Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Transcriptie

1 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere

2

3 INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN Begroting per programma Begroting per functie UITGANGSPUNTEN EN EENHEDEN MATERIËLE MEERJARENBEGROTING OVERZICHT VAN PERSONEEL OVERZICHT ACTIVA Materiële vaste activa met een economisch nut Financiële vaste activa KREDIETEN INVESTERINGEN GEMEENTELIJK MATERIEEL KREDIETEN ONDERWIJSHUISVESTING BEVOLKINGSVOLGENDE VOORZIENINGEN RESERVES EN VOORZIENINGEN Overzicht reserves Toelichting reserves Overzicht voorzieningen Toelichting voorzieningen OVERZICHT OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN GEWAARBORGDE GELDLENINGEN TREASURY BEREKENING EMU SALDO OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN OVERZICHT SUBSIDIES BEZUINIGINGEN PER PROGRAMMA

4

5 1 Begroting van lasten en baten De lasten en baten van het bijlagenboek zijn exclusief de mutaties van het programmaplan. In de programmabegroting is bij ieder programma een tabel wat mag het kosten? opgenomen. De lasten en baten van deze tabel (de eerste 2 regels van wat mag het kosten?) sluiten aan bij dit hoofdstuk van het bijlagenboek. Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 1

6 1.1 Begroting per programma lasten Bestuur 001 Bestuursorganen regulier GRF Bestuursorganen regulier CRN Bestuursorganen regulier SBC Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS Bestuursondersteuning college van B&W SBC Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuurlijke samenwerking regulier SBC Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SBC Openbare orde en veiligheid DMO Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB 140 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB 140 resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 2 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

7 Bedragen x baten Bestuur 001 Bestuursorganen regulier GRF 001 Bestuursorganen regulier CRN 001 Bestuursorganen regulier SBC 002 Bestuursondersteuning B&W (afdeling Communicatie) progr. 1 GS 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBC 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV 005 Bestuurlijke samenwerking regulier SBC 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier GRF 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer regulier SBC totaal voor resultaatbestemming 002 resultaatbestemming bestuursondersteuning college van B&W 60 totaal resultaatbestemming 60 totaal na bestemming Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding regulier SBC Brandweer en rampenbestrijding regulier SB Openbare orde en veiligheid SBC Openbare orde en veiligheid DMO 140 Openbare orde en veiligheid SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming brandweer en rampenbestrijding SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB resultaatbestemming openbare orde en veiligheid SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 3

8 lasten Beheer en leefomgeving 002 Bestuursondersteuning college van B&W SB Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS Wegen, straten en pleinen regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) Wegen, straten en pleinen regulier SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS Verkeersmaatregelen te land regulier DSO Verkeersmaatregelen te land regulier SB Openbaar vervoer regulier DSO Parkeren regulier DSO (fietsparkeren) Parkeren regulier SB Parkeren regulier SB (Haven) Parkeren regulier SB (fietsparkeren) Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB) Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter) Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier DSO Milieubeheer regulier SB Lijkbezorging regulier SB Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB 726 Baten rioolheffing SB 822 Overige volkshuisvesting SB (leges) Overige volkshuisvesting SB (niet leges) Bouwvergunningen bestaande stad SB totaal voor resultaatbestemming res.best. wegen, straten en pleinen DSO 214 res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren) 214 resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren) 721 resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB 723 resultaatbestemming milieubeheer SB 725 resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB 210 resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 4 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

9 Bedragen x baten Beheer en leefomgeving 002 Bestuursondersteuning college van B&W SB 002 Bestuursondersteuning B&W (Grote Stedenbeleid) PBS 210 Wegen, straten en pleinen regulier DSO Wegen, straten en pleinen regulier PZ (callcenter) 210 Wegen, straten en pleinen regulier SB Wegen, straten en pleinen regulier PBS 211 Verkeersmaatregelen te land regulier DSO Verkeersmaatregelen te land regulier SB Openbaar vervoer regulier DSO Parkeren regulier DSO (fietsparkeren) Parkeren regulier SB Parkeren regulier SB (Haven) 214 Parkeren regulier SB (fietsparkeren) 214 Parkeren regulier SB (invalide parkeren AIB) 215 Baten parkeerbelasting regulier SB Binnenhavens en waterwegen regulier SB Openbaar groen en openluchtrecreatie DSO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie DMO 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie SB Openbaar groen en openluchtrecreatie PBS 580 Overige recreatieve voorzieningen SB Afvalverwijdering en verwerking regulier PZ (callcenter) 721 Afvalverwijdering en verwerking regulier SB Riolering en waterzuivering regulier SB Milieubeheer regulier DSO 723 Milieubeheer regulier SB 724 Lijkbezorging regulier SB 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing regulier SB Baten rioolheffing SB Overige volkshuisvesting SB (leges) Overige volkshuisvesting SB (niet leges) Bouwvergunningen bestaande stad SB totaal voor resultaatbestemming res.best. wegen, straten en pleinen DSO res.best. parkeren regulier DSO (fietsparkeren) resultaatbestemming parkeren SB resultaatbestemming parkeren regulier SB (fietsparkeren) resultaatbestemming afvalverwijdering en verwerking SB resultaatbestemming milieubeheer SB resultaatbestemming baten afvalstoffenheffing SB resultaatbestemming wegen, straten en pleinen PBS totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 5

10 lasten Cultuur 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk DMO Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier DMO Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier DSO Oudheidkunde/musea regulier SBC Oudheidkunde/musea regulier DMO Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO 540 resultaatbestemming kunst DMO 510 resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB 540 resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming Jeugd 630 Sociaal cultureel werk DMO Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang PZ Kinderdagopvang SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB 650 resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 6 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

11 Bedragen x baten Cultuur 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier DMO 510 Openbaar bibliotheekwerk regulier SB Vormings en ontwikkelingswerk DMO 511 Vormings en ontwikkelingswerk SB Kunst regulier DMO Kunst regulier SB Oudheidkunde/musea regulier DSO 541 Oudheidkunde/musea regulier SBC 541 Oudheidkunde/musea regulier DMO 541 Oudheidkunde/musea regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk DMO resultaatbestemming kunst DMO resultaatbestemming openbaar bibliotheekwerk regulier SB resultaatbestemming kunst regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Jeugd 630 Sociaal cultureel werk DMO 630 Sociaal cultureel werk SB Kinderdagopvang PZ Kinderdagopvang SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sociaal cultureel werk SB resultaatbestemming kinderdagopvang SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 7

12 lasten Onderwijs 421 Openbaar onderwijs, regulier DMO Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Bijzonder basisonderwijs, OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer) Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld en Coördinatiepunt) Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat) Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Participatiebudget regulier DMO Kinderdagopvang DMO progr totaal voor resultaatbestemming pag. 8 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

13 Bedragen x baten Onderwijs 421 Openbaar onderwijs, regulier DMO 421 Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 421 Openbaar onderwijs, regulier SB Openbaar onderwijs, kapitaallasten OHV SB 421 Openbaar onderwijs, huurlasten OHV SB 421 Openbaar onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB 421 Openbaar onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 423 Bijzonder basisonderwijs, OHV SB Bijzonder basisonderwijs, kapitaallasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, huurlasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, exploitatielasten OHV SB 423 Bijzonder basisonderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV DMO 431 Openbaar speciaal onderwijs, regulier SB Openbaar speciaal onderwijs, kapitaallasten OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, huurlasten OHV SB 431 Openbaar speciaal onderwijs, exploitatieonderwijs OHV SB Openbaar speciaal onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 441 Openbaar voortgezet onderwijs, regulier SB Openbaar voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, huurlasten OHV SB 441 Openbaar voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV DMO 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV DMO 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, regulier SB Bijzonder voortgezet onderwijs, kapitaallasten OHV SB 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, exploitatielasten OHV SB Bijzonder voortgezet onderwijs, storting groot onderhoud OHV SB 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs DMO Gem. baten en lasten vh onderwijs (leerlingenvervoer) Gem. baten en lasten vh onderw. (Reg. Meld en Coördinatiepunt) Gem. baten en lasten vh onderwijs (Hoger Onderwijs) Gem. baten en lasten vh onderwijs (impuls onderwijs) 480 Gem. baten en lasten vh onderwijs (apparaat) 480 Gem. baten en lasten van het onderwijs SB Participatiebudget regulier DMO Kinderdagopvang DMO progr 6 totaal voor resultaatbestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 9

14 vervolg 06 onderwijs lasten res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO 480 res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Sport 530 Sport regulier DMO Sport regulier SB totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO 530 resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming Participatie, zorg en inkomen 610 Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Vreemdelingen regulier PZ Huishoudelijke verzorging regulier DMO Participatiebudget regulier PZ Sociaal cultureel werk DMO Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier SB Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO Overige volkshuisvesting PZ totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming 0 totaal na bestemming pag. 10 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

15 Bedragen x vervolg 06 onderwijs baten res.bestemming openbaar onderwijs OHV DMO res.bestemming gem. lasten en baten van het onderwijs DMO resultaatbestemming openbaar onderwijs OHV SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Sport 530 Sport regulier DMO Sport regulier SB 900 totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming sport DMO resultaatbestemming sport regulier SB totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Participatie, zorg en inkomen 610 Bijstandsverlening PZ Bijstandsverlening (gebundelde uitkering) PZ Bijstandsverlening (wet op de lijkbezorging) SBV 611 Werkgelegenheid regulier PZ Gemeentelijk minimabeleid regulier PZ Maatschappelijke begeleiding en advies PZ Maatschappelijke begeleiding en advies DMO Vreemdelingen regulier PZ Huishoudelijke verzorging regulier DMO Participatiebudget regulier PZ Sociaal cultureel werk DMO 652 Voorzieningen gehandicapten regulier DMO Openbare gezondheidszorg regulier DMO 714 Openbare gezondheidszorg regulier SB Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) regulier DMO 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) regulier DMO 822 Overige volkshuisvesting PZ totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 11

16 lasten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0) Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS Bouwgrondexploitatie regulier DSO totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO 830 resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Economische ontwikkeling 310 Handel en ambacht regulier GS Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB 330 Nutsbedrijven regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Dienstverlening 002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS Bestuursondersteuning college van B&W PZ Burgerzaken/verkiezingen GRF Burgerzaken regulier PZ Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Burgerzaken regulier SB Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ totaal voor resultaatbestemming res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF resultaatbestemming burgerzaken PZ resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 12 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

17 baten Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad CRN (Almere 2.0) 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad DSO 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad SB 810 Ruimtelijke ordening bestaande stad PBS 810 Ruimtelijke ordening nieuwe stad PBS 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad DSO 822 Overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO Overige volkshuisvesting bestaande stad PZ (callcenter) 822 Overige volkshuisvesting bestaande stad PBS 830 Bouwgrondexploitatie regulier DSO totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming ruimtelijke ordening bestaande stad DSO resultaatbestemming overige volkshuisvesting nieuwe stad DSO resultaatbestemming bouwgrondexploitatie DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Economische ontwikkeling 310 Handel en ambacht regulier GS 310 Handel en ambacht regulier DSO Handel en ambacht regulier SB Baten marktgelden regulier SB Nutsbedrijven regulier FIN totaal voor resultaatbestemming resultaatbestemming handel en ambacht DSO totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Dienstverlening 002 Bestuursondersteuning B&W (afd. Communicatie) progr. 11 GS 002 Bestuursondersteuning college van B&W PZ 003 Burgerzaken/verkiezingen GRF 003 Burgerzaken regulier PZ 003 Burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ Burgerzaken regulier SB 004 Baten secretarieleges Burgerzaken regulier PZ totaal voor resultaatbestemming res.best. Burgerzaken/verkiezingen GRF 003 resultaatbestemming burgerzaken PZ 003 resultaatbestemming burgerzaken Klant Contact Centrum (KCC) PZ totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 13

18 lasten Financiën en bedrijfsvoering 002 Concernopleidingsbudget Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB) Overige financiële middelen regulier SB 921 Algemene uitkering GF FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN Stelpost CRN Stelpost DSO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC Stelpost SBC Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ Stelpost PZ Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO Stelpost DMO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV Stelpost SBV Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB Stelpost SB Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS Stelpost onvoorzien FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw Uitvoering Wet WOZ regulier PZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ 932 Baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ 937 Baten hondenbelasting regulier PZ 938 Baten reclamebelasting regulier SB 939 Baten precariobelasting regulier PZ 940 Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN totaal voor resultaatbestemming res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV resultaatbestemming overige financiële middelen 914 res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN Saldireserve FIN Concernresultaat (saldo van rekening) FIN 980 Reserve MIP/GIP FIN Reserve structurele rente Eigen Vermogen totaal resultaatbestemming totaal na bestemming pag. 14 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

19 Bedragen x baten Financiën en bedrijfsvoering 002 Concernopleidingsbudget 002 Bestuursondersteuning college van B&W SBV Bestuursondersteuning B&W (frictie en mobiliteit) SBV 002 Bestuursondersteuning college van B&W (Gem.vastgoedbedr. SB) 913 Overige financiële middelen regulier SB Algemene uitkering GF FIN Stelpost areaal en loon & prijscompensatie GRF 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie CRN 922 Stelpost CRN 922 Stelpost DSO Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBC 922 Stelpost SBC 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PZ 922 Stelpost PZ 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie DMO 922 Stelpost DMO 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SBV 922 Stelpost SBV 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie SB 922 Stelpost SB 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie PBS 922 Stelpost onvoorzien FIN 922 Stelpost areaal en loon & prijscompensatie FIN 922 Stelpost impulsen op het gebied van economie, veiligh.en onderw. 930 Uitvoering Wet WOZ regulier PZ 931 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers regulier PZ Baten onroerende zaakbelasting eigenaren regulier PZ Baten hondenbelasting regulier PZ Baten reclamebelasting regulier SB Baten precariobelasting regulier PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen PZ Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen SB 940 Lasten heffing en invordering gem. belastingen regulier FIN 960 Saldo van kostenplaatsen (rente) FIN totaal voor resultaatbestemming res.bestemming bestuursondersteuning college van B&W SBV res.bestemming bestuursonderst. B&W (frictie en mobiliteit) SBV 913 resultaatbestemming overige financiële middelen res.best.geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar FIN Saldireserve FIN Concernresultaat (saldo van rekening) FIN Reserve MIP/GIP FIN Reserve structurele rente Eigen Vermogen totaal resultaatbestemming totaal na bestemming Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 15

20 lasten totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming totaal saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal pag. 16 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

21 Bedragen x baten totaal voor resultaatbestemming totaal resultaatbestemming totaal na bestemming totaal Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 17

22 1.2 Begroting per functie lasten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking Bestuursondersteuning raad en rekenkamer totaal Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid totaal Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven totaal Economische zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs totaal Onderwijs Cultuur en recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen totaal Cultuur en recreatie pag. 18 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

23 Bedragen x baten Algemeen bestuur 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders Burgerzaken Baten secretarieleges burgerzaken Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer totaal Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid 120 Brandweer en rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid totaal Openbare orde en veiligheid Verkeer, vervoer en waterstaat 210 Wegen, straten en pleinen Verkeersmaatregelen te land Openbaar vervoer Parkeren Baten parkeerbelasting Binnenhavens en waterwegen totaal Verkeer, vervoer en waterstaat Economische Zaken 310 Handel en ambacht Baten marktgelden Nutsbedrijven totaal Economische zaken Onderwijs 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs totaal Onderwijs Cultuur en Recreatie 510 Openbaar bibliotheekwerk Vormings en ontwikkelingswerk Sport Kunst Oudheidkunde/musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie Overige recreatieve voorzieningen totaal Cultuur en recreatie Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 19

24 lasten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing totaal Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen 913 Overige financiële middelen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ Baten onroerende zaakbelasting gebruikers Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen totaal generaal pag. 20 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

25 Bedragen x baten Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610 Bijstandsverlening Werkgelegenheid Gemeentelijk minimabeleid Maatschappelijke begeleiding en advies Vreemdelingen Kosten van de huishoudelijke verzorging Participatiebudget Sociaal cultureel werk Kinderdagopvang Voorzieningen gehandicapten totaal Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Volksgezondheid en Milieu 714 Openbare gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) 716 Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) 721 Afvalverwijdering en verwerking Riolering en waterzuivering Milieubeheer 724 Lijkbezorging 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolheffing totaal Volksgezondheid en milieu Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 810 Ruimtelijke ordening 822 Overige volkshuisvesting Bouwvergunningen Bouwgrondexploitatie totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en Algemene dekkingsmiddelen 913 Overige financiële middelen Algemene uitkering gemeentefonds Algemene baten en lasten Uitvoering Wet WOZ 931 Baten onroerende zaakbelasting gebruikers Baten onroerende zaakbelasting eigenaren Baten hondenbelasting Baten reclamebelasting Baten precariobelasting Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen Saldo van kostenplaatsen Mutaties reserves Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming totaal Financiering en algemene dekkingsmiddelen totaal generaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 21

26 2 Uitgangspunten en eenheden Ons financieel perspectief wordt sterk beïnvloed door de groei van de stad. De financiële vertaling daarvan vindt plaats aan de hand van vele kengetallen. Deze kengetallen zijn op basis van geschetste ontwikkelingen/ prognoses in het voorjaar vastgesteld. Onderstaand treft u de belangrijkste kengetallen aan. fysieke structuur per 1 januari woningen woningbouwprognose in t jaar capaciteit bijzondere woongebouwen oppervlakte land (in ha) oppervlakte binnenwater oppervlakte buitenwater oppervlakte bebouwd oeverlengte kernen 7 Woningproductie Bij de voorjaarsnota hebben wij onze ramingen uit het 0 scenario geactualiseerd. Daarbij gaan wij er vanuit dat de woningbouw in Almere toch gestaag voortgang te vinden. Omdat tussen het moment van grondverkopen en oplevering van de woningen gemiddeld zo n 1½ á 2 jaar zit, tellen de woningen pas na 2 jaar mee voor het gemeentefonds en de onroerende zaak belastingen. sociale structuur per 1 januari Inwoners jeugdigen (van 0 t/m 19jaar) ouderen (65 jaar en ouder) ouderen (tussen 75 t/m 84 jaar) Inwoners Het inwonertal is op basis van de meest recente woning en bevolkingsprognoses geactualiseerd. De tendens is dat de woningbezetting op langere termijn daalt van circa 2,53 inwoners per woning in 2013 naar 2,29 inwoners op langere termijn (2040). Jongeren en ouderen Ook de raming van het aantal jongeren en ouderen is gerelateerd aan de woningprognose. De bevolkingsopbouw van Almere naar leeftijd wijkt sterk af van het gemiddelde van Nederland. Almere heeft een relatief jonge bevolking. Alhoewel Almere de komende jaren nog een stad blijft met een relatief jonge bevolking, zal de groep 65 plussers op termijn veel harder (gaan) groeien dan andere leeftijdsgroepen. Zo bedraagt het aantal 65 plussers op 1 januari 2013 nog 8,6% van de bevolking; in 2017 zal dat oplopen naar 9,8%. Op grond van de meest recente bevolkingsprognose is sprake van vergrijzing. Daarnaast hebben wij de groep jarigen opgenomen. Deze ouderen zijn een belangrijke (kosten)indicator voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Almere heeft relatief weinig jarigen. Het aantal is op 1 januari 2013 ca 2,6%, maar zal op langere termijn oplopen naar ruim 4,5% (2030). pag. 22 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

27 aantal leerlingen per 1 oktober in het jaar basisonderwijs leerlingen (V)SO lom, mlk, iobk leerlingen VSO ouder 12 jr incl. ZMLK leerlingen VO Leerlingen In de tabel zijn de leerlingenprognose voor het onderwijs opgenomen per 1oktober van het jaar. Deze zijn opgesteld aan de hand van de nieuwe leerlingen prognosesystematiek en afgestemd op de prognoses van het aantal jeugdigen (0 t/m 19 jaar). WOZ waarde Onroerende zaakbelasting (voor hertaxatie) WOZ waarde woningen WOZ waarde niet woningen Onroerende zaakbelasting (OZB) De raming van de opbrengst OZB hebben wij aangepast op de lagere woningbouwproductie en het hogere volume aan niet woningen. De WOZ waarde is vastgesteld, met als peildatum 1 januari Op 1 januari 2014 begint een nieuw waardetijdvak voor de WOZ, met als peildatum 1 januari De WOZ waarde is hierop nog niet aangepast. Objecten rioolheffing afvalstoffenheffing objecten rioolheffing objecten afvalstoffenheffing Riool en afvalstoffenheffing Dit betreft de raming van het aantal objecten dat is meegenomen bij de becijfering van de heffing. Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 23

28 3 Materiële meerjarenbegroting Tabel 3 1 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering totaal voor bestemming mutaties reserves totaal na bestemming (A) af: incidentele baten en lasten structureel begrotingsvolume structureel begrotingssaldo Specificatie incidentele baten en lasten Tabel 3 2 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Participatie, zorg en inkomen Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal pag. 24 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen

29 Specificatie incidentele stortingen en onttrekkingen Tabel 3 3 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Bestuur Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Onderwijs Sport Duurzame ruimtelijke ontw Economische ontwikkeling Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal Specificatie structurele stortingen en onttrekkingen Tabel 3 4 Bedragen x 1 miljoen programma lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten Openbare orde en veiligheid Beheer en leefomgeving Cultuur Jeugd Onderwijs Sport Dienstverlening Financiën en bedrijfsvoering eindtotaal Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen pag. 25