Raadsvoorstel. 7 november Geachte raad,

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Nummer: Behandeld door: A. van de Kamp Datum: 7 november Agendapunt: Onderwerp: Najaarsrapportage Geachte raad, Samenvatting: Dit voorstel betreft de najaarsrapportage, hierbij informeert het college de raad over afwijkingen ten opzichte van de begroting 2017 die zich naar verwachting zullen voordoen. Ook in 2017 hebben we voor zo ver mogelijk geprobeerd er alles aan te doen om binnen de door uw raad beschikbaar gestelde budgetten te blijven en eventuele overschrijdingen te compenseren met onderschrijdingen op andere functies. In de Zomernota hebben we de begroting 2017 al op een aantal punten bijgesteld, in deze rapportage melden wij u een aantal afwijkingen die wij op basis van de bij ons bekende informatie op 1 november 2017 voorzien. Hoofdfunctie 0 Algemeen bestuur Functie 001 Burgemeester en wethouders De baten in verband met verhuur van de voormalige ambtswoning Beukenlaan 32 waren geraamd op ,--. De werkelijke opbrengsten verhuur bedragen 5.347,--. Dit komt doordat de woning in de loop van het jaar is verkocht aan de huurder. Functie 040 Overheadkosten / secretariepersoneel In de Zomernota hadden we een bedrag opgenomen voor uitbreiding van het secretariaat van ,--, dit zal niet voldoende zijn. Naar verwachting zullen de kosten van deze inhuur ongeveer ,-- bedragen. Het is overigens onze bedoeling om deze medewerkster op termijn in dienst te nemen. We hebben er voor gekozen om het eerste jaar in te huren, om te kijken of ze voldoet en binnen het team past. Mocht dit niet zo zijn, dan kunnen we er zonder verdere verplichtingen van af. Functie 040 Overheadkosten / algemene kosten administratie De kosten van ICT zijn ongeveer ,-- hoger dan was begroot. Ook in de begroting 2017 was op functie een bedrag geraamd van ,--. Dit bedrag was bedoeld voor kapitaallasten van automatisering. 1

2 In het verleden schaften we P.C. s etc. zelf aan en schreven we hier op af, hier was deze post voor bedoeld. De aanschaf van P.C. s etc doen we nu niet meer zelf, maar loopt via Veenendaal. Veenendaal vervangt elk jaar ruim 100 P.C. s op het moment dat onze P.C. s vervangen moeten worden, liften we mee met Veenendaal. Doordat er grotere aantallen worden ingekocht profiteren we mee van de hogere korting die kan worden bedongen bij de leverancier. De gemeente Veenendaal brengt vervolgens de afschrijvingskosten bij ons in rekening samen met de overige kosten van ICT dienstverlening. Wij stellen u dan ook voor om het budget van ,-- over te boeken naar De gemeente Veenendaal verricht steeds meer diensten voor ons. Inmiddels hebben we het BAG pakket, dat voorheen door de gemeente Barneveld werd gehost ook in Veenendaal ondergebracht. Ook is de geografische informatievoorziening uitgebreid. Ook dit pakket wordt door de gemeente Veenendaal voor ons onderhouden en beheerd. De kosten van de accountant zullen naar verwachting ook ,-- hoger zijn dan was begroot. Van dit bedrag heeft ongeveer ,00 betrekking op extra werkzaamheden in verband met de komst van de vennootschapsbelasting. Het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst passen de regels voortdurend aan, waardoor ook onze fiscaal adviseur zijn adviezen aan moet passen of zelfs een ander advies moet schrijven. Een belangrijke vraag hierbij is of het Woningbedrijf moet worden gezien als een onderneming of moet worden aangemerkt als normaal vermogensbeheer. We hebben al voor de zomervakantie onze zienswijze hieromtrent kenbaar gemaakt bij de belastingdienst met het verzoek hierover afstemmingsoverleg te voeren. Tot op heden wil de belastingdienst hiervoor nog geen afspraak maken, men is nog in afwachting van nieuwe richtlijnen van het ministerie. De accountants hebben verder extra controlewerkzaamheden moeten verrichten op verzoek van Nedvang ( controle op de aangifte van de aangeleverde hoeveelheden recyclebare materialen ). Informatiebeveiliging Aan het einde van het jaar 2017 krijgen alle gemeenten te maken met de zogenaamde ENSIA audit. ENSIA staat voor Eenduidige Normatiek Single Information Audit. Het project ENSIA heeft tot doel het ontwikkelen en implementeren van een zo effectief en efficiënt mogelijk verantwoordingsstelsel in te richten. Samen met de gemeenten Veenendaal, Rhenen en Scherpenzeel laten we hier een plan van aanpak voor opstellen. De kosten hiervan bedragen voor Renswoude 3.500,--. Hoofdfunctie 4 Onderwijs Functie 480 Leerlingenvervoer De laatste jaren liepen de kosten van leerlingenvervoer terug. We zien nu dat deze kosten weer oplopen. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer loopt niet op, maar de complexiteit van de onderwijssituaties van de leerlingen wel. Het gevolg hiervan is dat deze leerlingen naar speciale scholen moeten, waarvan er maar een aantal in het land zijn. Dit betekent een grote reisafstand en geen mogelijkheden tot combinatievervoer met andere leerlingen. Ook het feit dat het schoolvervoer vanaf het schooljaar 2017/2018 wordt uitgevoerd door Valleihopper heeft tot een kostenverhoging geleid. Naar verwachting zullen de kosten van leerlingenvervoer over 2017 ca ,-- bedragen. 2

3 Leerplicht Vanaf 1 augustus 2015 wordt de leerplicht voor het voortgezet onderwijs voor ons uitgevoerd door de gemeente Veenendaal. De gemeente Veenendaal had daar nog niet eerder facturen voor gezonden en eerlijk gezegd hadden wij er ook geen rekening mee gehouden in onze begroting. In 2017 hebben we een factuur ontvangen over het schooljaar 2016/ 2017 de kosten hiervan bedragen ruim 5.400,--. Hoofdfunctie 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk Functie 621 Vreemdelingen Op basis van het Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom ontvangen gemeenten voor 2016 en 2017 een bedrag per in die gemeente geplaatste vergunninghouder. In onze begroting hadden we al een bedrag geraamd voor het partieel effect verhoogde asielinstroom van ,--, op grond van de septembercirculaire kan dit bedrag worden verhoogd tot ,--. Daarnaast ontvangen we op grond van de septembercirculaire nog een extra bedrag van ,-- voor participatie en integratie van vergunninghouders. Hoofdfunctie 7 Volksgezondheid en milieu. Functie 714 Openbare gezondheidszorg De GGDrU heeft de eerste begrotingswijziging 2017 vastgesteld. Op grond van deze begrotingswijziging zal onze bijdrage aan de GGDrU over 2017 ongeveer 4.200,-- hoger zijn dan was geraamd. De hogere kosten die de GGDrU moet maken worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de gezondheidszorg ten behoeve van statushouders. Hoofdfunctie 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Functie 822 In de Zomernota 2017 hebben wij u gemeld, dat de we ongeveer ,-- meer nodig zouden hebben dan begroot ten behoeve van toezicht en handhaving van omgevingsvergunningen. Naar verwachting zullen de kosten hiervan in ,-- hoger zijn dan in de Zomernota 2017 was geraamd. De eisen die aan ons handhavingsbeleid worden gesteld worden steeds strenger. Functie 823 Door middel van de Zomernota hebben we de opbrengsten van leges omgevingsvergunningen naar beneden bijgesteld en teruggebracht van ,00 naar ,--. In oktober 2017 hebben we een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 48 woningen. De legesopbrengst hiervan is dusdanig dat de opbrengst leges omgevingsvergunning met deze aanvraag uit zal komen op ongeveer ,--. Hoofdfunctie 9 Financiering en algemene dekkingsmiddelen Op basis van de September circulaire 2017 zijn de wijzigingen in de algemene uitkeringen van het gemeentefonds vrij marginaal ten opzichte van de Meicirculaire De begroting behoeft dan ook op deze functies niet te worden aangepast. 3

4 Functie 939 Precariorechten Ook in 2017 hebben we juridische bijstand in moeten huren om ons te ondersteunen bij de procedures die lopen. Deze kosten ongeveer 2.000,00 waren niet geraamd. Wij adviseren u in te stemmen met deze najaarsnota via het vaststellen van de 6 e begrotingswijziging Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Renswoude, de secretaris, de burgemeester, J. van Dijk P. Doornenbal-van der Vlist 4

5 Raadsbesluit Nr De raad van de gemeente Renswoude; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2017; BESLUIT: 1. Vast te stellen de najaarsnota Vast te stellen de 6 e begrotingswijziging De extra lasten in deze najaarsnota te dekken door onttrekking van een bedrag van ,-- aan de Algemene reserve Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 12 december de griffier, de voorzitter, 5