Programmarekening 2012

Programmarekening 2012

Programmarekening 2012.doc/24-6-2013/mklav

2

3 Inhoud Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 13 Programma 1. Burger en Bestuur 14 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 21 Programma 3. Verkeer en Vervoer 25 Programma 4. Economische ontwikkelingen 31 Programma 5. Educatie 35 Programma 6. Sport, Recreatie en Landschap 39 Programma 7. Maatschappelijke ondersteuning 44 Programma 8. Inkomen en Werkgelegenheid 52 Programma 9. Milieu 56 Programma 10. Ruimtelijke Ordening en Woonomgeving 61 Programma 11. Dekkingsmiddelen 69 Recapitulatie Baten en lasten 73 Balans 77 Toelichting op de balans 81 Vaststelling 89 Paragrafen 91 1. Bedrijfsvoering 92 2. Weerstandsvermogen 95 3. Lokale lasten en heffingen 98 4. Verbonden Partijen 101 5. Kapitaalgoederen 112 6. Financiering 114 7. Grondbeleid 116 Single information, single audit 119 Reserves en voorzieningen 127 Begrotingsrechtmatigheid 131 Restantkredieten 137 Controle verklaring 145 Inventarisatie risico s 148

4 Inleiding Aanbieding Hierbij wordt de Programmarekening over het jaar 2012 aangeboden. Voor de gemeente Bunnik was 2012 een jaar waarin belangrijke en ingewikkelde processen zijn afgerond en belangrijke besluiten zijn genomen. Als voorbeelden worden genoemd: - Bunnik in Balans - Start ICT samenwerking - Bestuurskrachtonderzoek - Nieuwe website - Inrichting KlantContactCentrum (KCC) - Kredietafwikkeling MFA Het Kwartier in Werkhoven - Fietspad Oostromsdijkje - Transities sociaal domein De Programmarekening Deze Programmarekening bestaat enerzijds uit het beleidsmatig verslag (de tekstuele verantwoording) en anderzijds de financiële verantwoording zoals balans, rekening van baten en lasten, paragrafen en toelichtende staten over het afgelopen begrotingsjaar. Naast de verantwoording over het jaar 2012 wordt op enkele onderdelen ingegaan op de huidige (economische) situatie en verwachtingen, zoals in de paragraaf Grondbeleid. Indeling Programmarekening In het kader van de verantwoording wordt zoveel mogelijk antwoord gegeven op de volgende drie vragen: - Wat hebben we bereikt? - Wat hebben we daarvoor gedaan? - Wat heeft het gekost? De eerste twee onderdelen zijn te zien als het beleidsmatig jaarverslag. Het laatste onderdeel is de financiële verantwoording. Per programma wordt aangegeven wat het bestaande beleid is bij dat programma. Daarna wordt ingegaan op de acties die zijn ondernomen om dat beleid uit te voeren. Hier wordt meer specifiek aandacht besteed aan de voortgang van de ontwikkelingen die in de begroting zijn vermeld. Tenslotte wordt een overzicht gegeven van de bij de begroting geraamde bedragen en de werkelijke lasten en baten. Bij afwijkingen groter dan 25.000 op productniveau tussen de raming en de werkelijke lasten/baten wordt in hoofdlijnen een toelichting gegeven hoe die afwijking is ontstaan. In de kolom begroting na wijziging zijn de begrotingscijfers vermeld inclusief de Nota van Actualisatie, de 1 e en 2 e Bestuursrapportage en enkele begrotingswijzigingen die voortvloeiden uit afzonderlijke besluiten van de gemeenteraad. Naast bovenstaande verantwoording is een zevental paragrafen voorgeschreven, te weten: a. Bedrijfsvoering b. Weerstandsvermogen c. Lokale lasten en heffingen d. Verbonden partijen e. Kapitaalgoederen f. Financiering g. Grondbeleid In de vastgestelde Nota financieel beleid 2013 zijn delen van de paragrafen weerstandsvermogen en kapitaalgoederen uitvoerig belicht. Het gaat dan met name om activeren, waarderen en afschrijven, reserves en voorzieningen en het weerstandsvermogen in relatie tot de risico s. Urentoerekening Op diverse producten zijn afwijkingen ontstaan tussen geraamde uren en werkelijk verantwoorde uren. Uiteindelijk heeft een verschuiving binnen de begroting geen invloed op het financieel resultaat van de jaarrekening. Daarom zijn in deze jaarrekening de urenverschuivingen binnen de programma s wel genoemd maar niet verder toegelicht. Wel zijn de urenverschuivingen tussen de verschillende programma s toegelicht.

5 Nota financieel beleid In maart 2013 is de Nota financieel beleid vastgesteld. In deze nota zijn alle reserves en voorzieningen geactualiseerd. Hieruit is gebleken dat verschillende reserves vrij konden vallen of dat voorzieningen niet toereikend waren. De accountant geeft geen toestemming op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) de Nota financieel beleid integraal te verwerken in de jaarrekening. De reden daarvan is dat de besluitvorming van de Nota financieel beleid niet in 2012 ligt. De accountant eist wel dat de mutaties als gevolg van de geactualiseerde voorzieningen in de jaarrekening worden verwerkt. Daarnaast adviseert de accountant de reservemutaties vanuit de Nota financieel beleid apart te benoemen na het financieel resultaat. Op deze manier wordt dan financiële aansluiting verkregen met de Nota financieel beleid. Verwezen wordt naar pagina 7. Financieel resultaat Het financieel resultaat van de jaarrekening bedraagt 2.611.100 negatief. Dit resultaat is inclusief een (verplichte) winstneming van 1,11 miljoen uit het grondexploitatiecomplex Rijneiland en een (verplichte) verliesneming Odijk-West, scholeneiland Odijk, Werkhoven-West, Breed Werkhoven en Stationsweg 51-55 van 2,80 miljoen. Dit betekent dat de normale bedrijfsvoering sluit met een negatief resultaat van 918.600 inclusief stortingen en onttrekkingen aan reserves (d.w.z. resultaat na bestemming). Analyse van het financieel resultaat in hoofdlijnen In de analyseparagraaf worden de belangrijkste oorzaken die leiden tot het negatieve resultaat van 918.600 aangegeven. De belangrijkste oorzaken > 100.000 zoals hierna vermeld zijn allemaal incidenteel. De belangrijkste oorzaken van het resultaat zijn: - Actualiseren voorzieningen 1.104.600 N - Eigen bijdrage hulp bij het huishouden 86.000 V - Rente Odijk-West 280.000 N - Financiering (treasury) 250.000 N - Onroerende zaakbelastingen 157.000 N - Algemene uitkering 287.000 V - Kapitaallasten 340.000 V - Overige ontwikkelingen 160.000 V Saldo jaarrekening normale bedrijfsvoering 918.600 N Winstneming grondexploitatie Rijneiland Verliesneming scholeneiland Odijk 1.111.500 V 761.000 N Verliesneming Stationsweg 51-55, Werkhoven-West, Breed Werkhoven, Odijk-West 2.043.000 N Resultaat jaarrekening 2012 2.611.100 N Toelichting belangrijkste oorzaken resultaat Actualiseren voorzieningen Jaarlijks moeten de voorzieningen geactualiseerd worden of deze toereikend zijn conform onderliggende berekeningen of onderhoudsplannen. De voorziening wethouderspensioenen en wachtgelduitkeringen moesten opgehoogd worden. Deze mutatie heeft een aanzienlijk financieel effect op het jaarresultaat. Eigen bijdragen hulp bij het huishouden In 2010 is het maximaal aantal terugbetaal termijnen gewijzigd van 7 naar 39. Cliënten kunnen nu maximaal 39 perioden van 4 weken (drie jaar) doen over het betalen van de eigen bijdrage voor een verstrekte Wmo-voorziening. Door de spreiding van de eigen bijdrage is de eigen bijdrage voor de cliënt ook beter te betalen. In 2012 zijn er dus nog eigen bijdragen ontvangen over versterkte Wmo-voorzieningen van voorgaande jaren. Rente Odijk-West Op het project Odijk-West wordt projectfinanciering toegepast. Dat wil zeggen voor dit project is een afzonderlijke geldlening afgesloten en de rente daarvan wordt ten laste van dit project gebracht. Abusievelijk is over 2010 en 2011 ook de gemeentelijke rekenrente bijgeschreven op dit project; dus zijn dubbele rentelasten doorberekend aan dit project. In deze jaarrekening wordt dit gecorrigeerd.

6 Financiering (treasury) Er zijn hogere lasten op de kostenplaats kapitaallasten. Deze bestaan uit: extra rentelasten van 162.000 vanwege een nieuwe geldlening, een hogere rentetoerekening aan de algemene reserve van 84.000, een hogere inflatiecorrectie aan de reserves en voorzieningen van 27.000. Door deze hogere lasten is er een lager voordelig resultaat op de financiering (treasury). Onroerende zaakbelastingen (OZB) Er is een lagere opbrengst OZB gerealiseerd dan begroot. Dit heeft voornamelijk te maken met lagere WOZ - waarden van kantoorpanden. Algemene Uitkering De berekening van de algemene uitkering op begrotingsbasis is gebaseerd op de septembercirculaire. Naar aanleiding van de decembercirculaire is de algemene uitkering nog aangepast. Daarnaast zijn er nog bedragen ontvangen als nacalculatie 2009 en 2010. Dit levert een voordeel op 286.000. Onderuitputting kapitaallasten Er is onderuitputting op de realisatie van de kapitaallasten, omdat geraamde investeringen nog niet gestart zijn of omdat er vertraging in de investeringen is. Te denken valt aan de investeringen in het kader van de ict, investeringen in het materieel van de gemeentewerf en investeringen in het kader van het gemeentelijk verkeer- en vervoerbeleid. Grondexploitaties De verliesnemingen op de grondexploitaties ( 2.804.000) als gevolg van de aanhoudende economische malaise hebben in deze jaarrekening een grote impact op het jaarresultaat. Resultaat voor en na bestemming Bij de bepaling van het rekeningresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het rekeningresultaat voor en na bestemming. Bij het resultaat vóór bestemming worden alle mutaties in bestemmingsreserves die van invloed zijn geëlimineerd. Bij het resultaat na bestemming wordt wel rekening gehouden met die mutaties. Voor bestemming komt het saldo op 2.244.600 nadelig. De exploitatierekening sluit na bestemming met een nadelig saldo van 2.611.100 (zie recapitulatie baten en lasten). Hieronder is het verschil van 366.500 toegelicht. Mutaties reserves verwerkt in het rekeningresultaat 2012 (x 1.000): Algemene reserve Toevoegingen aan algemene reserve 934,7 Onttrekkingen aan algemene reserve 3.082,5 Bestemmingsreserves Toevoegingen aan bestemmingsreserves 3.635,5 Onttrekkingen aan bestemmingsreserves 1.121,2-2.147,8 2.514,3 366,5

7 Financiële ontwikkelingen Jaarresultaat na verwerking reservemutaties Nota financieel beleid 2013 In maart 2013 heeft de gemeenteraad de Nota financieel beleid 2013 vastgesteld. Om financiële aansluiting te houden met deze nota worden de desbetreffende reservemutaties hieronder in beeld gebracht. Na verwerking van alle reservemutaties vanuit de Nota financieel beleid 2013 bedraagt het jaarresultaat na bestemming dan 1.473.800. Dit jaarresultaat is als volgt berekend: Jaarrekeningresultaat na bestemming -2.611.100 vrijval reserve Baan van Fectio 36.375 vrijval reserve sociaal culturele vz 9.944 vrijval reserve monumentenbeleid 1.930 vrijval reserve impuls mantelzorg 19.756 vrijval reserve afkoop RGSHG regeling 12.701 vrijval reserve wiw 82.000 vrijval reserve bestemmingsplannen 30.000 vrijval reserve waardevolle bomen 6.524 vrijval reserve huisvesting senioren 77.641 vrijval reserve flankerende FPU maatregelen 44.246 vrijval reserve inburgering nieuwkomers 13.643 vrijval reserve kosten OR 11.950 vrijval reserve egalisatie kosten gemeente reiniging 756.426 vrijval reserve afkoop erfpacht Aurora 34.210 Totale vrijval reserves 1.137.346 Onttrekking algemene reserve -1.473.754 Afwikkeling krediet multifunctionele accommodatie (MFA) Werkhoven In augustus 2012 is verantwoording afgelegd over de realisatie van de MFA Het Kwartier in Werkhoven. Het totale krediet heeft betrekking op de kosten van de realisatie van de MFA Het Kwartier en de kosten van de grondexploitatie Jong Nederland. In de grondexploitatie Jong Nederland zijn de investeringen in het openbaar gebied rondom de MFA opgenomen. De resultaten van de grondexploitaties Delteijk, Werkhof en Jong Nederland dienen mede als dekking voor de investering in de MFA tezamen met het gekapitaliseerde saldo van de lasten en baten van de programmarekening 2012 en vrijval van een aantal bestemmingsreserves. Per saldo is er overdekking in het krediet van 300.000. Dit betekent, dat de onttrekking aan de algemene reserve van 2.000.000 verlaagd wordt naar 1.700.000. Op de diverse programma s wordt een analyse gegeven van de belangrijkste verschillen op dat betreffende programma. De verschillen, die hier met betrekking tot de MFA Werkhoven genoemd worden, zijn van administratieve aard. Budgetoverheveling 2012 naar 2013 Allereerst dient de gemeenteraad nog formeel in te stemmen met de overheveling van budgetten 2012 naar 2013. Deze overhevelingen zijn al in het resultaat verwerkt. Bij overheveling gaat het om budgetten die de gemeenteraad in 2012 heeft gevoteerd voor de uitvoering van activiteiten. Deze activiteiten zijn nog niet of niet volledig uitgevoerd en daardoor resteren nog bepaalde budgetten. Om tot volledige uitvoering van deze activiteiten te komen, zijn de resterende budgetten wel nodig. Hiervoor is toestemming van de gemeenteraad nodig. Het betreft de activiteiten/budgetten zoals in onderstaande tabel zijn aangegeven.

8 Overhevelingen incidenteel budget 2012 naar 2013 Opleidingen 16.900 Opstellen verzuimbeleid 11.400 Loopbaanbudget 58.000 Kantoorartikelen 5.000 Project Doortrekken Kromme Rijnpad Rijneiland 20.000 Invoeringskosten jeugdzorg 15.000 Centrum Jeugd en Gezin 28.000 Werkzaamheden transitie Wmo AWBZ 23.000 Ontwerp speelplek eikenpad 17.500 Beleidsplan openbare verlichting 7.000 Sanering ondergrondse tank 7.000 Totaal overhevelingen 2012 208.800 Toelichting op de overhevelingen groter dan 15.000: Opleidingen: In 2012 zijn een aantal trainingsdata verschoven van 2012 naar 2013 waardoor medewerkers de opleiding niet in 2012 konden volgen. Ook hebben medewerkers door ziekte opleidingen niet kunnen volgen. Om deze opleidingen alsnog te kunnen volgen wordt het budget overgeheveld. Loopbaanbudget In 2012 is een budget van 58.000 beschikbaar gesteld ten behoeve van de bekostiging van een individueel loopbaan budget ad 500 per werknemer. Het gereserveerde bedrag kon in 2012 nog niet aangesproken worden omdat het college voor arbeidszaken Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) pas eind 2012 een akkoord bereikt hebben over de uitwerking van het individueel loopbaanbudget, dat per januari 2013 van kracht gaat. Project Doortrekken Kromme Rijnpad Rijneiland Bestuur Regio Utrecht heeft de gemeente Bunnik een voorlopige subsidie toegekend van 50.000 voor optimalisering recreatieve routestructuren. Hieronder vallen de projecten Aardkundige fietsroute Bunnik en Doortrekken Kromme Rijnpad Rijneiland. Het eerstgenoemde project is afgerond. Het doortrekken van het Kromme Rijnpad moet nog worden uitgevoerd. Uitvoering zal, afhankelijk van een mogelijke bruggenruil met Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, in 2013 of 2014 plaatsvinden. Invoeringskosten jeugdzorg In 2012 is voor de Invoeringskosten jeugdzorg 2012 een bedrag beschikbaar gesteld van 15.000. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist werken samen aan de transitie Jeugdzorg. De gemeenten zijn voornemens de beschikbaar gestelde decentralisatie-uitkeringen hiervoor in te zetten. In 2012 is de voorbereiding opgestart. Daarbij zijn er nog geen directe kosten gemaakt. In 2013 zullen deze kosten wel gemaakt worden. Om de transitie goed op te pakken in gezamenlijkheid is de bijdrage voor 2012 nodig voor onder andere het bekostigen van een projectleider. Er zullen in 2013 nog veel meer kosten op de gemeente afkomen om te komen tot een goede visievorming en uitvoering van de jeugdzorg. Centrum Jeugd en Gezin (CJG) In april 2012 hebben de gemeenten Wijk bij Duurstede en Bunnik gezamenlijk een coördinator voor het CJG aangesteld. Vanuit het CJG Bunnik zijn diverse themabijeenkomsten voor opvoeders en netwerkbijeenkomsten voor professionals georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld met de ouderraad van een van de basisscholen gezamenlijk een ouderavond georganiseerd. Ook vonden thema avonden voor opvoeders plaats over pubers, positief opvoeden, Lekkerbekken en slechte eters, groepscultuur (lusten en lasten van vriendengroepen) en pesten. Voor professionals vonden bijeenkomsten plaats over coördinatie van zorg en over benoemen met behoud van relatie, over het bespreken en melden van signalen. Via deze

9 bijeenkomsten vindt deskundigheidsbevordering plaats en leren de professionals in het CJG netwerk elkaar beter kennen en beter te vinden. Lokaal wordt in 2013 in de gemeente Bunnik, mede ter voorbereiding op de transitie jeugdzorg, een pilot doorontwikkelen CJG gestart. In deze pilot wordt ingezet op outreachend werken en het afstemmen van zorgprocessen tussen de verschillende partners. Concreet betekent dat een CJG professional bij de voorscholen en op de schoolpleinen aanwezig is. Het CJG krijgt op deze manier meer een gezicht en ouders kunnen vrijblijvend een CJG professional spreken. Ook worden meer gesprekken gevoerd tussen CJG professionals en intern begeleiders om vroegtijdig signalen te delen. Indien nodig wordt aan deze signalen een vervolg gegeven, in overleg met de ouders. Het invoeren van deze werkwijze is een stap in de voorbereiding van de transitie jeugdzorg. De pilot zou in 2012 starten, dat is vanwege externe omstandigheden niet gelukt. Werkzaamheden transitie Wmo AWBZ De gemeenteraad heeft op 10 mei 2012 een budget beschikbaar gesteld van 59.000 voor de kosten van de 1 e fase van de werkzaamheden verbonden aan de nadere uitwerking van het Wmo-beleidsplan en de transitie taken AWBZ. Met behulp van dit krediet is de eerste opstart gemaakt. Door de val van het Kabinet Rutte I zijn de werkzaamheden stil gelegd. Inmiddels is gebleken dat het nieuwe kabinet de plannen doorzet, zodat de werkzaamheden inmiddels weer zijn opgepakt. Bij de eerste werkzaamheden was het krediet nog niet volledig verbruikt. Omdat met de transitie en de uitwerking van het Wmo-beleidsplan ook de komende tijd nog veel werk gemoeid is en nog de nodige kosten moeten worden gemaakt (ondersteuning door deskundigen) wordt voorgesteld het resterende deel van het krediet over te hevelen naar 2013. Ontwerp speelplek Eikenpad Ieder jaar worden er twee a drie speellocaties in de gemeente gerenoveerd. De huidige speeltoestellen van de speelplek Eikenpad zijn aan het einde van hun technische levensduur. De bewoners in de buurt zijn in het voorjaar van 2012 benaderd om mee te denken over de inrichting van de speelplek. Om de informatie naar de omwonenden goed te laten verlopen is een klankbordgroep gevormd. De leverancier krijgt de speeltoestellen echter niet meer geplaatst in 2012. De uitvoering start begin 2013. Daarom wordt voorgesteld om het budget van 17.500 van 2012 over te hevelen naar 2013. Voorstel bestemming financieel resultaat (na verwerking Nota financieel beleid 2013) Indien wordt ingestemd met voorstaande overheveling en na verwerking van de Nota financieel beleid wordt voorgesteld een onttrekking aan de algemene reserve van 1.473.800 te doen.

10 Ontwikkeling algemene reserve De stand van de algemene reserve per 31 december 2012 bedraagt 14,1 miljoen (exclusief de buffer ten behoeve van risico s van 1,5 miljoen). Met de onttrekking van het rekeningresultaat 2012 daalt de algemene reserve met 1,5 miljoen tot 12,6 miljoen. Het komende jaren zal naar verwachting uitsluitend het resterende positieve resultaat uit de ontwikkeling van het grondexploitatiecomplex Rijneiland, totaal 1,3 miljoen, aan deze reserve kunnen worden toegevoegd. Hieronder is grafisch het verloop van de algemene reserve over de periode 1-1-2013 tot en met 1-1-2016 weergegeven. 14.000.000 13.500.000 13.000.000 12.500.000 12.000.000 11.500.000 11.000.000 10.500.000 10.000.000 2013 2014 2015 2016 Saldo per 1-1-2013 = 14,1-1,5 = 12,6 Saldo per 1-1-2014 = 12,6 + 1,3 (Rijneiland) = 13,9 Saldo per 1-1-2015 = 13,9 Saldo per 1-1-2016 = 13,9

11 Bunnik in Balans Eind 2011 heeft de gemeenteraad een bezuinigingspakket vastgesteld ter hoogte van 525.000 in 2012, oplopend naar 925.000 in 2015. 2012 was daarmee het eerste jaar waarin bezuinigingsmaatregelen voorbereid en/of geïmplementeerd werden. De geplande bezuinigingen zijn in 2012 succesvol doorgevoerd. In de volgende tabel zijn de financiële resultaten opgenomen 1. De realisatie is mogelijk geweest door de inzet van inwoners, bestuur en organisatie. Omschrijving 2012 Toelichting Gerealiseerd 581.700 In voorbereiding - Nog te starten - Totaal prognose 581.700 Totaal taakstelling 524.950 Verschil (- = tekort) 56.750 Verklaring verschil: Niet te realiseren (N) Frictiekosten (N) 13.000- Dit betreft voornamelijk het dubbel ingeboekte voordeel door de sloop van de scouting in Bunnik. Hierover is in de 1 e berap 2012 gerapporteerd. Daarnaast heeft de overgang naar één consultatiebureau binnen de gemeente in 2012 financieel minder opgeleverd dan verwacht werd. Vanaf 2013 is dit niet meer aan de orde. 21.000- Dit betreft (eenmalige) frictiekosten als gevolg van het overgaan naar één consultatiebureau binnen de gemeente. Eerdere bezuiniging (V) 52.750 Dit betreft voornamelijk 3 bezuinigingen, die in latere jaren waren gepland, maar al eerder mogelijk zijn gebleken. Het gaat met name om de het spreiden van bestemmingsplannen, de formatiereductie wethouders. Extra bezuiniging (V) 38.000 Dit betreft in hoofdzaak 2 bezuinigingen, die meer geld op hebben geleverd, dan verwacht was. Het gaat met name om de aanbesteding van hulpmiddelen en om de aangepaste wijze van onkruidbestrijding. Totaal verschil 56.750 Naast deze feitelijke realisaties in 2012 is ook gewerkt aan de voorbereidingen voor de bezuinigingen in de jaren 2013 en verder. De financieel gezien voornaamste onderdelen waren de opstart van het proces tot herijking van het subsidiebeleid en de voorbereidende maatregelen om het onderhoudsniveau in de openbare ruimte te verlagen. Daarnaast is de actie Adopteer een haag opgestart in 2012, waarbij inwoners de mogelijkheid wordt gegeven om een haag in onderhoud te nemen, zodat deze niet verwijderd hoeft te worden om de vastgestelde bezuiniging te behalen. Hiermee wordt de aantasting van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte zoveel als mogelijk beperkt. 1 Om deze resultaten zuiver te houden ten aanzien van de realisatie van Bunnik in Balans, is geen rekening gehouden met andere ontwikkelingen die eventueel tot meer of minder kosten hebben geleid. Dat houdt in dat de cijfers niet allemaal direct te herleiden zijn in voorliggende jaarrekening.

12

13 De Programma s

14 Programma: 1. Burger en Bestuur Doelstellingen Algemene doelstellingen 2012 t/m 2014 1. Verbeteren van de kwaliteit van de publieke dienstverlening 2. Bestuurskrachtige (lokale) overheid 3. Versterken van de gemeente 4. Door actief te communiceren met interne en externe doel- en publieksgroepen de beeld- en meningvorming over de gemeente Bunnik positief beïnvloeden Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Digitale dienstverlening: EGEM-i EGEM-i staat voor Elektronische GEMeente invoering. Het gaat hierbij om het professionaliseren van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheden, met als doel het verbeteren van de klanttevredenheid. Gemeenten worden dé ingang voor alle klanten voor alle overheden (rijk en provincies) en waterschappen. Uiterlijk in 2015 moet de gemeente dit door middel van een klantcontactcentrum (KCC) gerealiseerd hebben. Na een aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van een zaaksysteem is in 2012 besloten om een zogeheten 'proof of concept' (testperiode) in te gaan met het systeem van één van de aanbieders. Op basis van de ervaringen uit deze testperiode zal besloten worden of het betreffende systeem definitief wordt aangeschaft. Het zaaksysteem krijgt een belangrijke functie in zowel de interne als de externe processen van de gemeente (bijvoorbeeld rond de digitale documentaire informatie, de ondersteuning van het KCC en de transactiemogelijkheden op de website). Daarnaast zijn basisregistraties intern gekoppeld en is gestart met invoering van nieuwe basisregistraties. Ombudsman Per 1 januari 2012 is de overeenkomst met de Nationale Ombudsman in werking getreden. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) In 2012 is een proef gestart om de mogelijkheid te creëren dat de burgers en werkgevers zelf de aanvraag voor een Verklaring Omtrent Gedrag konden verzorgen. Na deze proef is het nu mogelijk om een VOG via internet aan te vragen. De werkgever, die de VOG aanvraagt, start de aanvraag elektronisch op en bereidt de aanvraag voor. De werknemer ontvangt van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een e-mail dat een VOG is aangevraagd en rondt de aanvraag af door zijn gegevens te controleren en leges te betalen.

15 Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Burger en Bestuur weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2012 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Legesverordening 2011 2012 Toekomstvisie 2004 2013/2014 Verordening art. 212 Gemeentewet 2003 2012 Toelichting De legesverordening is in 2012 herzien. Herziening Toekomstvisie wordt betrokken bij nadere uitwerking van de uitkomsten van het BKO. Deze is december 2011 herzien en in 2012 door de raad vastgesteld. Collegeprogramma 2010-2014 Inrichting KlantContactCentrum (KCC) Medio 2012 is het project KCC van start gegaan en is er onderzoek uitgevoerd naar systemen om de ondersteuning hiervan te kunnen faciliteren. Op basis van de vastgestelde 'Visie op dienstverlening 2012-2022' en de 'Routekaart KCC' wordt in de periode 2013-2015 stapsgewijs een volledig gemeentebreed KCC gerealiseerd. De doelstelling van het KCC is om de komende jaren stapsgewijs steeds meer klantvragen bij het eerste klantcontact te kunnen afhandelen, onafhankelijk van het 'kanaal' waar langs de vraag binnenkomt. Dit leidt ertoe dat klanten sneller weten wat ze willen weten, en dat intern processen nog efficiënter kunnen verlopen. De werkzaamheden in 2012 bestonden uit het vaststellen van beleidsmatige kaders (processen, organisatie, personeel) en diverse praktische voorbereidingen. Samenwerking Wijk bij Duurstede en Bunnik In de zomer van 2012 is de stuurgroep van de samenwerking opnieuw bij elkaar gekomen. Hier zijn diverse ontwikkelingen besproken, zoals de gevolgen van het regeerakkoord, maar ook de voornemens van beide gemeenten om bestuurskrachtonderzoeken te laten uitvoeren. Het bestuurskrachtonderzoek van Bunnik is op 29 november 2012 gepresenteerd. Het onderzoek van Wijk bij Duurstede zal begin 2013 gereed zijn. In het licht van deze ontwikkelingen zijn beide gemeenten tot de conclusie gekomen dat tot nader order een pas op de plaats wordt gemaakt wat betreft verdergaande samenwerking. Desalniettemin, zullen Bunnik en Wijk bij Duurstede in de tussentijd de bestaande samenwerking voortzetten en blijven ze elkaar vinden om te kijken waar eventuele samenwerking mogelijk is. Wanneer beide bestuurskrachtonderzoeken gereed zijn, zal worden gesproken over hoe de samenwerking verder vorm gegeven kan worden. Uiteraard staat het college open voor samenwerking met andere gemeenten. ICT Samenwerking In de afgelopen jaren hebben de gemeenten Baarn, Bunnik, De Bilt, Soest, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug (RSD) de mogelijkheden van samenwerking onderzocht. Begin 2012 hebben de besturen van alle organisaties definitief besloten om samen te gaan werken in de gemeenschappelijk regeling Regionale ICT- Dienst (RID) Utrecht. Per 1 juli 2012 is dit daadwerkelijk geëffectueerd. Het gemeentelijk ICT-personeel is op die datum in dienst getreden van de RID en vanaf

Nieuw beleid vanuit de Kadernota 16 dat moment is de ICT-dienstverlening tijdelijk gehuisvest in Soesterberg. Bestuurskrachtonderzoek In 2012 is een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd. De bestuurskracht is gemeten door middel van bureauonderzoek en interviews met de netwerkpartners van de gemeente zoals bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, buurgemeenten en andere betrokken bestuursorganen. Ook is gesproken met de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Het rapport over het BKO is eind november verschenen. De resultaten van het onderzoek geven aan waar de kracht van het bestuur zit en waar voor Bunnik aandachtspunten en kansen bestaan. Maar ook hoe de gemeente samenwerkt met haar partners in de samenleving, binnen de regio en in de provincie. Het gemeentebestuur wil hiervan leren en waar nodig verbeteringen doorvoeren voor de toekomst. Conclusies van het onderzoek: De gemeente Bunnik heeft de basis goed op orde. De gemeente is op dit moment zelfstandig, met samenwerking daar waar nodig. De taken kunnen nu en in de nabije toekomst gerealiseerd worden. Dit biedt kansen voor de toekomst. Om in de toekomst voldoende bestuurskrachtig te blijven, liggen er belangrijke uitdagingen. Doorontwikkeling is noodzakelijk. De kern hiervan ligt bij hoe de gemeente balans weet te vinden in het ambitieniveau en de wijze waarop zij deze wil realiseren. Een efficiënt, effectief en herijkte samenwerking met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partijen en collega-overheden vanuit nieuwe taken en verantwoordelijkheden is daarbij cruciaal. Implementatie beleidsplan waarin interactieve beleidsvorming wordt vastgelegd. In januari 2012 heeft de gemeenteraad het communicatiebeleidsplan vastgesteld. De rode draad hiervan is de vorm waarin en de manier waarop de gemeente Bunnik met haar inwoners, ondernemers en belangengroeperingen zal omgaan: op een interactieve wijze. Dat betekent dat er bij de beleidsvorming participatie wordt toegepast. In 2012 heeft de uitrol en implementatie plaatsgevonden. Doelen waren dat medewerkers van de gemeente Bunnik weten wat het nieuwe communicatiebeleid is en betekent (kennis), de intentie hebben om belanghebbenden te betrekken bij beleid en uitvoering (houding) en daar vervolgens daadwerkelijk handen en voeten aan geven (gedrag). Implementatie stelsel van basisregistraties In 2012 is de koppeling van de bestaande basisregistratie BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie persoonsgegevens) en de WOZ (Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken) gerealiseerd. In 2012 is op het gebied van basisregistraties verder veel tijd geïnvesteerd in de gegevenskwaliteit van de BAG. De voorbereidingen voor de invoering van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Ondergrond (BRO) zijn in 2012 gestart. Het plan van aanpak voor de implementatie van de BGT is eind 2012 nagenoeg gereed (hiermee ligt de gemeente goed op schema). Fairtrade/Millennium Sinds begin 2011 is Bunnik Millenniumgemeente. De raad van de gemeente Bunnik heeft in september 2011 zich uitgesproken voor Fairtrade Gemeente. Het Platform Bunnik Fairtrade heeft daarop volgend zijn plan ingediend en eind 2011 is Bunnik erkend als Fairtrade Ge-

Overige Ontwikkelingen 17 meente, de 21 e in Nederland. Tijdens de slotmanifestatie op 14 februari 2012 heeft de jury het certificaat uitgereikt aan het college en daarmee aan de inwoners van onze gemeente. De website Een van de uitvloeiselen uit het communicatiebeleidsplan is een nieuwe, interactieve website voor de gemeente en een subsite/onderdeel voor de gemeenteraad. Dit heeft zijn beslag gekregen in 2012 en het resultaat is een website die voldoet aan de Webrichtlijnen voor een kwalitatieve en toegankelijke website. Om dit te bereiken is burgerparticipatie toegepast. Ook is de gemeenteraad in de vorm van een werkgroep bijeengekomen om ideeën en wensen voor het raadsdeel aan de projectgroep kenbaar te maken en te reflecteren op het voorstel dat daaruit voortkwam. Pilot papierloos vergaderen gemeenteraad In 2012 is gestart met een pilot papierloos vergaderen. In 2013 wordt papierloos vergaderen breder uitgerold. Verkiezingen Door de val van het kabinet Rutte I heeft op 12 september 2012 de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal plaatsgevonden. GBA-audit In 2012 heeft de driejaarlijkse GBA-audit plaatsgevonden. We zijn hier als gemeente voor geslaagd. Dit certificeert bijvoorbeeld de juistheid van de gegevens in de administratie en de manier waarop voldaan wordt aan de privacy-vereisten.

18 Wat heeft het gekost? Programma 01 Burger en Bestuur Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 3.608,4 3.521,0 4.791,7 1.270,7- - Bestuursorganen 1.433,1 1.442,9 2.514,2 1.071,3- - Bestuurlijke samenwerking 87,4 87,4 122,0 34,6- - Bestuursondersteuning 472,6 453,5 576,7 123,2- - Bestuursinstrumenten 315,3 315,3 464,7 149,4- - Burgerzaken 845,0 861,7 675,2 186,4 - Dienstverlening 455,1 360,2 438,8 78,6- Baten 263,9 264,1 338,7 74,6- - Bestuursorganen 10,0 10,0 66,9 56,9- - Bestuurlijke samenwerking - - - - - Bestuursondersteuning - - 0,5 0,5- - Bestuursinstrumenten - - - - - Burgerzaken 253,8 254,1 271,2 17,1- - Dienstverlening - - - - Saldo lasten - baten ( x 1000) Saldo lasten en baten 3.344,6-3.256,9-4.453,0-1.196,2-1.700 1.500 1.300 1.100 900 700 500 300 100 100- Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd Burgerzaken Dienstverlening Bestuursondersteuning Bestuurlijke samenwerking Bestuursinstrumenten Bestuursorganen

19 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Bestuursorganen 1.071,3 Nadeel - In 2012 is de voorziening wethouderspensioenen aangevuld naar aanleiding van de berekening 2012 zodat deze toereikend is. 1.072.900 N - In verband met de afname van de formatie na de wethouderswisseling zijn de salariskosten lager geweest dan begroot. 46.800,- V - Meer kapitaallasten aangezien de advieskosten van het plan van aanpak bezuinigingen ineen keer is afgeschreven. - Overige mutaties. 33.500,- 11.700,- N N 1.071.300 N Bestuurlijke samenwerking 34,6 Nadeel - In 2012 zijn meer uren aan intergemeentelijke samenwerking besteed dan geraamd. Dit heeft te maken met de overgang naar de RID. - Overige mutaties. 22.700,- 11.900,- N N 34.600,- N Bestuursondersteuning 123,2 Nadeel - In 2012 zijn uren aan de ontwikkeling van de nieuwe website besteed deze waren niet geraamd. Daarnaast zijn uren besteed aan het beheren van intranet.(zie ook Dienstverlening). 156.300,- N - Voor communicatie zijn minder uren besteed, dit betreft een urenverschuiving binnen het programma. - Overige mutaties. 37.800,- 4.700,- V N 123.200,- N Bestuursinstrumenten 149,4 Nadeel - In 2012 zijn meer uren aan de jaarrekening besteed. 150.900,- N - Overige mutaties. 1.500,- V 149.400,- N

20 Burgerzaken 186,4 Voordeel - In 2012 zijn minder uren persoonsregistratie besteed. Dit betreft een urenverschuiving binnen het programma. 207.900,- V - In 2012 zijn de landelijke verkiezingen geweest dit heeft geleidt tot meer uren. 14.500,- N - Overige mutaties. 7.000,- N 186.400,- V Dienstverlening 78,6 Nadeel - Voor digitalisering dienstverlening stonden uren geraamd. Deze zijn besteed aan onder andere de website (zie uren website onder bestuursondersteuning) waardoor hier een voordeel te zien is. 97.700,- V - Er zijn meer uren op dienstverlening gemaakt in het kader van KCC. Dit betreft een urenverschuiving binnen het programma. 131.000,- N - Voor digitalisering dienstverlening is bij de jaarrekening 2011 budget overgeheveld aangezien niet alle werkzaamheden in 2011 konden plaatsvinden. Dit is in 2012 alsnog uitgevoerd (te denken aan zaaksysteem en website). Hierdoor zijn meer kosten in 2012 gemaakt dan geraamd. Deze kosten zijn gedekt uit de reserve budgetoverheveling. 21.100,- 24.200,- N N - Overige mutaties. 78.600,- N De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen (baten) Bestuursorganen 56,9 Voordeel - In 2012 is de voorziening verplichtingen voormalige wethouders afgeraamd op benodigde niveau. - Overige mutaties. 57.000,- 100,- V N 56,900,- V

21 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid Doelstellingen Algemene doelstellingen 2012 t/m 2014 1. Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 2. Voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar (brandweer) 3. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand (crisisbestrijding) Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Lokaal veiligheidsbeleid De reguliere activiteiten hebben doorgang gevonden. Prioriteit is gegeven aan het extra werven van deelnemers voor burgernet en de uitvoering van een aantal projectmatige activiteiten zoals de week tegen de woninginbraken. Veiligheidsregio Utrecht/Regionalisering brandweer Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is, op verzoek van de gemeenten, bekeken of bezuinigingen mogelijk zijn. In het afgelopen jaar is het mogelijk gebleken om de bijdrage aan de VRU, opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, neerwaarts bij te stellen met 30.500. De gemeenteraad is hiervan reeds op de hoogte gesteld in de 2 e Bestuursrapportage 2012. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2012 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) 2006 2012 Evenementbeleid 2008 2013 Toelichting Is in 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Herziening van dit beleid is in 2012 niet mogelijk gebleken. Kadernota Integrale veiligheid Bunnik 2008-2012 2013 Herziening beleid is verschoven naar 2013. Collegeprogramma 2010-2014 Wijzigingen Drank- en Horecawet Medio 2012 is de nieuwe Drank- en Horecawet vastgesteld. In deze wet is bepaald dat de gemeenten extra taken krijgen op het gebied van de handhaving. In de wet is een overgangsperiode aangegeven waarin de gemeentelijke wet en regelgeving moet worden aangepast. In 2013 zal de gemeenteraad een voorstel worden voorgelegd hierover.

Nieuw beleid vanuit de Kadernota Overige Ontwikkelingen 22 Herijken Integraal Veiligheidsplan Om te komen tot een nieuw Integraal Veiligheidsplan is allereerst gekozen om, in het kader van artikel 213a Gemeentewet, een onderzoek te doen onder de inwoners van de gemeente naar de beleving van de veiligheid. Mede aan de hand van deze uitkomsten kan het Veiligheidsplan opgesteld worden. De uitkomsten van het onderzoek worden in 2013 verwacht. Het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan is dan ook uitgesteld naar 2013. Aanpassen brandweerkazernes Bij de begroting is aangegeven dat de VRU een dekkingsplan zal maken waarin op regionaal niveau keuzes worden gemaakt over de aanrijtijden van de brandweer. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over het dekkingsplan. In 2012 heeft een eerste overleg plaatsgevonden met de VRU en de brandweer commandanten over de beide brandweerkazernes. Vanwege de regionale discussie konden nog geen concrete stappen worden gezet. In 2013 wordt een vervolg gegeven aan het overleg over de beide brandweerkazernes. In de Kadernota 2012 2015 is met betrekking tot Openbare Orde en Veiligheid geen nieuw beleid opgenomen. Evenementenbeleid Het evenementenbeleid is in 2012 niet geactualiseerd. Het regionaal veiligheidsbeleid voor evenementen is inmiddels voldoende duidelijk om meegenomen te kunnen worden in het nieuw op te stellen beleid van de gemeente Bunnik. In 2013 zal het evenementenbeleid worden geactualiseerd waarbij ook de vergoedingen als gevolg van de faciliterende rol van de gemeente worden behandeld. Oefening crisisbeheersing In het voorjaar van 2012 is een grote crisisoefening georganiseerd in de gemeente Bunnik. De oefening was gericht op het opvangen van en groep bewoners die tijdelijk niet terug kon naar hun eigen woning konden. Bij de oefening waren ook de kerken betrokken die ondersteuning boden en in het kader van de pastoralenazorg, die "slachtoffers" te woord stonden. Deze oefening waarbij ook de slachtoffers gespeeld werden door vrijwillige figuranten uit Bunnik en omstreken gaf een goed beeld van de problemen en de mogelijkheden die ook in werkelijkheid plaats zouden kunnen vinden. De rollen en taakverdeling is met de oefening voor de deelnemers weer duidelijker geworden. Jeugdoverlast Naar aanleiding van vervuiling en meldingen van bewoners over ondervonden hinder van jongeren, is in 2012 besloten dat de aanpak van deze meldingen moest worden gecoördineerd. Om te voorkomen dat communicatie over de meldingen niet bij alle partijen terecht komt, is er een coördinator meldingen jeugd aangesteld. Met de coördinator meldingen jeugd is het mogelijk te komen tot een integrale aanpak waarbij, indien nodig, ook ouders en de jongeren zelf intensief betrokken kunnen worden. Gemeente, Stichting Jeugdwerk Bunnik (SJB) en politie overleggen regelmatig om jongerenoverlast direct te kunnen tegengaan.

23 Wat heeft het gekost? Programma 02 Openbare orde en veiligheid Begroot Begroot Werkelijk Verschil Lasten en baten voor na gerealiseerd wijziging wijziging (A) (B) (A) - (B) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) (x 1.000) Lasten 1.417,7 1.364,8 1.270,1 94,7 - Openbare orde 290,9 290,9 288,5 2,3 - Brandweer 998,6 945,7 915,3 30,4 - Rampenbestrijding 128,3 128,3 66,3 62,0 Baten 28,3 28,3 43,0 14,8- - Openbare orde 24,0 24,0 38,7 14,7- - Brandweer 4,3 4,3 4,4 0,1- - Rampenbestrijding - - - - Saldo lasten en baten 1.389,4-1.336,6-1.227,1-109,5 1.800 1.600 Begroot voor wijziging Begroot na wijziging Werkelijk gerealiseerd 1.400 Saldo lasten - baten ( x 1000) 1.200 1.000 800 600 400 200 - Openbare orde Brandweer Rampenbestrijding

24 De (oorzaken van de) belangrijkste verschillen lasten Brandweer 30,4 Voordeel - In 2012 zijn minder uren aan de Veiligheidregio besteed dan was geraamd. De reden hiervan is gelegen in het gegeven dat de doorontwikkeling van de VRU voorspoedig verloopt en daardoor minder contactmomenten vergt. 8.200,- V - Onderuitputting kapitaallasten: dit betreft de investeringen Vloeistof dichte vloeren en brandweergarage Werkhoven. 9.500,- V - Er zijn met betrekking tot de lasten onderhoud, energie en schoonmaak conform het dekkingsplan minder kosten gemaakt dan begroot (dit is het geval bij zowel garage Bunnik als garage Werkhoven). 10.000,- V - Overige mutaties. 2.700,- V 30.400,- V Rampenbestrijding 62,0 Voordeel - In 2012 zijn door meerdere afdelingen minder uren besteed dan was geraamd. 55.600,- V - Onderuitputting kapitaallasten: dit betreft de investering voor een noodstroomvoorziening. 3.600,- V - Overige mutaties. 2.800,- V 62.000,- V

25 Programma: 3. Verkeer en Vervoer Doelstellingen Algemene doelstellingen 2012 t/m 2014 1. Instandhouden en verbeteren van de bereikbaarheid en levensvatbaarheid van de gemeente 2. Een verkeersveilige en verkeersluwe gemeente Relevante beleidsontwikkelingen op bestaand beleid Wegenplan In het wegenplan 2009 wordt aangegeven op welke wijze beheer en onderhoud van de openbare wegen in de komende jaren plaatsvindt. Er zijn in 2012 geen grootschalige op zichzelf staande onderhoudsactiviteiten geweest. Bij grootschalige projecten zoals de Julianalaan is het onderhoud meteen meegenomen in de werkzaamheden. Bruggen De 0-meting is in 2012 uitgevoerd. Na de vervangingen die in 2012 hebben plaatsgevonden is de staat van de bruggen en vlonders redelijk tot goed. Wel zijn er enkele bruggen en vlonders die nadere inspectie vragen om de juiste onderhoudsmaatregelen en de termijn waarop die moeten plaatsvinden te kunnen bepalen. Deze nadere inspectie zal in 2013 worden uitgevoerd. De gegevens worden verwerkt in het bruggenbeheersysteem. De Griendbrug is in 2012 vervangen en tevens zijn er elf vlonders langs het Jaagpad vervangen. Aan de brug in de Julianalaan is, in combinatie met de verkeerswerkzaamheden, groot onderhoud uitgevoerd. De provincie had aangegeven vijf bruggen over te willen dragen aan de gemeente. Er moest nog afstemming plaatsvinden over de afkoopsom. Dit is niet gelukt; de afkoopsom was voor de gemeente onvoldoende om de bruggen eeuwigdurend te kunnen onderhouden. Daarom heeft de provincie aangegeven de bruggen zelf te onderhouden. Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) Met het opstellen van het IVVP is in 2012 gestart. De eerste fase betrof de evaluatie van het Integraal Verkeers- en VerVoersbeleid (IVVV) 2002. Deze evaluatie is in 2012 afgerond. In 2013 zal het IVVP mede aan de hand van de evaluatieresultaten worden opgesteld. Rijsbruggerwegtracé/N421 Het inpassingsplan is door Provinciale Staten in 2012 vastgesteld. Er is door diverse parijen tegen het inpassingsplan beroep ingesteld bij de Raad van State. Begin 2013 heeft de Raad van state uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard. Hierdoor is het plan onherroepelijk geworden. Onderzoek korte termijn maatregelen Bunnik - Zeist In 2012 is het onderzoek naar de korte termijnmaatregelen voor de verkeersveiligheid op de route Bunnik - Zeist v.v. afgerond. Daarbij is er een intensief participatietraject doorlopen. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek is door de gemeenteraad een keuze ge-

26 maakt over de te nemen maatregelen. De werkzaamheden aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de route Bunnik - Zeist (Julianalaan - Koelaan) zijn in 2012 afgerond. De werkzaamheden zijn volledig bekostigd uit subsidie van het BRU. Gebiedsgerichte aanpak In 2012 is een project gestart om in een gebiedsgerichte aanpak ontwikkelingen op het gebied van verkeer, woningbouw, bedrijvigheid, landschap en recreatie in samenhang met elkaar te bekijken. Specifiek doel voor Bunnik hierbinnen is om te onderzoeken of een omlegging van de N229 (financieel haalbaar) te realiseren is. Op 12 april 2012 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak voor de gebiedsgerichte aanpak N229 en oostelijke ontsluiting. Het project bestaat enerzijds uit een traject dat de provincie Utrecht samen met de gemeente Bunnik (en Houten) uitvoert, en anderzijds uit een traject dat de gemeente Bunnik heeft opgestart samen met de omliggende gemeenten (Houten, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug) en waarbij zijdelings ook de provincie Utrecht, BRU en Streekverband ZOU zijn aangesloten. In het traject met de provincie Utrecht wordt onderzocht op welke wijze de oostelijke ontsluiting van Houten gerealiseerd kan worden samen met een omlegging van de N229 rekening houdend met ontwikkelingen in het gebied (waaronder de ontsluiting van Fort Vechten, het autoluw maken van het buitengebied en de aanleg van een nieuw bedrijventerrein). Op 27 september heeft de verantwoordelijk gedeputeerde het proces aan de gemeenteraad toegelicht. Medio 2013 zullen de resultaten gepresenteerd worden aan de raad en vindt besluitvorming plaats. De afspraken die in dit kader gezamenlijk worden gemaakt zullen in een bestuursovereenkomst worden vastgelegd en gecommuniceerd worden met de omgeving. Het traject met de omliggende gemeenten het met elkaar afstemmen van de ontwikkelingen in het gezamenlijke gebied, mogelijke problemen in een vroegtijdig stadium signaleren en gezamenlijk oplossingsrichtingen bedenken die de waarden van en kansen in het gebied waarborgen en zo mogelijk versterken, de doorstroming richting de A12 garandeert, en de wegenstructuur in het gebied verbetert zodanig dat het werkelijke gebruik van de wegen (weer) goed aansluit bij de functie(s) ervan. De inventarisatie van ontwikkelingen heeft medio 2012 plaatsgevonden. Daarna zijn de belangrijkste knelpunten benoemd. Deze zullen begin 2013 besproken worden in een bestuurlijk overleg. Vervolgens zullen oplossingsrichtingen worden uitgewerkt. Overzicht kaders en regelingen In onderstaand overzicht zijn de specifieke wettelijke kaders met betrekking tot Verkeer en Vervoer weergegeven, als ook de vastgestelde nota s die in 2012 zouden worden herzien: OVERZICHT KADERS EN REGELINGEN. Lokale regelgeving Datum van besluit Jaartal Herziening Integraal Verkeer en Vervoer Plan (IVVP) 2002 2013 Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2010 2012 Toelichting Evaluatie is in 2012 afgerond. Opstelling nieuw plan volgt in 2013. De APV is in 2012 door de gemeenteraad integraal herzien.

27 Collegeprogramma 2010-2014 Nieuw beleid vanuit de Kadernota Spoortunnel Bunnik Het jaar 2012 is besteed aan de verdere uitwerking van het Ontwerp voor de spoortunnels in het dorp Bunnik en het opstellen van het bestemmingsplan. Het voorontwerp heeft van 21 juni tot 1 augustus 2012 ter visie gelegen. De ontvangen reacties zijn verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan dat begin 2013 ter visie heeft gelegen. Bij de opstelling van het plan zijn meerdere momenten geweest waarop bewoners hun mening hebben kunnen geven. Zo is over de invulling van de nieuwe parkeerplaatsen met omwonenden gesproken. Uit het beperkt aantal ingediende zienswijzen mag worden geconcludeerd dat er voldoende draagvlak is voor het project. Aanleg fietspad Oostromsdijkje Aanleg van het fietspad heeft plaatsgevonden in het najaar van 2012 en is inmiddels in gebruik genomen. In de voorfase is veelvuldig contact geweest met aanwonden en de gemeente Houten. De grondaankoop heeft langer geduurd dan gepland, maar er is uiteindelijk overeenstemming bereikt. Zowel in de planvormingsfase als tijdens de uitvoering is goed contact geweest met burgers en andere belanghebbenden. De aanbesteding heeft gezamenlijk met de gemeente Houten plaats gevonden waarbij onze gemeente de regievoerdersrol voor de uitvoering heeft opgepakt. De aanlegkosten worden voor 70% gesubsidieerd door het BRU. Haalbaarheidsonderzoek fietspad Odijk - Vechten Door nadere prioriteitstelling onder andere als gevolg van de gebiedsgerichte studie Oostelijke ontsluiting Houten-A12 die onder regie van de provincie Utrecht plaats vindt, kon hieraan nog geen invulling worden gegeven. Besloten is om de studieresultaten die in 2013 worden gepresenteerd, eerst af te wachten omdat deze van invloed zijn op het mogelijke tracé. Fietspad N410 In de bestuursovereenkomst ter afronding van het SALTO-project zijn afspraken gemaakt over een mogelijke aanleg van een vrijliggend fietspad langs de N410. De keuze omtrent die aanleg is afhankelijk van de beslissingen die moeten worden genomen over de Oostwestverbinding van Houten naar de A12. In 2013 zal de provincie op basis van onderzoek een voorkeurstracé aangeven. De gemeente Bunnik is nauw bij dit onderzoek betrokken. Digitale wegen beheerkaart Het wegbeheerprogramma is nu niet voorzien van een digitale beheerkaart. De huidige beheerkaarten sluiten daardoor niet meer aan op de actuele topografische kaarten. Dit maakt dat niet is te controleren of alle mutaties zijn verwerkt en daardoor wordt het bestand onbetrouwbaar. Voor een goed inzicht in de kosten is een actueel en betrouwbaar bestand noodzakelijk. In 2012 is gestart met de invoering van dit digitale systeem; in 2013 zal het worden afgerond. Opstellen baggerplan Alle watergangen dienen te voldoen aan de keur van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. De keur schrijft onder andere de diepte van de sloten voor. Het normale onderhoud aan de sloten bestaat uit het uitmaaien van de begroeiing. In het vgrp, dat in septem-