Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 Agendapunt nummer: 13.5

Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 Agendapunt nummer: 13.5 Onderwerp Begroting Samenwerking Kempengemeenten Inleiding/aanleiding Door het Dagelijks Bestuur van de SK is de ontwerpbegroting 2014, de meerjarenbegroting 2015-2017 en de begrotingswijziging 2013 aan de deelnemende gemeenten aangeboden. In de begrotingswijziging van 2013 zijn de meest recente inzichten verwerkt. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft het concept op 19 maart 2013 vastgesteld. Uw gemeenteraad is gevraagd om uiterlijk op 17 mei te reageren waarna het Algemeen bestuur (AB) de begroting in de vergadering van 21 mei 2013 behandelt. Gelet op onze raadsplanning is het enkel mogelijk om dit raadsvoorstel op 21 mei te laten zien aan het AB en hen achteraf te laten weten welke besluit uw raad op 28 mei hierover heeft genomen. Voorstel zienswijze In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 8 mei is deze begroting besproken. Het college stelt de raad voor om de volgende zienswijze op de begroting 2014 en de begrotingswijziging 2013 van de SK te geven: -uitgangspunt blijft dat binnen de SK geen reserve wordt gevormd; -uitgangspunt blijft ook dat de bezuinigingen m.i.v. 2013 volledig worden ingevuld; -aan het DB wordt de opdracht gegeven de kostenstijging te beperken en met nadere voorstellen te komen om dit te realiseren; -het DB informeert de deelnemende gemeenten periodiek over de voortgang in de realisatie van de bezuinigingen op ambitie. Voorstel 1. Kennis te nemen van de begroting 2014 en de begrotingswijziging 2013 Samenwerking Kempengemeenten 2. In te stemmen met de zienswijze over de begroting Samenwerking Kempengemeenten 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 1

Argumenten 1.1. De in het AB vastgestelde kadernota vormt het uitgangspunt De basis voor het opstellen van de begroting is de vastgestelde kadernota (vastgesteld door het AB in november 2012). Het vertrekpunt hierbij is het bestaande beleid wat voor de komende jaren is doorgetrokken. Voor de loonstijging is voor de jaren 2013, 2014 en volgende uitgegaan van 0%. Voor de prijsstijging is uitgegaan van 2% per jaar voor 2013 en 2014. Voor de meerjarenbegroting 2015-2017 is uitgegaan van constante prijzen. Ter vergelijking: voor het begrotingsjaar 2014 loopt dit in de pas met de percentages die, op basis van de nog vast te stellen richtlijnen en uitgangspunten, in Oirschot worden gehanteerd in de komende begroting (resp. 0% voor loonstijging en 1,75% voor de prijsstijging). De toerekening van de kosten is gebaseerd op afgesproken verdeelsleutels. Voor een gedeelte is deze gebaseerd op het aantal inwoners (situatie t-2, in dit geval dus per 1-1-2012 oftewel 17.861 inwoners), voor een gedeelte op basis van het aantal fte's(situatie t-1, in dit geval dus per 1-1-2013) en het aantal werkstations en accounts (ook situatie t-1). 1.2. Belangrijke ontwikkelingen per SK afdeling zijn in de begroting verwerkt Nieuwe ontwikkelingen SSC De nieuwe ontwikkelingen worden primair bepaald bij de gemeenten en afdelingen van de SK. Het SSC vervult een faciliterende rol. Bij deelnemende gemeenten wordt gestreefd naar het gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden. Ook ontstaat vraag naar nieuwe voorzieningen en dienstverlening om te kunnen voldoen aan veranderende wettelijke eisen. Voorbeelden daarvan zijn de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en de DigiD beveiligingsassessments. Dit laatste heeft betrekking op beveiliging van toegangspoorten waarmee burgers contact leggen met de overheid. Beveiligingstoetsen zijn wettelijk voorgeschreven en plaatsen gemeenten voor hoge nieuwe uitgaven. Binnen het bestek van deze begroting is hiervoor geen financiële vertaling aan gegeven, omdat nog onvoldoende duidelijk is wat de financiële consequenties zullen zijn. Nieuwe ontwikkelingen ISD Belangrijke ontwikkelingen bij de ISD zijn: Implementatie Participatiewet. In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen Voorbereiding op transitie AWBZ. Het kabinet wil de AWBZ vanaf 2015 ingrijpend hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed uit de AWBZ. Lichtere vormen van AWBZ-zorg gaan naar gemeenten of worden geregeld via de zorgverzekering. 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 2

Inkomensafhankelijke huishoudelijke hulp. Het kabinet is voornemens om hulp bij het huishouden per 1 januari 2014 inkomensafhankelijk te maken voor nieuwe cliënten en per 1 januari 2015 voor bestaande cliënten. Toename uitkeringsgerechtigden. In november 2012 heeft het Centraal Planbureau (CPB) een nieuwe prognose gemaakt voor de ontwikkeling van het aantal uitkeringsgerechtigden tot en met 2017. Gezien de minder gunstige economische perspectieven zal de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden zich in de komende jaren verder voortzetten. Volgens de arbeidsmarktprognose van het UWV zal in sectoren die sterk vertegenwoordigd zijn in de Kempen (bouw en industrie) de werkgelegenheid in de komende jaren relatief sterk afnemen. Als gevolg van de toename van het aantal uitkeringsgerechtigden stijgt de omvang van de formatie bij de ISD tijdelijk (concreet een stijging van 1 fte in 2013, in 2014 komt daar nog 1 fte bij). 1.3. Wat betekent dit nu voor de gemeente Oirschot en de begroting 2013 e.v.? In onderstaande tabel hebben we aangegeven wat dit nu betekent voor de begroting 2013 e.v. voor de gemeente Oirschot. Hiervoor hebben we de uitkomsten afgezet tegen de huidige raming 2013 e.v. zoals we die bij de begroting 2013 hebben berekend (zie kolom 1). Tabel 1. Berekening gemeentelijke bijdrage Jaar Begroting Begroting Kostprijs Begroting Tekort Correctie bijdrage Aandeel Herrekend Bijdrage Oirschot GRSK verhogende Oirschot Oirschot i.v.m. aandeel Oirschot in tekort Oirschot 2013-2016 2013-20175 BTW 2013-2017 t.o.v. Oirschot meerkosten t.o.v. aan GRSK versie moet worden begroting in batig saldo aanvullende begroting wordt 14-2-2013 (2+3) (4-1) dienstverlening (5-6+7) (1 + 8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 1.975.805 1.999.511 27.396 2.026.907 51.102 47.858 39.110 42.354 2.018.159 2014 1.945.006 2.030.670 27.784 2.058.454 113.448 47.858 39.110 104.700 2.049.706 2015 1.944.665 2.012.458 27.863 2.040.321 95.656 47.858 39.110 86.908 2.031.573 2016 1.942.694 2.020.390 27.967 2.048.357 105.663 47.858 39.110 96.915 2.039.609 2017 1.942.694 2.025.826 28.023 2.053.849 111.155 47.858 39.110 102.407 2.045.101 Zoals we eerder al aangaven moet bij deze tabel onderscheid worden gemaakt tussen de gevolgen voor 2013 (uitkomst begrotingswijziging 2013) en 2014 e.v. (concept begroting 2014-2017 SK). In kolom 8 zijn de meerkosten voor Oirschot berekend t.o.v. de huidige (meerjaren)begroting. Begrotingsjaar 2013 Ten opzichte van de huidige raming in de begroting van de GRSK stijgen de kosten 2013 met 216.412. Het aandeel van Oirschot hierin bedraagt 42.354. De oorzaken hiervan zijn (negatieve bedragen zijn voordelen): 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 3 Tabel 2. Analyse kostenstijging 2013

LASTEN Loonontwikkeling cao 119.000 1. Stijging per 1-1-2012 1% + per 1-4-2012 1%, werkt door naar 2013 e.v.(voorzien was 0,5%) 2. Stijging pensioenpremie per 1-1-2013 loonontwikkeling volume 1 fte 63.000 Tijdelijke uitbreiding 2013-2014 bij ISD door toename aantal uitkeringen (2013 1 fte / 2014 2 fte). Digid assessment 0 Nog geen bedrag voor in de begroting opgenomen omdat de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn. Afname kapitaallasten -8.000 Besparing financieringskosten saldo -34.633 Voortaan opgenomen in begroting (voorheen pas zichtbaar in jaarrekening) BATEN vervallen participatiebudget 60.000 Dekking personele kosten uit participatiebudget vervalt door bezuinigingen op dit budget vervallen SRE-bijdrage 4.000 Vervalt ivm stoppen project Vervallen P&O dienstverlening 5.100 Bergeijk Overig 7.945 Saldo 216.412 De meerkosten voor Oirschot voor 2013 bedragen 42.354. Dit nemen we mee met de Burap van mei 2013. 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 4

Begrotingsjaar 2014 e.v. Uit de begroting blijkt dat ook voor 2014 e.v. structureel een hogere bijdrage nodig is. De kosten voor 2014 t/m 2017 stijgen met (tussen haakjes is het aandeel van Oirschot hierin genoemd): 2014 322.008 ( 104.700) 2015 212.976 ( 86.908) 2016 264.336 ( 96.915) 2017 304.239 ( 102.407) Structureel stijgt de bijdrage voor Oirschot met (afgerond) 100.000. De oorzaken hiervan voor 2014 zijn (negatieve bedragen zijn voordelen): Tabel 3. Analyse kostenstijging 2014 LASTEN loonontwikkeling cao 112.000 loonontwikkeling volume 2 fte 129.000 DigiD assessment 0 afname kapitaallasten -7.000 Besparing financieringskosten saldo -48.791 prijsontwikkeling 60.600 BATEN vervallen participatiebudget 60.000 vervallen SRE bijdrage 4.000 vervallen P&O dienstverlening Bergeijk 5.100 Overig 7.099 Saldo 322.008 De kostenstijging vanaf 2015 is lager. Dit komt vooral doordat de uitbreiding van de formatie bij de ISD met 1 fte in 2013 en 2 fte s in 2014 tijdelijk van aard is (toename aantal uitkeringsgerechtigden). 2.1 Bezuinigingen op ambitie moeten worden ingevuld. Zoals ook bij de vorige begrotingen toegelicht houden wij in de gemeentelijke begroting rekening met een volledige invulling van de 10% bezuinigingen, gesplitst in een bezuiniging op de bedrijfsvoering en op de ambitie. De bezuiniging op de bedrijfsvoering is ingevuld. De bezuiniging op ambitie is nog niet ingevuld. Totaal bedraagt deze 541.266 waarvan 318.668 op de deelbegroting van het SSC. Deze nog in te vullen bezuiniging is in de gemeentelijke bijdragen verwerkt. Met het restant van de bezuinigingstaakstelling op ambitie ( 222.598) is door de SK geen rekening gehouden bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen. Gevolg hiervan is dat de begroting vanaf 2013 een jaarlijks positief resultaat laat zien van dit bedrag. In de gemeentelijke begroting houden wij hier wel rekening mee (zie tabel 1, kolom 6). In de concept-begroting van de SK is aangegeven dat het uitgangspunt is dat de opgenomen taakstellingen gehaald worden. Op dit moment komt de discussie op gang over de ambities bij de ISD en het SSC. Als dit 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 5

leidt tot het alsnog vervallen van de bezuiniging op de ambitie betekent dit een verdere verhoging van de bijdrage. Op dit onderdeel lopen we dus nog een risico. Daar dit nu al enkele jaren wordt gesteld zonder dat dit concreet wordt gemaakt en het niet invullen van deze taakstelling ( 541.266) een fors risico voor de gemeenten betekent stellen we voor in de zienswijze hier op te wijzen. 2.2. Uitgangspunt moet zijn dat meerkosten zoveel mogelijk worden beperkt. Voor 2013 stijgt de bijdrage met 42.354. Deze mutatie nemen we mee bij de Burap van mei 2013. Voor 2014 e.v. stijgt de jaarlijkse bijdrage met (afgerond) 100.000 ten opzichte van de huidige meerjarenbegroting. Dit is een forse stijging die, gelet op de financiële situatie en de komende (rijks)bezuinigingen de taakstelling voor Oirschot verder verhoogd. Bijdragen aan een gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven als het AB uiteindelijk heeft ingestemd. Om die reden nemen we de gewijzigde bedragen alvast op in de concept-begroting 2014-2017. Dit neemt niet weg dat het uitgangspunt moet zijn dat de kostenstijgingen zoveel mogelijk beperkt moeten blijven. In de reactie op de concept-begroting nemen we dit nadrukkelijk mee. Risico s Zie boven Kosten en dekking Zie boven Draagvlak en Communicatie N.v.t. Relatie met Toekomstvisie N.v.t. Burgerparticipatie N.v.t. Procedures, Planning en Uitvoering 14 mei voorstel behandelen in presidium 21 mei voorstel behandelen in AB 28 mei raadsbesluit over voorstel 30 mei raadsbesluit in een zienswijze naar AB 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 6

Evaluatie In onze zienswijze wordt voorgesteld dat het Dagelijks Bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten komt met voorstellen over de bezuinigingen en ons periodiek informeert over de realisatie. Bijlagen ter inzage - Begroting Samenwerking Kempengemeenten, Jaarprogramma en Financiële Begroting 2014 - Aanbiedingsbrief d.d. 19 maart. Oirschot, 8 mei 2013 burgemeester en wethouders, Theo van Waes, secretaris Ruud Severijns, burgemeester 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 7

Raadsbesluit Vergadering: Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 mei 2013 Registratienummer: 2013/24 De raad der gemeente Oirschot; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2013; gegeven de agendering door het Presidium d.d. 14 mei 2013; besluit: 1. Kennis te nemen van de begroting 2014 en de begrotingswijziging 2013 Samenwerking Kempengemeenten 2. In te stemmen met de zienswijze over de begroting Samenwerking Kempengemeenten Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 28 mei 2013, De gemeenteraad, Han Struijs, griffier Ruud Severijns, voorzitter 13 5 Raadsvoorstel Begroting Samenwerking Kempengemeenten.doc/blz. 8

Samenwerking Kempengemeenten Jaarprogramma en Financiële Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017 Begrotingswijziging 2013 Ontwerpbegroting bestemd voor gemeenteraden, met verzoek om zienswijzen.

Samenwerking Kempengemeenten Postbus 11 5540 AA Reusel Contact drs LRC Theuws Raambrug 8a 5531 AG Bladel 0497-361785 l.theuws@sscdekempen.nl 2

1. Inleiding Dit Jaarprogramma van de Samenwerking Kempengemeenten vermeldt de beoogde doelen en geplande activiteiten voor het begrotingsjaar 2014. Ook wordt voor het jaar 2013 een begrotingswijziging voorgesteld, waardoor de meest recente inzichten verwerkt worden in de begroting van dat jaar. De cijfermatige vertaling van dit jaarprogramma en de begrotingswijziging 2013 is opgenomen in een Financiële begroting en meerjarenraming. De meerjarenraming brengt de ontwikkeling in beeld in de jaren 2015 tot en met 2017. De uitgangspunten voor het opstellen van de begroting werden vastgelegd in de Kadernota 2014. (AB, november 2011). De Samenwerking Kempengemeenten behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op het gebied van ICT en Geo-dienstverlening (SSC), Werk, Inkomen en Zorg (ISD) en Personeel en Organisatie (P&O). Met de samenwerking willen de Kempengemeenten slagvaardig en adequaat inspelen op toekomstige ontwikkelingen op alle gebieden waarop wordt samengewerkt. Deze algemene doelstelling wordt per afdeling verbijzonderd voor het begrotingsjaar, in het volgende hoofdstuk. Het jaarprogramma en de begroting zijn opgezet vanuit de vragen Wat willen we bereiken? Wat gaan we ervoor doen? Wat mag het kosten? Deze vragen worden per afdeling beantwoord. De bundeling van het geheel is het jaarprogramma van de Samenwerking Kempengemeenten. Naast de jaarprogramma s van de afdelingen zijn de verplichte paragrafen opgenomen in deze begroting, in hoofdstuk 4. 3

2.1 Algemeen Voor de begroting 2014 is voortzetting van bestaand beleid als basis genomen. Waar sprake is van nieuwe initiatieven worden deze afzonderlijk toegelicht. Belangrijke nieuwe ontwikkelingen werpen hun schaduwen reeds vooruit, maar zijn op dit moment nog onvoldoende concreet om een uitwerking daarvan op te nemen in deze begroting. Momenteel beraadt het bestuur van de Samenwerking Kempengemeenten zich over te nemen besluiten met betrekking tot: Uitbreiding van de samenwerking op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Uitbreiding van de samenwerking op het gebied van Financiën, Belastingen en Verzekeringen Standpuntbepaling met betrekking tot het uitgebrachte advies van de Commissie Vernieuwing en versnelling van de samenwerking, c.q. het advies om te besluiten tot een ambtelijke fusie. De veranderende wetgeving op het gebied van sociale zaken kan voor de ontwikkeling van de ISD en daarmee voor de GRSK een grote impact hebben. Met name voor het Participatiebudget en voor de AWBZ-begeleiding worden veranderingen verwacht. De verwachting is dat in de loop van dit jaar duidelijkheid ontstaat op de genoemde punten. Indien besluiten van het AB aanleiding zijn voor het aanpassen van de begroting wordt daar in separate voorstellen gevolg aan gegeven. 2.2 Bezuinigingen op ambitie In de afgelopen jaren werd besloten tot een tweetal taakstellende bezuinigingen voor de Samenwerking Kempengemeenten. Een bezuiniging op de lasten van bedrijfsvoering diende te worden behaald met ingang van het jaar 2011. Deze bezuiniging werd door de ISD gehaald met structurele middelen en door het SSC met incidentele middelen. Ook in 2012 heeft dit resultaat zich herhaald. De verwachting is dat deze situatie zich voortzet. De tweede taakstellende bezuiniging betrof een zogenaamde bezuiniging op ambitie. Voor een deel werd deze taakstelling toegewezen aan het SSC. Het SSC is nagenoeg volledig ondersteunend binnen de SK. 1 Om die reden werd deze bezuiniging als negatieve post opgenomen aan de lastenzijde van de SSC begroting. Dit betreft een bedrag van 318.668 euro op de begroting van het SSC. Het andere deel van de bezuiniging op ambitie werd in de begroting opgenomen als negatieve post aan de lastenzijde. Dit betreft een bedrag van 222.598 euro. Bij de berekening van de bijdragen van de gemeenten is met deze taakstelling geen rekening gehouden, omdat onzeker was of de taakstelling gehaald zou kunnen worden. Consequentie van deze werkwijze is dat de begroting voor 2013 en verder een jaarlijks positief saldo laat zien dat overeenkomt met het bedrag van de niet toegewezen taakstellende bezuiniging op ambitie. Voor het jaar 2012 werd de taakstellende bezuiniging op ambitie vooruitgeschoven door het Algemeen Bestuur. In het traject van vaststelling begroting wordt het onderwerp bezuiniging op ambitie in alle gremia aan de orde gesteld. Mogelijk dat daaruit nadere concretisering van de taakstelling volgt, die dan alsnog wordt opgenomen in het begrotingsvoorstel. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de opgenomen taakstellingen worden behaald. 1 Uitzondering is de Geo-dienstverlening door het SSC. 4

2.4 Financiële positie Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording moet bij de begroting aandacht besteed worden aan de financiële positie van Samenwerking Kempengemeenten. Inzicht in de financiële positie is van belang, mede met het oog op de continuïteit van de SK. Van belang hierbij zijn de investeringen, financiering, reserves en voorzieningen. In hoofdstuk 4 van dit programma wordt hier nader op ingegaan. De toelichting op de uiteenzetting van de financiële positie bevat ten minste de gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd. Deze uitgangspunten liggen vast in de vastgestelde Kadernota. In hoofdstuk vijf komen deze aan de orde. Samenwerking Kempengemeenten houdt geen eigen vermogen aan. Dit besluit van het Algemeen Bestuur is voor de ontwikkeling van de financiële positie van Samenwerking Kempengemeenten een belangrijk gegeven. Exploitatieresultaten worden jaarlijks afgerekend met de deelnemende gemeenten. 2 2.5 Wijziging Begroting 2013 Een belangrijke wijziging in de begroting van 2013 betreft de verhoging van de lonen en sociale lasten. Op grond van de meest recente inzichten, opgesteld door de afdeling P&O, wordt een structurele verhoging van lonen en sociale lasten voorgesteld.. De forse stijging ten opzichte van de begroting 2013 komt voort uit twee belangrijke factoren: - de begroting 2012-2013 ging uit van een loonstijging van 0,5 %; dit is 2 % geworden - de pensioenpremie is per 1-1-2013 bovenproportioneel gestegen van 16,95 % naar 17,86 % De pensioenpremie komt voor 70% voor rekening van de werkgever en betekent dus een forse lastenverzwaring. Deze ontwikkeling treedt bij alle afdelingen op de voorgrond. De begroting van de loonkosten voor 2013 is gebaseerd op de werkelijke salarissen in januari 2013. In de prognose is rekening gehouden met periodieken. Op grond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt voorgesteld om het uitgangspunt voor de loonontwikkeling bij te stellen. In plaats van de aanvankelijk bepaalde 0,5 % loonstijging wordt in de begroting uitgegaan van 0 % stijging van loonkosten, in de jaren 2013, 2014 en verder. Dit percentage wordt ook toegepast op de ontwikkeling van de pensioenpremie. Tijdelijke wijzigingen in formatie-omvang zijn opgenomen voor de afdeling ISD. Voorstel is om de formatie met 1 fte te laten toenemen in 2013. In 2014 komt daar een fte bij. De reden van toename formatie bij ISD is de verwachting dat tijdelijk sprake zal zijn van meer werk als gevolg van een toename van het aantal uitkeringen. De nieuwe ontwikkelingen die voortkomen uit de afdelingen worden in de jaarplannen van de betreffende afdeling vermeld. Aan de batenzijde van de begroting is met ingang van 2013 rekening gehouden met structureel minder inkomsten van derden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door verandering in het participatiebudget. 2.6 Procedure tot vaststelling van de begroting In de financiële verordening van de Samenwerking Kempengemeenten is vastgelegd dat de begroting bestaat uit een jaarprogramma en een financiële begroting. De concept- begroting wordt door het Dagelijks Bestuur, na advies van de portefeuillehouders financiën voor zienswijzen voorgelegd aan de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten. Gedurende een periode van acht weken kunnen gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zienswijzen indienen. De zienswijzen en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur worden samengevat in een nota van zienswijzen, en gevoegd bij het voorstel dat aan het AB wordt voorgelegd. Daarna legt het Dagelijks Bestuur de begroting voor aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling. Met het vaststellen van de begroting ontstaat autorisatie van het Dagelijks Bestuur voor het uitvoeren van het programma en het (laten) doen van uitgaven. 2 Besluit AB November 2011. 5

3 Programma per afdeling 3.1 Afdeling Staf Algemeen De afdeling Staf verzorgt het secretariaat en de administratie van de Samenwerking Kempengemeenten. Ten behoeve van besluitvorming door directie, Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur worden voorstellen opgesteld en bijeenkomsten georganiseerd. Bestuur en directie worden door de Staf ondersteund in hun werkzaamheden. De stafafdeling wordt ingevuld door vier parttime medewerkers (2,6 fte) die invulling geven aan ondersteuning en advisering van bestuur, directie, ORSK en platform OR, planning en control en financiële administratie. Voor een correcte archivering worden in 2013 naar verwachting uitgewerkte regels vastgesteld. Objectief kan vastgesteld worden dat dit een krappe bezetting is. Het onderdeel juridische zaken en communicatie worden niet vanuit de SK ingevuld. Voor expertise op deze vlakken is de SK afhankelijk van de deelnemende gemeenten. Als er sprake is van uitbreiding van de taakvelden zal een uitbreiding van de Staf (tijdelijk of structureel) onvermijdelijk zijn. Voor de werkzaamheden ten dienste van Planning en Control is in de formatie 0,6 fte opgenomen. Doorontwikkeling samenwerking In 2012 zijn onderzoeken gedaan naar samenwerking op het gebied van financiën, belastingen en verzekeringen, samenwerking op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving en de consequenties van de Wet werken naar Vermogen. Tevens is vanuit het Algemeen Bestuur een bestuursopdracht geformuleerd voor vernieuwing en versnelling van de totale samenwerking tussen de Kempengemeenten. Voor het uitvoeren van de onderzoeken is binnen de begroting van de SK geld beschikbaar gesteld door de gemeenten. De uitkomsten van deze onderzoeken betekenen dat er in 2013 op bestuurlijk niveau een discussie plaatsvindt over de invulling van vernieuwing en versnelling die consequenties heeft voor alle taakvelden. Dit kan betekenen dat een uitbreiding van de taakvelden binnen de bestaande samenwerking, een totale ambtelijke fusie en wellicht zelfs een bestuurlijke fusie tussen enkele of alle Kempengemeenten. Voor de organisatie SK zijn deze mogelijkheden en eventuele financiële consequenties, los van een budget van Euro 25.000 voor verdere onderzoeken, niet vertaald in de begroting 2014. Taken die na afronding van besluitvorming worden toegevoegd aan de organisatie SK krijgen dan pas een plaats in de begroting SK. De kosten voor de taken die nu nog bij de gemeenten rusten zijn immers ook in de begroting van de gemeenten opgenomen. Wat wil de Staf bereiken? Een adequate ondersteuning van bestuur en management in alle besluitvorming Een uitstekende verzorging van de bestuurlijke informatie Een goed lopende organisatie Voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen met ondersteuning van strategische keuzen 6

Wat gaat de Staf daar voor doen? Ondersteunen van directie en bestuur ambtelijk secretariaat, advies, managementinformatie opstellen van beleidsvoorstellen t.b.v. directie, DB en AB ondersteuning doorontwikkeling van het SSC Planning & Control opstelling van Begroting, Rekening met jaarverslag en Tussentijdse Rapportage coördinatie betrokkenen bij de opstelling van de stukken in het kader van de P&C cyclus aansturing administratie, bijstellen regelingen, financieel advies Financiële administratie administratie en boekingen, opstellen rapportages Medezeggenschap uitvoeren WOR Nieuwe taakvelden benoemen/vooruit kijken voorbereiden taakveld, bestuurlijke discussie en besluitvorming organiseren Wat mag het kosten? In de begroting voor het jaar 2014 zijn de belangrijkste componenten de loonkosten, accountantskosten en kosten van medezeggenschap. Voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking is een budget van 25.000 euro opgenomen. De veranderingen ten opzichte van voorgaande jaren zijn beperkt tot enkele aanpassingen van budgetten aan de verwachte prijsontwikkelingen. Bij de afdeling Staf is geen sprake van eigen opbrengsten. De kosten van de afdeling worden omgeslagen over de afdelingen P&O, SSC en ISD, voor respectievelijk 10, 60 en 30 procent. Voor het management is een specificatie van baten en lasten opgesteld. Onderstaand is een samenvatting op afdelingsniveau vermeld. Staf Vastgestelde Primitieve Gewijzigde Rekening Wijziging Begroting Meerjarenraming Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal lasten 288.205 254.500 257.000 7.000 264.000 266.000 266.000 266.000 266.000 Totaal baten 288.205 254.500 257.000 7.000 264.000 266.000 266.000 266.000 266.000 7

3.2 Afdeling P&O Inleiding De afdeling P&O is voor vier gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden) en de organisatie Samenwerking Kempengemeenten actief. De gemeenschappelijke regeling schrijft voor dat P&O verantwoordelijk is voor de uitvoering van personeel en organisatie(ontwikkeling), waaronder salarisadministratie, dossiervorming en dossierbeheer, personeels- en organisatiebeleid en uitvoering daarvan en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de Samenwerking Kempengemeenten en de deelnemende gemeenten. De afdeling is gehuisvest in het gemeentehuis van Reusel-De Mierden. Wat wil P&O bereiken? Bijdragen aan en faciliteren van een moderne dienstverlenende werkorganisatie door ontwikkeling van en uitvoering te geven aan een modern HRM-beleid. Wat gaat P&O daar voor doen? Adviseren met betrekking tot beleidsontwikkeling Uitvoering geven aan het personeelsbeleid Beheer en Controle van de activiteiten Opstelling van een koersdocument in2013 Ontwikkelingen binnen Personeel en Organisatie De klanten van P&O De afdeling P&O verleent diensten aan de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden, aan de SK-onderdelen ISD, SSC, P&O en Staf en aan Bizob. P&O bestaat uit twee onderdelen: PSI (personeel, salaris en informatie) en POA (advisering op het gebied van personeel en organisatie). Dynamische omgeving Op het moment dat deze tekst wordt geschreven - januari 2013 is nog niet duidelijk in welke richting de Kempensamenwerking zich gaat ontwikkelen. Wel is het zeer waarschijnlijk dat, conform het advies van de werkgroep vernieuwing en versnelling, toegewerkt gaat worden naar één ambtelijk organisatie maar de vraag is welke (Kempen)gemeenten hierbij aansluiten. In de loop van 2013 zal dit duidelijk worden. Het zal duidelijk zijn dat de impact van deze ontwikkeling voor een afdeling als P&O groot is. In ieder geval zal in de komende jaren - 2013, 2014 en 2015 door P&O veel ondersteuning gegeven moet worden aan processen tot organisatieveranderingen. Een tweede ontwikkeling is de veranderende verhouding tussen overheid, markt en samenleving. Kort samengevat: het particulier initiatief is leidend en daarbij moet worden geëxpliciteerd welke rol de overheid moet of wenst te spelen. Deze veranderende rol van de overheid die erkent dat zij voor kennis en ervaring afhankelijk is van de samenleving, heeft gevolgen voor de rol van het bestuur maar zeker ook voor de rol van de ambtenaar. Ook in dit opzicht mag van P&O een stevige ondersteunende rol worden verwacht. Een derde ontwikkeling heeft betrekking op bezuinigingen en uitstroom van personeel en de effecten daarvan op de organisaties. De ambtelijke organisaties worden kleiner als gevolg van bezuinigingen op de formatie maar zeker ook door de uitstroom van personeel in met name de tweede helft van dit 8

decennium. Hoe gaan we hier mee om? Via strategische personeelsplanning zal P&O ondersteuning bieden aan de organisaties om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden. Heroriëntatie op de werkzaamheden In het najaar van 2012 zijn gesprekken gevoerd met alle klanten van P&O. In die gesprekken is stilgestaan bij de huidige ervaringen met de afdeling P&O en de verwachtingen voor de komende jaren. Het voert hier te ver om uitgebreid stil te staan bij de analyse maar de verwachtingen zijn wel kort samen te vatten. Goede operationele dienstverlening, minder regels en professionele ondersteuning bij de lopende en komende verandertrajecten, dat is wat de klanten van P&O verwachten. En overigens is dit ook wat P&O aan de klanten wil bieden. In het eerste kwartaal van 2013 zal P&O een koersdocument voorleggen aan directie en bestuur. In dat document zal worden ingegaan op de gewenste dienstverlening van P&O en wat dat betekent voor de huidige dienstverlening en de inzet van de beschikbare mensen en middelen. Beschikbare middelen en risico s Vanaf 1 januari 2014 zal een structurele bezuiniging van 40.000 per jaar worden doorgevoerd. Het betreft hier een bezuiniging waarover eerder afspraken zijn gemaakt. Dit neemt niet weg dat voor de doorontwikkeling van de afdeling extra incidentele middelen nodig zijn, met name op het gebied van automatisering en scholing van medewerkers. Uiteraard zal eerst gezocht worden naar dekking binnen de bestaande begroting. In het koersdocument zal aan de financiële component van de doorontwikkeling aandacht worden besteed. Risico s worden op basis van de huidige inzichten niet verwacht. Wat mag het kosten? De grootste wijziging op de begroting is de verhoging van de kosten van personeel en sociale lasten. Er is sprake van een algemene verhoging van de loonkosten. Een besparing op financieringslasten is als aftrekpost aan de lastenzijde opgenomen, voor een bedrag van ruim 13.000 euro. Dit komt voort uit een verschil tussen berekende rente en te betalen rente. Van deze besparing wordt 10 % opgenomen op de begroting van P&O. De dienstverlening aan Bizob werd in 2012 als nieuw beleid opgevoerd. Dit leidde aan de batenzijde tot een verhoging baten van derden met een bedrag van 12.375 euro. De kosten die met deze dienstverlening zijn gemoeid worden vanaf 2013 niet meer separaat vermeld aan de lastenzijde. Deze zijn opgenomen onder de kop overige personeelskosten met een afgerond bedrag; 12.500 euro. De verdeling van de kosten van de afdeling P&O vindt plaats op basis van het aantal Fte van de deelnemende gemeenten (Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) en het aantal Fte van de SK-onderdelen ISD en SSC. Voor het management is een specificatie van baten en lasten opgesteld. Onderstaand is een samenvatting op afdelingsniveau vermeld. P&O Vastgestelde Primitieve Gewijzigde Rekening Wijziging Begroting Meerjarenraming Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal lasten 1.063.779 1.056.672 936.887 16.146 953.033 912.417 914.367 918.873 923.181 Totaal baten 1.099.456 1.056.672 936.887 16.145 953.033 912.417 914.367 918.873 923.181 9

3.3 Afdeling SSC Inleiding Het SSC de Kempen verzorgt voor de deelnemende gemeenten in de Samenwerking Kempengemeenten de ICT en levert landmeetkundige diensten. Ook voor de afdelingen van de Samenwerking Kempengemeenten levert het SSC haar diensten. Sinds 2012 is Bizob via Oirschot afnemer van diensten van het SSC. Voor het SSC is in het voorbije jaar een proces van doorontwikkeling ingezet, zowel voor de dienstverlening als voor de financiële organisatie van het SSC. In dit proces is bepaald waar het SSC het zwaartepunt legt in haar activiteiten, met inzet van mensen en middelen. In de omgeving waarin het SSC opereert is veel dynamiek. De ontwikkeling in technische mogelijkheden en bedreigingen vormen een continue bron van dynamiek. De dynamiek ontstaat ook vanuit een oriëntatie van het bestuur op mogelijk nieuwe taken voor de Samenwerking Kempengemeenten. De besluitvorming die daar uit volgt zal zeer waarschijnlijk consequenties gaan hebben voor de dienstverlening door het SSC. Dynamiek ontstaat ook door nieuwe wetgeving op landelijk niveau. Bij de voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen wordt daar nader op ingegaan. Wat wil het SSC bereiken? Het SSC de Kempen beoogt een dienstencentrum te zijn dat op professionele wijze voorziet in informatiserings-, automatiserings-, en geo-gegevensbeheerdiensten. Daarnaast beoogt het SSC de Kempen een informatiecentrum te zijn op het gebied van geo- en vastgoedinformatie, zowel voor de deelnemende gemeenten als voor derden. Ambitie is om de dienstverlening uit te breiden naar andere gemeenten, zodra passende mogelijkheden worden onderkend. Wat gaat het SSC daarvoor doen? Het SSC gaat in de planperiode: 1. Voorzien in de afgesproken dienstverlening 2. De eigen organisatie optimaliseren, c.q. het proces van doorontwikkeling actualiseren en voortzetten 3. Het pakket basisdienstverlening bij de tijd houden, door het aanbieden van nieuwe diensten aan gemeenten, waarin de samenwerking in SSC-verband voordelen oplevert 4. Voorzien in maatwerk in dienstverlening op vraag van de deelnemers in de samenwerking Actuele stand van zaken bij het SSC In 2012 is op initiatief van het management een proces van doorontwikkeling van het SSC in gang gezet. Dit betrof doorontwikkeling van de dienstverlening en doorontwikkeling in de financiële organisatie van het SSC. In de lijn van dit proces vond herprioritering van investeringen plaats, waardoor middelen beschikbaar kwamen voor de migratie kantoorautomatisering. Deze migratie kon daardoor met kracht worden voortgezet. Op dit moment zijn de gemeenten Bergeijk, Eersel en Oirschot gemigreerd. In 2013 komen de resterende gemeenten en afdelingen aan bod. Het project wordt binnen planning en budget in 2013 afgerond. Vanaf 2014 zal de Kempenbrede infrastructuur worden doorontwikkeld door verdere standaardisatie en modernisering van het applicatielandschap. Vanuit deze situatie ontstaat een solide basis voor oriëntatie op uitbreiding van de samenwerking. 10

De Geografische dienstverlening heeft zich in 2012 verder gestabiliseerd en geprofessionaliseerd. De huidige processen en de verdeling in basis- en aanvullende diensten heeft zich gezet. Hierdoor blijkt de verhoging van de post inkomsten uit aanvullende diensten in 2012 naar 350.000 euro een goede en structurele keuze te zijn. Dit organisatieonderdeel is klaar om de komende uitdagingen op het vakgebied aan te pakken. De inkomsten Baten van derden komen vooral voort uit Geo-dienstverlening die niet tot basisdienstverlening behoort. De deelnemende gemeenten zijn over het algemeen opdrachtgever. Ook gemeente Cranendonck heeft in de afgelopen jaren nog diensten afgenomen. Om in beeld te brengen wat deze dienstverlening inhoudt is onderstaand een globale specificatie van geleverde diensten in 2012 opgenomen. Inkomsten van derden in 2012; afdeling SSC Vergoedingen GBKN 55.000 Landmeetkundige diensten 340.000 ICT gerelateerde trajecten 55.000 Totaal 450.000 Uitsplitsing opbrengsten Team Geo / LM naar gemeenten Bergeijk 25 % Bladel 21 % Eersel 19 % Oirschot 12 % Reusel-De Mierden 15 % Overig 9 % Figuur 1 Aandelen gemeenten in opdrachten Landmeetkundige diensten 11

Ontwikkeling van de organisatie Voor het goed functioneren van het servicecentrum vormen de medewerkers een kritische succesfactor. Het SSC heeft in 2012 veel gedaan aan opleiding van medewerkers en wil dat voortzetten. In de planperiode wordt een accent toegekend aan verdere competentie-ontwikkeling en medewerkerstevredenheid. Initiatieven tot organisatie-ontwikkeling die reeds genomen zijn in 2012, en worden voortgezet in 2013, zijn de opzet van een contractenregister en het uitvoering geven aan een ontwikkeltraject voor de vormgeving en inbedding van de Interne Controle. In samenwerking met Planning en Control worden op deze punten stappen vooruit gezet. Ontwikkelingen in dienstverlening Uit de doorontwikkeling in dienstverlening is een voorstel voortgekomen om het DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) vast te stellen. Dit is een belangrijk resultaat omdat dit duidelijkheid gaat geven over te leveren prestaties door het SSC. In dit proces is een voorstel meegenomen om het leveren van maatwerk onder vastgestelde condities mogelijk te maken. In 2013 wordt daarmee gestart. Met deze nieuwe mogelijkheden wordt het SSC in staat gesteld om meer dan voorheen te voorzien in behoeften aan diensten van gemeenten. Ontwikkeling in IT-exploitatielasten In het voorbije jaar is veel inzet geleverd om de omvang van de IT-exploitatielasten te reduceren. Daarbij zijn goede resultaten behaald. Bij de toelichting van de bezuinigingen wordt dit vermeld. Voornemen is om ook in 2013 en 2014 deze inzet te continueren. De verwachting is dat vanaf het moment dat het contractenregister operationeel is, het SSC een goed instrument heeft om deze kosten te beheersen. Door bundeling van contracten en vernieuwing van contracten worden voordelen van substantieel belang verwacht. Hiertegenover staat dat investeringen in IT naast kapitaallasten doorgaans aanmerkelijke kosten in exploitatiesfeer met zich meebrengen. Dit betreft kosten van licenties, onderhoud, energie, upgrades, service enzovoorts. De trend in de markt van de IT-dienstverlening is dat software niet langer wordt verkocht tegen een eenmalige investering. Leveranciers vragen steeds meer een jaarbedrag voor het gebruiksrecht van de software. Deze tendens zal ook zichtbaar worden in de SSC begroting. Deze ontwikkeling doet zich komend jaar voor met betrekking tot de uitgevoerde vervanging van de SAP Netweaver door JBOSS. Deze vanuit de markt verplichte aanpassing brengt met zich mee dat gerekend moet worden met een structurele verhoging van de IT-exploitatielasten met een bedrag van 22.000 euro. De aangeschafte applicatie Cognos brengt aan jaarlijkse kosten een bedrag van 23.100 euro met zich mee. In het begrotingsvoorstel is voor de totale IT-exploitatielasten rekening gehouden met alle factoren tot verhoging en verlaging van het budget, die thans bekend zijn. Bezuinigingen Op bedrijfsvoering heeft in het voorbije jaar een intensieve bewaking van lasten plaatsgevonden. De opgelegde taakstelling werd in 2012 gerealiseerd. Daarbij zijn ook structurele bezuinigingen geëffectueerd, met name op het gebied van de IT-exploitatiekosten en mobiele telefonie. De taakstelling van 5 % kostenbesparing op bedrijfsvoering is voor het SSC relatief een grote opgave, omdat een groot deel van de begroting van het SSC bestaat uit niet-beïnvloedbare lasten. Daarbij gaat het met name om de interne doorbelastingen en om kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen in het verleden. De stelpost inzake de taakstellende bezuiniging van 5% op bedrijfsvoering wordt structureel gerealiseerd vanaf 2013, door een besparing op ICTexploitatielasten. De bezuiniging op ambitie wordt voorgelegd aan de portefeuillehouders SSC. Indien mogelijk worden de uitkomsten van de advisering door deze portefeuillehouders nog in het begrotingsvoorstel verwerkt. 12

Nieuwe Ontwikkelingen De nieuwe ontwikkelingen worden primair bepaald bij de gemeenten en afdelingen van de SK. Het SSC vervult een faciliterende rol. Bij deelnemende gemeenten wordt gestreefd naar het gebruik maken van nieuwe technische mogelijkheden. Ook ontstaat vraag naar nieuwe voorzieningen en dienstverlening om te kunnen voldoen aan veranderende wettelijke eisen. Voorbeelden daarvan zijn de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT) en de DigiD beveiligingsassessments. Dit laatste heeft betrekking op beveiliging van toegangspoorten waarmee burgers contact leggen met de overheid. Beveiligingstoetsen zijn wettelijk voorgeschreven en plaatsen gemeenten voor hoge nieuwe uitgaven. Binnen het bestek van deze begroting is hiervoor geen financiële vertaling aan gegeven, omdat nog onvoldoende duidelijk is wat de financiële consequenties zullen zijn. Voor BGT wordt voorgesteld om separaat een concreet voorstel op te stellen en voor te leggen aan het bestuur. (planning AB mei 2013) Wat is Digi beveiligingsassessment? Naar aanleiding van de privacy en beveiligingsschandalen in Lektober 2011 heeft het ministerie van BZK een verplichting opgelegd, voor de jaarlijkse uitvoering van de DigiD beveiligingsassessments voor alle DigiD aansluitingen. Deze aansluitingen faciliteren voor de gemeenten de digitale diensten op de websites. Het assessment toetst de betrouwbaarheid van deze dienst en moet worden uitgevoerd door een EDP-auditor. Jaarlijkse kosten hiervan worden geraamd op 90.000 per jaar voor alle vijf de gemeentelijke websites samen. Hierbij zijn de DigiD-aansluitingen van de WOZ-portalen niet meegenomen, aangezien de gemeenten voornemens zijn hiervoor een alternatieve oplossing te zoeken. Mocht alsnog besloten worden tot continuering van de WOZ-portalen inclusief DigiD dan ontstaan kosten vanwege de assessments. Voor 2014 is reeds een investeringskrediet gereserveerd voor het technisch faciliteren van de gemeentelijke ambities op het gebied van e-dienstverlening. De vijf Kempengemeenten bepalen komend jaar de vormgeving en de inrichting van het Kempenbrede dienstverleningsconcept. Met dit dienstverleningsconcept wordt ook inhoud gegeven aan i-nup. Actualisatie van het MeerjarenInvesteringsProgramma Het MIP maakt deel uit van de begroting van de SK. Het opstellen van de begroting voor 2014 en meerjarenraming 2015 2017 is een ijkpunt voor de lopende investeringen. Minder ingrijpend dan de herprioritering vorig jaar is de actualisatie, die als voorstel is opgenomen. De actualisatie is een herijking van investeringen. Het voorstel is opgenomen onder de Bijlage MIP. Onderstaand zijn de voorstellen vermeld. Een van de belangrijkste onderdelen van onze Kempen infrastructuur is de architectuur die zorgt voor veilige en dubbele opslag van gegevens op de harde schijven. De technische term hiervoor is Storage Area Network (SAN). Vervanging is uiterlijk 2014 aan de orde. Het projectbudget is 500.000 in 2014. In 2014 zijn alle Kempengemeenten gemigreerd naar het Kempendomein. De basis van het gezamenlijke domein draait op de Windows besturingssystemen, waarvoor in 2014 een upgrade noodzakelijk is. Deze upgrade heeft betrekking op circa 180 servers in het Kempendomein. Het benodigde krediet bedraagt 400.000 euro voor aanschaf van de benodigde licenties. De kapitaalslasten van dit krediet past binnen de huidige meerjarenbegroting. De vervanging van Oracle 10 door Oracle 11 is in 2013 gepland. Dit betreft een vervanging waarbij het initiatief bij de leverancier ligt, en het SSC de facto vanuit continuïteit moet 13

kiezen om de vervanging te laten uitvoeren. Dit om te kunnen garanderen dat alle applicaties die Oracle als database gebruiken ook blijven functioneren (Financiën, HRM, Sociale Zaken etc.). De uitvoering zal in nauwe samenwerking plaats vinden met de leveranciers en het SSC de Kempen. SSC de Kempen stelt voor om voor 2013 een krediet van 110.000 euro beschikbaar te stellen voor deze vervanging. Wat mag het kosten? Voor de begroting van het SSC wordt verwezen naar bijlage I. Voor het management is een specificatie van baten en lasten opgesteld. Onderstaand is een samenvatting op afdelingsniveau vermeld. De verdeling van de kosten van de afdeling SSC vindt plaats op basis van het aantal inwoners, werkstations en gebruikersaccounts van de gemeenten. De belangrijkste wijzigingen worden als volgt toegelicht. De kosten van lonen en sociale lasten worden begroot op basis van en prognose die door de afdeling P&O wordt opgesteld. De structurele kosten van de nieuwe ontwikkelingen 2012, zijnde het klantvolgsysteem en de diensten welke via Oirschot aan Bizob worden geleverd, zijn niet langer separaat vermeld op de begroting maar structureel opgenomen onder ICT-exploitatielasten. Deze twee onderdelen hebben samen een omvang van 29.000 euro. Bij de start van het SSC de Kempen was voorzien dat er in 2013 een efficiency besparing mogelijk zou zijn op ICT-kosten van 223.621 Dit was gebaseerd op de aanname dat in 2012 de migratie van de technische infrastructuur afgerond zou zijn. Vooruitlopend op de voltooiing van de migraties heeft SSC van deze beoogde besparing reeds 85.000 kunnen realiseren. In de loop van 2013 wordt de migratie volledig afgerond en is het reëel te verwachten dat een aanmerkelijke en structurele kostenbesparing gaat optreden. Daarmee komt het oorspronkelijk geplande voordeel voor het eerst in 2014 volledig tot stand. De kapitaallasten zijn constant, op afgerond een bedrag van 1.230.000 euro. Een besparing op financieringslasten is als aftrekpost aan de lastenzijde opgenomen, voor een bedrag van 80.000 euro. Dit komt voort uit een verschil tussen berekende rente en te betalen rente. Van deze besparing wordt 60 % opgenomen op de begroting van het SSC. SSC Vastgestelde Primitieve Gewijzigde Rekening Wijziging Begroting Meerjarenraming Begroting Begroting Begroting 2011 2012 2013 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Totaal lasten 6.139.484 6.586.203 6.128.421-83.795 6.044.626 6.105.238 6.117.439 6.144.180 6.168.892 Totaal baten 6.342.958 6.586.203 6.128.421-83.796 6.044.625 6.105.238 6.117.439 6.144.180 6.168.892 14

3.4 Afdeling ISD Inleiding De ISD voert voor de vijf Kempengemeenten diverse programma s uit op het gebied van sociale zaken. Dit zijn: Werk en Inkomen Wmo (individuele voorzieningen) Bijzondere bijstand/minimaregelingen Schuldhulpverlening De beleidskeuzes met betrekking tot de programma s worden door de individuele gemeenten gemaakt. Ook de financiële afrekening van de programmakosten gebeurt rechtstreeks met de individuele gemeenten. In dit jaarprogramma en deze begroting wordt daar verder niet op in gegaan. We beperken ons hier tot de bedrijfsvoering. Wat wil ISD bereiken? De missie van de ISD is een betrouwbare partner te zijn die in opdracht van de deelnemende gemeenten op efficiënte en proactieve wijze, samen met anderen, een kwalitatieve bijdrage levert aan de participatie van inwoners van de Kempengemeenten ter bevordering van de zelfredzaamheid. Wat gaat de ISD daar voor doen? De ISD voert de programma s uit op het gebied van sociale zaken. Ook de voorbereiding van beleidskeuzen met betrekking tot sociale zaken is een taak van de ISD. Binnen de eigen organisatie wordt in het begrotingsjaar bijzondere aandacht besteed aan: Implementatie Participatiewet zowel inhoudelijk alsmede organisatorisch Voorbereiding op transitie AWBZ Verder stroomlijnen van de organisatie Competentieontwikkeling en deskundigheidsbevordering van de medewerkers Nieuwe ontwikkelingen Participatiewet De invoering van de Participatiewet is voorzien op 1 januari 2014. Het kabinet wil dat alle mensen als volwaardige burgers kunnen meedoen aan de samenleving. Met de invoering van de Participatiewet wil het kabinet mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen bieden. Bij de uitwerking van de Participatiewet worden de onderdelen van het wetsvoorstel Wet werken naar vermogen gebruikt en worden de bouwstenen die in het regeerakkoord zijn afgesproken meegenomen. De financiële kaders van het regeerakkoord zijn leidend bij de nadere uitwerking van de Participatiewet. Voor de hele doelgroep (WWB, Wajong en Wsw) - ongeacht of betreffende personen regulier of beschut werken - komen de instrumenten loondispensatie en loonaanvulling beschikbaar. Over de maatvoering en invulling hiervan zal het kabinet op basis van de evaluatie van de lopende experimenten met loondispensatie een beslissing nemen. De Wsw zal vanaf 1 januari 2014 worden afgesloten voor nieuwe instroom. De mensen die werkzaam zijn in de Wsw hebben belang bij een financieel gezonde bedrijfsvoering. Dit kan onder meer worden bereikt door mensen zo veel als mogelijk te laten werken bij reguliere werkgevers. Hierdoor kunnen kosten worden bespaard en opbrengsten worden verhoogd. 15

Inspanningen komen nu meer dan voorheen bij de werkgevers te liggen. Het kabinet schrapt de herbeoordeling voor jongeren die al een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong) hebben en de verlaging van de uitkering voor deze groep. Het kabinet verdubbelt de termijn die gemeenten en de sw-sector hebben voor een efficiencyverbetering, van drie naar zes jaar. Gemeenten gaan de vrijheid krijgen om te bepalen welke ondersteuning mensen nodig hebben. Voorts krijgen gemeenten de ruimte om zelf beschut werk te organiseren. De verplichting vervalt voor gemeenten om 1 op de 3 vrijgevallen plaatsen in de sociale werkvoorziening op te vullen. Ook bij de nadere invulling van het instrument loondispensatie zal het kabinet het verminderen van de bureaucratie als uitgangspunt hanteren. Bij het wetsvoorstel WWNV bestond brede twijfel over de vraag of de banen die voor mensen met een beperking nodig zijn, ook daadwerkelijk tot stand zouden komen. Daarom komt het kabinet met een quotumregeling. Het quotum is geen vrijblijvend systeem. De regeling moet nader worden uitgewerkt maar reeds duidelijk is: grote ondernemingen met 25 of meer personeelsleden moeten op termijn 5% werknemers met een beperking in dienst hebben. Het quotum draagt eraan bij dat mensen met een arbeidsbeperking de banen krijgen die zij verdienen te krijgen. Verdeelmodel Participatiewet Het nieuwe kabinet Rutte 2 heeft besloten de WWNV geen doorgang te laten vinden en deze te vervangen door de Participatiewet. De samenvoeging van een aantal wetten in die nieuwe Participatiewet zal ook in financiële zin doorgevoerd gaan worden (ontschotting budgetten). Tegelijkertijd zal er sprake zijn van verdere kortingen op het Participatiebudget. Gemeenten zijn reeds ingaande 2012 geconfronteerd met zeer forse bezuinigingen op de diverse onderdelen van dit budget. Vanuit het nieuwe Participatie-budget zullen de bestaande Wsw-dienstverbanden, de nieuwe werkplekken voor beschut werken, de begeleiding van personen die met behulp van het instrument loondispensatie aan het werk zijn en de overige re-integratie activiteiten betaald moeten gaan worden. Daarbij is sprake van een daling van de Rijksvergoeding per Sw-plek, die oploopt tot ongeveer 5.000 in het jaar 2018. Afhankelijk van het nieuwe verdeelmodel, dat thans nog in ontwikkeling is, kunnen er grote veranderingen optreden, waarbij het niet ondenkbaar is dat een groot deel van het budget ingezet zal moeten worden voor financiering van de huidige Wsw-dienstverbanden, waardoor er slechts beperkte ruimte meer zal zijn voor re-integratie activiteiten. Transities begeleiding en persoonlijke verzorging AWBZ De overgang van de functies begeleiding en persoonlijke verzorging vanuit de AWBZ naar de Wmo in 2015 zal zowel financieel als inhoudelijk een taakverzwaring voor gemeenten betekenen. De begeleiding en persoonlijke verzorging gaat van verzekerd recht naar compensatieplicht. Begeleiding zal meer plaats moeten gaan vinden binnen de (algemene) gemeentelijke welzijnsvoorzieningen en binnen het eigen sociale systeem (eigen verantwoordelijkheid). Een aanvraag voor toekenning van individuele begeleiding zal vanuit de uitgangspunten van de Wmo beoordeeld gaan worden. De Wmo-verordening en de beleidsregels zullen hierop aangepast moeten worden. De overgang brengt invoeringskosten met zich mee. Hiervoor is een bedrag per gemeente beschikbaar gesteld. In hoeverre de Kempengemeenten op dit terrein willen gaan samenwerken en taken opdragen aan de ISD is op dit moment nog onderwerp van bespreking (advies Q-consult). 16