Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Transcriptie

1 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen en middelen van 2015 worden heringericht naar de kerntaken. Tabel 1: mutatie plandoelen van Programma naar Kerntaak Programma Plandoel Plandoel gaat naar Kerntaak 1:1 - Topsectoren economie + innovatie Stimuleren van innovaties bij bedrijven in de Food, Health en Maakindustrie onder andere door het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven 5 Regionale economie 1:2 - Economische ontwikkeling Versterken MKB 5 - Regionale economie Versterken fysieke bedrijfsomgeving 5 - Regionale economie Versterken vrijetijdseconomie Versterken land- en tuinbouw: het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden Gelderland Sport! 5 - Regionale economie EFRO 5 - Regionale economie 1:3 - Cultuur en Erfgoed Instandhouding en versterking van de infrastructuur van voor Gelderse podiumkunsten, beeldende kunst, mode, vormgeving en festivals en versterking van het netwerk van musea en bibliotheken. Duurzaam behoud van het Gelders monumentaal erfgoed, cultuurhistorisch waardevolle landschappen, buitenplaatsen en archeologie Versterking van de zelfredzaamheid van de cultuur- en erfgoedsector in combinatie met kwaliteitsverbetering en vergroting van het maatschappelijk bereik 1:4 - Energietransitie Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en groei. Biobased Economy floreert. We dragen bij aan 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare energie in Cultuur & erfgoed 6 - Cultuur & erfgoed 6 - Cultuur & erfgoed 1:5 - Gezonde en Veilige Leefomgeving Gezonde Leefomgeving Leefomgeving en bedrijven Leefomgeving en bodemverontreiniging Leefomgeving en Mobiliteit Ondergrond Waterveiligheid en zoetwatervoorziening Externe veiligheid 78

2 Programma Plandoel Plandoel gaat naar Kerntaak 2:1 - Stad en regio Wij streven naar sterke steden en een vitaal platteland zodat het prettig wonen en werken blijft voor de inwoners van Gelderland. 3:1 - Zorg en Welzijn Actief burgerschap Kwetsbare groepen Gezondheid en zorg Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Jeugd 4:0 - Mobiliteit Wij zetten in op een schoon, functioneel goed, veilig en bruikbaar fysiek netwerk. Daarom zorgen wij voor een goed beheer en onderhoud van de bestaande (fysieke) netwerken met oog op duurzaamheid en leefomgeving. Wij zetten in op het versterken van de (sociale en economische) bereikbaarheid in de drie stedelijke netwerken (FoodValley, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Stedendriehoek) om de dynamiek en aantrekkelijkheid van steden te bevorderen voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Wij zetten in op het versterken en benutten van de grootste (internationale) verbindingen, zodat inwoners, bezoekers en bedrijven er baat bij hebben. Wij spelen in op verschuivingen in mobiliteit in het landelijk gebied en de steden buiten de drie stedelijke netwerken, zodat deze gebieden aantrekkelijk blijven voor inwoners, bezoekers en bedrijven 5:1 - Wonen Bevorderen van het wonen naar behoefte 5:2 - Ruimtelijke Ordening Wij versterken de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland 5:3 - Gelderse Gebiedsontwikkeling Provincie/GGO boekt (fysieke) resultaten in de Gelderse Gebiedsprojecten 5:4 - Water Regionaal Waterbeheer Klimaatadaptatie Grondwaterbescherming 6:2 - Buiten Gewoon Groen Zorgvuldig omgaan met natuur en landschap Maatschappelijke betrokkenheid vergroten Overige Natuur en Landschap 79

3 Programma Plandoel Plandoel gaat naar Kerntaak 7:1 - Bestuur en Organisatie Bestuur en Organisatie 7 - Kwaliteit van het openbaar bestuur 8:1 - Mens en Middelen Efficiënte, effectieve en flexibele inzet van middelen binnen de (financiële) kaders 8 - Mens & Middelen 8:2 - Algemene dekkingsmiddelen en overige n.v.t. n.v.t. 80

4 Tabel 2: plandoelen per Kerntaak Kerntaak 1 - Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer Plandoel Waterveiligheid en zoetwatervoorziening Wij streven naar sterke steden en een vitaal platteland zodat het prettig wonen en werken blijft voor de inwoners van Gelderland. Bevorderen van het wonen naar behoefte Wij versterken de ruimtelijke kwaliteit van Gelderland Provincie/GGO boekt (fysieke) resultaten in de Gelderse Gebiedsprojecten Regionaal Waterbeheer Klimaatadaptatie Grondwaterbescherming Actief burgerschap Kwetsbare groepen Gezondheid en zorg Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Jeugd Toekomstbestendige energievoorziening met bijbehorende economische innovatie en groei. Biobased Economy floreert. We dragen bij aan 20% energiebesparing in 2020 ten opzichte van 2010, aan 14% hernieuwbare energie in Gezonde Leefomgeving Leefomgeving en bedrijven Leefomgeving en bodemverontreiniging Leefomgeving en Mobiliteit Ondergrond Externe veiligheid 3 - Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling 4 - Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar Versterken vrijetijdseconomie Versterken land- en tuinbouw: het landelijk gebied economisch en sociaal vitaal te houden Zorgvuldig omgaan met natuur en landschap Maatschappelijke betrokkenheid vergroten Overige Natuur en Landschap Wij zetten in op een schoon, functioneel goed, veilig en bruikbaar fysiek netwerk. Daarom zorgen wij voor een goed beheer en onderhoud van de bestaande (fysieke) netwerken met oog op duurzaamheid en leefomgeving. 81

5 Kerntaak Plandoel Wij zetten in op het versterken van de (sociale en economische) bereikbaarheid in de drie stedelijke netwerken (FoodValley, Stadsregio Arnhem Nijmegen en Stedendriehoek) om de dynamiek en aantrekkelijkheid van steden te bevorderen voor inwoners, bezoekers en bedrijven. Wij zetten in op het versterken en benutten van de grootste (internationale) verbindingen, zodat inwoners, bezoekers en bedrijven er baat bij hebben. Wij spelen in op verschuivingen in mobiliteit in het landelijk gebied en de steden buiten de drie stedelijke netwerken, zodat deze gebieden aantrekkelijk blijven voor inwoners, bezoekers en bedrijven 5 Regionale economie Stimuleren van innovaties bij bedrijven in de Food, Health en Maakindustrie onder andere door het versterken van het vestigingsklimaat voor bedrijven Versterken MKB Versterken fysieke bedrijfsomgeving Gelderland Sport! EFRO 6 - Cultuur & erfgoed Instandhouding en versterking van de infrastructuur van voor Gelderse podiumkunsten, beeldende kunst, mode, vormgeving en festivals en versterking van het netwerk van musea en bibliotheken. Duurzaam behoud van het Gelders monumentaal erfgoed, cultuurhistorisch waardevolle landschappen, buitenplaatsen en archeologie Versterking van de zelfredzaamheid van de cultuur- en erfgoedsector in combinatie met kwaliteitsverbetering en vergroting van het maatschappelijk bereik 7 - Kwaliteit van het openbaar bestuur Bestuur en Organisatie 8 - Mens & Middelen Efficiënte, effectieve en flexibele inzet van middelen binnen de (financiële) kaders 9 - Algemene dekkingsmiddelen en overige n.v.t. 82

6 Financiële was-wordt tabel o.b.v. stand na Voorjaarsnota 2015 Bedragen * 1000 Lasten Baten Dotaties Onttrekkingen Programma 1:1 - Topsectoren economie + innovatie :2 - Economische ontwikkeling :3 - Cultuur en erfgoed :4 - Energietransitie :5 - Gezonde en Veilige Leefomgeving :1 - Stad en regio :1 - Zorg en Welzijn :0 - Mobiliteit :1 - Wonen :2 - Ruimtelijke Ordening :3 - Gelderse Gebiedsontwikkeling :4 - Water :2 - Buiten Gewoon Groen :1 - Bestuur en Organisatie :1 - Mens en Middelen :2 - Algemene dekkingsmiddelen en overige Totaal generaal Bedragen * 1000 Lasten Baten Dotaties Onttrekkingen Kerntaak Regionale economie Cultuur & erfgoed Kwaliteit van het openbaar bestuur Mens & middelen Algemene dekkingsmiddelen en overige Totaal generaal