranderende toekomst in woorden uit te drukken, heeft Westrom een nieuwe propositie geformuleerd: Westrom, partner in participatie! Nieuwe positionering voor Westrom: partner in participatie! Wat wil dat zeggen partner in participatie? Samen met de overheid en het bedrijfsleven willen wij, in een bedrijfsmatige omgeving, mensen begeleiden naar werk. Dat doen wij door in te zetten op re-integratieactiviteiten, industriële producten en diensten en arbeidsmatige dagbesteding. Concreet betekent dit dat wij in de regio Midden-Limburg samen met Risse Groep de loonwaarde bepalen van iemand, dat wij de infrastructuur bieden voor beschut werk, dat wij zorgen voor begeleiding op de werkplek en via ons Werkontwikkelbedrijf voor arbeidsmatige dagbesteding. Ook bieden wij werkgevers een constructie aan om werknemers zonder veel administratieve rompslomp bij zich te detacheren. Kortom: voor de overheid en het bedrijfsleven is Westrom de partner in participatie! Fusie bijna een feit: gemeenteraden nemen principebesluit Bij het uitgeven van deze kwartaalrapportage hebben alle deelnemende gemeenten in principe ja gezegd tegen een fusie tussen Westrom en Risse Groep per 1 januari De gemeenten zijn er van overtuigd dat een fusie meer mogelijkheden biedt om de krimpeffecten beter op te vangen. Immers, met de komst van de Participatiewet moeten gemeenten met minder budget meer mensen aan het werk krijgen. Forse toename externe detacheringen in laatste twee jaar Met de detachering van medewerkers naar WRF, RWG, het schildersbedrijf, de groenvoorziening in Maasgouw en Businesspost is het aantal extern gedetacheerden per 1 april 2015 met ruim 400 medewerkers gegroeid t.o.v. 1 januari Hiermee werkt zo n 70% van ons totale personeelsbestand regulier! 2 2

5 Start verkenning toepassing Social Media Westrom staat op het gebied van Social Media nog in de kinderschoenen. Westrom heeft wel al een goede professionele website die up to date is, maar hierop aansluitende Social Media kanalen ontbreken nog. In de wetenschap dat Social Media het snelst groeiende communicatiemiddel ter wereld is, zowel privé als zakelijk, is de directie ervan overtuigd dat de inzet van Social Media het merk en het imago van Westrom een enorme boost kan geven. Om een uitbreiding op dit vlak te realiseren, is besloten op korte termijn te starten met het opzetten van een Facebookpagina en het verder vormgeven en uitbouwen van de LinkedIn pagina. Jaarverslag 2014, Jaarrekening 2014 en concept-begroting 2016 gereed Veel energie is dit kwartaal verder gestoken in het opmaken van diverse jaarstukken. De Jaarrekening 2014 is inmiddels aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Ook de concept- Begroting 2016 is aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Door het vroege tijdstip waarop deze begroting wordt opgesteld, zijn er nog veel onzekerheden zoals de realisatie van de bezetting Wsw als gevolg van verwachte wijzigingen in de pensioengerechtigde leeftijd, de ontwikkeling van het fictieve Rijksbudget Wsw en de toekenning en uitbesteding van de gemeentelijke reintegratiemiddelen. Gelet op deze onzekerheden zal in het najaar van 2015 een geactualiseerde begroting aan het bestuur worden voorgelegd. Financieel resultaat op begrote niveau Over de eerste drie maanden van het jaar 2015 heeft Westrom iets beter dan begroot geëxploiteerd. Als dit zo blijft, en er is geen reden iets anders te verwachten, zal het resultaat 2015 uitkomen dicht bij het begrote niveau van nihil. In deze tijd van forse bezuinigingen op de overheidssubsidies een voortreffelijke prestatie. Tot slot Het aantal personen dat in dienst is bij Westrom, bedroeg in het eerste kwartaal 1389 personen. In totaal bood Westrom ultimo maart 2015 aan 1809 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 420 personen in een traject worden begeleid. Jan Snoek, algemeen directeur a.i. 3 3

6 2 Trajecten en Werkontwikkelbedrijf De onderdelen Trajecten en Werkontwikkelbedrijf houden zich bezig met de arbeidsontwikkeling van de medewerkers. De afdeling Trajecten verzorgt de begeleiding van individueel gedetacheerden, groepsdetacheringen alsook van begeleid werkers. Verder voert de afdeling in het kader van de Participatiewet diverse re-integratietrajecten uit. Het Werkontwikkelbedrijf is er om mensen arbeidsmarktfit te maken of te houden. Dit om de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt zo minimaal mogelijk te houden, maar ook om elkaar uitkeringsgerechtigde en werkgever te vinden. De serviceteams die verspreid zijn over de deelnemende gemeenten behoren tot deze afdeling. Westrom gaat de loonwaardebepaling uitvoeren voor de arbeidsmarktregio Midden-Limburg Gemeenten kunnen instrumenten inzetten om werkgevers te ondersteunen bij hun participatietaken. Een van deze instrumenten is de loonkostensubsidie; een subsidie die de werkgever compenseert voor het verlies aan productiviteit van een werknemer die niet in staat is om zelfstandig het minimum loon te verdienen. Wanneer een werkgever het voornemen heeft om aan een doelgroep medewerker een werkplek te bieden, wordt de loonwaarde bepaald van deze medewerker. De loonwaarde wordt door de gemeente in samenspraak met de werkgever op de werkplek vastgesteld. De regering vindt het belangrijk dat de loonwaarde objectief wordt vastgesteld. Het mag niet zo zijn dat de loonwaarde afhankelijk is van degene die hem vaststelt. De zeven gemeenten in de regio Midden-Limburg hebben in het eerste kwartaal van 2015 besloten dat Westrom en collega-bedrijf Risse groep uit Weert de partijen zijn die in de arbeidsmarktregio Midden-Limburg de loonwaardebepaling mogen uitvoeren. Westrom en Risse groep doen dit met het gevalideerde loonwaarde instrument Matchcare. Er wordt getoetst op tempo, kwaliteit en inzetbaarheid. Na het bepalen van de loonwaarde krijgt de gemeente een verslag met het daarbij behorende percentage van de behaalde productiviteit. Aan de hand van dit verslag kan de gemeente de loonkostensubsidie verstrekken aan de werkgever. Westrom heeft jarenlange ervaring bij het vaststellen van de loonwaarde. Immers bij iedere plaatsing Begeleid Werken SW moet ook een loonwaarde worden vastgesteld. Westrom maakt onderdeel uit het Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg, waar ook het Werkgeversservicepunt onder valt. Bedrijfsonderdeel Trajecten gaat verhuizen In het eerste kwartaal is besloten dat de afdeling Trajecten gaat verhuizen naar de Delfstoffenweg 6 in Roermond, de vestiging waar het Werkontwikkelbedrijf ook reeds gehuisvest is. Beide afdelingen houden zich bezig met arbeidsontwikkeling en werken nauw samen op het gebied van re-integratie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alle deelnemers aan een traject starten op de Instroomafdeling van het Werkontwikkelbedrijf. Hier wordt gewerkt aan werkoriëntatie, werkstructuur, werkbegeleiding, werkhouding, productiviteit, kwaliteit, motivatie, vaardigheden en deskundigheid, collegialiteit, participatie etc.. Door beide bedrijfsonderdelen op één locatie te bundelen, kan er nog efficiënter en intensiever samengewerkt worden. 4 4

7 3 Bedrijven Het onderdeel Bedrijven biedt een beschutte werkplek aan diegenen die (nog) niet in staat zijn om op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De werkzaamheden binnen dit bedrijfsonderdeel zijn zeer uiteenlopend. Naast de assemblage- en verpakkingsafdelingen, behoren ook fulfillment voor webshops en textielverzorging tot de activiteiten. Bedrijven stelt het gebouw aan De Hanze en zijn medewerkers ter beschikking van opdrachtgevers die passend werk door Westrom willen laten uitvoeren. De focus is echter gericht op het realiseren van groepsdetacheringen bij reguliere werkgevers. Toegevoegde waarde groeit eerste kwartaal met 5% t.o.v. zelfde periode vorig jaar Ondanks een enigszins moeizame start in januari heeft Bedrijven het eerste kwartaal afgesloten met een groei in toegevoegde waarde van 5% ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De groei zit voornamelijk bij het team Assemblage (51%), maar ook de teams Verpakken (35%) en Montage (16%) dragen hier in behoorlijke mate aan bij. De groei bij het team Assemblage wordt enerzijds veroorzaakt door een verhoogde vraag naar fietsen en anderzijds door de werkzaamheden die voor de firma Kersten worden verricht. Bij het team Verpakken blijven de orders van Edco, wereldwijd handelende onderneming, een belangrijke bijdrage leveren. Op basis van de goede performance hebben we een toezegging voor orders tot het eind van dit jaar! De firma zorgt hiermee voor een belangrijk stuk continuïteit in de orderportefeuille van Bedrijven. Bij het team Montage is de firma Adams de constante factor. Andere opdrachtgevers hebben juist te maken met fluctuatie. Een deel van de groei wordt echter te niet gedaan door de structurele krimp waar we in het team Eigen product mee te maken hebben. In het eerste kwartaal was hier de toegevoegde waarde 15% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Deze krimp wordt veroorzaakt door een algemene krimp van 5% die in de begrotingsronde al door onze opdrachtgevers was aangegeven. Daarbij levert de overgang van de IPhone 5 naar de IPhone 6 een afname van het volume van Apple op. Samenwerking met Action per 1 mei van start In goede samenwerking met het bedrijfsonderdeel Trajecten hebben in januari de eerste oriënterende gesprekken bij Action plaatsgevonden. De organisatie van het distributiecentrum in Echt was niet tevreden met de uitvoering van het padenruimen en heeft daartoe het contract met Robedo opgezegd. Westrom is vervolgens gevraagd om de manier van aanpak die in het distributiecentrum in Zwaagdijk succesvol is, in Echt te implementeren. Dit heeft recent geresulteerd in de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst. Per 1 mei worden 20 medewerkers vanuit Westrom gedetacheerd bij Action. Europese aanbesteding voor foam stopgezet De Europese aanbesteding van het schuim is begin januari gepubliceerd. Vanwege het feit dat de partijen die hebben ingeschreven niet aan de gestelde criteria voldeden, is in maart besloten tot stopzetting van deze aanbesteding. Er zal nu bij een aantal partijen offerte worden opgevraagd, die vervolgens via een objectief toetsbaar traject van gunning worden beoordeeld. De datum van 1 september 2015 blijft de streefdatum voor de start van de nieuwe raamovereenkomst. 5 5

8 4 Kengetallen 4 Kengetallen Totale personeelsbestand Westrom Totale personeelsbestand Westrom Het Wsw-personeelsbestand is in het eerste kwartaal van 2015 gedaald van 1288 naar 1257 personen. Het Wsw-personeelsbestand Het aantal PW-medewerkers is in het eerste is gedaald kwartaal van 42 van naar personen. gedaald van In totaliteit 1288 naar waren 1257 er eind personen. maart Het 1389 aantal personen PW-medewerkers in dienst bij Westrom. is gedaald van 42 naar 28 personen. In totaliteit waren er eind maart 1389 personen in dienst bij Westrom. Wsw PW * Regulier Totaal Wsw 1349 PW 60 * Regulier 120 Totaal In totaliteit zijn dagelijks circa 1809 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden In totaliteit zijn dagelijks nog 420 circa personen 1809 in personen een traject actief worden bij of begeleid. via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 420 personen in een traject worden begeleid. Personeelsbestand per gemeente ultimo mrt 2015 Aantal re-integratietrajecten Personeelsbestand per gemeente ultimo mrt 2015 Aantal overige re-integratietrajecten doelgroepen per overige gemeente ultimo doelgroepen mrt 2015 per gemeente ultimo mrt 2015 Wsw PW Reg Totaal Trajecten Echt- Wsw 191 PW 8 Reg 7 Totaal 206 Echt- 21 Trajecten Echt- Susteren Echt- Susteren 21 Susteren Leudal Susteren Leudal 24 Leudal Maasgouw Leudal Maasgouw Maasgouw Roerdalen Maasgouw Roerdalen 15 0 Roerdalen Roermond Roerdalen Roermond Roermond Overige Roermond KEC Werkt Overige Totaal KEC Totaal 420 Werkt 3 Totaal Totaal 420 Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder Aantal personen (Wsw-medewerkers) naar treden op de werkladder Ultimo 1e kw 2015 Ultimo 4 e kw 2014 Werkvorm Ultimo aantal pers. 1e kw 2015 % Ultimo aantal pers. 4 e kw 2014 % % SW-sector Werkvorm Extern geplaatst aantal 783 pers. % 62% aantal 732 pers. % 57% % 34% SW-sector Extern Werken geplaatst op locatie % % 34% 24% Werken Intern geplaatst op locatie % % 36% 24% 42% Intern (beschut) geplaatst % % 42% (beschut) Totaal % % 100% Totaal % % 100% * PW = Participatiewet medewerkers * PW = Participatiewet medewerkers 6 6 6

9 Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 16,54%. Dit Het ziekteverzuim is een behoorlijke onder stijging het ten Wsw-personeel opzichte van het bedroeg vierde kwartaal in het eerste van 2014 kwartaal alsook gemiddeld ten opzichte 16,54%. van Dit is een dezelfde behoorlijke periode stijging vorig jaar. ten De opzichte stijging van wordt het veroorzaakt vierde kwartaal door het van feit 2014 dat een alsook aantal ten langdurig opzichte van Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld 16,54%. Dit dezelfde zieke periode medewerkers vorig behoorlijk jaar. De drukt stijging op het wordt verzuimpercentage. veroorzaakt door Daarbij het komt feit dat langdurig een aantal verzuim langdurig is een behoorlijke stijging ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 alsook ten opzichte van zieke moeilijk medewerkers te beïnvloeden behoorlijk is. Al geruime drukt op tijd het is verzuimpercentage. veel aandacht voor het Daarbij verzuim komt binnen dat Westrom. langdurig Bij verzuim dezelfde periode vorig jaar. De stijging wordt veroorzaakt door het feit dat een aantal langdurig moeilijk het zieke te bedrijfsonderdeel medewerkers beïnvloeden behoorlijk is. Bedrijven Al geruime wordt drukt op tijd onder het is verzuimpercentage. er leiding veel aandacht van een Daarbij voor extern het adviesbureau komt verzuim dat langdurig binnen middels verzuim Westrom. een Bij training voor het leidinggevend kader én de medewerker, aandacht besteed aan verzuim. het bedrijfsonderdeel moeilijk te beïnvloeden Bedrijven is. Al geruime wordt tijd onder is veel leiding aandacht van voor een het extern verzuim adviesbureau binnen Westrom. middels Bij een Daarnaast gaat Bedrijven meedoen aan Steffi s roadshow, een programma van SBCM (arbeids- training het bedrijfsonderdeel voor het leidinggevend Bedrijven wordt kader onder én leiding de medewerker, van een extern aandacht adviesbureau besteed middels aan een verzuim. en opleidingsfonds voor de sector) dat volledig in het teken staat van gezond leven. Daarnaast training gaat voor Bedrijven het leidinggevend meedoen kader aan Steffi s én de medewerker, roadshow, een aandacht programma besteed van aan SBCM verzuim. (arbeids- en opleidingsfonds Daarnaast gaat Bedrijven voor de sector) meedoen dat aan volledig Steffi s in roadshow, het teken een staat programma van gezond van leven. SBCM (arbeidsen opleidingsfonds voor de sector) dat volledig in het teken staat van gezond leven. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

10 5 Staf Tot de stafdiensten behoren de afdelingen Sociale Zaken en Financiën & Informatievoorziening. De afdeling Sociale Zaken stelt arbeidsovereenkomsten op, houdt de personeelsgegevens actueel en registreert het ziekteverzuim. De onderdelen bedrijfsmaatschappelijk werk, juridische zaken, p&o en opleidingen behoren tot de stafafdeling Sociale Zaken. De afdeling Financiën en Informatievoorziening zorgt onder meer voor het in- en uitgaande betalingsverkeer, de afhandeling van inkoopfacturen, debiteurenbewaking, het faciliteren van de ICT-systemen en de informatievoorziening, de boekhouding en de financiële verslaglegging, de salarisverwerking en het auditen van de financiële bedrijfsprocessen. Wijziging financieringssystematiek als gevolg van inwerkingtreding Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Als gevolg hiervan is er per deze datum geen nieuwe instroom meer mogelijk in de Wsw. De Wet sociale werkvoorziening blijft weliswaar bestaan, maar geldt enkel nog voor de personen die op 31 december 2014 over een Wsw-dienstverband beschikten. Deze verandering brengt met zich mee dat zowel de Wswtaakstelling per gemeente alsook de Wsw-wachtlijsten per 1 januari 2015 zijn komen te vervallen. Dit heeft een wijziging van de financierings- en verantwoordingssystematiek tot gevolg gehad. Met dit laatste heeft vooral de personeelsadministratie van Westrom te maken. In het eerste kwartaal zijn de administratieve processen aangepast aan de veranderde wetgeving. Wsw-indicatie nog steeds van waarde Ook al kunnen de personen die op 1 januari 2015 op de Wsw-wachtlijsten van de Westromgemeenten stonden niet meer in aanmerking komen voor een Wsw-dienstverband bij Westrom, hun Wsw-indicatie is wel nog van waarde. Deze biedt hen namelijk voorrang bij een plaatsing op een van de garantiebanen. In het eerste kwartaal heeft Westrom alle wachtlijstkandidaten per brief hierover geïnformeerd. Bovendien zijn hun gegevens overgedragen aan het UWV voor opname in het doelgroepregister. Opleidingsbegroting 2015 vastgesteld In het eerste kwartaal is de Werkbegroting Opleidingen 2015 vastgesteld, de nieuwe naam voor het opleidingsplan van Westrom. Het document bevat een globale planning en begroting van opleidingen die door het centraal managementteam worden geïnitieerd, dan wel een bijdrage leveren aan het beter functioneren in de huidige functie of een herhalingsverplichting kennen. Met het oog op de huidige ontwikkelingen bij Westrom, waar subsidies lager worden en bezuinigingen worden doorgevoerd, zal spaarzamer worden omgegaan met arbeidsontwikkeling middels cursussen en opleidingen. De nadruk zal meer komen te liggen op ontwikkeling op de werkplek zelf. Het centraal managementteam heeft de Werkbegroting Opleidingen 2015 goedgekeurd, maar iedere aanvraag zal worden getoetst aan de veranderende omgeving waarin Westrom zich bevindt en de financiële middelen die voorhanden zijn. 140 medewerkers krijgen instructie Office-2013 Eind maart ging Westrom over op Office Er is een groot verschil tussen de versie die tot dan toe werd gebruikt en de nieuwe versie. Daarom konden alle gebruikers aanschuiven bij een twee uur durende instructie om te zien en te ervaren wat de veranderingen zijn en hoe die gebruikt kunnen worden. Er werden zestien bijeenkomsten georganiseerd, waarin circa 140 medewerkers kennis maakten met de belangrijkste functionaliteiten van de nieuwe software. 8 8

11 6 Financiën 6 Financiën Over het eerste kwartaal van 2015 is een operationeel resultaat behaald van ,--. Dit is Over het eerste kwartaal van 2015 is een operationeel resultaat behaald van ,--. Dit is een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in Het geprognotiseerde operationeel een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode in Het geprognotiseerde operationeel resultaat over 2015 bedraagt 425,-- per fte. Gelet op de aan de voorgenomen fusie met Risse resultaat over 2015 bedraagt 425,-- per fte. Gelet op de aan de voorgenomen fusie met Risse Groep verbonden voorwaarden, dient het operationeel resultaat in ,-- per fte te Groep verbonden voorwaarden, dient het operationeel resultaat in ,-- per fte te bedragen. Westrom gaat zich over de te nemen maatregelen in dit kader beraden. bedragen. Westrom gaat zich over de te nemen maatregelen in dit kader beraden. Na verwerking van de subsidieresultaten, het resultaat begeleid werken en de overige baten en Na verwerking van de subsidieresultaten, het resultaat begeleid werken en de overige baten en lasten lasten resteert resteert een een resultaat resultaat na na bestemming bestemming van van , ,-- positief positief ten ten opzichte opzichte van van 0 in 0 de in de begroting en en , ,-- in in Hoewel het resultaat na na bestemming lager lager is is dan dan in in 2014, 2014, is is het het positief positief om om te constateren te constateren dat dat dit dit niet meer gerealiseerd is is door incidentele opbrengsten, maar maar door door een een structurele structurele verbetering verbetering van van het operationeel resultaat. Resultaat eerste kwartaal 2015 Resultaat 1e 1e Resultaat 1e 1e Begroting kwartaal kwartaal Toegevoegde waarde Loonkosten regulier Overige kosten Operationeel resultaat Subsidie Subsidie Wsw Wsw Loonkosten Wsw Loonkosten Wsw Subsidieresultaat Wsw Subsidieresultaat Wsw Subsidie begeleid werken Subsidie begeleid werken Loonkostensubsidie begeleid werken Loonkostensubsidie begeleid werken Jobcoaching begeleid werken Jobcoaching begeleid werken Resultaat begeleid werken Resultaat begeleid werken Subsidie Wwb Subsidie Loonkosten Wwb Wwb Loonkosten Subsidieresultaat Wwb Wwb Subsidieresultaat Wwb Opbrengst deelnemingen Opbrengst Overige baten deelnemingen en lasten Overige Gemeentelijke baten en bijdrage lastenwsw Gemeentelijke Exploitatieresultaat bijdrage Wsw Exploitatieresultaat Mutaties reserves Mutaties reserves Resultaat na bestemming Resultaat na bestemming

12 Ontwikkeling toegevoegde waarde Bedrijven In onderstaande grafiek is naast de daadwerkelijke realisatie van een toegevoegde waarde van ,-- in het eerste kwartaal, een prognose gegeven van de ontwikkeling van de toegevoegde waarde in de volgende kwartalen van Deze prognose is vervolgens afgezet tegen de werkelijke realisatie in 2014 en de begroting in Ontwikkeling toegevoegde waarde Trajecten en Werkontwikkelbedrijf De toegevoegde waarde bij de onderdelen Trajecten en Werkontwikkelbedrijf bedroeg in het eerste kwartaal ,--. Een doorkijk naar de volgende kwartalen van 2015 levert het onderstaande beeld op (paarse lijn). Verwacht wordt dat de werkelijke realisatie niet veel zal afwijken van de begroting 2015 en de realisatie

13 7 Deelnemingen Westrom Westrom is volledig eigenaar van de op 24 juni 2010 opgerichte Westrom Holding BV. In deze holding worden zoveel mogelijk de bedrijfsmatige activiteiten van Westrom ondergebracht. Op dit moment ressorteren onder de holding een viertal deelnemingen, te weten: - Westrom-Risse Facilitair OVR (33,3% deelneming) - Risse-Westrom Groen VOF (33,3% deelneming) - Westrom Schildersbedrijf BV (50% deelneming) - Businesspost Midden-Limburg BV (50% deelneming) Westrom-Risse Facilitair OVR (WRF) Sedert 1 juli 2010 werkt Westrom op schoonmaakgebied samen met De Risse Groep en Vebego. Al langere tijd zijn ongeveer 130 medewerkers van Westrom op detacheringsbasis hier werkzaam. Over het eerste kwartaal van 2015 wist WRF een omzet te realiseren van ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat bedroeg ,-- (begroot ,--). Risse-Westrom Groen VOF (RWG) Op 9 december 2013 is door de bestuurder van Westrom Holding BV de besloten vennootschap Westrom Groen BV opgericht. Deze BV is per 1 januari 2014 toegetreden tot het reeds bestaande samenwerkingsverband tussen Risse Cultuurtechniek BV en Vebego Wsw-activiteiten IV BV. Vanaf 1 januari 2014 opereren zij onder de naam Risse-Westrom Groen VOF. Bij deze joint-venture zijn ongeveer 300 medewerkers van Westrom gedetacheerd. Over het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de omzet ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op -/ ,-- (begroot -/ ,--). Westrom Schildersbedrijf BV Per 1 april 2013 zijn de schilderactiviteiten van Westrom overgedragen aan deze BV. Twintig medewerkers van Westrom zijn gedetacheerd naar het schildersbedrijf. De omzet over het eerste kwartaal van 2015 bedroeg ,-- (begroot ,--). Het exploitatieresultaat kwam uit op 1.800,-- (realisatie 2014: -/ ,--). Businesspost Midden-Limburg BV Businesspost Midden-Limburg BV is per 1 april 2015 opgericht. In deze vennootschap werken Risse Groep en Westrom samen op het gebied van postactiviteiten, in de breedste zin van het woord. Ruim 60 medewerkers van Westrom zijn op detacheringsbasis hier werkzaam. Vanaf het tweede kwartaal 2015 zal in het kwartaalverslag melding worden gemaakt van de financiële resultaten

14 8 Nieuwsfeiten Businesspost opent nieuwe locatie en bundelt de postactiviteiten samen met Risse Groep Begin februari nam Businesspost Roermond haar intrek in een nieuw pand aan de Keulsebaan in Roermond. De aanleiding voor de verhuizing was de verkoop van de vorige locatie, het Productiehuis aan de Schipperswal, door de gemeente Roermond. Op 26 maart 2015 werd het gebouw aan de Keulsebaan 504 feestelijk geopend. Diverse klanten van Businesspost maakten gebruik van de uitnodiging om te toasten op het nieuwe pand en om met eigen ogen te zien hoe en waar hun poststukken worden verwerkt. De algemeen directeur van Westrom gaf in zijn toespraak aan dat de noodzakelijke verhuizing heeft geleid tot een eigentijdse huisvesting waar het personeel met plezier werkt. Ook kondigde hij aan dat het bedrijf per 1 april 2015 als Businesspost Midden-Limburg BV verder gaat. Westrom en Risse Groep bundelen hun postactiviteiten om de strategische positie in Midden-Limburg te versterken. Westrom naar de cloud Eind 2014 is Westrom voor de outsourcing van de ICT-infrastructuur de samenwerking aangegaan met Openline. Een samenwerking die ervoor moet zorgen dat Westrom ook in de toekomst kan blijven beschikken over een up to date ICT omgeving en dat de continuïteit gewaarborgd is. In het laatste weekend van maart heeft de daadwerkelijke migratie van de informatiesystemen naar Openline plaatsgevonden. Westrom is daarmee in de cloud. Concreet betekent dit dat Westrom via een beveiligde internetverbinding op de servers van Openline werkt en dat de kantoorautomatisering en bedrijfsadministratie daar gehost wordt. Westrom zoekt aansluiting bij IGOM Sedert 1 maart 2015 is Westrom aangesloten bij IGOM, een samenwerkingsverband in de regio Zuid- en Midden-Limburg op het gebied van mobiliteit. Bij IGOM zijn zo n 34 gemeenten en gemeentelijke organisaties aangesloten, waaronder de vijf in Westrom participerende gemeenten. Het doel is samenwerking op het gebied van mobiliteit, kennisdeling en groei van mensen te bevorderen. Het netwerk wil in samenwerking met de HR professionals en mobiliteitsmanagers gaan fungeren als regionaal mobiliteitscentrum voor de lokale overheid. Werkontwikkelbedrijf verhuist naar nieuw pand aan de Delfstoffenweg In januari heeft de verhuizing plaatsgevonden van het Werkontwikkelbedrijf naar het voormalige industriële pand van Westrom aan de Delfstoffenweg in Roermond. Evenals Businesspost, was het Werkontwikkelbedrijf genoodzaakt een nieuw onderkomen te zoeken als gevolg van de verkoop van het Productiehuis door de gemeente Roermond. Het pand aan de Delfstoffenweg biedt nu onderdak aan het restauratie- en onderhoudsteam, de diverse serviceteams, de instroomafdeling en het facilitair team. Tevens hebben de organisaties Talent Plus, Spijker op z n Kop en Multi Koken en bewegen er hun plek gevonden

15

16 Westrom Centraal Kantoor Kerkeveldlaan 2 Postbus KC Roermond T F E westrom@westrom.nl W