Programmabegroting Bijlagenboek

Transcriptie

1 Programmabegroting Bijlagenboek 12 oktober 2011 Gemeente Almere

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN Begroting per programma Begroting per functie UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN OVERZICHT VAN PERSONEEL OVERZICHT ACTIVA Materiële vaste activa met een economisch nut Financiële vaste activa OVERZICHT KREDIETEN (VERVANGINGS)INVESTERINGEN IN HET GEMEENTELIJK MATERIEEL KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING OVERZICHT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN Reserves Toelichting reserves GIP investeringen Voorzieningen Toelichting voorzieningen OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN TREASURY Kasgeldlimiet Renterisiconorm EMU SALDO VERBONDEN PARTIJEN OVERZICHT SUBSIDIES

4

5 1 Begroting van lasten en baten De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programmabegroting is bij ieder programma een tabel 'wat mag het kosten?' opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten? ) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek. Programmabegroting Bijlagenboek pag. 5

6 1.1 Begroting per programma lasten Bestuur Bestuursorganen regulier GRF Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF Voorziening wethouders Bestuursorganen regulier SBZ Bestuursondersteuning college van B&W SBZ Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming bestuursorganen GRF resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ Openbare orde en veiligheid SBZ Openbare orde en veiligheid DMO Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming 875 totaal na resultaatbestemming pag. 6 Programmabegroting Bijlagenboek

7 Bedragen x baten Bestuur Bestuursorganen regulier GRF Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF Voorziening wethouders Bestuursorganen regulier SBZ Bestuursondersteuning college van B&W SBZ Bestuurlijke samenwerking regulier SBZ totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming bestuursorganen GRF resultaatbest. bestuursondersteuning college van B&W totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Openbare orde en veiligheid Brandweer en rampenbestrijding regulier SBZ Openbare orde en veiligheid SBZ Openbare orde en veiligheid DMO Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SBZ resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 7

8 lasten Beheer en leefomgeving Openbaar vervoer regulier DSO Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO Milieubeheer regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter) Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO Bestuursondersteuning college van B&W SB Wegen, straten en pleinen regulier SB Verkeersmaatregelen te land regulier SB Parkeren regulier SB Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier SB Lijkbezorging regulier SB Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB Baten rioolheffing SB Overige volkshuisvesting bestaande stad SB Bouwvergunningen bestaande stad SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB resultaatbestemming riolering SB resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming pag. 8 Programmabegroting Bijlagenboek

9 Bedragen x baten Beheer en leefomgeving Openbaar vervoer regulier DSO Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO Milieubeheer regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) Afvalverwijdering en vewerking regulier PZ (callcenter) Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO Bestuursondersteuning college van B&W SB Wegen, straten en pleinen regulier SB Verkeersmaatregelen te land regulier SB Parkeren regulier SB Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier SB Lijkbezorging regulier SB Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB Baten rioolheffing SB Overige volkshuisvesting bestaande stad SB Bouwvergunningen bestaande stad SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming baten parkeerbelasting SB res.bestemming openbaar groen en openluchtrecreatie SB resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB resultaatbestemming riolering SB resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 9

10 lasten Cultuur Oudheidkunde/musea regulier SBZ Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO Vormings en ontwikkelingswerk DMO Kunst regulier DMO Oudheidkunde/musea regulier DMO Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming kunst DMO resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Jeugd Kinderdagopvang PZ Sociaal cultureel werk DMO Kinderdagopvang DMO Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang SB Kinderdagopvang FIN 394 totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming pag. 10 Programmabegroting Bijlagenboek

11 Bedragen x baten Cultuur Oudheidkunde/musea regulier SBZ Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO Vormings en ontwikkelingswerk DMO Kunst regulier DMO Oudheidkunde/musea regulier DMO Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming kunst DMO resultaatbestemming oudheidkunde/musea DMO resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Jeugd Kinderdagopvang PZ Sociaal cultureel werk DMO Kinderdagopvang DMO Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang SB Kinderdagopvang FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB resultaatbestemming kinderdagopvang SB 263 totaal resultaatbestemming 426 totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 11

12 lasten Onderwijs Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Participatiebudget regulier DMO Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Bijzonder basisonderwijs, OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming participatiebudget DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Sport Sport regulier DMO Sport regulier DMO Groene sportvelden en terreinen regulier DMO Sport regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming pag. 12 Programmabegroting Bijlagenboek

13 Bedragen x baten Onderwijs Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Participatiebudget regulier DMO Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Bijzonder basisonderwijs, OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar spec.onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijz.voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV DMO resultaatbest. gem. asten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming participatiebudget DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Sport Sport regulier DMO Sport regulier DMO Groene sportvelden en terreinen regulier DMO Sport regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO resultaatbestemming sport regulier SB 151 totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 13

14 lasten Participatie, zorg en inkomen Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Vreemdelingen regulier PZ Participatiebudget regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Huishoudelijke verzorging regulier DMO Sociaal cultureel werk DMO Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV Openbare gezondheidszorg regulier SB Voorzieningen gehandicapten regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Bouwgrondexploitatie regulier DSO Overige volkshuisvesting PZ Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS totaal voor resultaatbestemming resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA) resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming 400 totaal na resultaatbestemming pag. 14 Programmabegroting Bijlagenboek

15 Bedragen x baten Participatie, zorg en inkomen Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Vreemdelingen regulier PZ Participatiebudget regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Huishoudelijke verzorging regulier DMO Sociaal cultureel werk DMO Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV Openbare gezondheidszorg regulier SB Voorzieningen gehandicapten regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming gemeentelijk minimabeleid PZ resultaatbestemming vreemdelingen regulier PZ resultaatbestemming ov. volkshuisvesting bestaande stad PZ 500 totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO Ruimtelijke ordening nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Bouwgrondexploitatie regulier DSO Overige volkshuisvesting PZ Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS totaal voor resultaatbestemming resultaatbest. ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (RSA) Resultaatbest. ruimtelijke ordening bestaande stad DSO Resultaatbest. overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 15

16 lasten Economische ontwikkeling Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SBZ Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ resultaatbestemming handel en ambacht SB totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Dienstverlening Bestuursondersteuning college van B&W PZ Burgerzaken regulier PZ Stelpost Burgerzaken PZ Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming burgerzaken PZ resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming pag. 16 Programmabegroting Bijlagenboek

17 Bedragen x baten Economische ontwikkeling Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SBZ Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO resultaatbestemming handel en ambacht regulier SBZ resultaatbestemming handel en ambacht SB 95 totaal resultaatbestemming 745 totaal na resultaatbestemming Dienstverlening Bestuursondersteuning college van B&W PZ Burgerzaken regulier PZ Stelpost Burgerzaken PZ Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ Burgerzaken regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming burgerzaken PZ resultaatbest. burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Resultaatbestemming baten secretarieleges burgerzaken PZ totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 17

18 lasten Financiën en bedrijfsvoering stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF concernopleidingsbudget stelpost incidentele loonontwikkeling stelpost CRN stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO stelpost DSO stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ stelpost SBZ stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ stelpost PZ uitvoering Wet WOZ regulier PZ baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ baten hondenbelasting regulier PZ baten precariobelasting regulier PZ lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO stelpost DMO bestuursondersteuning college van B&W SBV overige financiële middelen regulier SBV stelpost lopende ombuigingen SBV stelpost ombuigingen werkplan SBV stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV stelpost SBV bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB) overige financiële middelen regulier SB stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB stelpost SB baten reclamebelasting regulier SB lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS overige financiele middelen regulier algemene uitkering GF FIN AU stelpost RBU FIN AU accres 2008 nominaal FIN AU accres 2009 nominaal FIN AU accres 2010 nominaal FIN AU accres 2012 nominaal FIN AU accres 2013 nominaal FIN AU accres 2014 nominaal FIN AU accres 2015 nominaal FIN stelpost onvoorzien FIN stelpost lopende ombuigingen FIN stelpost autonome groei eenheden FIN stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN pag. 18 Programmabegroting Bijlagenboek

19 Bedragen x baten Financiën en bedrijfsvoering stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF concernopleidingsbudget stelpost incidentele loonontwikkeling stelpost CRN stelpost areaal en loon & prijscompensatie DSO stelpost DSO stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBZ stelpost SBZ stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ stelpost PZ uitvoering Wet WOZ regulier PZ baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ baten hondenbelasting regulier PZ baten precariobelasting regulier PZ lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO stelpost DMO bestuursondersteuning college van B&W SBV overige financiële middelen regulier SBV stelpost lopende ombuigingen SBV stelpost ombuigingen werkplan SBV stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV stelpost SBV bestuursonderst. college van B&W (Gem. vastgoedbedrijf SB) overige financiële middelen regulier SB stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB stelpost SB baten reclamebelasting regulier SB lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS overige financiele middelen regulier algemene uitkering GF FIN AU stelpost RBU FIN AU accres 2008 nominaal FIN AU accres 2009 nominaal FIN AU accres 2010 nominaal FIN AU accres 2012 nominaal FIN AU accres 2013 nominaal FIN AU accres 2014 nominaal FIN AU accres 2015 nominaal FIN stelpost onvoorzien FIN stelpost lopende ombuigingen FIN stelpost autonome groei eenheden FIN stelpost impulsen o.h. gebied v. economie, veiligh. en onderw lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN Programmabegroting Bijlagenboek pag. 19

20 lasten saldo van kostenplaatsen (rente) FIN begrotingsresultaat FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming stelpost CRN resultaatbestemming overige financiële middelen saldireserve FIN invoering BTW compensatiefonds FIN GIP geoormerkte projecten FIN reserve MIP/GIP FIN reserve incidenteel nieuw beleid FIN totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming pag. 20 Programmabegroting Bijlagenboek

21 Bedragen x baten Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN Begrotingsresultaat FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming stelpost CRN resultaatbestemming overige financiële middelen saldireserve FIN invoering BTW compensatiefonds FIN GIP geoormerkte projecten FIN reserve MIP/GIP FIN reserve incidenteel nieuw beleid FIN 300 totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na resultaatbestemming Programmabegroting Bijlagenboek pag. 21

22 1.2 Begroting per functie Lasten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden 0 Economische Zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Onderwijs pag. 22 Programmabegroting Bijlagenboek

23 Bedragen x Baten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen Waterkering, afwatering en landaanwinning Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Economische Zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs Volwasseneneducatie Onderwijs Programmabegroting Bijlagenboek pag. 23

24 Lasten Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Cultuur en Recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing 0 Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting pag. 24 Programmabegroting Bijlagenboek

25 Bedragen x Baten Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen Cultuur en Recreatie Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing Volksgezondheid en Milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Programmabegroting Bijlagenboek pag. 25

26 Lasten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 overige financiële middelen algemene uitkering gemeentefonds algemene baten en lasten uitvoering Wet WOZ bten onroerende zaakbelasting gebruikers bten onroerende zaakbelasting eigenaren baten hondenbelasting baten reclamebelasting baten precariobelasting lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen saldo van kostenplaatsen mutaties reseves saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Financiering en Algemene dekkingsmiddelen TOTAAL GENERAAL pag. 26 Programmabegroting Bijlagenboek

27 Bedragen x Baten Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 overige financiële middelen algemene uitkering gemeentefonds algemene baten en lasten 930 uitvoering Wet WOZ baten onroerende zaakbelasting gebruikers baten onroerende zaakbelasting eigenaren baten hondenbelasting baten reclamebelasting baten precariobelasting lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen saldo van kostenplaatsen mutaties reseves saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming Financiering en algemene dekkingsmiddelen TOTAAL GENERAAL Programmabegroting Bijlagenboek pag. 27

28 2 Uitgangspunten en eenheden De begroting en de meerjarenramingen van baten en lasten, wordt sterk beïnvloed door de lagere groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van de laatste ontwikkelingen, de meest recente cijfers en prognose opnieuw vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari woningen oplevering van woningen in t jaar capaciteit bijzondere woongebouwen oppervlakte land (in ha) oppervlakte binnenwater oppervlakte buitenwater oppervlakte bebouwd (in ha) oeverlengte (in m) kernen 6 sociale structuur per 1 januari Inwoners jeugdigen (0 t/m 19jaar) ouderen (ouder dan 64 jaar) ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar Basisonderwijs leerlingen (V)SO lom, mlk, iobk leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (na hertaxatie) WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen Objecten rioolrecht afvalstoffenheffing objecten rioolrecht objecten afvalstoffenheffing pag. 28 Programmabegroting Bijlagenboek

29 Woonruimten In 2010 waren woningen opgeleverd. Hierop hebben wij onze uitgangspunten voor de begroting 2011 bijgesteld. Op grond van de woningbouwplannen voor de komende jaren hebben wij de (opleverings)cijfers bijgesteld. Wellicht ten overvloede merken wij op dat het hier om opgeleverde woningen gaat. In het MPGA gaan wij uit van grondverkopen ten behoeve van woningen. Jaarlijks bij de voorjaarsnota actualiseren wij de ramingen voor de woningproductie. Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,6 inwoners per woning in 2010 naar 2,5 inwoners op langere termijn. Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep 65 plussers op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal 65 plussers op 1 januari 2010 nog 7,6% van de bevolking; in 2015 zal dat oplopen naar 9,4%. De groep jarigen die hier onderdeel van uitmaakt is een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Deze groep blijft gedurende de periode vrij stabiel (2,6%). Almere heeft relatief weinig jarigen. Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het basisonderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Programmabegroting Bijlagenboek pag. 29

30

31 3 Overzicht van personeel Bedragen x diensten formatie in aantal fte s aantal personeels leden loonsom per jaar Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 175, Dienst Stedelijke Ontwikkeling 224, Programmabureau Stad 30, Publiekszaken 351, Raadsgriffie incl. raadsleden en fractie assistenten 70, Stadsbeheer 555, Stafdienst Bedrijfsvoering 200, Stafdienst Bestuurszaken 133, totaal 1.742, Programmabegroting Bijlagenboek pag. 31

32 4 Overzicht activa 4.1 Materiële vaste activa met een economisch nut investeringen (diensten) algemene middelen: oorspronkelijk bedrag per bij 2011 bij 2012 af 2011 oorspronkelijk bedrag per afschrijving t/m Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering bedrijfsgebouwen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer grond, weg, waterbouwkd.werken Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dienst Stedelijke Ontwikkeling Stadsbeheer gronden en terreinen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Publiekszaken Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering machines, apparaten, installatie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Stadsbeheer Stafdienst Bedrijfsvoering vervoermiddelen Raadsgriffie Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Publiekszaken Stadsbeheer Stafdienst Bestuurszaken Stafdienst Bedrijfsvoering overige materiële vaste activa totaal uit algemene middelen pag. 32 Programmabegroting Bijlagenboek