JAARPLAN. Wandelen helpt je vooruit

Transcriptie

1 JAARPLAN Wandelen helpt je vooruit

2 KWBN missie, visie en kernwaarden KWBN gelooft dat wandelen onmisbaar is in een vitale samenleving. Door zijn laagdrempeligheid en veelzijdigheid is wandelen geschikt voor iedereen. KWBN maakt zich sterk voor een gezonde en actieve leefstijl. Visie Als wandelknooppunt verbindt KWBN iedereen die iets met wandelen wil ondernemen. Zo draagt KWBN als autoriteit actief bij aan een gezonder, fitter en vitaler Nederland. Kernwaarden Ondernemend Vooroplopend en innovatief Kansen benuttend Verbindend Service verlenend Slagvaardig Duurzaam In transitie KWBN is volop in transitie. We leggen het fundament voor KWBN als dé wandelorganisatie van Nederland. Een spin in het web, met positie en een stevige relatie met alle organisaties die voor het wandelen van belang zijn. Bij de transitie gaat het ook om het vinden van een nieuwe balans tussen de wortels van de ledenorganisatie en de wandelconsument anno nu en verder. KWBN is de belangenorganisatie, de ledenorganisatie en het serviceen verbindingskantoor voor alles wat met wandelen te maken heeft. Als innovator, als verbindende, alliantievormende netwerkorganisatie hoeft KWBN niet alles zelf in huis te hebben of zelf te ontwikkelen. Wij zijn veel meer de aanjager, facilitator en verbinder voor de wandelaars, de wandelaanbieders en stakeholders. Om dit te realiseren, maar bovenal blijvend te organiseren, maken we ook een transitie door in verdienen. Nieuwe verdienmodellen, nieuwe producten en afzetmarkten zijn daarbij steeds belangrijker wordende levensaders. Richting toekomst Het jaarplan 2018 kent wat betreft richting en doelstellingen veel gelijkenissen met de editie Er is echter één belangrijk verschil. In het afgelopen jaar hebben wij een nieuwe merkstrategie ontwikkeld. Voor ieder van onze merken hebben wij positionering en identiteit bepaald. Deze nieuwe merkstructuur was leidend voor de keuzes die wij voor 2018 hebben gemaakt. Per merk zijn nieuwe en bestaande productmarktcombinaties gekoppeld aan de doelstellingen van KWBN. Ook hebben wij deze structuur vertaald naar verantwoordelijkheidsgebieden en uiteindelijk naar de organisatie. Zo ontstaat in feite een matrixgeoriënteerde organisatie. De nieuwe manier van werken gebruiken we mede om de benodigde cultuurverandering op het bureau te bewerkstelligen. In dit jaarplan maken we je op hoofdlijnen deelgenoot van onze ambities en initiatieven om de markt voor de wandelaar verder te ontginnen en het serviceniveau voor onze leden te versterken.

3 Merkstrategie In 2018 houdt KWBN het vizier onverminderd gericht op de wandelaar. Om die nog beter met de juiste producten en diensten te bedienen, lieten we in 2017 nader kwalitatief onderzoek verrichten onder de doelgroep. Hieruit blijkt dat we zes verschillende typen wandelaar kunnen definiëren, met eigen motivatie en kenmerken: De ontdekker De gezelligheidswandelaar De prestatiewandelaar De evenementenwandelaar De mindful wandelaar De gezondheidswandelaar We willen deze verschillende doelgroepen zo direct mogelijk aanspreken. Daarom gaan we hen in 2018 benaderen vanuit specifieke merken, elk met hun eigen identiteit. Hiertoe zijn de bestaande merken onderzocht en aangescherpt én introduceren we begin 2018 een nieuw merk. Merkkompassen De heroriëntatie en aanscherping van de merken heeft vijf merkkompassen opgeleverd. Deze kompassen zijn in 2018 leidend bij de productontwikkeling, marketing en communicatie die we binnen de merken voeren. Om de doelgroepen tot leven te brengen, ontwikkelden we persona s. Met deze concrete voorstellingen van de doelgroepen zijn we vanaf 2018 beter in staat op hun behoeften in te spelen en onze marketing en communicatie beter op hen in te richten. Voor iedere doelgroep stelden we daarnaast een customer journey vast. De reis die de klant maakt om van een dienst gebruik te gaan maken, staat in 2018 centraal. Merken KWBN: het corporate merk waarmee we onze lidorganisaties, leden, wandeltrainers en stakeholders bedienen. Bovendien het autoriteitskeurmerk dat de onderliggende merken versterkt. Daarom voeren we binnen de logo s van alle andere merken initiatief van KWBN. Beweegprogramma: gericht op de gezondheidswandelaar ontwikkelen we een nieuw merk (naam nog even geheim) en beweegprogramma dat we in januari 2018 op de markt introduceren. Wandel.nl: hét platform voor alle overige typen wandelaar. Hun motivatie en kenmerken overlappen elkaar, vandaar dat we hen benaderen met één merk. Omdat er uiteraard ook verschillen zijn, wordt er binnen het merk verder gesegmenteerd. Hierbij speelt online marketing een grote rol. Om te beginnen werken we met één merkkompas voor de doelgroepen ontdekker, gezelligheidswandelaar, evenementenwandelaar en mindful wandelaar en één verder aangescherpt kompas voor de prestatiewandelaar. Onder wandel.nl vallen ook de merken Via Vierdaagse en Vierdaagse Nijmegen. Avond4daagse: behalve op de volwassen doelgroepen wandelaars blijven we ons met het merk Avond4daagse richten op kinderen. Totaalpakket Uit het onderzoek blijkt dat wandelaars van de ene naar de andere doelgroep over kunnen stappen. Met andere woorden: de motivatie om te wandelen kan gedurende de jaren veranderen (zie ook schema op volgende pagina). Met ons totaalpakket aan merken kunnen we de wandelaar in iedere fase van dienst zijn. Aandachtspunt in 2018 is dan ook om wandelaars met een veranderende motivatie op een organische wijze naar een beter passend merk te leiden.

4 Merkstrategie Verschillende fases wandelmotivatie Wandelen is nuttig Wandelen is plezier Gezondheid Wandelen is een passie Ontdekking van jezelf / de wereld om je heen Competentie Verbondenheid met anderen Way of life Overzicht totale merkstrategie KWBN

5 Bestuur, aansturing en bedrijfsvoering Een hybride KWBN vraagt om een flexibele, klantgerichte organisatie die ook als zodanig wordt bestuurd en aangestuurd. In 2018 zullen we daartoe zowel in bestuurlijke als organisatorische zin verdere concrete stappen zetten. Hoger doel Moderne, efficiënt functionerende organisatie die i.s.m. stakeholders en partners zowel leden als markt bedient met eigentijdse producten en diensten. Toonaangevende wandelorganisatie met positie en autoriteit in Nederland. Tijdige en relevante informatievoorziening voor bureauorganisatie, vrijwilligersorganisatie, ledenorganisatie en marktorganisatie. Moderne en innovatieve automatisering over de volle breedte van de organisatie. (Financieel-)administratieve processen efficiënt ingericht en onder controle. Inkomsten en uitgaven meer in balans en richting zwarte cijfers in Prioriteiten 2018 Besturingsmodel Realiseren passend en gedragen besturingsmodel. Optimaliseren regionale uitvoeringsorganisatie. Aanpassen statuten. In de eerste helft van 2018 is draagvlak voor een nieuw besturingsmodel gerealiseerd. In 2018 is een nieuw besturingsmodel geïmplementeerd. Er is versnelling aangebracht in besluitvormingsprocessen. KWBN als autoriteit Versterken autoriteitspositie KWBN op het gebied van wandelen en gezondheid. Eind 2018 is voortgang geboekt op de dossiers gezondheid en toegankelijkheid natuurgebieden. Eind 2018 is de positie van KWBN als erkende belangenbehartiger voor de wandelaar versterkt. Organisatie en professionalisering Verdere aansluiting uitvoeringsorganisatie op de hybride organisatie en strategie. Professionalisering organisatie verder doorgevoerd. Uitvoeringsorganisatie (bureau en regio s) verder omgevormd en dichter bijeen. In kwartaal 1 is de matrixorganisatie ingericht langs de lijn van de nieuwe merkenstrategie. Projectmatig werken is ingebed in de organisatie. Verbeterslag gerealiseerd in financiële en inhoudelijke managementrapportages, waardoor we eind 2018 volledig in control zijn. In kwartaal 1 is het personeelsbeleid geactualiseerd en aangesloten op de organisatiestrategie. Vanuit Samen Sterker hebben bureau en regio s samen vormgegeven aan eenheid in beleid en uitvoering. Eind 2018 is zichtbaar dat regiobesturen de beweging hebben gemaakt van besturen naar vooral coördineren en uitvoeren. Het bureau beweegt parallel daaraan naar een rol van aansturen, ondersteunen, faciliteren en mee-uitvoeren.

6 Bestuur, aansturing en bedrijfsvoering Overzicht aantal fte s bondsbureau Afdeling Bedrijfsvoering 6,02 4,84 4,84 Directie 1,00 1,00 1,00 Marketing 3,56 5,18 6,21 Service 6,11 6,89 6,32 Eindtotaal 16,68 17,91 18,37 KWBN verandert van een procesgerichte naar een marktgerichte organisatie. De focus komt steeds meer op leden- en klantenservice en het inspelen op (veranderende) behoeften in de markt te liggen. Daarom is met name de marketingorganisatie de afgelopen jaren uitgebreid en de capaciteit op bedrijfsvoering verminderd. Informatisering en automatisering Introductie van een modern en innovatief CRM-systeem met integrale portalen voor leden, wandelaanbieders en consumenten. Ontzorgen van organisatoren door online inschrijven voor wandelevenementen via KWBN mogelijk te maken. Doorontwikkeling van kantoorautomatisering (ICT en telefonie) zodat alle medewerkers. volledig plaatsonafhankelijk kunnen werken. Introductie van self-serviceportalen voor wandelaars en aanbieders. Introductie van een laagdrempelig systeem voor lidorganisaties op het gebied van online inschrijven en betalen bij evenementen. Pilot online inschrijven en verdere uitrol voor evenementorganisatoren gereed in 1e kwartaal. Financieel Groeien naar een kostendekkende ledenorganisatie in Meer inkomsten uit de markt door vanaf 2018 eigentijdse producten en diensten aan te bieden. Financiële en operationele managementrapportage op niveau organisatie, afdeling, project/product gereed in kwartaal 1. Centralisatie financiële administratie gereed in kwartaal 1. Segmentatie organisatielidmaatschap.

7 Ledenorganisatie Realiseren van een klantgerichte organisatie die wensen en behoeften van individuele leden en lidorganisaties centraal stelt en efficiënt en effectief diensten verleent. Hoger doel Tevreden klanten: individuele leden, lidorganisaties en regio s. Uitvoeringsapparaat (regio s en bureau) werkt effectiever en efficiënter. Betaalbare/kostendekkende dienstverlening op maat aan leden. Prioriteiten 2018 Snelle deskundige dienstverlening voor en dicht bij wandelaars, lidorganisaties en andere wandelaanbieders door bureau en regio s. Intensiveren contacten. Product-, dienst- en beleidsontwikkeling meer toegesneden op signalen uit het veld. Soepele implementatie nieuwe producten zoals online inschrijven en digitaal calamiteitenplan. Kwaliteit service en dienstverlening naar hoger niveau. Beleid en producten KWBN Opleidingen herijken. Digitaal Calamiteitenplan (onderdeel Samen Sterker) Bij lidorganisaties geïntroduceerd in de eerste helft van Eind 2018 door 200 lidorganisaties gebruikt. Verdienmodel doorontwikkeld tot minimaal kostendekkend voor de jaren 2019 en verder. Verenigingsondersteuning (onderdeel Samen Sterker) Bureau en regio s starten in kwartaal 1 met uitvoeringsplan verenigingsondersteuning. Eind 2018 hebben minimaal 200 lidorganisaties KWBNbijeenkomsten bezocht: Ontmoetings- en themabijeenkomsten in elke regio. Minimaal 3 regionale kaderdagen (i.p.v. van landelijke kaderdag). Eind 2018 is het organisatiehandboek voor lidorganisaties volledig geactualiseerd. Afhandeling vragen gebeurt voor 80% door front-office (klantmanagement). Goed functionerende en gedragen kalender voor wandelevenementen (tochtcoördinatie). Tochtadvies / Kwaliteit wandelevenementen (onderdeel Samen Sterker) Bureau en regio s starten in kwartaal 1 met uitvoeringsplan tochtadvies/ kwaliteit. Mogelijkheden voor keurmerk KWBN-wandelevenementen (kwaliteitskenmerken in combinatie met deelnemerswaardering) zijn onderzocht. Eind 2018 zijn minimaal 60 tochtadviezen uitgebracht en gedocumenteerd. Opleidingen Cursussen Wandelbegeleider (200 cursisten) en Wandelinstructeur (30 cursisten) uitgevoerd. Start gemaakt met herijking totale KWBN-opleidingsbeleid, inclusief producten en verdienmodel. Nieuwe opzet voor WandelTrainers- Dag ontwikkeld (uitvoering najaar 2018 of voorjaar 2019). Bedrijfssportprogramma s op maat ontwikkeld en gerealiseerd (20K).

8 Ledenorganisatie Routes en paden Beheer, onderhoud en exploitatie van select aantal KWBNwandelpaden geregeld. Overige paden mogelijk overgedragen. Lange Afstand Paden Service en ondersteuning voor wandelaars gerealiseerd. Eind 2018 is een nieuw verdienmodel ontwikkeld. Communicatie Website KWBN geactualiseerd, waaronder mogelijkheid good practices en platformfunctie. Landelijke en regionale communicatie met lidorganisaties gestroomlijnd, inclusief vernieuwde nieuwsbriefstructuur (onderdeel Samen Sterker). Leden en lidmaatschap Behoud van leden en ledengroei door verrijking van het lidmaatschap en gerichte wervingscampagnes: Groei aantal leden naar Meer voordelen voor leden door afspraken met partners. Re-design KWBN-stand op Wedren en Meeting Point voor alle KWBNleden tijdens Vierdaagse Nijmegen. Avond4daagse Avond4daagse-organisatoren waarderen onze service en ondersteuning met een 7,5. Het nieuwe handboek Organisatie Avond4daagse is gereed. Soepel verloop logistiek en administratief proces rond bestellingen en levering van medailles. Er is een inkoopordersysteem voor voorraadbeheer geïmplementeerd.

9 Markt Realiseren van een marktgerichte organisatie die op basis van wensen en behoeften van wandelfans en wandelaanbieders zowel de meerwaarde van het lidmaatschap vergroot, als nieuwe producten en diensten ontwikkelt en aanbiedt, waarmee in bestaande en nieuwe partnerships een transitie in verdienmodellen wordt gerealiseerd. Gezondheid vormt de focus en kapstok voor deze ontwikkeling. Hoger doel Realiseren groei op alle segmenten met onze merken binnen de wandelmarkt. Aanboren van nieuwe markten, waardoor we nieuwe wandelaars aan KWBN binden. Prioriteiten 2018 Merk Wandel.nl Meer nieuwe wandelaars binden door het bieden van relevante producten en diensten en het aantrekkelijker maken van de online community. Online community uitgebouwd. Adverteermogelijkheden op wandel.nl verbeterd, met extra online inkomsten ( ). Wandelaars die geen lid willen worden, binden door introductie van klantenkaart ( ). Extra verkopen uit webaanbiedingen en webshop, in samenwerking met partners ( ). Door nieuwe activiteiten partners aanhaken op Wandel.nl ( ). Vijf edities magazine Wandel.nl gerealiseerd. Wandel.nl Evenementen Jaargids 2019 gerealiseerd. Via Vierdaagse-programma uitgevoerd voor minimaal deelnemers, die het programma waarderen met gemiddeld een 7,5. Meetingpoint voor KWBNleden en stand op Wedren gerealiseerd tijdens Vierdaagse Nijmegen. Stijging omzet uit verkoop Pluspakketten tijdens Vierdaagse Nijmegen. Product Via Vierdaagse op maat doorontwikkeld en uitgevoerd voor minimaal 1 ander wandelevenement dan de Vierdaagse Nijmegen. Gezondheidsmarkt Binden van een nieuwe doelgroep wandelaars door de introductie van een nieuw innovatief beweegprogramma. De nieuwe doelgroep benaderen we o.a. via gelicenseerde trainers. Resultaten Extra inkomsten in eerste jaar door opbrengsten uit opleiding trainers, licenties en afdracht deelnemers ( ). Extra inkomsten door nieuwe partners ( ). Merk Avond4daagse Verrijking product, stijging aantal deelnemers, organisatoren en omzet. Resultaten Meer KWBN-organisatoren door het bieden van totaalpakket incl. calamiteitenplan, online inschrijven, goede communicatie en aantrekkelijke medailles ( ). Meer deelnemers aan huidige Avond4daagsen door heldere communicatie en strategie. Nieuwe partners aanhaken op Avond4daagse ( ). Aanpassing medailleprijs (na periode van 3 jaar bevriezen).

10 Begroting 2018 Ook het verdienmodel van KWBN is volop in transitie. De nieuw ontwikkelde merkstrategie vormt hiervoor de belangrijkste kapstok. Per merk zijn nieuwe en bestaande productmarktcombinaties gekoppeld aan financiële doelstellingen. Dit resulteert voor 2018 in een verwacht operationeel verlies van Door veranderingen in het bestedingsplan van NOC*NSF nemen subsidies sneller af dan verwacht. Een transitie in verdienen wordt steeds belangrijker en moet ertoe leiden dat KWBN vanaf 2019 weer zwarte cijfers schrijft. Met de start van het nieuwe beweegprogramma voor de gezondheidsmarkt worden in 2018 de eerste inkomsten uit productontwikkeling verwacht. Daarnaast blijft KWBN onverminderd inzetten op succesvolle merken als Via Vierdaagse en Avond4daagse om meer inkomsten uit de markt te halen. De omzet uit de ledenorganisatie zal verder groeien als gevolg van de in 2016 aangenomen contributiesystematiek en specifieke groei van met name individuele leden. De grootste incidentele investeringen zijn in 2018 achter de rug. De personele organisatie is op orde en toekomstbestendig ingericht. Automatiseringsprocessen voor de ledenorganisatie zijn vernieuwd en ingericht. Er vindt een laatste investering in automatisering plaats om ook de marketingprocessen efficiënter in te richten. Om te blijven inspelen op veranderende behoeften in de markt én hier ook inkomsten uit te genereren, zijn structurele investeringen in productontwikkeling noodzakelijk. Focus ligt hierbij voor 2018 op de recreatiemarkt. Om het serviceniveau organisatiebreed te verhogen, blijven we in 2018 investeren in relevante producten en diensten voor aangesloten organisaties, als onderdeel van het project Samen Sterker.

11 Begroting Begroting KWBN ( *1.000) Resultaat (Forecast Begroting Begroting ) BATEN SUBSIDIES BATEN LEDENORGANISATIE Contributies (individuele leden) Afdrachten (verenigingsleden) Organisatiebijdrage Verkoop producten/diensten Projectsubsidies BATEN MARKT Wandel.nl Beweegprogramma (Wandelfit 2.0) Via Vierdaagse Avond4daagse Opleidingen technisch/wandeltrainers BATEN TOTAAL LASTEN LEDENORGANISATIE Individuele leden Verenigingsleden Organisatielidmaatschap LASTEN MARKT Wandel.nl Beweegprogramma (Wandelfit 2.0) Via Vierdaagse Avond4daagse Opleidingen technisch/wandeltrainers LASTEN ORGANISATIE Bestuur en directie Huisvesting Automatisering Kantoormiddelen Accountant en advies Algemeen (o.a. juridisch, contributies) LASTEN PERSONEEL LASTEN AFSCHRIJVINGEN LASTEN TOTAAL RESULTAAT OPERATIONEEL

12 Colofon KWBN Jaarplan 2018 Nijmegen, 25 oktober 2017 Auteurs: Paul Sanders Erna van t Westeinde Gijs Janssen Roel de Krijger Fotografie: Kirsten den Boef Joris Voeten Sharon Willems Vormgeving: Diep Arnhem