GEMEENTE WEERT Strategisch personeelsbeleid
INHOUDSOPGAVE De 6 vragen: Wat is strategisch personeelsbeleid(spb)? Waarom hebben we SPB nodig? Wat doenwe nu al aanspb? Wat willen we aanvullend daarop? Wat is strategische personeelsplanning(spp) Wat kost het?
Wat is strategisch personeelsbeleid? juiste mensen op de juiste momenten op de juiste plaats in de organisatie TAKEN / AMBITIE PERSONEEL TIJD/PERIODE
Waarom hebben we SPB nodig? Taakstelling: 2miljoen in 2022 Borgen WinD ontwikkeling Substantiële uitstroom personeel Concurrentiepositie op arbeidsmarkt Verduurzaming inzet personeel Vergrijzing Veranderende taken / ambitie gemeentebestuur Afspraak in CAO-akkoord 2017-2019
LEEFTIJD PERSONEEL 2016 GEMEENTE WEERT ALLE GEMEENTEN abs % abs % GEM. LEEFTIJD 50,8 48,2 AANTAL 60+ 73 19 15 AANTAL 35-21 5,6 11,8 LEEFT. UITSTROOM 47,8 51,2 LEEFT. INSTROOM 42,3 37,4
OMVANG UITSTROOM UITSTROOM VAN PERSONEEL KOMENDE 6 JAAR 32,5%
VERLOOP KOSTEN INHUUR EN FORMATIE (AMBITIE/CAPACITEIT) ONTWIKKELING FORMATIE IN FTE 402 351 342 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Wat doen we nu al? WinD Flexibilisering personeelsinzet Trainee s werven Stages intensiveren Maatwerk en Generatiepact Mobiliteitscoördinator
Wat willen we aanvullend hierop? Strategische PersoneelsPlanning(SPP) Inbedden WinD resultaten Méér inzetten op mobiliteit Méér trainees Méér werkervaringsplaatsen Méér stages Garantiebanen Gezondheidsbeleid werknemers Vervolg Generatiepact/Maatwerk Visie op inhuur
Wat is SPP? Strategische personeelsplanning: Eén onderdeel van het SPB Dashboard per afdeling + concern Toekomstdraaiboek personele bezetting SPP-gesprekken Formatie 2018-2022
Visie op inhuur Top 5 manieren waarop gemeenten externe inhuur proberen terug te dringen (peiljaar 2016; bron Personeelsmonitor A+O fonds) 1. Interne mobiliteit 2. Kritische afweging nut en noodzaak (DT/CMT/Bestuur) taken / prioriteiten / ambitie 3. Inhuur omzetten in dienstverband / invullen vacatures 4. Verbeteren contractbeheer / monitoring budget 5. Verbeteren expertise eigen personeel
PROCES STRATEGISCH PERSONEELSBELEID September/oktober: gesprekken strategische personeelsplanning Oktober/november: concept-nota gereed November/december: overleg OR ea 1 e kwartaal 2018: besluitvorming Raad Relatie met begrotingsbehandeling / nieuwe regeerperiode 2018-2022
Wat kost het? 1. Invoering SPP PM 2. Mobiliteit a) Formatie 96.000 b) Frictie Budget 250.000 3. 4 trainees per jaar (HBO/WO) 222.000 4. 10 werkervaringsplaatsen 36.000 5. Extra budget stages 25.560 6. Bevordering vitaliteit werknemers 40.000 7. Garantiebanen 80.440 TOTAAL 750.000
Wat levert het op? Taken en ambities worden ingevuld Optimaal rendement potentieel medewerkers Medewerkers die excelleren Ontwikkeling naar een leer-/werkorganisatie Minder méérkosten in de toekomst Betere personeelsbalans
Hoe betalen we dit? Keuzes maken Prioriteiten Taakstelling externe inhuur Needtohave, nicetohave Temporiseren investeringen Combinatie van het voorgaande
GEMEENTE WEERT Strategisch personeelsbeleid / MOBILITEIT
MOBILITEIT Bevorderen, faciliteren en regisseren activiteiten: IN DOOR UIT
AANDACHTSGEBIEDEN MOBILITEIT - Vrijwillige mobiliteit - Re-integratie trajecten - Netwerken en Samenwerken - Instrumenten en activiteiten ter bevordering mobiliteit - Inzetbaarheid
NETWERK & SAMENWERKING
MOBILITEITCASES IN CIJFERS: Mobiliteitcases(aantallen per ultimo) 2015 2016 1 e half jaar 2017 In begeleiding bij adv mobiliteit 42 58 52* VWNW traject geslaagd 6 6 2 Detachering (in- en extern) 2 5 8 Tijdelijke interne mobiliteit en loopbaanontwikkeltrajecten 7 10 16 WEP (werkervaringsplaats) kostenneutraal 5 7 3 Deelnemers workshops Meester in je werk week 50 74 najaar
RESULTATEN MOBILITEIT NU EN IN DE TOEKOMST 2015 2017: 2,5 mln minder kosten reïntegratieverplichting en wachtgeld Verduurzamen inzetbaarheid Flexibiliteit: beweging en ontwikkeling op huidige en toekomstige veranderingen Verlagen inhuur Ter indicatie inhuur 2016: Inhuurkosten totaal komen overeen met kosten 75 fte eigen dienst Ingehuurde capaciteit had omvang van 48 fte. Betere arbeidsmarktpositie
VRAGEN?? SLOT