Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 9410 Portefeuillehouder L. Scholten Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 2 september 2008 Samenvatting Met het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsbesluit 68/2008 van 7 mei 2008) heeft uw raad de kaders vastgesteld op basis waarvan wij de nieuwe aanbesteding Hulp bij het huishouden hebben opgesteld. Eén van deze kaders is, naast de keuzevrijheid van Wmo-cliënten, dat er goede zorg wordt geleverd door mensen met een goede rechtspositie. Dat betekent dat wij met deze aanbesteding kiezen voor een prijsstelling waarmee de zorgaanbieder medewerkers een positie kan bieden conform CAO-VVT. Als gevolg van de prijsstelling bij deze aanbesteding is de inschatting dat de uitgaven van de Hulp bij het huishouden hoger uitvallen dan met het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsbesluit 68/2008 van 7 mei 2008) is begroot. Met het onderhavige voorstel vragen wij uw raad in te stemmen met dekking van de verwachte hogere uitgaven door middel van: a. toevoeging bij de stadsbegroting 2009 van het bedrag 552.375 van de integratieuitkering Wmo. b. bestemmen van de reserve Wmo van 2009 tot 1 april 2011 voor de mogelijke extra uitgaven Hulp bij het huishouden. Voorstel om te besluiten 1. Bij de stadsbegroting 2009 besluiten om het bedrag structureel 552.375 van de integratieuitkering Wmo toe te voegen aan het Wmo-budget. 2. Eventuele tegenvallers bij de uitgaven voor Hulp bij het Huishouden voor de periode 1 januari 2009 tot 1 april 2011 dekken uit de reserve Wmo. Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail Maria Buur, 2748, m.buur@nijmegen.nl
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Met het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsbesluit 68/2008 van 7 mei 2008) heeft uw raad de kaders vastgesteld op basis waarvan wij de nieuwe aanbesteding Hulp bij het huishouden hebben opgesteld. Eén van deze kaders is, naast de keuzevrijheid van Wmo-cliënten, dat er goede zorg wordt geleverd door mensen met een goede rechtspositie. Dat betekent dat wij met deze aanbesteding kiezen voor een prijsstelling waarmee de zorgaanbieder medewerkers een positie kan bieden conform CAO-VVT. Met de nieuwe aanbesteding garanderen wij dat de loonkosten van medewerkers die HH leveren, betaald kunnen worden. Tevens hebben wij een maximale prijs vastgesteld waarbij rekening is gehouden met een percentage improductiviteit en een percentage overhead. Zorgaanbieders offreren derhalve met name op het verschil tussen de gegarandeerde loonkosten en de maximale prijs. Als gevolg van de prijsstelling met deze aanbesteding is de inschatting dat de uitgaven van de Hulp bij het huishouden hoger uitvallen dan met het Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 (raadsbesluit 68/2008 van 7 mei 2008) is begroot. Wij schatten in dat de hogere uitgaven ongeveer 2,5 miljoen bedragen. De nieuwe prijsstelling is tot stand gekomen mede na consultatie van de zorgaanbieders en de vakbonden. Wij hebben een aantal zorgaanbieders gevraagd wat hun kostprijs is inclusief overhead is, waarbij zij geen inzage hebben gehad in onze berekeningswijze. De vakbond heeft zich positief uitgelaten over de manier waarop de prijs tot stand gekomen is. Voor de dekking van de mogelijk hogere uitgaven stellen wij u het volgende voor: a. bij de stadsbegroting 2009 voegen wij het bedrag 552.375 van de integratieuitkering Wmo toe aan het Wmo-budget. b. Met het amendement "Wmo voor Wmo' heeft uw raad besloten dat de reserve Wmo is bestemd voor de dekking van incidentele bestedingen. In verband met mogelijk hogere uitgaven stellen wij voor dat uw raad instemt om de mogelijk hogere uitgaven voor de Hulp bij het huishouden voor de jaren 2009 tot 1 april 2011 te dekken uit de reserve Wmo. c. Voor de jaren 2011 en 2012 leggen wij u een apart voorstel voor waarbij wij onder andere naar dekkingsmogelijkheden zullen kijken bij de andere Wmoaandachtsgebieden. Wij bekijken dan ook of het noodzakelijk is om beleid te heroverwegen. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Uw raad is op grond van het budgetrecht bevoegd om het besluit te nemen over de begrotingswijziging. 1.2 Relatie met programma De hogere uitgaven voor de Hulp bij het huishouden komen ten laste van het programma Zorg&Welzijn. 2 Doelstelling Met dit voorstel beogen wij de financiering van de hogere uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wmo voor de jaren 2009 en 2010 zeker te stellen.
2 3 Argumenten a. Wij stellen voor om bij het vaststellen van de stadsbegroting 2009 het Wmo-budget structureel op te hogen met een bedrag omdat dat het geëigende moment is om dat vast te stellen. b. De middelen in de reserve Wmo zijn al door uw raad bestemd voor Wmo-uitgaven. De verwachte hogere uitgaven voor de Hulp bij het huishouden hebben betrekking op de Wmo en zijn een gevolg van uw wens dat goede zorg goed betaald moet worden voor zowel uit het oogpunt van de klant als de werknemer die de zorg levert. Ontwikkelingen in de thuiszorgmarkt maken dat wij de uitgaven nu hoger begroten dan bij het bestedingsvoorstel Wmo. c. De financiële dekking op grond van de reserve Wmo willen wij regelen voor de periode 2009 tot 1 april 2011, omdat we de nieuwe contracten met de zorgaanbieders in eerste instantie tot 1 april 2011 afsluiten. 4 Risico s Met dit voorstel verwachten wij de risico's te ondervangen met betrekking tot de verwachte hogere uitgaven voor de Hulp bij het huishouden. We tekenen daarbij aan dat de huishoudelijke hulp een open eindregeling is. Ontwikkelingen als o.a. de ontmanteling van de AWBZ (extramuralisering, ondersteunende begeleiding) en toenemende vergrijzing kunnen grote gevolgen hebben voor onze uitgaven huishoudelijke verzorging. 5 Financiën De meerjarenbudgetten voor de Hulphuishoudelijke hulp (HH) zijn vastgesteld in het 'Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011'. a. Toevoeging integratie uitkering Wmo aan programma Zorg en Welzijn, product individuele voorzieningen Wmo (9410-06). In de meicirculaire 2008 is de integratie uitkering Wmo bijgesteld. Als gevolg van een correctie uitname Volledig pakket thuis en als gevolg van indexeringen, krijgen we over 2008 en over de jaren 2009 en verder aanvullende middelen. In het voorstel over de stadsbegroting 2009 worden deze middelen ter hoogte van structureel 552.375 aan het Wmo-budget toegevoegd. Dit bedrag bestaat uit een uitkering ADL-woningpassingen* (budget woningaanpassingen) ter hoogte van 123.708 en 428.667 (budget HH). De budgetten voor HH *), inclusief de aanvullende raming zoals die met de stadsbegroting wodt voorgesteld, voor 2009 tot en met 2012, worden in onderstaande tabel weergegeven: (in ) 2009 2010 2011 2012 Huishoudelijke verzorging in natura 9.102.199 8.902.449 8.702.449 8.702.449 Huishoudelijke verzorging PGB 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 Budget kosten SVB** 75.250 75.000 75.000 75.000 11.679.458 11.479.459 11.279.460 11.279.461 *) Het gaat hier om bruto budgetten. We ramen de inkomsten in verband met de eigen bijdrage zorgklanten op jaarlijks 1,7 miljoen. * ADL: Algemene Dagelijkse Levenverrichtingen **SVB: Sociale Verzekerings Bank
3 Bij het vaststellen van deze budgetten zijn uitgangspunten over het aantal en het tarief van de zorguren, de hoogte van de eigen bijdrage en de verhouding HH1/HH2 gehanteerd. De uitkomst van deze variabelen is onzeker. Een afwijking van onze aannames kan grote financiële gevolgen hebben en mogelijk leiden tot tekorten op onze geraamde budgetten voor de HH. In de inleiding ramen we dit tekort op 2,5 miljoen (1 januari 2009 tot 1 april 2011). Uit de inzet van de extra middelen integratie-uitkering dekken we 1 miljoen ( 428.000 x 2 1/4 jaar). Voor het resterende tekort 1,5 miljoen zetten we de reserve Wmo in als buffer. b. Reserve Wmo In onderstaand overzicht geven we de begrote mutaties en de jaarlijkse beginstand van de reserve Wmo weer: (in ) 2.100.053* 01-01-2009 Bestedingsvoorstel 2008 500.000 PPN 2009 Invoering EKD*** -406.509 Najaarsmelding 2006 automatiseringskrediet -58.750 Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 effect herijking -848.755 1.286.039 01-01-2010 Najaarsmelding 2006 automatiseringskrediet -56.250 PPN 2009 Invoering EKD -163.000 Bestedingsvoorstel Wmo 2008-2011 effect herijking -203.852 862.937 01-01-2011 Najaarsmelding 2006 automatiseringskrediet -56.250 PPN 2009 Invoering EKD -50.000 756.687 01-01-2012 *) In de stand per 1 januari 2009 is nog geen rekening gehouden met de dotatie als gevolg van de onderuitputting 2008. *** PPN: Perspectief Nota; EKD: Elektronisch Kind Dossier De begrote reserve Wmoheeft een buffer van 756.687. We ramen de dotatie als gevolg van de onderuitputting 2008 op 2,3 miljoen. Dit bedrag voegen we bij de jaarrekening 2008 aan de reserve toe. De reserve bedraagt hierna, naar verwachting, 3 miljoen. Dit is afdoende om het resterende tekort van 1,5 miljoen te dekken. Bovendien houden we een buffer om eventuele risico's als gevolg van bijvoorbeeld de extramuralisering en de toenemende vergrijzing binnen de Wmo te kunnen dekken. 6 Communicatie Nadere communicatie over dit besluit, anders dan vastgelegd in het collegebesluit over de aanbesteding, is niet noodzakelijk. Over de publicatie van de aanbesteding informeren wij uw raad in een separatie brief. 7 Uitvoering en evaluatie Wij voeren de begrotingswijziging door en brengen de extra kosten ten laste van de WMO-reserve.
4 College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa