Bijlagen en meerjarenramingen

Transcriptie

1 Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie Verdelingmatrices Specifieke uitkeringen Apparaatskostenverdeelstaat Toerekening kapitaallasten aan producten 26 Overzicht verdeling kapitaallasten 28 EMU-saldo 29 Meerjarenraming standen voorzienbare activa & passiva 30 B.1 Overzicht immateriële vaste activa 31 B.2 Overzicht materiële vaste activa 35 B.3 Overzicht financiële vaste activa 39 B.4 Deeloverzicht vlottende activa 51 Meerjarig overzicht investeringen per product 54 B.8 Overzicht eigen vermogen 55 B.9 Overzicht voorzieningen 58 B.10 Overzicht vaste schulden 63 B.13 Overzicht doeluitkeringen 66 B.14 Overzicht van borg- & garantstellingen 71

2 Productenraming Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterschappen Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Oppervlakte waterbeheer Grondwaterbeheer Organisatie nutsvoorzieningen Ontwikkeling ruimtelijk beleid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Ruimtelijk toezicht Ontwikkeling beleid wonen Stedelijke vernieuwing Saldo van baten en lasten Pagina 2 van 72

3 Productenraming Milieu en Energie Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherming Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherming Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Programma bodemsanering Bodemsanering binnen Wet bodembescherming Bodemsanering door derden Afvalstoffen Geluid Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Ontgrondingen Organisatie nutsvoorzieningen Saldo van baten en lasten Vitaal platteland Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Duurzame agrarische bedrijven Landinrichting en Reconstructiegebieden Saldo van baten en lasten Pagina 3 van 72

4 Productenraming Mobiliteit Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Activiteiten Rovon Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer kp_ovg Dienstverlening provinciale infrastructuur Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Activiteiten Rovon Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer kp_ovg Dienstverlening provinciale infrastructuur 9 Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere over Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Activiteiten Rovon Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Beheer en onderhoud waterwegen Vaarwegen Openbaar vervoer kp_ovg Dienstverlening provinciale infrastructuur Saldo van baten en lasten Regionale economie Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Toeristische infrastructuur Toeristische productontwikkeling Europese programma's Stimuleren Innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Organisatie nutsvoorzieningen Saldo van baten en lasten Pagina 4 van 72

5 Productenraming Culturele infrastructuur en monumentenzorg Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Sport Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Sport Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Sport Cultureel erfgoed Culturele infrastructuur Culturele profilering Bibliotheekwerk en mediabeleid (Cultuur) Saldo van baten en lasten Kwaliteit openbaar bestuur Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Beschikkingen en klachtenbehandeling Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Beschikkingen en klachtenbehandeling Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Dienstverlening CvdK Bestuurlijke organisatie Internationalisering Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Beschikkingen en klachtenbehandeling Toezicht archiefzorg Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten IPO samenwerking Beleidsinformatie Openbare orde en veiligheid Saldo van baten en lasten Pagina 5 van 72

6 Productenraming Gebiedsontwikkelingen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit 411 Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Waterkeringen en hoogwaterbeheersing Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Stimuleren Innovatie Grondzaken IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls ruimtelijke kwaliteit Saldo van baten en lasten Sociale kwaliteit Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Onderwijs Sport Jeugdzorg Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Onderwijs Sport Jeugdzorg Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Onderwijs Sport Jeugdzorg Saldo van baten en lasten Pagina 6 van 72

7 Productenraming Bedrijfsvoering Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid Energie- en klimaatbeleid kp_ovg Directievoering kp_ovg Ondersteuning directie / management kp_ovg Concerncontrolling kp_ovg Unit controlling kp_ovg Financiële administratie kp_ovg Treasury kp_ovg P&O concernadvisering kp_ovg Beleidsontwikkeling middelen kp_ovg Procesbeheersing concern kp_ovg Juridische zaken en verzekeringen kp_ovg Vastgoed kp_ovg Huisvesting en inrichting kp_ovg Documantaire informatievoorziening kp_ovg Informatie- en communicatietechnologie kp_ovg Logistieke services en vervoer Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid Energie- en klimaatbeleid kp_ovg Directievoering 28 kp_ovg Ondersteuning directie / management kp_ovg Concerncontrolling kp_ovg Unit controlling kp_ovg Financiële administratie kp_ovg Treasury kp_ovg P&O concernadvisering kp_ovg Beleidsontwikkeling middelen kp_ovg Procesbeheersing concern kp_ovg Juridische zaken en verzekeringen kp_ovg Vastgoed kp_ovg Huisvesting en inrichting 303 kp_ovg Documantaire informatievoorziening kp_ovg Informatie- en communicatietechnologie kp_ovg Logistieke services en vervoer Totaal baten Pagina 7 van 72

8 Productenraming Bedrijfsvoering Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Ondersteuning bestuursorganen PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Rechtspositie GS / oud gedeputeerden Rechtspositie CvdK Beschikkingen en klachtenbehandeling Promotie, exterrne betrekkingen en lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten Juridische advisering Verzekeringen en aansprakelijkheidsstellingen Openbare orde en veiligheid Energie- en klimaatbeleid kp_ovg Directievoering kp_ovg Ondersteuning directie / management kp_ovg Concerncontrolling kp_ovg Unit controlling kp_ovg Financiële administratie kp_ovg Treasury kp_ovg P&O concernadvisering kp_ovg Beleidsontwikkeling middelen kp_ovg Procesbeheersing concern kp_ovg Juridische zaken en verzekeringen kp_ovg Vastgoed kp_ovg Huisvesting en inrichting kp_ovg Documantaire informatievoorziening kp_ovg Informatie- en communicatietechnologie kp_ovg Logistieke services en vervoer Saldo van baten en lasten Financiering en algemene dekkingsmiddelen Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat Totaal lasten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat Totaal baten Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Functie Product Productomschrijving Rente kasgeld <1jaar Rente langlopend uitgezette gelden Bespaarde rente Uitkering provinciefonds Opcenten motorrijtuigenbelasting Deelneming Bank Nederlandse Gemeenten Onderuitputting Onvoorzien Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Resultaat Saldo van baten en lasten Totaal Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Totaal lasten Waarvan toevoegingen aan reserves Waarvan resultaat Totaal baten Waarvan onttrekkingen aan reserves Waarvan resultaat Saldo van baten en lasten Pagina 8 van 72

9 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie Hoofd- Omschrijving Exploitatielasten functie Programmakosten Personeelsgebonden kosten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economie en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal hoofdfuncties Kostenplaatsen Totaal Pagina 9 van 72

10 Hoofd- Omschrijving Exploitatiebaten Bijdrage uit/aan algemene middelen functie Programmabaten Algemeen bestuur Openbare orde en veiligheid Verkeer en vervoer Waterhuishouding Milieubeheer Recreatie en natuur Economie en agrarische zaken Welzijn Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Financiering en algemene dekkingsmiddelen Totaal hoofdfuncties Kostenplaatsen Totaal Pagina 10 van 72

11 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie Functie/ Omschrijving Exploitatielasten product Programmakosten Personeelsgebonden kosten Hoofdfunctie 1: Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Ondersteuning Bestuursorganen; PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Totaal functie Gedeputeerde Staten Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden Totaal functie Kabinetszaken Dienstverlening Commissaris van de Koning Rechtspositie Commissaris van de Koning Totaal functie Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie Internationalisering Totaal functie Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Totaal functie Uitvoering van overige wettelijke regelingen Bezwaarschriften en klachten Toezicht archiefzorg Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur Promotie en externe betrekkingen en Lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten IPO-samenwerking Totaal functie Overige lasten en baten Beleidsinformatie Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere overheden Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Activiteiten Rovon Totaal functie Landwegen Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Totaal functie Waterwegen Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening Vaarwegen Totaal functie Vervoer Openbaar vervoer Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 11 van 72

12 Functie/ Omschrijving Exploitatiebaten Bijdrage uit(-/-)/aan(+) algemene middelen product Programmabaten Hoofdfunctie 1: Algemeen Bestuur 1.0 Provinciale Staten Ondersteuning Bestuursorganen; PS Evaluatie en monitoring Rechtspositie PS Totaal functie Gedeputeerde Staten Rechtspositie GS / oud-gedeputeerden Totaal functie Kabinetszaken Dienstverlening Commissaris van de Koning Rechtspositie Commissaris van de Koning Totaal functie Bestuurlijke organisatie Bestuurlijke organisatie Internationalisering Totaal functie Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen Algemeen financieel-bestuurlijk toezicht Totaal functie Uitvoering van overige wettelijke regelingen Bezwaarschriften en klachten Toezicht archiefzorg Totaal functie Overige zaken betreffende algemeen bestuur Promotie en externe betrekkingen en Lobby Journalistieke producties, internetredactie en mediacontacten IPO-samenwerking Totaal functie Overige lasten en baten Beleidsinformatie Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 2: Openbare orde en veiligheid 2.0 Openbare orde en veiligheid, algemeen Openbare orde en veiligheid Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 3: Verkeer en vervoer 3.0 Verkeer en vervoer, algemeen Ontwikkeling beleid bereikbaarheid Bijdragen aan infrastructuur andere overheden Goederenvervoer Fiets Gedragsbeïnvloeding verkeer en vervoer Activiteiten Rovon Totaal functie Landwegen Realisatie provinciale wegen Beheer en onderhoud wegen Beheer en onderhoud kunstwerken Gladheidsbestrijding Totaal functie Waterwegen Beheer en onderhoud van waterwegen, inclusief de brug- en sluisbediening Vaarwegen Totaal functie Vervoer Openbaar vervoer Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 12 van 72

13 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie Functie/ Omschrijving Exploitatielasten product Programmakosten Personeelsgebonden kosten Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4.1 Waterschapsaangelegenheden Waterschappen Totaal functie Waterkeringen Waterkeringen Totaal functie Kwantitatief beheer oppervlaktewater Oppervlaktewaterbeheer Totaal functie Kwantitatief beheer grondwater Grondwaterbeheer Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Totaal functie Kwalitatief beheer grondwater en bodem Programma bodemsanering Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming Afvalstoffen Totaal functie Bestrijding geluidhinder Geluid Totaal functie Vergunningverlening en handhaving Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Totaal functie Ontgrondingen Ontgrondingen Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6.1 Recreatie Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur Totaal functie Natuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Toeristische promotie Totaal functie Bevordering economische activiteiten Europese programma's Stimuleren innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Totaal functie Nutsvoorzieningen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal functie Agrarische aangelegenheden Duurzame agrarische bedrijven Aansturing uitvoering pmjp, Reconstructie en landinrichting Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 13 van 72

14 Functie/ Omschrijving Exploitatiebaten Bijdrage uit(-/-)/aan(+) algemene middelen product Programmabaten Hoofdfunctie 4: Waterhuishouding 4.1 Waterschapsaangelegenheden Waterschappen Totaal functie Waterkeringen Waterkeringen Totaal functie Kwantitatief beheer oppervlaktewater Oppervlaktewaterbeheer Totaal functie Kwantitatief beheer grondwater Grondwaterbeheer Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 5: Milieubeheer 5.0 Milieubeheer, algemeen Energie- en klimaatbeleid Stimulering milieukwaliteit Totaal functie Kwalitatief beheer grondwater en bodem Programma bodemsanering Bodemsanering binnen de Wet bodembescherming Afvalstoffen Totaal functie Bestrijding geluidhinder Geluid Totaal functie Vergunningverlening en handhaving Handhaving milieubeheer Vergunningverlening milieubeheer Repressieve handhaving Totaal functie Ontgrondingen Ontgrondingen Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 6: Recreatie en natuur 6.1 Recreatie Instandhouding recreatief-toeristische basis-structuur Totaal functie Natuur Realisatie en beheer ecologische hoofdstructuur Ontwikkelopgave EHS Landschapsbeheer Uitvoering groene wetgeving Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 7: Economische en agrarische zaken 7.0 Algemene economische aangelegenheden Toeristische promotie Totaal functie Bevordering economische activiteiten Europese programma's Stimuleren innovatie Functioneren arbeidsmarkt Ruimte voor ondernemen Totaal functie Nutsvoorzieningen Organisatie nutsvoorzieningen Totaal functie Agrarische aangelegenheden Duurzame agrarische bedrijven Aansturing uitvoering pmjp, Reconstructie en landinrichting Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 14 van 72

15 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie Functie/ Omschrijving Exploitatielasten product Programmakosten Personeelsgebonden kosten Hoofdfunctie 8: Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Totaal functie Educatie Onderwijs Totaal functie Kunst en oudheidkunde Cultureel erfgoed Culturele basisinfrastructuur Culturele profilering Totaal functie Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheek- en mediabeleid Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Grondzaken Totaal functie Ruimtelijke ordening Ontwikkeling ruimtelijk beleid IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk toezicht Totaal functie Volkshuisvesting Ontwikkeling beleid wonen Totaal functie Stedelijke vernieuwing Stedelijke vernieuwing Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Rente kasgeld Totaal functie Uitkering provinciefonds Uitkering provinciefonds Totaal functie 0.3 Eigen middelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Totaal functie 0.5 Algemene baten en lasten / onvoorzien Onderuitputting Onvoorzien Totaal functie Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Totaal functie Resultaat van de rekening van baten en lasten Resultaat Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 15 van 72

16 Functie/ Omschrijving Exploitatiebaten Bijdrage uit(-/-)/aan(+) algemene middelen product Programmabaten Hoofdfunctie 8: Welzijn 8.0 Welzijn, algemeen Subsidieverlening Sociale kwaliteit Steunfunctietaken Totaal functie Educatie Onderwijs Totaal functie Kunst en oudheidkunde Cultureel erfgoed Culturele basisinfrastructuur Culturele profilering Totaal functie Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling Bibliotheek- en mediabeleid Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 9: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 9.0 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen Grondzaken Totaal functie Ruimtelijke ordening Ontwikkeling ruimtelijk beleid IJsseldelta Zuid Kwaliteitsimpuls Ruimtelijk toezicht Totaal functie Volkshuisvesting Ontwikkeling beleid wonen Totaal functie Stedelijke vernieuwing Stedelijke vernieuwing Totaal functie Totaal hoofdfunctie Hoofdfunctie 0: Financiering en algemene dekkingsmiddelen 0.1 Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar Rente kasgeld Totaal functie Uitkering provinciefonds Uitkering provinciefonds Totaal functie Eigen middelen Opcenten motorrijtuigenbelasting Totaal functie Algemene baten en lasten / onvoorzien Onderuitputting Onvoorzien Totaal functie Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties Mutaties algemene reserves Mutaties bestemmingsreserves Totaal functie Resultaat van de rekening van baten en lasten Resultaat Totaal functie Totaal hoofdfunctie Pagina 16 van 72