KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting 2007-2010"

Joost Timmermans
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 KIEZEN VOOR GROEI Meerjaren begroting

2 Analyse huidige situatie: vijf over twaalf Het ledental daalt structureel en met grote snelheid. (netto per jaar) Het ledenbestand vergrijst en wordt steeds minder representatief voor de werkende bevolking De contributie-inkomsten dalen en de exploitatie is verliesgevend (exploitatie tekort miljoen) De maatschappelijke legitimatie van de bond komt onder druk te staan leeftijdscategorie t/m Ledenaantal ABVAKABO FNV ledenaantallen ABVAKABO FNV per maand januari augustus 2006 jan-02 mrt-02 mei-02 jul-02 sep-02 nov-02 jan-03 mrt-03 mei-03 jul-03 sep-03 nov-03 jan-04 mrt-04 mei-04 jul-04 sep-04 nov-04 jan-05 mrt-05 mei-05 jul-05 sep-05 nov-05 jan-06 mrt-06 mei-06 jul-06 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 leeftijdsopbouw ABVAKABO FNV in % t/m 24 25/29 30/34 35/39 40/44 45/49 50/54 55/59 60/64 65 eo Page 2 Abvakabo leden ,0% 31,8% 58,1% Beroepsbevolking ,0% 55,0% 36,1% Leeftijdsopbouw ABVAKABO FNV

miljoen) De maatschappelijke legitimatie van de bond komt onder druk te staan leeftijdscategorie t/m 24 25-44 44-65 370000 368000 366000 364000 362000 360000 358000 356000 354000 352000 350000

3 Kern van onze nieuwe missie en strategie ABVAKABO FNV is een behartiger van collectieve én individuele belangen van leden én niet-leden op het gebied van werk en inkomen We nemen de behoeften van leden en potentiële leden als uitgangspunt: We spreken doelgroepen aan in hun specifieke behoeften (vraaggestuurd aanbod). We staan doelgroepen en individuen toe zelf de vorm en relatie tot de bond te bepalen (open bond). We bouwen met een breder deel van de samenleving relaties op (netwerk bond). We kiezen niet voor één scenario (niet óf, óf, óf, maar én én én) Zodat we voor verschillende groepen herkenbaar zijn Page 3

(vraaggestuurd aanbod). We staan doelgroepen en individuen toe zelf de vorm en relatie tot de bond te bepalen (open bond).

4 Waar willen we staan in 2010 Onze ambitie is: Ledengroei; meer dan leden in 2010, ledengroei met name bij jongeren (25-35 jaar), jonger dan 25 jaar en jaar Naast gratis dienstverlening ook betaalde dienstverlening in 2010, 10% van de begroting uit betaalde dienstverlening. Naast leden ook sympathisanten leren kennen, stimuleren en aan ons binden (donateurs). Leden en niet leden waarderen onze dienstverlening met een 8! ledencontact en potentieel ledencontact bepalend voor inrichting vereniging en werkorganisatie (verhouding directe/indirecte functies (60% - 40%) in 2010) meer samenwerken in FNV verband Page 4

in 2010, 10% van de begroting uit betaalde dienstverlening. Naast leden ook sympathisanten leren kennen, stimuleren en aan ons binden (donateurs).

5 Huis op orde Ons huis op orde (financieel en organisatorisch) middellange termijn begroting sluitend en ruimte voor investeringen in groei. Dat betekent bezuiniging van 11,3 mln tot 2010 inkrimping van het huidig personeelsbestand met 25% investeringen: ICT, opleiding en marketing instelling groeifonds voor ondersteunen groeistrategie éénmalig 12 mln. omschakelkosten voor sociaal plan en dergelijke (7 mln) in % van de begroting besteed aan ledengroei Page 5

Dat betekent bezuiniging van 11,3 mln tot 2010 inkrimping van het huidig personeelsbestand met 25% investeringen:

6 De Wereld om ons heen Focus op ledenwerving en ledenbehoud door: Investering in ledengroei op begroting voor 2008 ruim 3 mln ingezet. Beter luisteren naar leden; aanwezigheid en zichtbaarheid op de werkvloer; begonnen met sectorplannen 2007 Ontwikkelen van nieuwe vormen van communicatie en marketing * meer via internet elektronische communicatie * doelgroepgerichte informatie Versterking positie geschoold kader in CBB, IBB en dienstverlening * groei en versterking positie VBC s * uitbreiding AvA s Page 6

Beter luisteren naar leden; aanwezigheid en zichtbaarheid op de werkvloer; begonnen met sectorplannen 2007 Ontwikkelen van

7 Bezuinigingen (X 1000) Ondersteunende functies ondersteunende functies communicatie versobering CAO 400 Directe Processen IBB 993 CBB 573 Vereniging scholing 273 bestuur 155 afdelingen 800 sectoren 340 bondscongres 110 overige 140 Totaal Page 7

278 versobering CAO 400 Directe Processen IBB 993 CBB 573

8 Nieuwe uitgaven in meerjaren begroting Oplopende ruimte voor ledenwerving van 5% in 2008 tot 20% in 2010 Budget ICT verhoogd van 2 naar 3 mln. per jaar Investering in competenties medewerkers door hogere opleidingsbudget van naar Investeren in marketing van niets in 2007 naar in 2008 uit budget ledengroei Page 8

per jaar Investering in competenties medewerkers door hogere opleidingsbudget van

9 INVESTERINGEN IN GROEI Organising: uitbouw vrijwilligersproject na afronding pilots Jongeren: dataset jongeren, digitale communicatie, studenten projecten, kortingen op lidmaatschap en vakbondsvoorlichting Verenigingsvernieuwing: ontwikkeling activiteitenbudgetten, directe vormen van ledenparticipatie, migrantennetwerk grote steden, betrokkenheid bij bond van niet-leden Nieuwe producten en diensten: uitvoering loopbaan trajecten en scholing die aansluiten op cao-afspraken. Ontwikkelen dienstenpakket in kader van sociaal plan ICT investering: in combinatie met begrotingsmiddelen investering in nieuw ledensysteem en IBB registratie Marketing: ontwikkelen directmail, relatiemagazine, opstarten wervingscampagnes media Totaal Financiering 12 mln. euro uit vermogen Page 9

000 Verenigingsvernieuwing: ontwikkeling activiteitenbudgetten, directe vormen van ledenparticipatie, migrantennetwerk grote steden, betrokkenheid bij bond van niet-leden 1.438.

10 De spelregels: Staan we voor de strategie dan ook voor de invulling ervan; zoet en zuur Bezuinigingen die niet worden gerealiseerd dienen op dat deel van de begroting te worden opgelost Meevallers dienen te worden toegevoegd aan groeideel begroting totdat 20% is gehaald Ledengroei leidt niet automatisch tot meer budgetten Page 10

begroting te worden opgelost Meevallers dienen te worden toegevoegd aan groeideel

11 Tenslotte Bondsraad gevraagd te beslissen over meerjarenbegroting (29/30 mei) Jaarlijkse Bijsturing Begroting Nu samen een unieke kans om te werken aan een nieuwe Bond Individuele en Collectieve belangenbehartiging blijft de kern van ons werk Samen kiezen wij voor vernieuwing en groei! Page 11

werken aan een nieuwe Bond Individuele en Collectieve belangenbehartiging

Vergelijkbare documenten

KBO Zeeland. beleidsplan

KBO Zeeland. beleidsplan KBO Zeeland beleidsplan 2014-2018 Vroeger was er ook een jeugd van tegenwoordig. 1 Inhoudsopgave. 1 Inleiding 3 2 Missie en opdracht 4 3 Strategische koers 5 4 Kerntaken 6 Belangenbehartiging Dienstverlening