PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2011

Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke samenwerking.. 21 0020 Bestuursondersteuning.. 25 0021 Publieksvoorlichting, promotie en Public Relations.. 27 0022 Organisatieverliezen 33 0030 Burgerzaken... 37 0031 Verkiezingen/referenda.. 41 0032 Publieke dienstverlening 43 0060 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie. 45 5801 Mediabeleid. 49 PROGRAMMA OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 1100 Openbare orde en veiligheid.. 53 1200 Brandweer 59 1201 Rampenbestrijding. 61 PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER 2100 Wegen, straten en pleinen 65 2110 Verkeer. 69 2120 Openbaar vervoer 73 2140 Parkeren.. 75 2400 Waterwegen. 79 PROGRAMMA ECONOMIE EN WERKEN 3100 Economische aangelegenheden.. 83 3300 Nutsbedrijven.. 89 PROGRAMMA ONDERWIJS 4010 Huisvesting scholen 93 4030 Lokaal onderwijsbeleid.. 95 6500 Kinderopvang.. 101 6500 Kinderopvang (peuterspeelzaalwerk).. 103 PROGRAMMA SPORT, CULTUUR EN RECREATIE 5100 Openbaar bibliotheekwerk. 109 5300 Sport. 111 5400 Kunst en cultuur. 115 5410 Cultureel erfgoed. 119 5800 Speeltuinwerk. 123 PROGRAMMA ZORG, WELZIJN EN VOLKSGEZONDHEID 1400 Opvang zwerfdieren 127 6101 Minimabeleid 129 6201 Maatschappelijke dienst- en hulpverlening. 131 1

6202 Ouderenbeleid. 135 6203 Gehandicaptenwerk 137 6220 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).. 141 6300 Sociaal cultureel werk 145 6301 Jeugdbeleid.. 151 6310 Welzijnsaccommodaties.. 161 7100 Volksgezondheid 165 7110 Ambulance dienstverlening.. 169 7240 Lijkbezorging 171 PROGRAMMA WONEN EN LEVEN 5600 Openbaar groen en openluchtrecreatie.. 175 7210 Afvalverwijdering en -verwerking 179 7220 Riolering en waterzuivering 183 7230 Milieubeheer 185 7260 Baten rioolheffing.. 189 7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater 191 7300 Hemelwater. 195 7310 Grondwater.. 197 8100 Ruimtelijke ordening.. 199 8200 Woningexploitatie.. 201 8210 Wijkontwikkeling. 203 8220 Volkshuisvesting. 207 8300 Bouwgrondexploitatie 211 8310 Grondexploitatie Rijswijk-Zuid.. 213 PROGRAMMA SOCIALE ZAKEN 6100 Inkomen 217 6102 Participatie en minima.. 221 6103 Kinderopvang.. 225 6110 Arbeidsmarkt overig 227 6200 Schuldhulpverlening 231 6204 Participatie en integratie overig 235 6230 Participatie, educatie, integratie en arbeidsmarkt 237 7241 Lijkbezorging 243 III OVERZICHTEN EN STATEN STAAT VAN ACTIVA 247 RENTEOMSLAG 269 OVERZICHT VAN PERSONELE LASTEN. 273 OVERZICHT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 277 OVERZICHT VAN GELDLENINGEN VOOR WONINGBOUW 281 VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT.. 285 OVERZICHT VAN KAPITAALLASTEN 295 BEGROTINGSWIJZIGINGEN VOOR INVESTERINGEN. 299 IV AFKORTINGEN.. 303 2

3 I INLEIDING

INLEIDING Hierbij hebben wij het genoegen u de productenrekening 2011 aan te bieden. De productenrekening 2011 vormt samen met de jaarstukken 2011 de jaarrekening. De jaarrekening vormt het sluitstuk van de Planning & Control cyclus. Verklaring omtrent rechtmatigheid De accountant heeft over de jaarrekening 2011, naast een controle op de getrouwheid, ook een controle gedaan op de rechtmatigheid. Bij de controle op getrouwheid wordt nagegaan of: de jaarrekening zowel de baten en de lasten over een rekeningjaar als de activa en passiva per 31 december van dat rekeningjaar getrouw weergeeft; het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is; de jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Een controle op rechtmatigheid houdt in dat er getoetst wordt op een goede naleving van relevante wet- en regelgeving, welke moet worden gewaarborgd door toereikende maatregelen op het gebied van Planning & Control. De gemeente Rijswijk heeft, naast een goedkeurende accountantsverklaring over de getrouwheid ook een goedkeurende verklaring over rechtmatigheid gekregen. Financieel resultaat na mutaties in de reserves Het saldo van de rekening van baten en lasten sluit met een nadelig saldo na mutaties in de reserves van 2.793.000,-. Analyse op hoofdlijnen van het verschil in resultaten tussen de jaarrekening 2011 en de 2 e halfjaarrapportage 2011 Om snel inzicht te krijgen in de afwijkingen ten opzichte van de 2 e halfjaarrapportage 2011 wordt hieronder een analyse op hoofdlijnen gegeven. Hierbij worden de verschillen groter dan 100.000 toegelicht. Bedrag x 1.000 (V = voordelig; N = nadelig) Beleidsproducten 0030 Burgerzaken V 120 2100 Wegen, straten en pleinen V 162 3100 Economische aangelegenheden V 150 6100 Inkomen N -438 6200 Schuldhulpverlening V 237 6301 Jeugdbeleid V 118 7100 Volksgezondheid V 113 7210 Afvalverwijdering en -verwerking V 331 7290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater V 119 8210 Wijkontwikkeling V 327 8220 Volkshuisvesting N -765 Overige verschillen beleidsproducten V 942 Saldo beleidsproducten V 1.417 Algemene dekkingsmiddelen V 625 Mutaties reserves N -4.642 Doorbelasting exploitatie N -193 Saldo t.o.v. de 2e halfjaarrapportage 2011 N -2.793 In bovenstaande cijferopstelling zijn de verschillen ten opzichte van de raming van de doorberekening van uren, afkomstig van de kostenplaatsen, geëlimineerd. Dit is gedaan om het inzicht in de Inleiding 4

verschillen per beleidsproduct te vergroten; veel verschillen per beleidsproduct worden anders sterk beïnvloed door verschillen in de doorberekende uren. Beleidsproducten 60030 Burgerzaken (voordeel 120.000,-) Dit voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename in het aantal verstrekte reisdocumenten. Ook zijn er meer naturalisaties en opties aangevraagd t.o.v. 2010. Ook moet nu voor de mee te naturaliseren kinderen leges betaald worden. Voor een optie en kinderen die meegaan in een optie moet ook leges betaald worden maar hoeft niets aan het rijk afgedragen te worden. Daarnaast zijn er 60 huwelijken meer gesloten dan in 2010. 62100 Wegen, straten en pleinen voordeel 162.000,-) Het product eindigt met een positief saldo. Dit komt o.a. door een meevaller op het beheersproduct vegen ( 120.000,-). Sinds de taken weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. Deze meevaller is structureel en zal worden verwerkt in de 1e halfjaarrapportage 2012. De uitgevoerde werken t.b.v. derden geeft een voordeel. Dit voordeel is optisch omdat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten wel doorberekend zijn aan de afnemers. 63100 Economische aangelegenheden (voordeel 150.000,-) Een bedrag van 50.000,- is boekhoudtechnisch van aard. Er is ten behoeve van de uitwerking van de economische visie (pijler 3) een onttrekking geraamd uit een bestemmingsreserve. Er zijn echter nog geen kosten gemaakt in 2011. De voorgenomen onttrekking zal dus niet plaatsvinden waardoor de bestemmingsreserve ook 50.000,- hoger blijft en deze middelen dus later kunnen worden ingezet. Een ander voordelig verschil wordt gerealiseerd doordat van de Provincie Zuid-Holland een subsidie van 19.000,- werd ontvangen in het kader van de verduurzaming bedrijventerrein Plaspoelpolder. Met deze subsidie is in de raming geen rekening gehouden. Op het onderdeel expats is 7.000,- minder uitgegeven dan voorzien. Een zelfde bedrag werd minder uitgegeven op het onderdeel detailhandel. Op de verzamelpost overige economische aangelegenheden werd 10.000,- minder uitgegeven. Voor deze laatste drie afwijkingen geldt dat de kosten per jaar niet exact zijn in te schatten en zijn dus incidenteel van aard. Markten Sinds de taken van het vegen weer ondergebracht zijn bij de gemeente vallen de kosten lager uit. 66100 Inkomen (nadeel 438.000,-) Er is een nadeel van 438.000,- ontstaan door het resultaat op de uitkeringen die vallen onder de Wet BUIG (WWB, Ioaw, Ioaz, WIJ en Bbz). Doordat het terugdringen van het aantal uitkeringen in het jaar 2011 trager is verlopen dan verwacht, en pas in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar het gewenste aantal van 1090 uitkeringen voor levensonderhoud is bereikt, zijn de kosten voor bijstand 300.090,- hoger uit gekomen dan geraamd. De waardering van de debiteuren heeft gezorgd voor een extra nadeel van 137.910,- 66200 Schuldhulpverlening (voordeel 237.000,-) Bij de najaarsrapportage is reeds melding gemaakt van het achterblijven van de uitgaven voor de adviesraad en is de begroting 2011 incidenteel met 7.440,- afgeraamd. Doordat de uitgaven aan de adviesraad nog lager zijn uitgekomen dan waarmee rekening is gehouden, is er een voordeel ontstaan van 6.000,-. Ten behoeve van de garantstellingen GKB was in de begroting 2011 een bedrag geraamd van 90.000,-. Op het einde van het jaar 2011 was nog financiële ruimte binnen het geoormerkte budget Extra middelen 2009-2011 en zijn de lasten met betrekking tot de garantstellingen GKB ten laste van dit geoormerkte budget gebracht. Hierdoor is per saldo een voordeel ontstaan van 90.000,-. De kosten voor schuldenbemiddeling zijn lager uitgevallen dan geraamd waardoor op de exploitatie een voordeel is ontstaan van 141.000,-. Dit voordeel komt ten gunste van de reserve van waaruit de kosten van deze functie gedekt worden (door lagere kosten is er een lagere onttrekking aan de reserve). Inleiding 5

66301 Jeugdbeleid (voordeel 118.000,-) Op het product jeugdbeleid is per saldo een voordeel ontstaan van 118.000,-. Dit valt als volgt te verklaren: Jeugdorganisaties Hier is 16.000,- overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat rekening werd gehouden met een extra subsidie aan SRE (Herfstpop) van maximaal 15.000,-. De verantwoording van Herfstpop is niet in 2011 aangeleverd, waardoor geen aanspraak op dit bedrag kan worden gemaakt. Scouting organisaties Er is 2.000,- minder subsidie verstrekt dan geraamd. Project integraal jeugdbeleid Hier bedraagt de onderschrijding 24.000,-. 1. 5.000,- over: projecten is niet ingezet 2. 9.000,- over. De kosten van herinrichting speelplek Anemoondreef en sport-enontmoetingsplek de Schilp kwamen lager uit, aangezien er begroot was met BTW. De BTW is echter compensabel. Aan het einde van het jaar was dit duidelijk en zijn ter grootte van dit bedrag kosten van personeel van Stadsbeheer en Ontwerp opgevoerd. 3. 5.000,- over: gemeentelijke workshop/ cursus groepen pellen is niet doorgegaan, omdat Welzijn Rijswijk uit eigen middelen een coachingstraject heeft ingekocht. 4. 5.000,- reservering Oud-en-Nieuwfeest over: Er werd verwacht dat de raming op de post Projectgroep Jaarwisseling ontoereikend zou zijn, vandaar de reservering op dit onderdeel. Er zijn echter geen initiatieven uit de wijken naar voren gekomen waardoor deze reservering niet nodig is gebleken. Activiteiten oud en nieuw Op deze post is 9.000,- minder uitgegeven dan geraamd. Het accent lag dit jaar niet op de organisatie van een centraal feest, maar op aanvragen vanuit buurten voor (kleinschalige) buurtfeesten/activiteiten voor jong & oud. Op basis van de ervaringen van vorig jaar zijn vier aandachtsgebieden benoemd, waarbij een dergelijke feest/activiteit bij kan dragen aan een ordentelijk verloop van de jaarwisseling: Muziekbuurt, Strijp, Cromvliet en Leeuwendaal. De gemeente Rijswijk heeft de bewonersorganisaties van deze 4 aandachtsgebieden begin november een brief gestuurd. Indien er initiatieven vanuit deze 4 wijken kwamen, zouden deze initiatieven middels een werkgroep verder worden uitgewerkt. Helaas zijn er geen initiatieven vanuit deze wijken naar voren gekomen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg/cjg en zorgnetwerk Op deze deelproducten is een voordeel ontstaan van ca. 67.000,-. Dit wordt voor een bedrag van 36.000,- veroorzaakt doordat de rijksbijdrage hoger werden vastgesteld ( 28.000,-) en niet geraamde inkomsten van 7.500,- op opvoedingsondersteuning wegens bijdragen aan de cursus Kom op voor jezelf. Daarnaast waren de kosten voor deze cursus voorzien in het jaar 2011. Er wordt echter vanaf dit jaar per schooljaar gewerkt. Op last van de accountant moet dus 7/12 van de kosten worden verantwoord in 2012, waardoor er voor 2011 een voordeel ontstaat van 31.000,-. 67100 Volksgezondheid (voordeel 113.000,-) Verreweg het grootste deel van de onderschrijding ( 92.000,-) wordt gevonden op de post AWBZ Pakketmaatregel. Het beleid (dagrecreatie+) is in 2011 verder uitgerold. De kosten komen echter pas in 2012. Dit neemt echter niet weg dat er een structurele onderschrijding is op deze begrotingspost. Bij de tweede halfjaarrapportage is een te laag bedrag afgeraamd. De structurele onderschrijding zal worden meegenomen in eerste voortgangsrapportage van 2012. De taken liggen in het verlengde van de taken die meekomen uit de decentralisatie AWBZ-begeleiding. De kosten van forensische geneeskunde en de geestelijke gezondheidszorg zijn 8.000,- goedkoper uitgepakt dan voorzien. Tot slot is de brede doeluitkering van het rijk in het kader van de jeugdgezondheidszorg geïndexeerd. Hiermee is geen rekening gehouden en resulteert in een voordeel van 8.000,-. Inleiding 6

67210 Afvalverwijdering en -verwerking (voordeel 331.000,-) Het voordeel wordt o.a. veroorzaakt door: uitkering uit eigen vermogen Avalex vergoeding voor gescheiden inzameling verpakkingsafval lagere kosten kapitaallasten ondergrondse containers lagere subsidie oud papier externe kosten Avalex ivm niet geraamde kosten wassen containers 124.000,- V 130.000,- V 192.000,- V 20.000,- V 140.000,- N 67290 Huishoudelijk/bedrijfsafvalwater (voordeel 119.000,-) Van het Hoogheemraadschap van Delfland is ca. 107.000,- ontvangen t.b.v. inspectiewerkzaamheden aan de Jaagpadleiding. Deze opbrengst is meegenomen in de toevoeging aan de reserve rioolrechten vanwaar uit de lasten van de investeringen hierin vergoed worden. Voor rioolaansluitingen voor derden is een opbrengst van 30.000,- gerealiseerd. De kosten exclusief de personeelslasten hebben 18.000,- bedragen. 68210 Wijkontwikkeling (voordeel 327.000,-) Stedelijke vernieuwing geeft een optisch voordeel van 327.000,-. De oorzaak van dit optisch voordeel is dat in deze toelichting de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door ISV-subsidie gecompenseerd worden. Inclusief de doorberekende uren sluit dit onderdeel neutraal. 68220 Volkshuisvesting (nadeel 765.000,-) Verreweg het grootste gedeelte van de afwijking (een nadeel van 840.000,-) valt te verklaren bij de bouwleges. De inkomsten en verwachtingen over de inkomsten worden enige malen per jaar geactualiseerd, met name waar het grote projecten betreft. De leges over kleinere projecten zijn 34.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Eind december is onverwacht snel een in een latere jaren geraamde inkomst van 914.000,- voor een bouwproject aan de SW Churchilllaan verantwoord. De beoogde ontwikkelaar van het huidige bouwplan aan de Stadhuislocatie (Ter Nieuburch) heeft in 2011 de bouwaanvraag ingetrokken. Op grond van de legesverordening worden de betaalde bouwleges gerestitueerd en dit leidt tot een nadeel van 1.720.000,-. Te ontvangen leges wegens uitvoering van bestuursdwang worden, vanwege onvoorspelbaarheid, niet geraamd. In 2011 is echter voor een bedrag van 54.000,- aan deze leges ontvangen. De kosten voor de exploitatie van woonwagencentra zijn per saldo 10.000,- lager uitgevallen dan geraamd. Met name lagere onderhoudskosten zij hier de rede van. Tot slot hebben een aantal kleinere afwijkingen op dit product per saldo geleid tot een voordeel van 11.000,-. Algemene dekkingsmiddelen 69500 Algemene dekkingsmiddelen (voordeel 625.000,-) Het voordelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: OZB V 141.000,- Precario V 66.000,- Algemene uitkering V 523.000,- Gemeente eigendommen N 127.000,- Overige verschillen V 22.000,- V 625.000,- OZB (voordeel 141.000,-) Doordat er in 2011 minder bezwaarschriften waren en er daarom minder verminderingen van de aanslagen hebben plaats gevonden, in het bijzonder op de woningen, is de opbrengst OZB hoger dan begroot. Precario (voordeel 66.000,-) De hogere opbrengst precariobelasting wordt veroorzaakt door bestandsoptimalisatie en doordat zowel over de belastingjaren 2010 als 2011 de aanslagen zijn opgelegd. Inleiding 7

Algemene uitkering (voordeel 523.000,-) In de laatste circulaires zijn over de afgelopen jaren enkele extra uitkeringspunten door het ministerie van BZK toegekend als gevolg van de uitkering van de verdeelreserve en technische factoren met betrekking tot het gemeentefonds. Daarnaast zijn verschillende maatstaven definitief door het rijk vastgesteld, dat uiteindelijk tot een voordelig verschil ten opzichte van de raming heeft geleid. Gemeente eigendommen (nadeel 127.000,-) Dit nadeel wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanleg van de billboards. Zeven van de tien billboards zijn net voor de kerst 2011 geplaatst. Er zijn daarom nog geen inkomsten gegenereerd. Mutaties reserves Het nadelige verschil van 4.642.000,- ten opzichte van de raming wordt grotendeels veroorzaakt door het niet onttrekken aan de algemene reserve en de reserve evenwicht meerjarenbegroting. Bij het raadsvoorstel voor de besteding van het jaarrekeningsaldo 2011 wordt voorgesteld het tekort van 2011 aan deze twee reserves te onttrekken. Voor een overzicht van de geraamde en werkelijke mutaties in de reserves wordt verwezen naar het laatste hoofdstuk van de inleiding Rekeningresultaat 2011. Doorbelasting exploitatie Het nadelige verschil ten opzichte van de raming bestaat uit de volgende onderdelen: Vooruitontvangen subsidiegelden N 350.000,- Werken voor derden N 120.000,- Minder doorbelast aan beleidsproducten V 277.000,- Totaal N 193.000,- Vooruitontvangen subsidiegelden De vooruitontvangen subsidiegelden geeft een optisch nadeel van 350.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de toelichting van de beleidsproducten de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door subsidies gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Werken voor derden Werken voor derden geeft een optisch nadeel van 120.000,-. De oorzaak van dit optisch nadeel is dat in de beleidsproducten waar de werken voor derden verantwoord worden de kosten van de toegerekende uren geëlimineerd zijn, terwijl deze kosten door facturering aan derden gecompenseerd worden. Inclusief de optische voordelen op de beleidsproducten sluit dit onderdeel neutraal. Minder doorbelast aan beleidsproducten Aan de beleidsproducten is minder doorbelast, dit geeft een voordeel van 277.000,- voor de exploitatie. Inleiding 8

Financiële positie Algemene reserves zijn o.a. bestemd voor opvang van tekorten en zijn een buffer voor risico s waarvoor geen voorziening is getroffen. Voeding van deze reserve vindt plaats vanuit jaarrekeningoverschotten. Bestemmingsreserves zijn van de algemene reserve afgezonderde bestanddelen waaraan door de raad een bepaalde bestemming is of wordt gegeven. Voorzieningen zijn passiefposten per balansdatum die een schatting geven van voorzienbare lasten in verband met risico s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum onzeker zijn en betrekking hebben op gebeurtenissen voorafgaand aan de balansdatum. Voorheen voorzieningen bestaan uit vooruitontvangen subsidies; dit zijn ontvangen subsidies die in de balans onder overlopende passiva zijn verantwoord. De ontvangen subsidies dienen ter dekking van lasten van volgende jaren. De ontwikkeling van de totaal beschikbare middelen (bedragen x 1.000,-) over 2011 is als volgt: Stand per 1-1-2011 Mutaties in 2011 Stand per 31-12-2011 Algemene reserves 24.028-316 23.712 Bestemmingsreserves 19.129 1.494 20.623 Nog te bestemmen 2010 584-584 0 Nog te bestemmen 2011 0-2.793-2.793 Totaal eigen vermogen 43.741-2.199 41.542 Voorzieningen 1.395-311 1.084 Totaal eigen financieringsmiddelen 45.136-2.510 42.626 Vooruitontvangen subsidies 12.559-1.926 10.633 Totaal beschikbare middelen 57.695-4.436 53.259 Per saldo is het eigen vermogen (bestaande uit algemene- en bestemmingsreserves) over 2011 met 2,2 miljoen afgenomen. De omvang van de voorzieningen is met 0,3 miljoen afgenomen en de vooruitontvangen subsidies zijn afgenomen met 1,9 miljoen. Voor verdere specificaties wordt verwezen naar de overzichten over het verloop van de reserves, voorzieningen en de vooruitontvangen subsidies in het boek van de jaarstukken. Inleiding 9

Rekeningresultaat 2011 (+/+ = voordelig, -/- = nadelig) Geraamde mutaties reserves Werkelijke mutaties reserves Toevoegingen Onttrekkingen Toevoegingen Onttrekkingen Rekeningresultaat voor mutaties in de reserves -4.047.880-2.198.015 Mutaties algemene reserves Algemene dekkingsreserve - 1.058.460 - - Herstel evenwicht meerjarenbegroting 2007-2011 - 221.870 - - Herstel evenwicht meerjarenbegroting - 2.875.680 - - Mutaties bestemmingsreserves Mantelzorg - 45.000-45.000 Schuldhulpverlening - 144.080-3.735 Nieuwbouw brandweerkazerne - 110.730-110.730 Gemeentepersoneel - 22.000-16.511 Radicalisering - 16.900-16.900 Bestemmingsplannen - 350.000-347.752 Centrum voor Jeugd en Gezin - 233.520-233.520 Bezwaarschriften - 63.000-63.000 Multifunctionele accommodaties 193.000-193.000 - Maatschappelijke participatie kinderen 183.000-183.000 - Inzet combinatiefuncties / brede scholen - 66.480 - - Landgoederenzone - 111.150-111.150 Vastgoed 163.330-163.330 - Investeringsfonds openbare ruimte 1.121.720-1.121.720 - Speelplekken Clavecimbellaan en Dr. Poelslaan 60.000-60.000 - (Her) inrichten speel- en ontmoetingsplekken 110.000-110.000 - Programma Antwoord@EGEM-i 25.000-25.000 - Wijkontwikkeling - 230.420-230.424 Afvalstoffenheffing 20.000 142.000 20.000 - Decentrale arbeidsvoorwaarden 30.000 - - - Flankerend beleid ihkv OB3 357.000 470.000 357.000 470.000 Organisatie-ontwikkeling - 10.480-10.475 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 215.000 518.410 170.000 518.410 Baggerwerken 220.000-220.000 - Gebouwenonderhoud buitenkant schoolgebouwen 407.000 186.750 407.000 183.335 Revitalisering Oud-Rijswijk - 257.480-207.480 Invoering BTW-compensatiefonds 584.760 536.890 584.760 536.890 Investeringen riolering 612.180 678.570 445.598 360.572 Mutaties reserves 4.301.990 8.349.870 4.060.408 3.465.883 Mutaties reserves 4.047.880-594.524 Resultaat na mutaties in de reserves 0-2.792.539 Inleiding 10

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN 11

KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN I. FYSIEKE GEGEVENS Peildatum 1-1-2011 Peildatum 31-12-2011 Aantal inwoners 0 - < 4 jaar 1.780 1.957 4 - < 17 jaar 5.298 5.306 17 - < 65 jaar 29.309 29.221 65 jaar en ouder 10.320 10.511 Totaal 46.707 46.995 < 20 jaar 8.460 8.563 > 64 jaar 10.760 11.247 Aantal leerlingen Openbaar basisonderwijs 997 963 Bijzonder basisonderwijs 2.374 2.356 Openbaar speciaal onderwijs 79 69 Bijzonder speciaal onderwijs 380 379 Openbaar voortgezet onderwijs 1.126 1.257 Bijzonder voortgezet onderwijs 1.156 1.087 Oppervlakte van de gemeente 1.447 ha 1.447 ha Waarvan water in eigendom gemeente Rijswijk 67 ha 75 ha Historische stads- of dorpskern 40.200 m2 40.200 m2 Aantal woningen 24.403 24.296 Woonwagens 29 29 Woonschepen 1 1 Lengte van wegen 180.922 m1 180.922 m1 Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden 53.807m1 53.807m1 12

Peildatum 1-1-2011 Peildatum 31-12-2011 Aantal m2 openbaar groen Wijkgroen 144 ha 144 ha Parken 182 ha 174 ha Begraafplaatsen 92.600 m2 92.600 m2 II. SOCIALE STRUCTUUR Aantal bijstandsgerechtigden < 65 jaar 907 914 Aantal bijstandsgerechtigden zelfstandigen 20 17 Aantal gerechtigden WIJ 107 94 Aantal gerechtigden IOAW 37 36 Aantal gerechtigden IOAZ 4 3 Aantal tewerkgestelde Rijswijkers in de sociale 93,90 94,14 werkgemeenschap Rijswijk Aantal elders tewerkgestelde Rijswijkers 37,33 36,58 13

14

II BELEIDSTOELICHTING 15

16

PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN ORGANISATIE 17

18

Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0010 Beleidsproduct : Bestuursorganen Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het voeren van autonoom beleid op diverse terreinen. Verder uitvoering geven aan wettelijke taken, regelingen van rijk en provincie. Het gaat om het voeren van dagelijks bestuur van de gemeente Rijswijk. In het collegeakkoord 2010-2014 zijn de verschillende doelstellingen, prioriteiten en beleidsuitgangspunten beschreven. Het college wil zich blijven inzetten voor het behoud en verder ontwikkelen van deze sterke eigenschappen; voor Rijswijk worden kansen gecreëerd en nieuwe ontwikkelingen ingezet. Het meten van de bestuurskracht aan de hand van de uitkomsten van het rapport Waarstaatjegemeente.nl wordt meegenomen als doelstelling. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Uitgangspunt is dat op zoveel mogelijk terreinen gewerkt wordt aan het opstellen van gegevens om zodoende de effecten van het beleid te kunnen meten. De managementrapportage levert hieraan een bijdrage. In het najaar van 2010 doet de gemeente voor de derde maal mee aan het onderzoek Waarstaatjegemeente.nl. Dit onderzoek vindt eenmaal per twee jaar plaats. Voor het meten van de bestuurskracht wordt onder andere gebruik gemaakt van de rapportages Waar staat je gemeente over de jaren 2006 en 2008 en 2010. In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. De respons van 573 (327 via post; 186 via internet) is ruim voldoende om betrouwbare en geldige uitspraken te kunnen doen (minimaal vereiste respons is 400). Gezien de uitkomsten zet Rijswijk de ingeslagen weg voort, blijft zij werken aan verbetering en is er geen aanleiding tot prioritering. De waardering van alle prestaties ligt gemiddeld 14,7% hoger dan in 2008. Rijswijkers hebben gemiddeld ook iets hoger gewaardeerd dan inwoners van vergelijkbare gemeenten die meededen aan het onderzoek. De gemiddelde eindcijfers liggen in totaal 17,8% hoger dan de gemiddelde eindcijfers van 17 gemeenten. Met 43 van de 69 onderwerpen staat Rijswijk in de top drie. In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee. 0010 Bestuursorganen 19

Saldo beleidsproduct 0010 op productsoort (x 1.000) Product soort Omschrijving productsoort Raming primitief saldo (1) Raming na wijziging saldo (2) Jaarrekening saldo (3) Afwijking (3-2) 600101 Raad en commissies 559 551 606 55 600102 College 677 724 727 3 600106 Representatie 30 30 8-22 600190 Doorbelasting 124 124 121-3 Baten en lasten beleidsproduct 0010 op kostensoort (x 1.000) 1.389 1.428 1.462 34 Kosten soort Omschrijving kostensoort Raming primitief (1) Raming na wijziging (2) Jaarrekening (3) Afwijking (3-2) 11 Loonbetalingen en sociale premies 1.018 1.060 1.102 42 12 Sociale uitkeringen personeel 12 12 51 39 30 Personeel van derden 8 8 0-8 343 Aankopen niet duurzame goed. en dst. 221 226 170-56 424 Ink.overdr. aan de overheid (excl. Rijk) 17 17 19 1 61 Kapitaallasten 8 0 0 0 622 Overige 124 124 121-3 Totaal lasten 1.409 1.448 1.462 15 34 Overige goederen en diensten 19 19 0-19 Totaal baten 19 19 0-19 Saldo 1.389 1.428 1.462 34 Baten en lasten op beleidsproductniveau 0010 (x 1.000) Baten Lasten 1. Raming van de primitieve begroting 2011 19 1.409 2. Begrotingswijziging 1 t/m 5 in 2011 0 39 3. Raming na wijziging 2011 (1+2) 19 1.448 4. Bedrag van de jaarrekening 2011 0 1.462 5. Afwijking (4-3) -19 15 Saldo (afwijking lasten baten) 34 0010 Bestuursorganen 20

Afdeling Concernstaf Portefeuillehouder G.W. van der Wel-Markerink Sectie Contactpersoon P. Schuit Productnummer 0011 Beleidsproduct : Bestuurlijke samenwerking Taakomschrijving Doelstelling/ beleidsuitgangspunten Het inhoud geven aan diverse bestuurlijke samenwerkingsrelaties (gemeenschappelijke regelingen, Wgr-plus, convenanten, publiek private samenwerking, ad hoc etc.). Invulling geven aan de betrokken onderdelen van het coalitieakkoord t.a.v. Haaglanden en de relatie Rijswijk en omliggende overheden. Het binnen de gestelde mogelijkheden en kaders voeren van internationale samenwerking met de gemeenten Beroun (Tsjechië) en Condega (Nicaragua). Het onderhouden en verbeteren van de bestuurlijke relaties met omliggende gemeenten, in de regio (Haaglanden), met de provincie en het Rijk. Het beter gebruik maken van de voordelen (inhoudelijk, financieel, beleidsmatig) van bestuurlijke samenwerking en beter inspelen op ontwikkelingen die zich in bestuurlijk Nederland voordoen. Het op maat invullen van de internationale stedenbanden met Beroun en Condega. Realisatie van de geplande activiteiten en prestaties Voorgenomen activiteiten Stand van zaken Onderzoeken en optimaliseren van eigen bestuurskracht. Onderzoeken van mogelijkheden voor strategische allianties en andere samenwerkingsverbanden. Bestuderen en analyseren van bovenlokale vraagstukken en ontwikkelingen. Verzorgen van bestuurlijke en ambtelijke afvaardiging in o.a. Stadsgewest Haaglanden en de Vereniging van Nederlandse gemeenten. Het vergroten van het draagvlak voor internationale samenwerking door het informeren en betrekken van burgers en organisaties bij activiteiten en projecten met de zustersteden. 0011 Bestuurlijke samenwerking Om te achterhalen hoe we de kracht van onze gemeente kunnen optimaliseren, hoe inwoners over onze beleidsontwikkeling en dienstverlening oordelen en hoe deze waarderingen zich verhouden ten opzichte van andere vergelijkbare gemeenten, doen we tweejaarlijks mee aan de onderzoeken van Waarstaatjegemeente.nl. In het najaar van 2010 heeft Rijswijk voor de derde keer meegedaan aan Waarstaatjegemeente.nl. Gezien de uitkomsten (rapport maart 2011) zet Rijswijk de ingeslagen weg voort (zie beleidsproduct bestuursorganen). In het najaar van 2012 doet Rijswijk voor de vierde keer mee. De mogelijkheden tot samenwerking met Delft zijn verder verkend. Er zijn bestuurlijke duo s gevormd met een portefeuillehouder uit Rijswijk èn een portefeuillehouder uit Delft. Zij geven samen vorm aan de samenwerking op strategische agendapunten: Metropoolregio, regionale ontwikkelingen, Europa, Regionaal Structuurplan, decentralisatie sociale agenda. Dit is een continu proces. Meest actueel hierin is de ontwikkeling van de Metropoolregio. Ook in 2011 is ambtelijk en bestuurlijk geparticipeerd in het Stadsgewest en zijn de goede contacten met de VNG verder uitgebouwd. Rijswijk-Beroun In september bracht een sportteam van de gemeente Rijswijk een bezoek aan het jaarlijkse drakenboottoernooi in Beroun. Rijswijk-Condega In 2011 zijn diverse draagvlakversterkende activiteiten georganiseerd. In april hebben alle inwoners van Rijswijk de Millenniumkrant toegestuurd gekregen. Het doel van deze krant was o.a. om meer 21