Begroting Cie. EFTR Bijdrage E. Ruijgers

Transcriptie

1 Begroting 2015 Cie. EFTR Bijdrage E. Ruijgers

2 Begroting 2015 D66 heeft geen technische vragen. De begroting is compleet. De gepresenteerde cijfers zijn duidelijk. De toekomst is voorspelbaar geworden.

3 Begroting 2015 D66 heeft geen technische vragen. De begroting is compleet. De gepresenteerde cijfers zijn duidelijk. De toekomst is voorspelbaar geworden. Complimenten aan de Wethouder (0,6 FTE), Hoofd Financieën (1 FTE) en het Team begroting en jaarrekening (3 FTE). Het kost wat, maar je krijgt ook wat.

4 There is an elephant in the room

5 Begroting en de plannen Veel plannen, onderzoeken, voorbereidingen, voorsorteren, voorspellingen, onzekerheden, zekerheden en twijfels. Het heeft een hoog het komt wel gehalte. is niet onder de indruk.

6 There is an elephant in the room In onze presentatie: De herkenbare producten voor onze inwoners. De gemeentelijke organisatie. Het Polfercenter.

7 Herkenbare producten In de kostprijs van het product is opgenomen: Organisatiekosten via een uurtarief. Ingekochte materialen en/of diensten. Kapitaallasten. Reserveringen. Opbrengsten. Het uurtarief is niet uniform per product. Er is geen feitelijke urenregistratie. De toewijzing van uren aan een product lijkt meer door de ervaring ingegeven.

8 Bestuur en bestuurlijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Wegen en bermen Veiligheid en handhaving Werk en inkomen Polfercenter Onderwijs en volwaseneducatie Groenvoorziening en landschap Cultuur Toerisme en recreatie Volkshuisvestinghuisvesting Milieu Reserveringen Welzijn Jeugd en kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Onroerend goed Gemeente Sportvoorziening Kernen Bevolkingsregistratie en Burgelijkestand Cauberg Algemene gezondheidszorg Begraafplaatsen Afval Economie en energie Riolen en gemalen Belasting Inkomsten - Kosten gemeentelijk organisatie - Overige kosten per product Opbrengst, uitkering en subsidies Kosten Gemeentelijke organisatie Inkoop, uitkering en subsidies

9 Bestuur en bestuurlijke Maatschappelijke Wegen en bermen Veiligheid en handhaving Werk en inkomen Polfercenter Onderwijs en Groenvoorziening en Cultuur Toerisme en recreatie Volkshuisvestinghuisvesting Milieu Reserveringen Welzijn Jeugd en kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Onroerend goed Gemeente Sportvoorziening Kernen Bevolkingsregistratie en Cauberg Algemene gezondheidszorg Begraafplaatsen - 122,720 Afval Economie en - energie 188,796-8,038,289 Riolen en - gemalen 514,798 Belasting 5,298,944 3,741,034 2,951,687 2,135,612 1,831,882 1,792,010 1,697,147 1,209,567 Netto kosten per product 1,076, , , , , , , , , , , , ,113

10 Bestuur en bestuurlijke Maatschappelijke ondersteuning Wegen en bermen Veiligheid en handhaving Werk en inkomen Polfercenter Onderwijs en volwaseneducatie Groenvoorziening en landschap Cultuur Toerisme en recreatie Volkshuisvestinghuisvesting Milieu Reserveringen Welzijn Jeugd en kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Onroerend goed Gemeente Sportvoorziening Kernen Bevolkingsregistratie en Cauberg Algemene gezondheidszorg Begraafplaatsen Afval - 7 Economie en energie Riolen en gemalen - 31 Belasting Netto kosten per product per inwoner

11 Bestuur en bestuurlijke Maatschappelijke ondersteuning Wegen en bermen Veiligheid en handhaving Werk en inkomen Polfercenter Onderwijs en volwaseneducatie Groenvoorziening en landschap Cultuur Toerisme en recreatie Volkshuisvestinghuisvesting Milieu Reserveringen Welzijn Jeugd en kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Onroerend goed Gemeente Sportvoorziening Kernen Bevolkingsregistratie en Cauberg Algemene gezondheidszorg Begraafplaatsen Afval Economie en energie Riolen en gemalen Belasting 6,949,814 2,188,944 1,569, , , , ,609 22, , ,133 1,939,641 17,350 1,332,132 2,052,810 Reserve ( spaarpot ) per product +/ reserve 1015

12 Gemeentelijke organisatie Ondanks plannen en voornemens geen merkbaar resultaat. Geen kostendaling zichtbaar. Uit de cijfers blijkt dit ook de komende jaren niet zal gebeuren. Reservepotjes, veel tijdelijk personeel, ruim begroten maakt het mogelijk taakstellingen te halen. In 2014 is uit de reserve exploitatie reserve personeel euro ingezet.

13 Gemeentelijke organisatie Salariskosten Overige personeelskosten 7,690,000 7,680,000 7,670,000 7,660,000 7,650,000 7,640,000 7,630,000 7,620,000 7,610,000 7,600,000 7,590, ,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , Huisvestingkosten Totale personeelskosten 2,500,000 10,000,000 2,000,000 9,500,000 1,500,000 9,000,000 1,000,000 8,500, ,000 8,000, ,500,

14 Citaat: Integriteit, Klantgericht, Resultaatgericht, Samenwerking en Passie. De gemeente Valkenburg aan de Geul werkt samen aan duurzaam welzijn en welvaart, behartigt optimaal de belangen van haar burgers en realiseert ambities. Rijksoverheid Provincie Evenement organisatie product Inwoner Ondernemer Gast Klanten van de Gemeente zijn niet alleen de burgers van Valkenburg. Raad B&W OR product product Afd. Externe leveranciers

15 Het Polfercenter inclusief openluchtbad, de Bosdries en de Gemeentegrot Geen zichtbaar effect van de lichtshow sluiting van het openluchtbad. Geen verlaging van de exploitatiebijdrage. Pappen en (als de tegeltjes blijven zitten) nathouden. Geen zichtbare plannen of acties om de situatie te verbeteren. Boekwaarde 6 miljoen euro Voorziening onderhoud euro

16 Het Polfercenter inclusief openluchtbad, de Bosdries en de Gemeentegrot Exploitatie bijdrage Polfercenter Overige kosten Polfercenter 900,000 1,400, , , , ,000 1,200,000 1,000, , , , , , , , , Totale kosten Polfercenter 2,000,000 1,500,000 1,000,000 We doen het toch goed? Niemand wilde het hebben. 500, Nog 25 jaar = 38 miljoen

17 D66 wil van College van Burgemeester en Wethouders betreffende Gemeentelijke organisatie: Organisatieplan Formatieplan Invoeringsplan Doelstelling -/- 10% kosten organisatie Benchmarken betreffende Polfercenter: Mogelijkheden, keuzes en actie. Niets is te gek, zelfs slopen is te overwegen.

18 D66 wil van College van Burgemeester en Wethouders Visie, beleid, plan, realisatie En niet: We gaan twee kunstgrasvelden aanleggen. Dat doen we daar. De een is in Berg, de ander is het grootste clubje. En dat zijn dan beste toekomstige centrale lokaties.

19 D66 wil van College van Burgemeester en Wethouders dat de Gemeente zelf het goede voorbeeld geeft en dat niet alleen de burgers belast worden.