Vragen voor commissievergadering Samenleving en Bestuur 9 juni 2015 Rap fractie Vraag --- graag per regel 1 vraag!--- (C) afd antwoord

Transcriptie

1 10.01 DL CGM Jaarstukken en begroting. Er wordt aangegeven op blz 2 dat er 70000,-- is uitgegeven voor straatvegen en klein onderhoud wegen. Voorheen werd dit door derden gedaan. Waren de kosten door derden dan niet goedkoper zo ja waarom dan toch door CGM laten uitvoeren. Is de frequentie van het verlagen van het straatvegen toegepast ( bezuiniging van 12000,--) zo ja is dit in de berekening meegenomen. De indruk bestaat namelijk dat er meer geveegd wordt nu dit door CGM plaatsvindt dan voorheen. De werkzaamheden voor straatreiniging werden voorheen inderdaad grotendeels uitbesteed aan derden. Met de ambtelijke samenvoeging zijn we verleden jaar van start gegaan om de inzet van de medewerkers efficiënter in te zetten. Besloten is om de veegwagens van Cuijk en Grave ook in te zetten in Mill. Hierdoor worden mensen en machines adequater gebruikt. Er is in 2014 niet meer geveegd dan voorheen. Wel is beter geveegd door gebruik te maken van kleinere en wendbare machines. Hierdoor is het beeld veel schoner dan voorheen. Daarnaast is een groot pluspunt van deze werkzaamheden dat onkruid op wegverhardingen minder kans krijgt. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de budgetten van gemeente Mill en Sint Hubert, omdat de budgetten van uitbesteding aan derden niet zijn benut DL Begroting CGM 2016 en raadsinformatiebrief 29 april j.l. Is er bij de personele formatie rekening gehouden dat de er minder omgevingsvergunningen zijn verstrekt. Weliswaar is het aantal bouwvergunningen niet teruggelopen maar dat komt omdat er kleinere bouwplannen zijn aangevraagd. Vergen deze minder arbeidsuren. Zo ja dan is er toch een overcapaciteit vwb personeel op die afdeling immers grote bouwprojecten zijn uitgebleven. Is hierop geanticipeerd. Voor wat betreft de verminderde vraag voor dienstverlening zoals de uitgifte van paspoorten die nu 10 jaar geldig zijn. Wat betekent dit voor de personele bezetting op die afdeling. Wordt dit nog bijgesteld. Het uitblijven van incidentele omvangrijke bouwprojecten levert geen overcapaciteit op. Het gaat hierbij om een verschil van minder dan 5 aanvragen. Dit verschil is niet in capaciteit uit te drukken. De kleine aanvragen (maar juist ook informatievragen, vooroverleggen en sloopmeldingen) zijn juist toegenomen. Deze werkzaamheden vergen relatief gezien niet minder werk op dan werkzaamheden die gepaard gaan bij grote bouwprojecten. De verlengde geldigheidsduur van de reisdocumenten voor volwassenen (van 5 naar 10 jaar) is in 2014 van kracht gegaan. De eerste effecten hiervan zijn pas in 2019 merkbaar. Anticiperend hierop wordt nu al rekening gehouden dat we met minder personeel gaan werken, omdat de baliecontacten vanaf 2019 afnemen. 10. VKP Op blz. 2 van het raadsvoorstel zien we dat Cuijk ongemerkt Dit is geen bezuiniging is, maar kleine verschillen in de

2 een bezuiniging doorvoert van welke wordt opgevangen door de extra inhuur van Grave en Mill en Sint Hubert. Wat zouden de financiële gevolgen zijn geweest als er geen extra uren afgenomen zouden zijn? 10. VKP RV pag. 2: graag een nadere onderbouwing van de aangegeven resultaatsbestemming, met name het mobiliteitsbudget? 10. VKP RV pag. 2: waar wordt het terug te ontvangen bedrag voor onze gemeente van ,= verantwoord? In de Berap van 9 juli a.s. kunnen we deze post niet terugvinden. 10. VKP Ook op blz. 2: Onze gemeente heeft voor meer uren afgenomen van CGM voor onder andere straatvegen. Is er ook naar gekeken om dit uit te besteden? En wie heeft er goedkeuring gegeven aan deze extra uitgaven? Waar vinden we dan de bezuiniging op een ander onderdeel terug? urenafname (0,6%) zijn bijna niet te voorkomen. In 2015 worden deze uren gewoon weer afgenomen door gemeente Cuijk. Het betreft een eenmalig voordeel. Door de gemeenteraden is in september 2014 besloten om een incidenteel aanvullend budget beschikbaar te stellen van met als doel structurele middelen vrij te maken binnen de CGM-begroting ter invulling van kritische vacatures en om de realisatie van de bezuinigingstaakstelling een extra impuls te geven. De uitvoering hiervan loopt voor een gedeelte ook nog in 2015 door, vandaar dat het restant-budget mee gaat naar 2015 Inmiddels zijn al met 10 collega s afspraken gemaakt om vervroegd uit dienst te treden en lopen er nog een aantal gesprekken. Dat is omdat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Op dit moment zijn de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijze in te dienen. Pas op 13 juni zal besluitvorming plaats vinden door het AB van CGM, waarna het in de tweede bestuursrapportage van de gemeente verantwoord kan worden. De werkzaamheden voor straatreiniging werden voorheen inderdaad grotendeels uitbesteed aan derden. Met de ambtelijke samenvoeging zijn we verleden jaar van start gegaan om de inzet van de medewerkers efficiënter in te zetten. Besloten is om de veegwagens van Cuijk en Grave ook in te zetten in Mill. Hierdoor worden mensen en machines adequater gebruikt. Er is in 2014 niet meer geveegd dan voorheen. Wel is beter geveegd door gebruik te maken van kleinere en wendbare

3 machines. Hierdoor is het beeld veel schoner dan voorheen. Daarnaast is een groot pluspunt van deze werkzaamheden dat onkruid op wegverhardingen minder kans krijgt. Per saldo verloopt dit budgettair neutraal binnen de budgetten van gemeente Mill en Sint Hubert, omdat de budgetten van uitbesteding aan derden niet zijn benut. 10. VKP Op blz. 15 van de jaarstukken 2014 wordt aangegeven dat er geen onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid hebben plaatsgevonden. Gaat dit in 2015 wel gebeuren? 10. VKP Blz. 13 van de begroting: Waarom zijn de overige lasten van de directie zo laag in 2014? Waar kunnen we dit terug vinden in de jaarrekening? Waarom worden er zulke fikse bedragen gereserveerd voor de jaren daaropvolgend? Wat moeten we onder deze kosten verstaan? 10. VKP Blz. 13 van de begroting: Voor facilitaire zaken wordt er in 2014 veel meer uitgegeven voor overige lasten dan begroot in de jaren erna. Waardoor is dit verschil ontstaan en hoe verwachten we dit voor de komende jaren onder controle te houden? In 2015 wordt doelmatigheid en doeltreffenheid als volgt gemonitord: In 2015 hebben we een bezuinigingstaakstelling. Om deze te kunnen realiseren wordt de organisatie doorgelicht. Dit is ook een doelmatigheidsonderzoek. De kwartaalrapportages geven ook een doorkijk naar het functioneren van de organisatie en we gaan aansluiten bij de landelijke benchmark Vensters voor bedrijfsvoering (samenwerking van VGS, KING, ICTU, UvW, VIAG & FAMO). Hiermee kunnen we het functioneren van de werkorganisatie afzetten tegen andere gemeenten met een gelijke omvang. Het verschil wordt grotendeels veroorzaakt door het budget van voor kwaliteitsimpuls welke vanaf 2015 beschikbaar is. Zie hiervoor de toelichting op pagina 18: De budgetten binnen Facilitaire zaken laten een overschrijding zien doordat enerzijds er minder afname is van de cateringfaciliteiten (dus minder opbrengsten) en er anderzijds hogere kosten worden doorberekend door leveranciers.de inzet van IBN collega s werd voorheen gedekt uit de AGR gelden. Met de komst van CGM is dat niet langer mogelijk gebleken. Wij verwachten dit voor de komende jaren onder controle te

4 houden door: - Het aanbod van cateringdiensten nader te bezien en te verminderen daar waar dat mogelijk is. - Producten goedkoper inkopen door meer gebruik te maken van centrale inkooporganisaties. - Opnieuw bezien en voorstellen of AGR-gelden ingezet kunnen worden voor incidentele catering - Met behulp van de applicatie Topdesk wordt er gestuurd op cateringverzoeken. Door algemene richtlijnen op te stellen voor het aanvragen van catering kan verspilling en niet noodzakelijk gebruik worden voorkomen 10. VKP Blz. 13 van de begroting. Wat valt er onder Personeels- /organisatiebeleid en rechtspositie? En wat moeten we ons voorstellen bij harmonisatie van de rechtsposities? 10. VKP Blz. 13 van de begroting. Onder financiën is in 2014 een opbrengst geboekt van Wat voor opbrengst(en) is dat geweest? En kunnen we deze voor de jaren erna weer verwachten? 10. VKP Blz. 13 (10.03): Bij bedrijven is 3% ziekteverzuim al hoog. Hier praten we over 5,75%. Hoe is dit hoge ziekteverzuim te Onder personeels- en organisatiebeleid wordt verstaan de sturing van allerlei sociale en personele vraagstukken, zoals managementontwikkeling, functiewaardering, functionerings- en beoordelingsgesprekken, werving en selectie, ziekteverzuim, medezeggenschap, arbeidsomstandigheden, et cetera. Onder harmonisatie van de rechtspositie wordt verstaan het uniformeren van de secundaire en lokale arbeidsvoorwaarden van de 3 gemeenten. Qua budgetten vallen er alle personele budgetten onder, zoals opleiding, Arbo etc. In de kapitaallasten is een bedrag opgenomen van aan rentelasten. Omdat de activa financieel nog niet overgedragen was is het niet nodig geweest om hiervoor een lening aan te trekken. Hierdoor ontstaat een rentevoordeel. Zie hiervoor ook de toelichting op pagina 18. Het hoge percentage ziekteverzuim werd in 2014 veroorzaakt door relatief veel langdurige ziektegevallen. In het vierde kwartaal was het ziekteverzuim gedaald naar verklaren?

5 4,25%. Het gemiddelde ziekteverzuim van de overheid en openbaar bestuur in het 4 e kwartaal van 2014 was 5,3%. Dus ten opzichte van het landelijke gemiddelde voor overheid gaan we nu de goede kant op. 10. VKP Blz. 15 van de begroting. In 2019 dient de formatie van CGM met 40,75 FTE te zijn gekrompen. Is de verwachting nog steeds dat dit zonder gedwongen ontslagen kan? Binnen CGM streven wij ernaar om deze taakstelling zonder gedwongen ontslagen te laten verlopen. Er wordt alles aangedaan. 100% zekerheid is niet te geven.