JAARPLAN #Elke stap telt
KWBN missie, visie en kernwaarden KWBN gelooft dat wandelen onmisbaar is in een vitale samenleving. Door zijn laagdrempeligheid en veelzijdigheid is wandelen geschikt voor iedereen. KWBN maakt zich sterk voor een gezonde en actieve leefstijl. Visie Als wandelknooppunt verbindt KWBN iedereen die iets met wandelen wil ondernemen. Zo draagt KWBN als autoriteit actief bij aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Kernwaarden Ondernemend Vooroplopend en innovatief Kansen benuttend Verbindend Service verlenend Slagvaardig Duurzaam In transitie KWBN is in transitie. De kern van deze transitie is een fundament leggen voor KWBN als dé wandelorganisatie van Nederland. Dat betekent voor de organisatie een spin in het web zijn, met positie en een stevige relatie met alle voor het wandelen van belang zijnde organisaties. Het gaat ook om het vinden van een nieuwe balans tussen de wortels van de ledenorganisatie(s) en de wandelconsument anno 2017 (e.v.). KWBN is daarbij de belangenorganisatie, de ledenorganisatie en het service- of verbindingskantoor voor alles wat met wandelen te maken heeft. Daarbij hoeft KWBN, als verbindende, alliantievormende netwerkorganisatie niet alles zelf in huis te hebben of zelf te ontwikkelen, maar is zij veel meer de aanjager, facilitator en verbinder voor de wandelaar, de wandelaanbieders en stakeholders. Om dit te realiseren, maar bovenal blijvend te organiseren, is ook een transitie in verdienen nodig. Met andere woorden: voor continuïteit van KWBN zijn nieuwe verdienmodellen nodig. Wandelagenda 2020 Het KWBN Meerjarenbeleid 2017-2020 is vastgesteld in de ledenraad van november 2015. Dit jaarplan 2017 is daarvan een doorvertaling, mede aangescherpt door de uitkomsten van de transitieopdracht van het bestuur. We hebben gekozen voor een toegankelijke presentatie van het jaarplan op hoofdlijnen. Dit jaarplan en de jaarplannen van de zes KWBN-regio s zijn ook te vinden op het KWBN-extranet en kwbn.nl. KWBN is in transitie. De kern van deze transitie is een fundament leggen voor KWBN als dé wandelorganisatie van Nederland.
Bestuur en aansturing KWBN zit midden in een transitie die vraagt om een lean en mean en vooral een flexibele, klantgerichte serviceorganisatie die ook als zodanig wordt bestuurd en aangestuurd. Vertrekpunt daarbij is één bestuur en directie na bestuurlijke fusie met Wandelnet. Hoger doel Modern gestructureerde en toekomstbestendige hybride organisatie die - in samenwerking met relevante stakeholders en partners - zowel leden als markt bedient met eigentijdse producten en diensten. Realiseren van de toonaangevende wandelorganisatie met positie en autoriteit in Nederland. Prioriteiten 2017 Bestuurlijke fusie Wandelnet Realiseren sterke, complementaire, gezamenlijke autoriteit voor wandelend Nederland met positie in de richting van wandelaars, wandelaanbieders en stakeholders in het publieke en private domein. Besluitvorming in het eerste kwartaal over de bestuurlijke fusie tussen KWBN en Wandelnet. Het onderliggende organisatieen businessplan voor 2017 is geïmplementeerd. Besturingsmodel Realiseren best passende besturingsmodel voor fusieorganisatie KWBN/Wandelnet Er is een nieuw besturingsmodel ontwikkeld en vastgesteld; hierin zijn positie, niveau, reikwijdte, invloed en zeggenschap meegenomen. De KWBN-organisatie is doorgelicht op basis van opgestelde competentieprofielen. Werving en selectie nieuw bestuur heeft voor de zomer plaatsgevonden. Ledenraad en uitvoeringsorganisatie zijn verder doorontwikkeld op het niveau van taken, verantwoordelijkheden, kennis, competenties en vaardigheden. Huis op orde Realiseren van toekomstbestendig medewerkersbestand met competente medewerkers. Fris, flexibel, service verlenend, ondernemend en vernieuwend op alle niveaus van bondsbureau én vrijwilligersorganisatie. Start realisatie bestendigde uitvoeringsorganisatie i.s.m. Wandelnet. Werving en selectie nieuwe directeur begin 2017 gestart; in 1e helft 2017 aangesteld. Het raamwerk voor de toekomstige gezamenlijke werkorganisatie KWBN/Wandelnet staat. Meerjarig cultuur- en opleidingsplan KWBN/ Wandelnet ontwikkeld en gestart. In de eerste helft van 2017 is er een besluit genomen over toekomstige huisvesting. Routeplan automatisering. Vierdaagse Bewerkstelligen dat KWBN en Vierdaagse (weer) dichter bij elkaar komen en elkaar wederzijds benutten als vliegwiel voor verdere ontwikkeling van het wandelen en de eigen organisaties. Er is een meerjaren samenwerkingsagenda 2017-2020 opgesteld. Bestuurlijk en uitvoerend is er sprake van een versterkte band en samenwerking.
Klantenservice Realiseren van een klantgerichte organisatie die wensen en behoeften van wandelaar en wandelaanbieder centraal stelt en efficiënt en effectief diensten verleent. Hoger doel Tevreden klanten: wandelaars, wandelaanbieders en regio s. Kwaliteit dienstverlening (on- en offline) verder op orde. Prioriteiten 2017 Service Snelle on- en offline dienstverlening voor en dicht bij alle klantgroepen door bureau en regio s. Breed inzicht in tevredenheid en behoeften klanten. Product- en dienstenontwikkeling meer toegesneden op signalen uit het veld. Kwaliteit dienstverlening door KWBN-medewerkers naar hoger niveau. : Wandelaars en wandelaanbieders waarderen KWBN Klantmanagement met minimaal een 7. Regio s waarderen KWBN Klantmanagement met minimaal een 7,5. 5 voorstellen voor verbetering bestaande en/of ontwikkeling nieuwe producten en diensten. 2 onderzoeken naar klanttevredenheid en behoeften ledenorganisatie. Online servicedesk t.b.v. leden en lidorganisaties is operationeel. 6 regiojaarplannen volgens plan uitgevoerd. Focus op service dichtbij de leden, verbinden van lokale/ regionale netwerken, uitvoering landelijke programma s en inzet beklemde vermogens. Programma s / Projecten Groei realiseren binnen succesvolle bestaande programma s/projecten (Avondvierdaagse, Via Vierdaagse, wandel.nl, Wandelacademie). Innovatie door (ver)nieuw(d)e projecten te realiseren en bij te dragen aan productontwikkeling. Wandelaanbieders versterken met behulp van kennis, informatie, inspiratie en opleiding. Avond4daagse van 558 naar 583 locaties; deelnemers van 548.000 naar 563.000; inkomsten medailles +13,5%. 1.500 wandelaars waarderen het Via Vierdaagse-programma met minimaal een 7,5. Via Vierdaagse-programma bij 1 andere vierdaagse; 1 pilot met digitale begeleiding voor wandelaars. Onderzoek naar innovatiemogelijkheden Jaargids gereed; innovatie mogelijk in gang gezet. Landelijke Kaderdag i.s.m. Wandelnet met minimaal 300 deelnemers; klantwaardering 7,5. Landelijke Wandeltrainersdag met minimaal 400 deelnemers; klantwaardering 7,5. 10 opleidingen WB-1 (120 deelnemers), nieuwe vervolgscholing WB-1 (50 deelnemers) en 2 opleidingen AWI-2 en 3 georganiseerd (20 deelnemers). Minimaal 1 landelijke en 5 regionale wandelchallenges i.s.m. een externe partner ter voorbereiding op een wandelevenement. Minimaal 2 ontmoetings- en/ of themabijeenkomsten voor lidorganisaties in elke regio. Minimaal 50 tochtadviezen bij lidorganisaties gerealiseerd; klantwaardering 7,5. Medewerkers (professionals en vrijwilligers) Meer eenheid in beleid en meer gezamenlijke uitvoering realiseren. Benodigde competenties en vaardigheden vergroten. Adviezen project Samen Sterker, Lokaal Maatwerk geïmplementeerd Ontwikkelplan medewerkers ontwikkeld en gerealiseerd.
Marketing Realiseren van een marktorganisatie die op basis van wensen en behoeften van wandelfans en wandelaanbieders zowel de meerwaarde van het lidmaatschap vergroot, als nieuwe producten en diensten ontwikkelt en aanbiedt waarmee in bestaande en nieuwe partnerships een transitie in verdienmodellen wordt gerealiseerd. Gezondheid vormt de focus en kapstok voor deze ontwikkeling. Hoger doel Binding met wandelfans en aanbieders, resulterend in profielen, sales en lidmaatschappen. Centrale wandelcommunity met nieuwe verdienmodellen en rendabele producten en diensten. Partnerships voor productontwikkeling, binding met KWBN en community wandel.nl. Prioriteiten 2017 Leden Ledengroei door verrijking van het lidmaatschap en gerichte werving en behoud. Groei aantal KWBN-leden naar 60.000. Realisatie uitgebreidere lidmaatschapsvoordelen via de wandelvoordeelpas. Uitvoering wervingsacties: online/ digitaal (profielen, nieuwsbrieven) en offline (evenementen/met partners). Uitvoering e-mailcampagnes gericht op binding met leden. Win-back acties op afmeldingen hebben geleid tot behoud/terugkeer van KWBN-leden. Community Wandelfans inspireren via en binden aan wandel.nl. Bieden van relevante wandelcontent. Opbouwen van wandelprofielen t.b.v. productontwikkeling en partnerships. Realiseren van productverkoop. : Realisatie 400.000 nietgeïdentificeerde profielen; in juli zijn dat er 300.000. Realisatie 80.000 geïdentificeerde profielen (nieuwsbrief). Productontwikkeling Vergroten assortiment met bestaande producten/diensten i.s.m. bestaande/nieuwe partners. Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten i.s.m. partners. : Omzet bedraagt 160.000,-. 2 nieuwe productintroducties medio 2017 (1 op gezondheid; 1 op evenementenmarkt). Verdubbeling van de verkoopomzet van de webshop t.o.v. die van 2016. Verkoop van actieartikelen met partners. Partnerships en advertising Bestendigen van bestaande en realiseren van nieuwe partnerships om de meerwaarde van het lidmaatschap en de ontwikkeling van producten en diensten voor wandelaars en aanbieders te versterken. Uitbouwen van de opbrengsten uit advertenties/content. Partneropbrengsten bedragen 200.0000,- Advertentieopbrengsten wandel. nl bedragen 175.000,- (blad, nieuwsbrief en website). Bestaande partnerships op merken KWBN, wandel.nl en Via Vierdaagse zijn bestendigd en uitgebouwd. Realisatie nieuwe partnerships: 1 op Avond4daagse; 1 productintroductie op gezondheid.
Corporate communicatie Realiseren van een klantgerichte organisatie de zichzelf positioneert als autoriteit binnen het wandelen. Zo in- en extern ook wordt beschouwd en daarmee aantrekkelijk is voor wandelaars, wandelaanbieders, partners en de vrijwilligersorganisatie. Hoger doel Vergroten van betrokkenheid van wandelaars, wandelaanbieders en stakeholders bij KWBN en community wandel.nl. Actief positioneren van KWBN als knooppunt en autoriteit op het gebied van wandelen in Nederland. Actief positioneren van KWBN-merken bij leden, fans, consumenten, stakeholders en partners. Prioriteiten 2017 Interne communicatie Vergroten van de betrokkenheid van leden en vrijwilligers bij KWBN. Stimuleren van een gezamenlijke KWBN-cultuur. Realisatie extra investering in communicatie met KWBN-leden; meerwaarde geleverd door ontwikkeling en implementatie online servicedesk. Realisatie extra investering in communicatie met bondsfunctionarissen. Implementatie adviezen interne communicatie uit project Samen Sterker, Lokaal Maatwerk, waardoor er meer samenhang ontstaat in vorm en inhoud van middelen. Marketingcommunicatie Vergroten naamsbekendheid KWBN en submerken. Ontwikkelen en uitvoeren actieve merkstrategie. Zowel wandelaars (leden en nietleden), als overige doelgroepen zijn benaderd via verschillende merken, met elk hun eigen identiteit en uitstraling. Externe communicatie Vergroten naamsbekendheid KWBN en submerken. Meer partijen binden die een bijdrage kunnen leveren aan de KWBN-strategie en -doelstellingen. Public relations is actief ingezet als instrument om de buitenwereld te tonen wat we aan kennis, kunde en ervaring in huis hebben.
Bedrijfsvoering Realiseren van een stabiele en professionele ondersteuning van de bureau- en vrijwilligersorganisatie op het gebied van financiën, (leden)administratie, facilitaire dienstverlening en alle automatisering en informatiseringprocessen. Hoger doel Tijdige en relevante informatievoorziening voor zowel bureauorganisatie, ledenorganisatie als de marketingorganisatie. Moderne en innovatieve automatisering over de volle breedte van de organisatie. (Financieel) administratieve processen efficiënt ingericht en onder controle. Huishoudboekje op orde richting zwarte cijfers in 2018. Prioriteiten 2017 Informatisering en automatisering Introductie van een modern en innovatief CRM-systeem. Doorontwikkeling van kantoorautomatisering zodat alle medewerkers volledig plaatsonafhankelijk kunnen werken. Verbetering van de klantenservice als gevolg van ingerichte dashboards en workflows om wensen en behoeften van klanten in beeld te brengen en te vertalen. Introductie van informatisering via zogenaamd selfservice portaal. Een zogenaamde mijn omgeving met specifieke content en tools (online inschrijven, ledenadministratie, extranet) voor zowel consumenten en leden, als lidorganisaties en vrijwilligers. Ontsluiten van laagdrempelig systeem voor lidorganisaties op het gebied van online inschrijven en betalen bij evenementen. Rijke marketinginformatie voor productverkoop en ledenwerving; creëren van een 360 graden klantbeeld (rijke profielen van wandelaars) door databases van leden, evenementen, webshop, community met elkaar te koppelen. Aanschaf van een online telefooncentrale waarmee elke medewerker mobiel kan worden bereikt. Financieel Het realiseren van een rendabele community met betalende (sponsor) partners over meerdere jaren én inkomsten uit productverkoop. Groeien naar een kostendekkende ledenorganisatie in 2019. Succesvolle voortzetting van de programma s Avond4daagse en Via Vierdaagse. Inzet beklemd vermogen regio s om extra meerwaarde richting wandelaars en lidorganisaties te leveren. : Introductie nieuwe CRM-omgeving over de volle breedte van de organisatie. Realisatie begrotingsopzet met uren- en projectenvolgsysteem. Start rendabele productontwikkeling. Betere aansluiting cijfers en inhoudelijke activiteiten; beter zicht op investeringskansen. Extra inkomsten uit medailleverkoop Avond4daagse. Eerste inkomsten uit productverkoop door introductie twee nieuwe producten. Extra inkomsten uit partnerships en advertising door positionering van de merken KWBN en wandel.nl.
Begroting 2017 Het jaarplan 2017 staat volop in het teken van transitie. Deze transitie vertaalt zich ook naar de begroting, waarbij in 2017 de laatste stap wordt gezet naar financiële continuïteit en stabiliteit. In 2017 vinden diverse investeringen plaats. De belangrijkste investering is op het gebied van automatisering en informatisering om met name de marketingorganisatie en klantenservice verder te versterken. In 2017 begroot KWBN in vergelijking met 2016 nog beperkte rode cijfers (-26K). Wat betreft het verdienmodel is op het gebied van contributies in 2016 een nieuwe meerjarige contributiesystematiek (2017-2019) aangenomen. Hierdoor wordt in 2017 een eerste stap gezet naar het aanbieden van alle lidmaat schapsvormen tegen een kostendekkend tarief in 2019. Daarnaast vormen bestaande succesvolle merken als Avond4daagse (omzet) en Via Vierdaagse (ledengroei) een tweede belangrijke pijler in het verdienmodel. De subsidieopbrengsten via NOC*NSF (Lotto) worden een steeds kleiner deel van de totale inkomsten. Om uiteindelijke een financieel gezonde organisatie te realiseren, maar bovenal blijvend te organiseren, is ook een transitie in het verdienmodel nodig. Met andere woorden: voor continuïteit zijn nieuwe inkomstenbronnen nodig. In 2017 worden deze inkomsten vooral rondom de community wandel. nl gerealiseerd middels partnerships, advertising en productverkoop. Een uitgebreidere versie van deze begroting is opgenomen in de meerjarenbegroting 2017-2019.
Begroting 2017 Begroting 2016 Begroting 2017 Baten 2017 Lasten 2017 Resultaat Resultaat Personeelskosten Lasten 2017 Externe kosten Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Merk Wandel.nl Wandelvoordeelpas -45.000-65.000-20.000 45.000 Magazine -75.000-140.000 100.000 30.000 210.000 Jaargids -75.000-95.000 15.000 20.000 90.000 Online community -20.000 65.000 305.000 120.000 120.000 Productontwikkeling - -140.000-80.000 60.000 Ledenwerving -30.000-90.000-50.000 40.000 Wandel.nl algemeen 796.500 726.500 884.000 130.000 27.500 551.500 261.500 1.304.000 450.000 592.500 Klantenservice Servicedesk - -50.000-50.000 - Opleidingen (wandelacademie) -70.000-105.000 10.000 50.000 65.000 Verzekeringen -50.000-60.000-10.000 50.000 Ondersteuning regio s - -60.000-40.000 20.000 Ondersteuning wandelaanbieders 176.000 130.000 170.000 40.000 - Overige projecten -11.000-22.000 8.000 20.000 10.000 Klantenservice algemeen - -95.000-95.000-45.000-262.000 188.000 305.000 145.000 Overige merken en producten Avond4daagse 190.000 385.000 890.000 70.000 435.000 Via Vierdaagse 40.000-15.000 280.000 70.000 225.000 Wandelpaden 5.000-5.000 5.000-10.000 KWBN corporate 50.000 20.000 50.000 10.000 20.000 285.000 385.000 1.225.000 150.000 690.000 Kennis Onderzoek -25.000-10.000 - - 10.000-25.000-10.000 - - 10.000 Belangenbehartiging Belangenbehartiging -25.000-10.000 - - 10.000-25.000-10.000 - - 10.000 Algemeen functioneren Beleid en aansturing - -110.000-110.000 - Organisatieontwikkeling 45.000-50.000-50.000 - Afschrijvingen -40.000-40.000 - - 40.000 Bestuur -95.000-95.000-10.000 85.000 Huisvesting -45.000-55.000-10.000 45.000 Automatisering -180.000-235.000-60.000 175.000 Kantoor -91.000-95.000-10.000 85.000 Accountant en advies -35.000-50.000 - - 50.000 Overig algemeen functioneren -766.500 329.500 472.000 65.000 77.500 Financiële baten 17.500 17.500 - - -17.500 Financiële lasten -7.500-7.500 - - 7.500-1.197.500-390.500 472.000 315.000 547.500-366.000-26.000 3.189.000 1.220.000 1.995.000
Colofon KWBN Jaarplan 2017 Nijmegen, 20 oktober 2016 Vormgeving: Diep Arnhem