Presentatie kosten toezicht- en handhaving. 13 augustus 2013

Transcriptie

1 Presentatie kosten toezicht- en handhaving 13 augustus 2013

2 Agenda 1. Terugblik vergadering cie FB van 5 maart jl. en raadsvragen VVD 2. Procesvoorstel raad irt toezicht en handhaving 3. Kosten taken Toezicht en Handhaving gemeentebreed 4. Kosten taken Toezicht en Handhaving VTH Vervolg 2

3 Terugblik vergadering cie FB van 5 maart 2013 en raadsvragen VVD Besproken op 5 maart 2013: commissienotitie Toezicht- en Handhavingsprogramma 2013 Toezeggingen wethouder: Wethouder komt met voorstel om de raad aan de voorkant te betrekken bij de prioritering zodat in begroting nog eventueel sturing kan worden gegeven aan prioritering en budgetten Aanvullend raadsvragen VVD over handhavingsbudgetten (april 2013)

4 Inmiddels aangeleverd Procesvoorstel raad irt toezicht en handhaving (commissienotitie van 22 mei jl.) Inzage kosten toezicht en handhaving (beantwoording technische vragen VVD, toegezonden 5 juni jl.)

5 Procesvoorstel raad irt toezicht en handhaving Cie FB beschikt voor vaststelling gemeentelijke begroting (in oktober) over voldoende informatie tav inzet toezicht en handhaving om prioritering/begroting bij of vast te stellen. Dit doen we door de cie FB op de volgende momenten te informeren: - Mei: Jaarverslag Toezicht en Handhaving gelijktijdig met jaarrekening - September: Toezicht- en Handhavingsprogramma gelijktijdig met tussenevaluatie Toezicht en Handhaving en Actieplannen Veiligheid Toezicht- en Handhavingsprogramma en jaarverslag worden vertrouwelijk behandeld in cie FB. Raad informeren via RIB.

6 Procesvoorstel in een schema Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Jaarrekening & Kadernota Begroting Turap Ambtelijke organisatie (samenwerking sectoren) Jaarverslag Uitvraag programma * Tussenevaluatie en programma College (B&W) Jaarverslag Tussenevaluatie en programma Commissie FB (raad) Jaarverslag Tussenevaluatie en programma Provincie programma Jaarverslag * In deze periode worden de gemeentelijke sectoren benaderd voor de input van het programma

7 Kosten Toezicht en Handhaving gemeentebreed Gehanteerde uitgangspunten bij beantwoording technische vragen van VVD (toegestuurd 5 juni jl.) Toezicht op wet- en regelgeving (geen kosten van toezicht op bijvoorbeeld aanbestede werkzaamheden) Kosten zijn exclusief gemeentebrede overhead Kosten VTH zijn inclusief overhead sector/afdelingen

8 Kosten Toezicht en Handhaving gemeentebreed VTH : alle taakvelden (waarvan loonkosten ) ondersteuning door brandweer * Sport : Toezicht Genneperparken * M&M : Toezicht kinderopvang door GGD coördinatie en handhaving * Werk : Aanpak uitkeringsfraude * M&M : Toezicht leerplicht (regionaal) ca * *: loonkosten

9 GE3 Uitgangspunten berekening kosten taken Toezicht en Handhaving VTH Kosten zijn exclusief gemeentebrede overhead Kosten VTH zijn inclusief overhead sector/afdelingen Berekening o.b.v. opgenomen uren (productief) in Toezicht- en Handhavingsprogramma 2013

10 Dia 9 GE3 Toelichting kosten: Bij de berekening van de kosten per activiteit is uitsluitend rekening gehouden met de direct toerekenbare kosten zoals directe personeelskosten, ORT, werkkleding, PBM en reiskosten. Hierin hebben we de componenten huisvesting en facilitaire kosten ook meegerekend. Dit zijn weliswaar gemeentebrede overheadkosten maar deze worden slechts voor een kwart doorgerekend aan personen die geen vaste werkplek hebben. De overhead die in de berekening is meegenomen is sectoroverhead d.w.z. kosten voor de aansturing en ondersteuning van de sector. De overige gemeentebrede overheadkosten zoals communicatie, P&O en dergelijke zijn niet meegenomen in het tarief. Dit is een redelijk vast gegeven wat niet direct wijzigt bij het wijzigen van de activiteiten of inzet van toezicht & handhaving op andere gebieden. Voor het toerekenen van overhead aan de verschillende activiteiten dient uit te worden gegaan van een opslagpercentage van tussen de 80% en 100%. Gemeente Eindhoven;

11 Kosten taken Toezicht en Handhaving VTH Expertise Uren* Kosten taak Bouwtoezicht Milieu, evenementen (geluid) en APV (horeca) Stadstoezicht Complex Toezicht Handhaving Totaal VTH * productieve uren zoals opgenomen in TH-programma 2013

12 Indicatie kosten per fte Toezicht en Handhaving VTH 2013 Bouwtoezicht: - (Sr.) bouwinspecteur: ( ) Milieutoezicht: - (Sr.) milieu-inspecteur: ( ) Stadstoezicht: - BOA (handhaver): ( ) - Toezichthouder: ( ) Complex Toezicht: - (Sr.) toezichthouder complex toezicht: ( ) Handhavingsjuristen: - (Sr.) handhavingsjurist/ juridisch adviseur: ( ) ( ) = loonkosten

13 Vervolg Augustus: besluitvorming college over Toezicht- en Handhavingsprogramma 2014 en Tussenevaluatie 2013 September: voorleggen commissienotitie over Toezichten Handhavingsprogramma 2014 en tussenevaluatie 2013 aan de cie FB. Met mogelijkheid tot directe sturing op programma en begroting.