Meerjarenplanaanpassing nr 2

Meerjarenplanaanpassing nr 2 Inhud 1. strategische nta... 2 1.1 Priritair beleid... 4 1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid.... 8 2. Financiële nta... 9 2.1 Financieel delstellingenplan... 9 2.2 De staat van het financieel evenwicht... 12 1

1. strategische nta Deze aanpassing van het meerjarenplan is de tweede aanpassing van het lpende meerjarenplan. 1 Het betreft de vlgende aspecten de teveging van een nieuw actieplan integrale gezins- en pvedingsndersteuning aan de priritaire beleidsdelstelling 17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt ; de wijzigingen aan de bestemde gelden in kader van de interne financiering van de nieuwe zrgsite; enkele kleine reeds gekende verschuivingen bij de acties 2, vr zver deze de gemeentelijke bijdrage niet wijzigen, dus met de ndige cmpensaties p andere budgetpsten van het OCMW. Net zals bij het MJP wrden in deze aanpassing van het MJP de uitgaven en ntvangsten eigen aan de gewijzigde beleidsdelstellingen, actieplannen en acties vermeld p niveau van het actieplan. Vr wat betreft de aanpassingen zelf wrden enkel die acties vermeld aan dewelke aanpassingen zijn verricht. In deze strategische nta wrdt tevens de ndige duiding en mtivering gegeven bij deze wijzigingen. Vraleer in te gaan p de aanpassingen aan het meerjarenplan wrdt de ndige duiding verschaft ver de cntext waarin deze aanpassing van het meerjarenplan tt stand gekmen is. Bij de vrbereiding van de aanpassing van het meerjarenplan vrzien vr de raadszitting van december is uit de cntacten met de financieel beheerder van de stad gebleken dat er geen aanpassing van het budget 2014 en het meerjarenplan meer vrzien was vr de gemeenteraadszitting van december 2014. Dit impliceert dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW niet mag wijzigen. Immers, de gemeentelijke bijdrage in het meerjarenplan van de gemeente dient dezelfde te zijn als in het meerjarenplan van het OCMW. 3 Echter, ten gevlge van de pgelpen vertraging van de buw van de nieuwe zrgsite schuiven alle fases en de bijhrende interne en externe financiering p in de tijd. Er is dus sprake van een belangrijk dmin-effect die een impact heeft p het vlledige tijdsvenster van het meerjarenplan. M.a.w. indien de financiering van de nieuwe zrgsite aangepast wrdt aan de timing van de buw impliceert dit een wijziging van de gemeentelijke bijdrage in alle jaren van het tijdsvenster 2014-19. Bij de aanpassingen van de beleidsdelstellingen m.b.t. de nieuwe zrgsite kmen dus enkel 1 De eerste aanpassing van het meerjarenplan werd gedgekeurd p de zitting van de raad van mei 2014. 2 Aangezien bij de pmaak van het MJP beslist werd zwel de priritaire als niet-priritaire beleidsdelstellingen te vermelden in de diverse nta s, wrden in deze strategische nta k de aanpassingen aan de acties van niet-priritaire beleidsdelstellingen vermeld. 3 In laatste instantie wrdt er tch een wijziging van de jaren 2015-19 uit het MJP vrzien p gemeentelijke niveau, maar ten gevlge van de timing van die mededeling en het dmin-effect vanuit het jaar 2014 naar de daarpvlgende jaren kan het MJP van het OCMW niet crrect gewijzigd wrden. 2

elementen uit de interne financiering vr zver deze geen invled hebben p de gemeentelijke bijdrage aan bd. Drdat deze aanpassing van het meerjarenplan de gemeentelijke bijdrage niet mag wijzigen, werd met de stad afgesprken begin 2015 in verleg met de stad een grndige aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 vlgt. In die aanpassing zal de interne en externe financiering van de nieuwe zrgsite aangepast wrden aan de nieuwe timing van het buwprject. Daarnaast kmen k de vlgende elementen aan bd: De aanpassing van het persneelsbudget en het werkingsbudget in 2015 en vr de daarpvlgende jaren gezien het dmin-effect van de aanpassingen in 2015; De aanpassing aan de maatregelen van de nieuwe Vlaamse en federale regeringen,.a. indexering van weddes en leefln, regularisering Gesc, impact van de trend richting cllectieve asielpvang en hervrming van de inschakelingsuitkering. De verwerking van de RSZPPO simulatie van de respnsabiliseringsbijdrage 2014-20. 3

1.1 Priritair beleid Beleidsthema 1: (kinder)armede bestrijden Priritaire beleidsdelstelling 17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Actieplan 31: Het OCMW biedt een integrale dienstverlening aan zijn cliënten waarbij er geen sprake is van beschtten tussen de diensten. Actie 90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-tepassingen en systemen van de drie peratinele diensten ter ndersteuning van de werking en de nderlinge infrmatieuitwisseling. In kader van deze actie is geen uitgave vrzien vr 2015 en vlgende jaren. De uitgave van 8.000 vr de aankp van Sierra was vlledig vr 2014 vrzien. Ten gevlge van de vele verplichtingen p het vlak van BBC heeft de uitrl van Sierra vertraging pgelpen. Schaubreck start de uitrl pas in het laatste kwartaal van 2014. Het OCMW Vilvrde kmt aan bd in het tweede kwartaal van 2015. Tevens heeft Schaubreck gemeld dat de uitrl van Sierra verspreid wrdt ver 2015 en 2016. De uitgave van 8.000 wrdt bijgevlg geschrapt vr 2014 in kader van de budgetwijziging en via deze aanpassing van het meerjarenplan vr de helft verspreid ver 2015 en 2016. Binnen deze beleidsdelstelling 17 wrdt tevens een nieuw actieplan integrale gezins- en pvedingsndersteuning gecreëerd. Binnen dit actieplan wrden verscheidene nieuwe en bestaande acties gegrepeerd. Actieplan 56: integrale gezins- en pvedingsndersteuning Het aanbieden van een integrale gezins- en pvedingsndersteuning aan kwetsbare gezinnen met jnge kinderen tt 12 jaar, met een fcus p kinderen tussen 0 en 3 jaar. Als leven in armede reeds p prille leeftijd z bepalend is vr een kind, dan is er duidelijk nd aan een vrege ndersteuning van de betrkken kinderen en van hun uders. De armedecirkel kan drbrken wrden dr een gede begeleiding waarbij kansarme uders met zeer jnge kinderen een huvast krijgen en de kans m uit hun islement te geraken, sciale steun te ervaren en gebruik te maken van bestaande hefbmen en instrumenten. En dat gebeurt via een integrale gezins- en pvedingsndersteuning. Actie 199: Het OCMW realiseert samen met Dm een integrale gezins- en pvedingsndersteuning d.m.v. de inzet van vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 p 1 relatie een gezin ndersteunen. 4

Aangezien in de pstartfase in 2014 de cördinatie wrdt pgenmen dr de regierl wrden de bijhrende persneels- en werkingsuitgaven in 2014 vrzien nder de budgetpsten regierl persneel en regierl acties in het budget van de stad, dus niet in dat van het OCMW. Vanaf 2015 wrdt een uitgave vrzien van jaarlijks 35.000, nl 27.000 vr een halftijdse cördinatr en 8.000 vr verheadksten van de vzw Dm. Deze actie wrdt gefinancierd met de subsidies lkale armedebestrijding van de Vlaamse regering. 4 Actie 200: aan de hand van externe prjectfinanciering de realisatie van een diepgaande integrale gezins- en pvedingsndersteuning dr een daarte pgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker de gezinscach vr een beperkt aantal gezinnen waarvan de ndersteuning via vrijwilligers nvldende is. Deze actie wrdt in belangrijke mate gefinancierd met subsidies van het Kinderarmedefnds van de Kning Budewijnstichting, nl 40.000 p jaarbasis gedurende 3 jaren, startend vanaf 2015. Van deze subsidies wrdt 2.500 aangewend vr de werking van de individuele begeleiding, 12.500 vr de werking van de cllectieve sessies en 25.000 vr de financiering van de persneelskst van de gezinscach. Het restant van de financiering van de persneelskst van de gezinscach ( 20.000) gebeurt vanuit de eigen middelen. 5 Actie 201: de rganisatie van de kinderpvang Pmat in samenwerking met de stad en Feliez. Het OCMW financiert de huur van het gebuw, de brandverzekering en enkele kleinere werken 6. Actie 202: aan de hand van externe prjectfinanciering de rganisatie van een speltheek Pipelentje in samenwerking met de stad en Warmkracht. Als prjectaanvrager heeft het OCMW in 2014 hiervr subsidies ntvangen ter waarde van 50.000. Op basis van de facturatie van de stad en warmkracht financiert het OCMW de uitgaven in 2014 en 2015. De subsidies die niet aangewend wrden in 2014, nl 34.000, wrden vergedragen naar 2015. 7 Dit wrdt pgenmen in de budgetwijzing 2014. Actie 203: in samenwerking met de stad, Kind & Gezin en andere partners het Huis van het Kind prichten in Vilvrde. Vilvrde heeft hiervr subsidies gekregen ter waarde van 20.526,43 per jaar. Deze ntvangsten wrden gebekt in het budget van de stad. 4 Bijgevlg wrdt vr deze actie een kppeling vrzien aan de deelrapprtagecde. 5 De 220 betreffen de werknemersbijdrage maaltijdcheques. 6 Dat laatste is gerelateerd aan de werken dr het OCMW bij de pstart van Pmat. 7 Ter verduidelijking: Pipelentje is pgestart eind 2013 en de eerste uitgaven situeren zich in 2014, maar het was geen aparte actie in 2014 en behrde tt het verig beleid niet pgenmen in beleidsdelstellingen. 5

Beleidsthema 2: zrgen vr uderen (vergrijzing) Priritaire Beleidsdelstelling 14: Buwen van een nieuw wnzrgcentrum (vrbereiding en begeleiding) Het OCMW buwt de zrgsite van de 21 ste eeuw in het centrum van Vilvrde, cnfrm de ketenbenadering van het wnzrgdecreet. Deze beleidsdelstelling mvat de uitgaven in kader van de vrbereiding van en begeleiding bij het buwprject: de uitgaven vr de aankp van garages, het architectenbureau Llx, de externe begeleiding dr Ares- Advisers en het buwrijp maken van de site (lt 0). Het betreft de vrbereiding en de begeleiding bij de buw van de nieuwe zrgsite die verder aan bd kmt nder beleidsdelstelling 20 Het vrzien en expliteren van een kwalitatieve infrastructuur vr de zrg van uderen en actieplan 38 Het buwen van nieuwe vrzieningen en infrastructuur. Actieplan 24: Realiseren van de mijlpalen in de planning buw nieuw WZC (vrbereiding en begeleiding) Actie 70: uitwerking en aanbesteding grte bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lt 0 Deze actie mvat de vlgende investeringsenvelppes: IE 07 aankp 6 garages Trawlstraat (tt en met 2013) IE 05 externe begeleiding: de externe begeleiding dr Ares-Advisers bij het buwen van de nieuwe zrgsite (tt en met 2017) IE 10 architectenksten nieuw WZC: de ksten vr architectenbureau Llx (tt en met 2017) IE 13 buwrijp maken terrein nieuw WZC: het buwrijp maken van de site, het zgenaamde lt 0 (tt en met 2014) De bvenstaande investeringsenvelppes wrden intern gefinancierd met middelen uit het sald p de gemeentelijke bijdrage. De aanpassing betreft een aanpassing van de transactiekredieten en niet van de investeringsenvelppes zelf. 6

Priritaire beleidsdelstelling 20: het vrzien en expliteren van een kwalitatieve infrastructuur vr de zrg van uderen Het OCMW buwt de zrgsite van de 21 ste eeuw in het centrum van Vilvrde, cnfrm de ketenbenadering van het wnzrgdecreet. Deze beleidsdelstelling mvat de uitgaven vr het buwprject vanaf lt 1. Het betreft dus de uitwerking van het buwprject waarvan de vrbereiding en de begeleiding vrzien is nder beleidsdelstelling 14 Buwen van een nieuw wnzrgcentrum (vrbereiding en begeleiding) en actieplan 24 Realiseren van de mijlpalen in de planning buw nieuw WZC (vrbereiding en begeleiding). Actieplan 38: Het buwen van nieuwe vrzieningen en infrastructuur Actie 120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige Deze actie mvat de buwactiviteiten vanaf lt 1 en de bijhrende interne en externe financiering..echter, zals eerder aangegeven, mvat deze aanpassing van het meerjarenplan enkel dat gedeelte van de interne financiering dat de gemeentelijke bijdrage niet wijzigt. Het betreffen dus wijzigingen aan de transactiekredieten en niet aan de investeringsenvelppes zelf. Wat betreft de interne financiering zijn wel reeds vlgende elementen gekend: Verkp van 4 percelen buwgrnden ter waarde van 899.270: - Drie van de vier percelen hebben de schattingsprijs bij de verkp niet gehaald, waardr de percelen pnieuw geschat dienen te wrden. De verkp zal daardr ten vregste in de lp van 2015 plaats hebben; - Het vierde perceel dient eerst verkaveld te wrden. Hierdr zal de verkp eveneens pas in de lp van 2015 plaats hebben. Verkp van landbuwgrnden ter waarde van 400.000: ten gevlge van de ndzaak alle percelen apart te laten pmeten, heeft de verkp vertraging pgelpen en zal deze pas gebeuren in de lp van 2015; Zals aangegeven in de aanhef van de strategische nta wrdt een grndige aanpassing van het meerjarenplan en budget 2015 vrzien begin 2015. 7

1.2 Overig beleid in beleidsdelstellingen pgenmen beleid. Beleidsthema 1: (kinder)armede bestrijden Beleidsdelstelling 18: activeren van cliënten Actieplan 35: een snellere en betere screening van cliënten gericht p activering en aangepaste trajectbegeleiding Actie 107: Het integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling p basis van het prject met VOKANS. Wegens een beperkte tijdelijke bezetting van de cel tewerkstelling in 2014 werd uiteindelijk beslist deze actie niet p te starten in dat jaar. In de budgetwijziging 2014 werden de uitgaven ter waarde van 4.100 geschrapt. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wrdt deze uitgave wel vrzien vr het jaar 2015. Beleidsthema 3: intern en beleidsndersteunend beleid Beleidsdelstelling 23: veren van een cmpetentiegericht en mdern persneelsbeleid gericht p bepaalde thema s en delgrepen binnen het persneel. Het OCMW heeft als rganisatie de verantwrdelijkheid m te werken aan alle aspecten die de betrkkenheid en de mtivatie van de medewerkers verhgen. De nderstaande actieplannen kaderen binnen deze visie. Actieplan 45: nieuwe persneelsleden als delgrep 8

Actie 156: De uitwerking van een nthaalbeleid Vr deze actie is geen uitgave vr 2015 vrzien in het meerjarenplan. In de lp van 2014 werd een prjectplan vr het nthaalbeleid uitgewerkt. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wrdt een uitgave vrzien vr de inschakeling van MENTOR vr de ndersteuning bij de pzet van het peter/meterschap. Hiervr wrdt een uitgave van 3.000 vrzien. Actieplan 46: elk persneelslid is belangrijk. Actie 161: De uitwerking van een dentlgische cde vr het persneel Vr deze actie is geen uitgave vrzien in het meerjarenplan vr 2015. Via deze aanpassing van het meerjarenplan wrdt een uitgave vrzien, met name vr het den van enkele wrkshps in kader van de uitwerking van de dentlgische cde en vervlgens de ndige vrmingsmmenten bij de uitrl van de dentlgische cde. Hiervr wrdt een uitgave van 5.000 vrzien. 2. Financiële nta 2.1 Financieel delstellingenplan 9

Lde Peeters, Pascale De Hertgh en Erik Claessens VB & Raad 22-12-2014 10

2.2 De staat van het financieel evenwicht 12