Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het Col ege van B&W 9 april 2013

Transcriptie

1 Jaarstukken 2012 Vastgesteld door het College van B&W 9 april 2013

2

3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding...5 JAARVERSLAG...7 Programma 1 Openbare ruimte...9 Programma 2 Natuur, landschap en monumenten...15 Programma 3 Maatschappelijke participatie...19 Programma 4 Publieksdiensten...25 Programma 5 Ruimtelijke ordening...31 Programma 6 Bestuur en organisatie...34 Programma 7 Veiligheid en handhaving...39 Programma 8 Onderwijs...44 Programma 9 Wonen...48 Programma 10 Werk en inkomen...52 Programma 11 Milieu...56 Programma 12 Financieel beleid...60 Programma 13 Financierings- en dekkingsmiddelen...64 Programma 14 Zorg...68 Programma 40 Mutaties in reserves...73 Paragrafen...75 Paragraaf Weerstandsvermogen...75 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen...77 Paragraaf Bedrijfsvoering...79 Paragraaf Verbonden Partijen...80 Paragraaf Grondbeleid...86 Paragraaf Financiering...88 Paragraaf Lokale heffingen...89 Paragraaf Projecten...91 JAARREKENING...95 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling...97 Balans Toelichting op de balans Programmarekening Staat van baten en lasten Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting Begrotingsrechtmatigheid Overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen Overzicht van de incidentele baten en lasten Overzicht van de aanwending van het bedrag voor onvoorzien Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens Single information Single audit tabel (zgn. SiSa-tabel) OVERIGE GEGEVENS Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Kerngegevens Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 3 van 132

4 Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 4 van 132

5 Inleiding Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de Jaarstukken 2012 aan. Via deze jaarstukken leggen wij verantwoording aan u af over wat de gemeente het afgelopen jaar heeft gedaan om de doelstellingen zoals die in de begroting 2012 zijn vastgelegd te bereiken en over de kosten die daarmee gepaard zijn gegaan. De Jaarstukken zijn onderverdeeld in het Jaarverslag, waar de verantwoording per programma en de paragrafen zijn uiteengezet, en een Jaarrekening waarin opgenomen de financiële verantwoording van het jaar De resultaten van de belangrijkste beleidsterreinen leest u terug in de 14 programma s. Zij geven u een beeld van de voor 2012 gemaakte keuzes en behaalde resultaten. Wij sluiten deze jaarrekening af met een positief saldo van ,-. De gewijzigde begroting liet een tekort van ,- zien. De meest opvallende verschillen op hoofdlijnen zijn: Programma Effect Bedrag Toelichting Programma 1. Openbare ruimte Voordelig Lagere uitgaven onderhoud wegen, OV, bruggen en groen. Tevens ontvangst van een niet begrote subsidie en vrijval restant voorziening wegen. Programma 3. Maatschappelijke participatie Voordelig Diverse lagere uitgaven, waaronder: - Lagere kapitaallasten door niet uitgegeven bruidschat mfa centrum Wormer - extra ontvangen vergoeding voor Peuterspeelzaalwerk Programma 6. Bestuur en organisatie Voordelig Diverse lagere uitgaven waaronder opleidingskosten bestuur en juridische zaken Programma 8. Onderwijs Voordelig Minder kosten dan verwacht op het gebied van leerlingenvervoer, leerplicht en school- en combinatiefuncties Programma 10. Werk en Inkomen Programma 12. Financieel beleid Nadelig Nadelig resultaat op inkomensvoorzieningen door meer verstrekte uitkeringen, maar tevens lagere uitgaven inzake kwijtscheldingen Voordelig Voordelig resultaat met name door - onvoorziene verkoop van gronden - hogere dividendopbrengst NUON Programma 13. Financierings- Voordelig Hogere algemene uitkering en dekkingsmiddelen Programma 14. Zorg Voordelig Lagere huisvestingslasten GGD jeugdgezondheidszorg Voor een nadere analyse van dit resultaat verwijzen wij u naar de programma s in het Jaarverslag. Een samenvatting van de analyse is opgenomen onder het hoofdstuk Analyse van de afwijkingen ten opzichte van de begroting in de Jaarrekening. Het voorstel voor de resultaatbestemming wordt u aangeboden in een separaat raadsvoorstel Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Wormerland, de secretaris, de burgemeester, Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 5 van 132

6 Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 6 van 132

7 JAARVERSLAG Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 7 van 132

8 Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 8 van 132

9 Programma 1 Openbare ruimte Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager R. Hendriks Afdelingshoofd Gebied en Wijkzaken Omschrijving programma Dit programma betreft het woon- en leefklimaat van Wormerland. We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. Het beheer van de openbare ruimte heeft zowel betrekking op het planmatig deel als het dagelijkse onderhoud. Voor het beheer van bijvoorbeeld groen en wegen zijn contracten afgesloten met externe partijen waaronder de Baanstede. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Wegen Bruggen en kunstwerken Pontveren Openbare verlichting Verkeer Waterpartijen en watergangen Kaden en oevers Speelplaatsen Openbaar groen Openbare ruimte algemeen Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Openbare verlichting 2012 Wegenbeheerplan 2012 Bomenbeheerplan 2010 Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, uitvoeringsplan 2009 Speelplaatsenplan 2007 Groenstructuurplan 2003 Jaar vastgesteld in raad Wat willen we bereiken We hebben een veilig ingerichte woon en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. We willen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van achterstallig onderhoud zoveel mogelijk beperken. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. We hebben een veilig ingerichte woon- en werkomgeving voor ogen die voldoet aan de behoeften van bewoners, bedrijven en andere gebruikers. De gemeentelijke activiteiten moeten ertoe leiden dat de burgers de inrichting en onderhoud van de openbare ruimte als voldoende waarderen. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 9 van 132

10 Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp Beleidsplan openbare verlichting Wegenbeheerplan Evaluatie Project GVVP Herinrichting Zaandammerstraat & Rigastraat Wijkschouwen Projectmatig onderhoud. Openbaar vervoer Openbare verlichting Groenbeheer Schoonhouden openbare ruimte Beoogd resultaat Het nieuwe beleidsplan openbare verlichting bieden wij in het eerste kwartaal van 2012 ter behandeling aan de raad aan. Voor beide gemeenten stellen we in het eerste kwartaal 2012 een wegenbeheerplan op In 2012 volgt een evaluatie wat op basis van het GVVP is gerealiseerd. In Wormerland gaan we in 2012 de Zaandammerstraat en de Rigastraat herinrichten Beleid en regie is bezig beleid te ontwikkelen voor buurt- en wijkgericht werken in Wormerland. Zodra het beleid is vastgesteld, zal Gebied- en Wijkzaken haar bijdrage leveren aan de wijkschouwen. De Dorpsstraat in Oostknollendam wordt i.o.m. bewoners opnieuw ingericht nadat HHNK de reconstructie werkzaamheden aan de dijk heeft uitgevoerd. Met ingang van 2012 wordt het openbaar vervoer door EBS Mobilis verzorgd. Vaststellen van een beheerplan voor het 3 e kwartaal. Met ingang van januari 2012 is het groenonderhoud in bestekken vastgelegd en voor vijf jaar ondergebracht bij de Baanstede. Voor het onderhoud aan bomen is met een marktpartij ook een vijfjarig contract afgesloten. Deze specialistische taak kan namelijk niet door Baanstede in eigen beheer worden uitgevoerd. In 2012 wordt het schoonmaken gecontinueerd. Concreet houdt dit in straten vegen, zwerfafval opruimen en de afvalbakken Gerealiseerd? Toelichting afwijking Het plan is aangeboden in het tweede kwartaal van De afstemming met bewoners vindt het 1 e kwartaal 2013 plaats. De uitkomsten zijn onderdeel van het PVE dat naar een marktpartij gaat. Een beheerplan kan worden gemaakt nadat het beleidsplan is vastgesteld. Het beleidsplan heeft vertraging opgelopen waardoor op een later moment een aanvang gemaakt kon worden met het opstellen van het beheerplan. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 10 van 132

11 Onderwerp Baggeren Beschoeiingen Speelplaatsen Beoogd resultaat wekelijks legen. Indien nodig worden de verkeersborden ook schoongemaakt. Dit alles wordt door de eigen dienst gedaan. De baggerwerkzaamheden worden per jaargang aanbesteed. Dit is om flexibel te kunnen inspelen op klachten van stankoverlast etc. Er is inzichtelijk gemaakt welke beschoeiingen in slechte staat verkeren en aan de hand daarvan en a.d.h.v. meldingen van burgers wordt gekeken welke maatregelen er in 2012 worden genomen. De gemeente voert het vastgestelde speelplaatsenplan uit. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Aantal ingediende en toegewezen schadeclaims ten gevolge van slecht onderhouden wegen % van het wegenoppervlak dat minimaal aan CROM-norm voldoet 0% slecht 30% matig 70% voldoende % slecht 35% matig 65% voldoende 0% slecht 25% matig 75% voldoende Aantal storingen openbare verlichting Energieverbruik openbare verlichting kwh kwh kwh Tevredenheid inwoners over: - straatverlichting - onderhoud wegen/fietspaden - aantal en kwal. speelvoorz. - onderhoud groen/afval/schoon Geregistreerde meldingen front office: - binnen 1 week afgehandeld - binnen 2 weken afgehandeld - binnen 3 weken afgehandeld - na 3 weken afgehandeld - niet afgehandeld NB NB NB NB 1607 NB NB NB NB NB 7,5 7,0 6,5 7, NB NB NB NB Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 060 Wegen Bruggen en kunstwerken Pontveren Openbare verlichting Verkeer Waterpartijen en -gangen Kaden en oevers Speelplaatsen Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 11 van 132

12 Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 120 Openbaar groen Openbare ruimte algemeen Totaal lasten Wegen Pontveren Openbare verlichting Verkeer Waterpartijen en -gangen Speelplaatsen Openbaar groen Openbare ruimte algemeen Totaal baten Saldo programma Toelichting financiële verschillen, groter dan ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting Wegen (V) (V) (V) Lasten: het herstel van vorstschade aan het asfalt is niet uitgevoerd. Dit komt in Baten: dit betreft subsidie van de Stadsregio (na aftrek 15% commissie Balance) De voorziening Integraal wegenbeheerplan is per ultimo 2012 vrijgevallen, in verband met de gewijzigde financiering van het nieuwe wegenbeheerplan voor 2013 en verder. 061 Bruggen en kunstwerken (V) De kapitaalslasten zijn lager dan begroot doordat de aanpassingen aan de Poelbrug nog niet zijn afgerond per eind Pontveren (N) De pont wordt gebruikt door zowel recreanten als forensen. De vaartijden zijn in 2012 verruimd wat de dienstverlening ten goede komt. In het contract met het bedrijf dat de pont beheert (en ook de kaartverkoop regelt), is overeengekomen dat alleen de opbrengsten boven de worden overgemaakt naar de gemeente. Wormerland krijgt dus een kleiner deel van de opbrengsten. Het tekort aan de lastenkant is echter afgenomen. 063 Openbare verlichting (V) Het vaststellen van het beheerplan openbare verlichting is doorgeschoven naar 2013 en uit te voeren werkzaamheden vanuit het beheerplan zijn hierdoor iets vertraagd en niet in 2012 uitgevoerd. 070 Waterpartijen en -gangen (V) Voordeel: Enkele baggerwerkzaamheden zijn verplaatst naar Speelplaatsen (N) Lasten: de subsidie die we van de provincie hebben ontvangen voor de kinderboerderij, hebben we aan de kinderboerderij doorgestort. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 12 van 132

13 Product Verschil (N) Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 Daarnaast hebben we zelf nog een eenmalige extra subsidie van aan de kinderboerderij verstrekt, welke niet was begroot (V) Baten: de ontvangen subsidie van de provincie was niet begroot. 120 Openbaar groen (V) Doordat de vacature voor medewerker Groen eind mei 2012 ingevuld kon worden is er een aantal projecten nog niet uitgevoerd. In 2013 volgt een inhaalslag. 125 Openbare ruimte algemeen (V) Lasten: er is minder aan onderhoud en bedrijfskleding uitgegeven (V) Baten: betreft de huur van de HVC voor het gebruik van het afvalpunt op de werf. Reserves en voorzieningen Stand reserves per Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Bestemmingsreserve opstellen beheerplannen openbare ruimte Bestemmingsreserve vaarwegen Bestemmingsreserve wegenbeheerplan Reserve nog uit te voeren werken Stand voorzieningen per Rekening 2011 Begroting 2012 na wijziging Rekening 2012 Voorziening Renovatie/onderhoud speelplaatsen Voorziening integraal wegenbeheer Totaal voorzieningen Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012 Reserve opstellen beheerplannen openbare ruimte: Deze reserve werd al een aantal jaren niet meer gebruikt. Bij de begroting 2012 is hij daarom opgeheven. Het restant van is terug gevloeid in de algemene middelen, en ingezet voor het vervroegd afschrijven van activa om zodoende lagere kapitaallasten te genereren. Reserve vaarwegen: De jaarlijkse toevoeging ad is vermeerderd met een ontvangen bedrag van ten behoeve van de ontmanteling van het depot. De uitgaven ten laste van deze reserve zijn conform het baggerprogramma. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 13 van 132

14 Reserve wegenbeheerplan: Er is ten laste van deze reserve uitgegeven, conform begroting, voor de herinrichting van met name de Zaandammerstraat. Reserve Nog uit te voeren werken: Vanuit het jaarrekeningresultaat 2011 zijn een aantal bedragen aan deze reserve toegevoegd. De in de exploitatie werkelijk uitgegeven bedragen voor deze zaken, zijn vervolgens onttrokken. Voorziening integraal wegenbeheer: deze voorziening is ingesteld t/m De uitgaven in 2012 aan de Zaandammerstraat zijn ten laste gebracht van de voorziening. Het restant van de voorziening ad is vrijgevallen eind 2012, omdat er vanaf 2013 een nieuw wegenbeheerplan is, met een aparte financiering. Voorziening renovatie/onderhoud speelplaatsen: de voorziening is in 2012 voor aangesproken voor diverse vervangingswerkzaamheden en aanpassingen aan de speelkooi Lepelbladstraat. Het jaarlijkse bedrag van is toegevoegd. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 14 van 132

15 Programma 2 Natuur, landschap en monumenten Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager A. de Groot en P. Tange Afdelingshoofd Beleid en Regie Omschrijving programma Uitvoering gemeentelijk beleid op het gebied van natuur, openluchtrecreatie, landschap en cultuurhistorie, dierenwelzijn, archeologie en monumentenzorg. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Natuur en landschap Monumentenzorg Archeologie Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele gemeentelijke beleidsnota s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Recreatieplan Landschap Waterland 2012 Nota Dierenwelzijn 2012 Archeologienota 2010 Erfgoedverordening 2010 Schetsplan belangen polder Wormer, Jisp en 1995 Nek Wat willen we bereiken Jaar vastgesteld in raad Natuur en landschap We willen de aanwezige natuur en landschappelijke waarden behouden en ervoor zorgen dat het landschap duurzaam wordt beheerd. Hiervoor is (vergroting van het) economisch draagvlak in het gebied noodzakelijk. Economische ontwikkeling mag er echter niet toe leiden dat de natuurwaarden en de landschappelijke waarden achteruit gaan. Monumenten We willen het culturele erfgoed behouden, dat een bijdrage levert aan de beeldkwaliteit en de toeristische waarden van het gebied. Archeologie Voor ons archeologiebeleid willen we onze ambities beperkt houden; slechts dat beleid ontwikkelen dat wettelijk verplicht is. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 15 van 132

16 Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp Wormer- en Jisperwater Recreatieplan Wormer- en Jisperveld Beleidsplan Wormer- en Jisperveld Beoogd resultaat In najaar 2012 wordt een voortgangsrapportage opgesteld over het project Wormer- en Jisperwater In december zijn de volgende deelmaatregelen uitgevoerd: a. Aanleg van het wandelpad Oosteinde Wormer b. Inrichting Botanische locatie Kneppelsoord c. Opknapplan houten weidemolentjes d. Bewegwijzering vaarroutes e. Informatiebord en natuuroever fietspad Dorpsstraat/En-gewormer f. Aanleg en opknappen picknickplaatsen Groen Links heeft college Wormerland gevraagd te komen tot een beleidsvisie t.a.v. Wormer- en Jisperveld. Er vinden nog gesprekken plaats over vorm en planning. Gerealiseerd? Toelichting afwijking De voorbereidingswerkzaamheden voor de uitvoering van het wandelpad is in augustus 2012 gestart. maar daarna voorlopig stilgelegd omdat Verenigng Natuurmonumenten geen instemming had verleend. Momenteel wordt overleg gevoerd met Natuurmonumenten en getracht alsnog tot een akkoord te komen. Dit plan wordt niet meer uitgevoerd. Niet in 2012 gerealiseerd, maar in november 2012 heeft de raad het vereiste budget beschikbaar gesteld, zodat het plan in 2013 uitgevoerd kan worden. Natura 2000 provincie Noord-Holland project Wormer- en Jisperwater Informeren college van B&W Wormerland over de voortgang van het Natura 2000 beheerplan. In 2012 wordt gestart met het baggeren van een aantal hoofdwaterlopen in blok 4. tevens knapt ver. Natuurmonumenten een aantal weilanden op. Nota Dierenwelzijn De nota dierenwelzijn wordt Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 16 van 132

17 Onderwerp Beoogd resultaat in 2012 door de raad vastgesteld. Gerealiseerd? Toelichting afwijking Algemeen Monumenten Afstemmen beleid en overleg voeren met Landbouw -, Natuur- en Landschaporganisaties De verwachting is dat nog enkele objecten worden voorgedragen om te worden onderzocht of deze waardevol genoeg zijn voor de status van gemeentelijk monument Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Aantal agrariërs dat aan natuurontwikkeling doet* Aantal uitgevoerde natuurtoetsen i.v.m uitgevoerde omgevingsvergunning Aantal monumenten van de gem monumentenlijst dat in stand blijft Aantal verplicht uitgevoerde archeologietoetsen i.v.m. gevraagde omgevingsvergunning *) Agrariërs zie zijn aangesloten bij de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer. Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 130 Natuur en landschap Monumentenzorg Totaal lasten Natuur en landschap Monumentenzorg Totaal baten Saldo programma Toelichting financiële verschillen, groter dan Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 17 van 132

18 ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil 279 Monumentenzorg (V) (V) Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 De lagere lasten dan begroot worden veroorzaakt door een aantal kleine verschillen. De grootste betreft lagere kapitaallasten voor het Polderhuis in Wijdewormer. Deze waren begroot, maar de aankoop van de grond van dit Polderhuis is uitgelopen tot in Daarnaast is bij de Zomernota 2012 besloten om de beschikbare middelen voor monumentenzorg eenmalig te verlagen met Gelet op de jaarplanning 2012 konden met het resterende bedrag eventuele onderhoudssubsidies of de onderzoekskosten voor panden die eventueel in aanmerking kwamen voor de gemeentelijke monumentenstatus worden bekostigd. Reserves en voorzieningen Stand reserves per Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 na wijziging Bestemmingsreserve Monumentenzorg Bestemmingsreserve baggeren buitengebied Totaal reserves Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Monumentenzorg: In 2012 is aan deze reserve onttrokken, conform het raadsbesluit bij de begroting Daarnaast is er onttrokken naar aanleiding van gemaakte kosten voor o.a. een informatiepaneel t.b.v. de wegsloot Jisp en het project Engewormer 6-13 en Dorpsstr.97 in Oost-Knollendam. Het restantbedrag wat niet uitgegeven is aan subsidies in 2012 is, ad 3.500, conform het bestaand beleid aan deze reserve toegevoegd. Reserve baggeren buitengebied: Deze reserve diende ervoor om fase 2 van het recreatieplan Wormer- en Jisperveld mede te financieren. In 2012 is de laatste termijn van deze financieringsconstructie betaald. Het overgebleven bedrag ad is conform het besluit bij de begroting 2012 aan deze reserve onttrokken. De reserve kan derhalve per opgeheven worden. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 18 van 132

19 Programma 3 Maatschappelijke participatie Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager A. de Groot Afdelingshoofd Beleid en Regie Omschrijving programma Uitvoering en beleidsvorming op het gebied van maatschappelijke participatie waarbij de inwoners van onze gemeente betrokken worden bij de samenleving. Het welzijn van de inwoners bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven te stimuleren. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Multifunctionele accommodaties Peuterspeelzalen Openbare bibliotheek Club- en buurthuiswerk Muziekonderwijs Dorpstheater Overig sociaal en cultureel werk Sportstimulering Sportterreinen Sportzalen Sporthal Zwembad Welzijnsplanning en subsidiebeleid Jeugdbeleid Kinderopvang Internationale samenwerking Wijk- en buurtgericht werken Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Kadernota Wijk- en buurtgericht werken 2012 Handhavingsbeleid kinderopvang Cultuurnota gemeente Wormerland Algemene subsidieverordening 2011 Diverse specifieke subsidieregels 2011 Beleidskader voor- en vroegschoolse voorzieningen 2010 Nota integraal jeugdbeleid Wormerland Kadernota privatisering sportvelden 2007 Jaar vastgesteld in raad Wat willen we bereiken We willen de inwoners van onze gemeente betrokken houden bij de samenleving. We willen de cohesie in de samenleving bevorderen door een breed en divers aanbod van activiteiten en een bruisend verenigingsleven. Ontspannen, ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen zijn daarbij sleutelbegrippen. Binnen onze gemeente willen we de aandacht vooral richten op het vergroten van kansen en mogelijkheden voor jeugdige inwoners en het voorkomen van problemen bij hen. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 19 van 132

20 Het verenigingsleven beheert zelf de eigen sportveldcomplexen. Sportverenigingen en groepen kunnen terecht in een basisaanbod van sporthallen/sportzalen. Inwoners kunnen recreëren in het openluchtzwembad in Wormer. Er is voor alle nul- tot vierjarigen in elke dorpskern een aanbod aan kinderopvang en peuterspeelzaalwerk met een relatie met de basisschool. Dit versterkt de ontwikkeling van de kinderen en komt ten goede aan de leefbaarheid en het behoud van voorzieningen in de dorpen. Geen peuter stroomt met achterstand in naar het basisonderwijs. Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp Beoogd resultaat Jeugdzorg - inhoudelijk: hoe gaan we om met de jeugd(zorg) keten? - financieel: hoe zorgen we voor de ontschotting van financieringsstromen? - schaalgrootte: op welke wijze organiseren wij dit? Resultaten: - Startnotitie en uitvoeringsplan Cultuurnota De cultuurnota wordt in het 2e kwartaal 2012 aan de raad voorgelegd. AWBZ Verder zal worden uitgewerkt: - hoe gaat de financieringsstroom lopen - uitvoering volgens wettelijk minimum of in samenhang met overige doelen WMO en met transities Jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen - Welke onderdelen doen we zelf en wat wordt ingekocht bij externen (indicatie, vervoer, begeleiding)? Verordeningen aanpassen Schuldhulpverlening Dierenwelzijnnota Evaluatie JOP's Jeugdnota / jongerenraad De verordening i.h.k.v. de WWB en de WIJ zullen worden aangepast. Nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening gaat in op 1 januari 2012 of 1 juli Beleidsplan In het 3e kwartaal 2012 wordt de nota dierenwelzijn door de gemeenteraad van Wormerland vastgesteld. evaluatie ontmoetingsplekken voor jeugd (Wormerland) Resultaten - Evaluatie nota's en rapporteren naar bestuur - Ontwikkeling nieuwe jeugdnota - Uitvoering van activiteiten uit beide nota's Gerealiseerd? Toelichting afwijking De uitwerking heeft niet in 2012 plaatsgevonden omdat de besluitvorming op landelijk niveau veel vertraging heeft opgelopen. De evaluatie van de huidige nota en het ontwikkelen van een nieuwe nota staat gepland voor het 2 e kwartaal Hierin wordt ook het onderdeel jongerenparticipatie meegenomen. De activiteiten uit de huidige nota zijn grotendeels wel Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 20 van 132

21 Onderwerp Evaluatie internationale samenwerking Beoogd resultaat Resultaat 2012: Indien de VNG-I voor het vervolgtraject 2015 budget krijgt toegewezen van het ministerie van buitenlandse zaken zal de samenwerking met Twifo Praso ongewijzigd worden voortgezet. Eind 2010 is een begin gemaakt met het verbreden van de samenwerking in het maatschappelijke veld. Dit zal worden ondersteund en uitgebouwd, in samenwerking met Oostzaan. Welzijn - Voorstel t.a.v. invulling combinatiefuncties Oostzaan en Wormerland - Afhandeling subsidieverzoeken Gerealiseerd? Toelichting afwijking uitgevoerd Uitvoeringsplan is vertraagd door discussie over dekking uit onderwijssubsidie. In de 1 e helft van 2013 volgt hier besluitvorming over. Privatisering sportverenigingen Ontwikkeling wijk- en buurtgericht werken Resultaten 2012: - controle op uitvoering van de samenwerkingsovereenkom st met Wormer Wonen en WSV'30 - herinrichting en privatisering van VV Jisp is opgestart en zal worden afgerond - begeleiden herinrichting en privatisering voor het sportcomplex in Neck, i.s.m. Bouwfonds Kadernotitie wordt uiterlijk begin 2012 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Rapportcijfer voor aantal resp. kwaliteit voorzieningen m.b.t.: tevreden tot zeer tevreden : tevreden tot zeer tevreden : tevreden tot zeer tevreden : - sport 65% 65% 65% - culturele voorzieningen 22% 22% 22% * - voorzieningen voor jongeren 41% 41% 10% * - aanbod verenigingen en clubs 62% 62% 62% * - onderwijs in algemeen 54% 54% 54% * Getallen volgens onderzoek Waar staat je gemeente Volgende meting in Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 21 van 132

22 Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 100 Multifunctionele accommodaties Peuterspeelzalen Openbare bibliotheek Club- en buurthuiswerk Muziekonderwijs Dorpstheater Overig sociaal en cultureel werk Sportstimulering Sportterreinen Sportzalen Sporthal Zwembad Wijk- en buurtgericht werken Jeugdbeleid Kinderopvang Internationale samenwerking Totaal lasten Multifunctionele accommodaties Peuterspeelzalen Overig sociaal en cultureel werk Sportterreinen Sportzalen Jeugdbeleid Internationale samenwerking Totaal baten Saldo programma Toelichting financiële verschillen, groter dan ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product 100 Multifunctionele accommodaties Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Verschil Begroting (V) Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het niet benutten van de geraamde kapitaallasten ad voor een eventuele bruidschat voor de nieuwe mfa in het centrum van Wormer. 102 Peuterspeelzalen (V) Lasten: De subsidie voor doelgroepkinderen kon in 2012 ten laste van een rijksbijdrage Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 22 van 132

23 Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting 2012 hiervoor worden gebracht (V) Baten: Wegens verhuur van enkele locaties aan kinderopvang is in inkomsten ingeboekt. Dit is incidenteel. 103 Openbare bibliotheek (V) De Bieb is eind 2011 verhuisd van de Kemphaanstraat naar de Mercuriusweg. Door de samenvoeging met de bibliotheeklocatie van Wormerveer, deelt Wormerland de kosten van de bibliotheek met Zaanstad en zijn de exploitatiekosten van De Bieb voor Wormerland tijdelijk lager. 104 Club- en buurthuiswerk (V) De werkelijke subsidie aan Scwo is in 2012 lager dan begroot. Het subsidiebedrag voor de jaren is namelijk ten opzichte van de periode bevroren. Het beschikbare budget is echter ieder jaar automatisch met inflatie verhoogd. Vanaf 2015 wordt er weer een nieuw (waarschijnlijk hoger) subsidiebedrag vastgesteld. 111 Sportterreinen (N) Lasten: In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen (V) Geraamde uitgaven herinrichting Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd (N) Baten: Geraamde dekking wegens herinrichting Jisp: is in 2012 niet uitgevoerd. 112 Sportzalen (V) Lasten: In de exploitatie van de gymzalen is minder uitgegeven op diverse onderdelen (verzekeringen, belastingen, schoonmaakcontracten) maar meer op energie. 115 Wijk- en buurtgericht werken (V) Op grond van de kadernota WBGW is vanaf 2012 door de raad structureel van een budget van per wijk per jaar beschikbaar gesteld. Plus per jaar voor specifieke communicatiedoeleinden. In 2012 is gestart met een eerste wijkpeiling. Hier zijn nog geen uitvoeringskosten uit voort gevloeid. Dit zal in 2013 zijn wanneer wijkcontracten met wijkbewoners worden afgesloten. 180 Jeugdbeleid (V) (V) De totale kosten voor het Centrum Jong zijn iets lager uitgevallen dan begroot. Dit is een optelsom van verschillende posten die wat voordeliger zijn uitgevallen. Daarnaast is er een voordeel te melden vanuit de CJG-gelden van vorige jaren. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 23 van 132

24 Reserves en voorzieningen Stand reserves per Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 na wijziging Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden Bestemmingsreserve Renovatie en onderhoud sportvelden Bestemmingsreserve Wet Kinderopvang Bestemmingsreserve onderhoud Dorpshuis de Lepelaar Jisp MFA-coördinator Centrumplan Totaal reserves Stand voorzieningen per Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 na wijziging Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) Totaal voorzieningen Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve Onderhoud en renovatie sportvelden: Er is ± onttrokken. In 2012 zijn de exploitatiesubsidies voor de geprivatiseerde complexen over de voorgaande jaren afgewikkeld. Er is daardoor overschreden op onderhoud. Dit wordt rechtgetrokken door een onttrekking aan de reserve onderhoud sportterreinen. Reserve privatisering sportvelden: De gepand onttrekking ( herinrichting vv Jisp) en toevoeging opbrengt verkoop grond vv Jisp) zijn uitgesteld. Het geraamde positieve verschil van is dus nog niet gerealiseerd. Wel is en klein bedrag van ± 5.500,- toegevoegd aan de reserve wegens afwikkeling van de herinrichting van vv Knollendam in Reserve Wet Kinderopvang: Er is ruim meer uitgegeven aan kinderopvang voor doelgroepen van sociale zaken. De overschrijding is onttrokken aan deze reserve. Voorziening Meerjaren Onderhoudsplannen: Op grond van de onderhoudsplanningen wordt jaarlijks het bedrag van de gemiddelde kosten toegevoegd. De werkelijke uitgaven aan gebouwenonderhoud in 2012 zijn conform de planning betaald uit de voorziening. Per saldo is er dit jaar ± ,- minder uitgegeven dan geraamd. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 24 van 132

25 Programma 4 Publieksdiensten Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager P. Tange, R. Hendriks Afdelingshoofd Dienstverlening Omschrijving programma Onder dit programma valt de dienstverlening aan onze burgers door het KCC (Klantcontactcentrum) op onder meer het gebied van algemene informatievoorziening over gemeentelijke producten via alle beschikbare kanalen (telefoon, schriftelijk, internet, balie, social media). De dienstverlening specifiek op het terrein van burgerzaken maakt hier eveneens onderdeel van uit. Daarnaast omvat dit de programma de uitvoering van het Realisatieplan Wormerland heeft Antwoord met als belangrijk speerpunt de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening en de invoering van de landelijke basisregistraties. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten GBA Persoonsdocumenten Burgerlijke stand Verkiezingen Dienstverlening algemeen Digitale ontvangsten burgerzaken Wormerland heeft antwoord Bedrijfscontacten en bedrijfsvestiging Markt Evenementen Toerisme en streekmarketing Begraafplaatsen Begraven Omgevingsvergunningen Producten GBA Persoonsdocumenten Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle actuele beleidsnota s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen 2012 Bouwbeleidsplan 2008 Privacyverordening 2007 Realisatieplan E-route naar Wormerland (Wormerland heeft 2007 Antwoord) Welstandsnota 2004 Jaar vastgesteld in raad Wat willen we bereiken We stellen de klant (burger, bedrijf en instelling) centraal in de dienstverlening van de gemeente. Na een nulmeting is het ambitieniveau, uitgedrukt in een rapportcijfer, vastgesteld. Het professioneel leveren van verschillende diensten en producten staat voorop. We willen de dienstverlening van de gemeente toegankelijker maken door meer gebruik te maken van de digitale snelweg. Daarbij sluiten we ons aan bij de Rijksambities uit het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 25 van 132

26 e-overheid. (NUP), waarin de resultaatverplichtingen staan geformuleerd die (onder meer) gemeenten uiterlijk 1 januari 2015 behaald dienen te hebben op het gebied van e-overheid, basisregistraties en standaardisatie. Producten en diensten leveren wij doelmatig tegen een kostendekkend tarief. Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp Vereenvoudigen processen deregulering Bereikbaarheid Beoogd resultaat Start pilot vereenvoudigen processen in eerste kwartaal 2012 Evaluatie afspraken bereikbaarheid in het vierde kwartaal van 2012 Kwaliteitszorg In het eerste kwartaal van 2012 voeren we een evaluatie van de kwaliteitshandvest uit en we communiceren daarna de servicenormen ook extern. Burgers weten dan wat zij kunnen verwachten. Aanpassen openingstijden / werken op afspraak Implementeren gebruik social media uitbreiden aantal digitaal bestelbare producten Managementinformatie Wmo - In 2012 gaan we een pilot starten met andere openingstijden bij piekmomenten - Voor 1 mei een module implementeren voor het werken op afspraak (zowel online als telefonisch), in eerste instantie voor team burgerzaken en vervolgens voor andere teams van Dienstverlening. - voor mogelijke implementatie afsprakenmodule enquêteren wij klanten van team burgerzaken om te toetsen in hoeverre ze behoefte hebben aan mogelijkheid om vooraf afspraak te maken In 2e kwartaal 2012 evalueren we de resultaten van het webcareteam en onderzoeken we tevens het gebruik van andere vormen van social media voor onze digitale dienstverlening. Op dit moment kunnen 17 producten digitaal worden besteld en betaald m.b.v. DigiD en een internetkassa. Doelstelling in 2012 is het aantal digitaal bestelbare producten te verdubbelen naar 34. In 2012 wordt een programma van eisen opgesteld voor het nieuwe systeem, dat uiterlijk in het 4e kwartaal van 2012 Gerealiseerd? Toelichting afwijking Evaluatie is uitgevoerd, voorlopig kwaliteitshandvest is per ingevoerd. Op dit moment is 40% van de 150 online producten op een digitale manier aan te vragen. Het globale programma van eisen is opgesteld in de 1e helft van Mede gelet op de ICT-visie en de Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 26 van 132

27 Onderwerp Klantvolgsysteem reintegratiecliënten Bedrijvenloket Onderzoek kostendekkendheid begraafplaatsen Digitale nieuwsvoorziening (+social media) Uitbreiding en uitvoering premediation Gemeentelijke publicaties / bekendmakingen Wijk- en buurtgericht werken Wormerland heeft antwoord Beoogd resultaat geïmplementeerd dient te zijn. Eind 2012 beschikken we over een goed ingericht klantvolgsysteem voor reintegratiecliënten. In 2012 wordt een start gemaakt met de planvorming In 2012 gaan we de kostendekkendheid onder de loep nemen en kijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om de kostendekkendheid te verhogen. Komende jaren wordt het papieren gemeentenieuws (langzaam) afgebouwd. Als alternatief wordt de digitale nieuwsvoorziening verder ontwikkeld. praktijkervaring met premediation voor medewerkers met klantcontacten kennisdeling en georganiseerde leermomenten evaluatie en aanbevelingen Er wordt een plan van aanpak opgesteld op grond waarvan organisatiebreed maatregelen worden geïmplementeerd - Q1: vastgestelde kadernotitie - Q2: opstellen uitvoeringsplan - Q3: uivoering uitvoeringsplan in 2012 richten we ons onder meer op het uitbreiden van de digitale dienstverlening en de ontsluiting van de basisregistraties, onder andere de registratie Personen en BAG Gerealiseerd? Toelichting afwijking heroverweging van het zaaksysteem is het momenteel niet raadzaam een separate applicatie aan te schaffen. Het Wmo-proces wordt in het 3 e / 4 e kwartaal 2013 als workflow ingericht in het nieuwe zaaksysteem. In de begroting van OVERgemeenten is deze post genoemd, deze is echter niet opgenomen in de begroting 2012 van Wormerland. Mede gelet op de ICT-visie en de heroverweging van het zaaksysteem is het momenteel niet raadzaam een separate applicatie aan te schaffen. In Wormerland is besloten de papieren nieuws brief in stand te houden. Het wachten is op ontwikkeling Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties. Op dit moment worden bekendmakingen gepubliceerd op Overheid.nl als extra service voor de burger. Deze zijn echter niet rechtsgeldig. Voor de ontwikkeling van het KCC zijn in 2012 maatregelen getroffen om daadwerkelijk ruimte te creëren voor deze ontwikkeling. Door de Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 27 van 132

28 Onderwerp Beoogd resultaat - elektronisch afhandelen van 65% van de gemeentelijke producten en diensten Gerealiseerd? Toelichting afwijking introductie van dienstverlening op afspraak, aanpassing van de openingstijden en de verbreding van het takenpakket van de medewerkers van de eerste lijn van het KCC zijn nu de randvoorwaarden aanwezig om in 2013 ons dienstverleningsconcept te herijken en vervolgens een Routekaart op te stellen om planmatig ons KCC verder vorm te geven en de bouwstenen van het NUP (Nationaal Uitvoeringsplan dienstverlening en e- overheid) te implementeren. Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Burgerzaken Aantal reisdocumenten Aantal rijbewijzen Aantal uittreksels/inlichtingen Aantal verhuizingen Economische zaken Beroepsbevolking Wormerland* Aantal arbeidsplaatsen Wormerland* Aantal marktkooplieden % kostendekkendheid markt 83% 52% 100% Begraven Aantal begrafenissen Aantal geruimde graven Aantal geplaatste urnen Aantal vergunningen grafmonumenten Afdoeningstermijn grafmonumenten 10 dagen 10 dagen 10 dagen % kostendekkendheid 76% 73% 78% Omgevingsvergunningen Aantal Gem.afdoeningstermijn 8 weken 8 weken 8 weken % kostendekkendheid 73% 60% 43% Algemeen Rapportcijfer gemeentelijke dienstverlening *) bron: Kamer van Koophandel 7,8 7,6 7,8 Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 28 van 132

29 Wat heeft het gekost? Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Verschil begroting rekening 030 GBA Persoonsdocumenten Burgerlijke Stand Verkiezingen Dienstverlening algemeen Wormerland heeft antwoord Bedrijfscontacten en -vestiging Markt Evenementen Toerisme en streekmarketing Begraafplaatsen Begraven Omgevingsvergunningen Totaal lasten GBA Persoonsdocumenten Burgerlijke Stand Digitale ontvangsten burgerzaken Markt Evenementen Begraafplaatsen Begraven Omgevingsvergunningen Totaal baten Saldo programma Toelichting financiële verschillen, groter dan ( N = nadelig ten opzichte van de begroting V = voordelig ten opzichte van de begroting) Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting GBA (N) De overschrijding van circa is te verklaren uit het feit dat zowel de jaarlijkse kosten voor het Informatiebeveiligingsplan als de incidentele kosten voor de verplichte GBAaudit niet zijn begroot in Persoonsdocumenten (V) Dit positieve verschil wordt met name verklaard door hogere opbrengsten dan geraamd. 034 Dienstverlening algemeen (N) Bij de Zomernota 2012 is verzuimd de raad te verzoeken de reeds in het MJP opgenomen structurele kosten ad ,- voor beheer van de BAG door de gemeenteraad vrij te laten geven. De dekking van deze uitgaven staat derhalve nog op het product Onvoorzien in programma 12. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 29 van 132

30 Product Verschil Toelichting verschil Rekening 2012 t.o.v. Begroting Wormerland heeft antwoord (V) Bij de Zomernota 2012 is de raad verzocht een bedrag van uit de reserve Wormerland heeft Antwoord beschikbaar te stellen voor onder meer het opstellen en uitvoeren van de Routekaart NUP De kosten hiervoor worden echter pas in 2013 gemaakt, mede omdat de zomernota in december 2012 is vastgesteld. Dit bedrag zal daarom ook pas in 2013 daadwerkelijk aan deze reserve worden onttrokken, zodat er per saldo geen voordeel is voor de exploitatie. 083 Toerisme en streekmarketing (V) In 2012 is eenmalig beschikbaar gesteld voor het opstellen van een toeristische kaart. Hier is in 2012 geen uitvoering aan gegeven. Dit willen wij in 2013 oppakken. 230 Begraafplaatsen (V) In 2012 zijn de grafrechten van verschillende graven (huurgraf, algemeen graf en urnengraf) verlengd. 231 Begraven (N) Het is een landelijke trend dat er minder begrafenissen zijn en meer crematies. 260 Omgevingsvergunningen (N) Er is een lagere legesopbrengst gerealiseerd dan begroot, doordat er nog een aantal aanvragen in behandeling waren per eind Reserves en voorzieningen Stand reserves per Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 na wijziging Bestemmingsreserve Wormerland heeft Antwoord Bestemmingsreserve verkiezingen Totaal reserves Toelichting op mutaties tussen eind 2011 en eind 2012: Reserve verkiezingen: Bij de Zomernota 2012 is melding gemaakt van de niet begrote kosten die gemaakt moesten worden voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen op 12 september Bij de Zomernota werd uitgegaan van euro aan kosten die ten laste zouden komen van de bestemmingsreserve Verkiezingen. In werkelijkheid bedroegen de kosten meer dan bij de Zomernota geraamd, dit bedrag wordt eveneens gedekt uit de bestemmingsreserve. Reserve Wormerland heeft antwoord: Er is onttrokken als dekking voor kapitaallasten, en voor werkelijk gemaakte uitgaven in Het restant van deze reserve zal naar verwachting in 2013 gebruikt gaan worden. Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 30 van 132

31 Programma 5 Ruimtelijke ordening Portefeuillehouder Ambtelijke programmamanager R. Hendriks Afdelingshoofd Beleid en Regie Omschrijving programma Uitvoering en beleid ten aanzien van de inrichting van het landschap en de woonomgeving van de inwoners. De volgende producten maken deel uit van dit programma: Producten Bestemmingsplannen en structuurvisie Ontheffingen en wijzigingen op grond van de Wet Ruimtelijke ordening Achtergrondinformatie Hieronder volgen alle gemeentelijke regels en actuele beleidsnota s die voor dit programma zijn vastgesteld. Naam beleidsnota Bestemmingsplan Oostknollendam, Jisp en Neck 2007 Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2007 Bestemmingsplan Wormer Oost en Midden 2006 Bestemmingsplan Wormer West 2006 Gemeentelijk structuurplan 2002 Jaar vastgesteld in raad Wat willen we bereiken Ons doel is de visie uit het structuurplan, een vitaal en groen Wormerland te verankeren in bestemmingsplannen. Nieuwe bestemmingsplannen moeten toegankelijker worden voor burgers door een transparante opzet en door ze digitaal beschikbaar te stellen. Het actualiseren van de bestemmingsplannen moet leiden tot een vergroting van de rechtszekerheid bij burgers. Het aantal vrijstellingsprocedures moet afnemen. De bestemmingsplannen worden volgens planning geactualiseerd (vóór 2012 voltooid). We betrekken de inwoners en andere belanghebbenden zo actief mogelijk bij het opstellen ervan. We stemmen de eisen van wonen, werken en recreëren binnen ieder bestemmingsplan zorgvuldig op elkaar af. Enerzijds streven we naar behoud van ruimtelijke waarden, anderzijds moeten we rekening houden met veranderende wensen en behoeften van inwoners en bedrijven. De mix van wonen en werken, die voor deze streek kenmerkend is, willen we ook op langere termijn handhaven. We streven ernaar de werkgelegenheid binnen onze gemeente op het huidige peil te houden. Wat hebben we in 2012 gedaan? Onderwerp Beoogd resultaat Zaandriehoek Verwacht wordt dat in 2012 gestart kan worden met een bestemmingsplan procedure voor dit gebied. Gerealiseerd? Toelichting afwijking De verschillende eigenaren in het plangebied hebben de gemeente gevraagd een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Bedrijventerrein op te Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 31 van 132

32 Onderwerp Boothuizen beleid Structuurvisie Actualisering bestemmingsplannen Woonschepen Poort van Wormer Beoogd resultaat O.b.v. bestemmingsplannen kan onvoldoende worden aangegeven wat de reikwijdte is van het toegestane gebruik bij boothuizen. Middels beleid willen wij deze leemte invullen. In het 2e kwartaal wordt ontwerp structuurvisie aan de gemeenteraad voorgelegd. In het 3e kwartaal wordt de structuurvisie ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Bestemmingsplan Bedrijventerreinen wordt in 2012 vastgesteld. Uitwerken projectplan verplaatsen en herschikken woon- en recreatieschepen Veerdijk In 2012 wordt met de bouw van de eerste woningen gestart Centrumplan Wellicht kan in april 2012 daadwerkelijk met de bouw worden begonnen. Gerealiseerd? Toelichting afwijking nemen. Dat is goeddeels gereed gekomen maar de vaststelling van het bestemmingsplan is in 2012 niet gelukt, dat volgt in 2013, waarna de plannen verder worden uitgewerkt.. De aanbesteding van de structuurvisie duurde langer dan voorzien, waardoor er pas in november 2011 gestart kon worden met de structuurvisie. Daarnaast is extra tijd gaan zitten in het organiseren van een raadswerkgroep. Volgens de nieuwe planning zal de gemeenteraad het 4e kwartaal van 2013 de structuurvisie vaststellen. Gezien het feit dat er woningbouwontwikkelingen in de Zaandriehoek worden meegenomen in het bestemmingsplan is de vaststelling opgeschoven. Verwacht wordt dat het bestemmingsplan het 1 e kwartaal van 2013 vastgesteld kan worden. Het projectplan is niet uitgevoerd, omdat het bestemmingsplan Bedrijventerreinen niet is vastgesteld, waarbij de woonschepen de bestemming woonschip krijgen. Door de stagnerende woningmarkt is de bouw niet gestart. De start bouw is doorgeschoven naar eerste kwartaal Kengetallen en indicatoren Omschrijving Rekening 2011 Begroting 2012 Rekening 2012 Aantal gevoerde ontheffingen en bestemmingsplannen Stand van zaken actualisatie Voorontwerp Alles Alleen Een OVER gemeentelijke samenwerking Pagina 32 van 132