NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

Transcriptie

1 Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per Aantal woonruimten per Samenvattend overzicht kengetallen Begroting 2015 c.a. absoluut per inw. Budgettaire positie Totale algemene reserve per Vrije algemene reserve 0 Totaal bestemmingsreserves incl. dekkingsres.per Totaal voorzieningen per Jaarrekening 2013 Rekeningresultaat na bestemming 0 Uitgangspunten Algemene uitkering geraamd volgens Kies circulaire Percentage prijsstijgingen begroting Percentage salarisstijgingen begroting Circulaires Gemeente Meerjarenbegroting volgens Bedrag algemene uitkering Aantal inwoners per Aantal woonruimten per Gehanteerde rentepercentage Omslag percentage Gemeente 1/

2 Budgettaire positie In de begroting is de volgende ruimte nog beschikbaar voor: Omschrijving Incidenteel onvoorziene uitgaven Nieuwe uitgaven/ nieuw beleid Structureel onvoorziene uitgaven Nieuwe uitgaven/ nieuw beleid Saldo begroting volgens present. gemeente incl. nieuw beleid en dekkingsplan Incidentele baten Volgens presentatie gemeente Aanvullingen/mutaties toezichthouder Incidentele lasten Volgens presentatie gemeente Aanvullingen/mutaties toezichthouder Budgettaire positie Bespaarde rente Totaal Rente Totaal van de reserves en voorzieningen ( ) 0 Structureel rente ingezet in de begroting Resteert aan "potentiële" begrotingsruimte 0 Overige zaken Toegerekende apparaatskosten Aan Grondexploitatie Aan Investeringen Totaal toegerekende apparaatskosten 0 Totaalbedrag salariskosten (staat B) excl.onderwijs Doorberekende apparaatskosten in percentage van totaal salarissen 2/

3 Onderhoud kapitaalgoederen Onderhoud wegen 0 Baggeren 0 Integraal huisvest.plan 0 Riolering 0 Kunstwerken 0 Gebouwen 0 Specifieke risico's 0 Beheerplannen Wegen Baggeren IHP Riolering Kunstwerken Gebouwen Datum vaststelling Raad Totale lasten in beheerplan jaarschijf Totaal geraamd in begroting jaarschijf Jaarrekening 2013 Saldo volgens presentatie gemeente Waarvan incidenteel Structureel saldo Aantal inwoners per Resultaat grondexploitatie 3/

4 Reservepositie Algemene reserve 2015 Totale algemene reserve per Algemene reserve geblokkeerd per Vrije algemene reserve 0 (rente ingezet in exploitatie) Bestemmingsreserves en voorzieningen Totaal bestemmingsreserves incl. dekkingsres.per Totaal voorzieningen per Wat is de datum van de laatst vastgestelde nota van reserves en voorzieningen? Is er door de gemeenteraad een minimum omvang bepaald van de algemene reserve? Zo ja: Wat is de minimumomvang? Op welke wijze is deze bepaald? Belastinggegevens onroerende zaakbelasting eigenaar woningen niet woningen gebruiker niet woningen rioolrechten per aansluiting reinigingsrechten 1-persoons meer-persoons Zijn bovengenoemde tarieven voor 2015 reeds vastgesteld door de raad? tarief 2015 Schuldpositie bedragen x 1 mln Netto schuld = onderhandse leningen, overige vaste schuld, kortlopende schuld en overlopende Bruto schuldpositie passiva -/- langlopende uitzettingen, kortlopende Verstrekte geldleningen (debiteuren)vorderingen en uitzettingen, Netto schuldpositie 0 0 liquide middelen en overlopende activa. Totale inkomsten > Totale inkomsten voor bestemming reserves Netto schuldquote 4/

5 GRONDEXPLOITATIE Balansgegevens jaarrekening: Totale boekwaarde in exploitatie genomen grond *) Totale boekwaarde nog niet in exploitatie genomen grond Totale boekwaarde industrieterreinen Voorziening nadelige complexen *) *) Brutobedragen, d.w.z. dat de voorziening nadelige complexen niet mag worden verrekend met de boekwaarden Algemene reserve grondexploitaties Het totaal van de overige aan grondexploitatie gerelateerde reserves Overige gegevens op basis van art. 70 BBV Totaal verwacht eindresultaat alle complexen Eindresultaten berekend op contante waarde? (keuze maken ) Totaal resultaat complexen met een negatief saldo (neg. bedrag invullen ) Totaal nog te maken kosten Totaal nog te realiseren opbrengsten. Overige informatie Aantal inwoners (conform CBS) 1.Zijn de kostprijsberekeningen actueel (keuze maken + jaar invullen) >>> 2.Wordt aandacht besteed aan PPS constr. (o.a. in verbonden partijen) 3.Zijn de risico's inzichtelijk (incl.pps, garanties en andere overeenk.) 4.Is het weerstandsvermogen voldoende ter afdekking risico's grondexpl. 5.Andere risico's, beschrijvend Niet verkochte grond per Aantal m² Gemiddelde prijs m² actieve complexen niet actieve complexen industrieterreinen Datum vaststelling exploitatieberekening diverse plannen * Heeft de raad een minimum omvang van deze reserves bepaald zo ja bedrag 5/

6 Rangorde Coelo, lokale lastenmonitor Diverse informatie Fryslân Landelijk Incidentele weerstandscapaciteit Structurele weerstandscapaciteit Toekomstige ontwikkelingen: 1) Is in de begroting 2015 nog rekening gehouden met toekomstige rijksbezuinigingen? (bijv. opname van een stelpost in het geval de begroting is gebaseerd op de meicirculaire) Zo ja, voor welke bedragen? 2) Zijn in de begroting bedragen opgenomen in verband met mogelijke financiële risico's decentralisaties AWBZ, jeugdzorg en Participatiewet? Zo ja, voor welke bedragen? Overig: Is in de begroting een overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten opgenomen? Is de begroting en meerjarenraming opgezet overeenkomstig het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)? Zo nee, waar niet en waarom niet? Zijn de verplichte uitgaven in de begroting opgenomen? Zo nee, welke niet? Aantal bijstandsgerechtigden Aantal WSW ers Ondertekening (formulier 1, 2 en 3) Burgemeester en wethouders, Datum: burgemeester secretaris 6/